Для того, чтобы зафиксировать в программе 1С 8.2 операцию по оплате денежных средств поставщику, необходимо создать документ Списание с расчетного счета – вид операции Оплата поставщику.
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ШАГ 1 |
Содержание Создание оплаты поставщику в 1С |
Оплата поставщику (постоплата) – Документ «Списание с расчетного счета» – вид операции «Оплата поставщику»
Создание документа на основании документа Платежное поручение:
- Выделите документ – основание Платежное поручение (в нашем примере – это Платежное поручение №1 от 01.03.2013г. ООО ” Компьютерра”);
- Нажмите кнопку Ввести на основании и выберите документ Списание с расчетного счета – вид операции Оплата поставщику;
- Документ будет заполнен автоматически, необходимо проверить и дозаполнить поля в нем
Заполнение документа:
Рис. 397
ШАГ 6 |
Проводки по оплате поставщику в 1С 8.2 |
- Кнопка «Провести» ;
- Кнопка «Результат проведения документа» (Рис. 398)
Рис. 398
В результате проведения документа была сделана проводка по Дт 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Т.е. погашена кредиторская задолженность поставщику за ранее полученные основные средства.
Поставьте вашу оценку этой статье:
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.