Регистрация “перевыставленных” счетов-фактур в 1С 8.2

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:Бухгалтерия 8 » Регистрация “перевыставленных” счетов-фактур в 1С 8.2

Гость

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как в 1С 8.2 правильно оформить поступление и реализацию комиссионных товаров, чтобы в журнал учета счетов-фактур, полученных и выданных попадали данные в графы 10-12 части 1 и в журнал часть 2.

Содержание

1 Ответ Профбух8
2 Ответ Профбух8
3 Ответ Профбух8
- 3.1 Вам будет интересно

Ответ Профбух8

Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru)

Добрый день!

А вы выступаете от своего имени или от имени комитента?

Но, в любом случае: Самое главное, вид договора комиссии должен быть установлен в программе 1С 8.2, как «С комитентом (принципиалов) на продажу».

Счет учета товаров 004.

А какие именно счета-фактуры вы хотите видеть в журнале учета 1С?

Гость

Мы комиссионеры, по поручению комитента продаем его товар и покупаем для него товар. Договор выставлен правильно «С комитентом (принципиалом) на продажу и еще один есть «С комитентом (принципалом) на закупку».

Хотелось бы понять схему введения документов. Мы по поручению комитента покупаем для него товар, поставщик выставляет нам ТН и счет-фактуру на наше имя. Мы на основании этого делаем отчет комитенту (принципиалу) о закупках, в котором формируется счет-фактура. И затем делаем передачу товара комитенту. В журнале учета счета-фактуры полученных части 1 заполняются графы 8 — наш комитент, а в графах 10-12 появляются сведения о посреднической деятельности (то есть указаны реквизиты поставщика).

Вопрос в том, какие документы правильно ввести, чтобы отразить поступление товаров от комитента и реализация этого товара покупателю, чтобы в части 1 появилась счет-фактура, выставленная покупателю и отразились реквизиты комитента в графах 10-12?

Ответ Профбух8

Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru)

Добрый вечер!

Разработчики 1С указывают на необходимость выполнения регистрации перевыставленных счетов-фактур в 1С 8.2 от комитента. Это после того, как Вы уже сделали отчет комитенту.

Регистрация осуществляется на основании документа 1С Отчет комитенту.

Нажав на кнопку Создать на основании, в развернувшемся вертикальном меню надо выбрать вариант Счет-фактура полученный c видом Счёт-фактура на поступление.

В открывшемся документе необходимо проверить заполнение его полей и отредактировать их.

в поле Счет-фактура № и от указывается номер и дата счета-фактуры комитента;
в поле Получен указывается дата фактического получения счета-фактуры комитента;
в полях Контрагент и Договор должен быть указан комитент и договор с комитентом;
поля Сумма, % НДС и НДС необходимо заполнить, в соответствии с данными из счета-фактуры комитента;
в поле Код вида операции необходимо установить значение 04 (Товары, работы, услуги комитента).