Оплата поставщику в 1С 8.2 Бухгалтерия

Курсы 1С 8.3 » Статьи про 1С 8.3 » Обучение 1С 8.2 Бухгалтерия 2.0 » Оплата поставщику в 1С 8.2 Бухгалтерия

Для того, чтобы зафиксировать в программе 1С 8.2 операцию по оплате денежных средств поставщику, необходимо создать документ Списание с расчетного счета – вид операции Оплата поставщику.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 1

Содержание

1 Создание оплаты поставщику в 1С
2 Проводки по оплате поставщику в 1С 8.2
- 2.1 Вам будет интересно

Создание оплаты поставщику в 1С

Оплата поставщику (постоплата) — Документ «Списание с расчетного счета» — вид операции «Оплата поставщику»

Создание документа на основании документа Платежное поручение:

Выделите документ — основание Платежное поручение (в нашем примере – это Платежное поручение №1 от 01.03.2013г. ООО » Компьютерра»);
Нажмите кнопку Ввести на основании и выберите документ Списание с расчетного счета — вид операции Оплата поставщику;
Документ будет заполнен автоматически, необходимо проверить и дозаполнить поля в нем

Заполнение документа:

$C:\Users\roma\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLcdbc1cb.PNG$

Рис. 397

ШАГ 6

Проводки по оплате поставщику в 1С 8.2

Кнопка «Провести» ;
Кнопка «Результат проведения документа» (Рис. 398)

Рис. 398

В результате проведения документа была сделана проводка по Дт 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Т.е. погашена кредиторская задолженность поставщику за ранее полученные основные средства.

Поставьте вашу оценку этой статье: