Авансовый отчет по командировке в 1С 8.2 Бухгалтерия

Курсы 1С 8.3 » Статьи про 1С 8.3 » Обучение 1С 8.2 Бухгалтерия 2.0 » Авансовый отчет по командировке в 1С 8.2 Бухгалтерия

Для того, чтобы в программе провести авансовый отчет в 1С Бухгалтерия 8.2 от подотчетного лица, который пребывал в командировке, необходимо создать документ «Авансовый отчет». Информация в нем отражается следующим образом:

Материалы, товары и иные ценности приходуются на закладке Товары;
Тара приходуется на закладке Тара;
Оплата контрагенту без получения материальных ценностей и без оприходования услуг, которая была осуществлена через подотчетное лицо, вводится на закладке Оплата;
Все затраты, в т.ч. услуги сторонних организаций, командировочные расходы и др. вводятся на закладки Прочее.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 1

Содержание

1 Создание нового авансового отчета по командировке
2 Заполнение расходов в командировке
3 Проводки по командировочным затратам
- 3.1 Вам будет интересно

Создание нового авансового отчета по командировке

Создание документа через меню: Касса – Авансовый отчет – кнопка «Добавить».

Заполнение шапки документа и закладки Авансы (Рис. 289):

В строке От – дата авансового отчета;
На закладке Авансы нажмите на кнопку «Добавить» ;
В табличной части выберите расходный кассовый ордер (далее – РКО), по которому был выдан аванс подотчетному лицу. (В нашем примере кассовые операции рассматриваются позже – в модуле «Касса», поэтому после рассмотрения этого блока необходимо будет подкорректировать данный авансовый отчет и выбрать введенный РКО);
В строке Назначение укажите назначение выданного аванса.

SNAGHTML6d2e581

Рис. 289

ШАГ 2

Заполнение расходов в командировке

Заполнение закладки Прочее (Рис. 291):

Для добавления строки в документе 1С необходимо нажать кнопку «Добавить» .
В графе Наименование документа, подтверждающий произведенный расход укажите наименование, номер и дату документа;
В графе Поставщик необходимо указать контрагента – поставщика услуги др.;

Внимание

В соответствии с п.18 Ведения книги покупок Постановления №1137 от 26.12.2011г., в книгу покупок включаются бланки строгой отчетности с выделенным НДС, являющиеся подтверждением услуг по перевозке работников к месту служебной командировки и обратно, включая услуги по предоставлению в пользование в поездах постельных принадлежностей.
Т.е. регистрируются в книге покупок билеты, выданные работнику и включенные им в отчет о служебной командировке.

В графе Содержание – содержание операции;
В графе Сумма – сумма операции. В нашем примере по строке Суточные указывается сумма 3 500рублей, рассчитанная как 700руб./сутки * 5 суток;
В графах % НДС и Сумма НДС – информацию об НДС в соответствии с тем, выделен он в первичном документе или нет;
В графе Счет учета затрат – счет бухгалтерского учета, на который относятся затраты, а также укажите соответствующее субконто к нему;
В графе Счет учета (НУ) – счет, на который относятся затраты по налоговому учету, а также укажите соответствующие субконто к нему;
В графе Счет учета НДС – счет для учета «входного» НДС;
В графе Приложение – количество документов и количество листов, прилагаемых к авансовому отчету.

SNAGHTML6e1c17e

Рис. 290

Заполнение информации о бланках строгой отчетности для учета «входного» НДС (Рис. 291):

В графе СФ предъявлен устанавливается галочка, если есть счет-фактура или бланк строгой отчетности. В нашем примере регистрируется железнодорожный билет, в котором НДС выделен отдельной строкой;
В графе Дата СФ, Номер СФ указывается дата и номер счета-фактуры (бланка строгой отчетности). В нашем примере указываем номер и дату ж/д билета;

Если вышеуказанные графы заполнены, то при записи документа программа автоматически сформирует документ Счет-фактура полученный, в котором входящим номером будет указана информация из графы Номер СФ, а входящей датой будет информация в графе Дата СФ

SNAGHTML6d791d6

Рис. 291

После создания документа Счет-фактура полученный необходимо проверить его заполнение, сформированного на основании бланков строгой отчетности, в т.ч. следующие строки: