Опрос №1. – Посреднические договора

Курсы 1С 8.3 » Опрос №1. – Посреднические договора

1 минутный опрос по Посредническим Договорам

Коллеги, если вы работаете с посредническими договорами, будет Вам благодарны за принятие в опросе по данной теме. Это у Вас займет 1 минуту. Ниже даны 7 вопросов, поставьте галочки согласно Вашей текущей ситуации и у каждого опроса кликните на кнопку ОТПРАВИТЬ.

Все ваши дополнительные вопросы, проблемы, пожелания по работе с посредническими договорами в 1С:Бухгалтерия 8.2 пишите ниже в комментариях.

Loading ...

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!

Ниже в комментариях пишите все Ваши дополнительные вопросы, проблемы с учетом посреднических договоров.

Дата публикации: Окт 16, 2012

Добавить комментарий или вопрос:

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Все комментарии (385)

Ирина Фев 2 2016 - 10:56 Войдите, чтобы ответить

Добрый день. У меня договор с компанией “А” на транспортно-экспедиционные услуги. Пришли документы Акт оказанных услуг с компанией “А” к нему 3 счет-фактуры с компанией “В”, компанией “С”, компанией “D”. Все эти 3 счет-фактуры к одному акту.
В вашей ситуации вы выступаете в роли комитента на закупку. С организацией «А» должен быть в программе договор оформлен с видом «С комиссионром (агентом) на закупку». Это первое и основное условие правильного оформления посреднической операции.
2. При получении отчета комиссионера о закупках в программе вы формируете документ «Поступление» (вид операции «услуги»). КОнтрагента выбираете комиссиоинера (компания «А»).
В табличной части указываете услугу. Если вы учитываете эту услугу в издержках по продажам, то выбираете счет учета 44. Счета расчета с контрагентом выбираете 76.09.
3. Дальше оформляете в этом же документе СФ от поставщика. Его можно будет выбрать по ссылке «Составлен от имени». Обратите внимание, код операции по этому СФ должен выставиться «04» — код по посредническим операциям. ПРограмма подставляет автоматом «01».
4. Никаких зачетов и корректировок делать не придется, так как рассчитывается с поставщиком комиссионер.
5. Если вы сделали все корректно, в книгу покупок этот СФ попадет с кодом «04», продавец будет занесен в нужную графу, а посредник в свои 11,12 графы.
Это все я сделала. Только счет-фактуры у меня выписывается как по акту. И как мне занести 2 остальных счет-фактуры? Версия 3.0.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 2 2016 - 11:12 Войдите, чтобы ответить
  
  Ирина, добрый день!
  Посмотрела вашу схему – да, это верная схема, когда вы комитент и приобретаете услуги через компанию А, которая работает с компаниями В, С, Д.
  Тогда договор «С комиссионром (агентом) на закупку» и все дальше по приведенным вами пунктам.
  
  По выше изложенной схеме вы все правильно оформили по линии Акт выполненных работ – компания А (от имени В). Ответа же на вопрос как в программе бухгалтерия 3.0 к одной накладной прикрепить ТРИ счет-фактуры нет. В конфигурации Бухгалтерия 3.0 к одному и тому же Акту на выполненные работы нет возможности выписать три разных счет-фактуры от разных контрагентов. А вот наоборот – пожалуйста.) Так что тут можно только ориентироваться на возможности программы.
  Вам тогда надо дорабатывать программу под ваш случай. Приобретать специализированные решения 1С (по транспорту, логистике и т.д.. – это можно посмотреть)
  Или разбивать акт на накладные по выполненным перевозкам компаниями В, С, Д.
Татьяна Авг 19 2015 - 12:09 Войдите, чтобы ответить

Добавлю к своему вопросу: С организацией «А» должен быть в программе договор оформлен с видом «С комиссионером (агентом) на закупку». Это первое и основное условие правильного оформления посреднической операции.
2. При получении отчета комиссионера о закупках в программе вы формируете документ «Поступление» (вид операции «услуги»). Контрагента выбираете комиссионера (компания «А»)- это по совету Елены.
Но, в Поступлении услуг, я не могу выбрать вид договора «С комиссионером (агентом) на закупку», программа показывает только вид договора “С поставщиком”.
- Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 19 2015 - 13:17 Войдите, чтобы ответить
  
  Татьяна, может быть, у Вас просто не включен нужный функционал?
  Если Вы работаете в 3.0, то в настройке Функциональности Вам нужно проставить галочки для отражения операций с комиссией, тогда будет возможность работать с договорами комиссионера.
  ——————————————————–
  По компании А обязательно (!) должен быть заведен Договор “С комиссионером (агентом) на закупку”
  - Татьяна Авг 19 2015 - 13:24 Войдите, чтобы ответить
    
    Подскажите, пожалуйста, я должна зайти во Все функции ? или в Настройку программы ? Спасибо.
  - Татьяна Авг 19 2015 - 13:25 Войдите, чтобы ответить
    
    Нашла Функциональность, спасибо Вам большое, сейчас буду пробовать сделать Поступление.
    - Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 19 2015 - 13:26 Войдите, чтобы ответить
      
      Удачи, Татьяна!
  - Татьяна Авг 19 2015 - 14:31 Войдите, чтобы ответить
    
    Извините, что опять обращаюсь к Вам, с этим же вопросом: я поставила галочку в Функциональность – отражение операций с комиссией, но так и не могу выбрать вид договора «С комиссионером (агентом) на закупку», программа показывает только вид договора «С поставщиком».
Татьяна Авг 19 2015 - 10:55 Войдите, чтобы ответить

Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться с приобретением ж/д билетов в 1С 8.3, а именно с гр.11 и гр.12 книги покупок.
Пользователь Наталья задавала аналогичный вопрос 17 апреля 2015г., Елена Бобкова ей ответила и у Натальи все получилось. А я так и не могу составить счет-фактуру от имени …… и посредник не попадает у меня в книгу покупок гр.11 и 12, а только РЖД по авансовому отчету. Если возможно, разъясните, пожалуйста, еще раз этот вопрос. Спасибо.
- Татьяна Авг 19 2015 - 14:39 Войдите, чтобы ответить
  
  Спасибо Вам огромное!!! Наконец-то, все получилось!!!!!! СПАСИБО !!!!!
  - Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 19 2015 - 22:49 Войдите, чтобы ответить
    
    УРРААА! Вы молодец!
Светлана Федоровна Май 6 2015 - 20:26 Войдите, чтобы ответить

Как можно приобрести видеокурс?
- Екатерина Толстова (менеджер Profbuh8.ru) Май 7 2015 - 22:51 Войдите, чтобы ответить
  
  Светлана, ранее ответила Вам по email.
Наталья Апр 17 2015 - 16:37 Войдите, чтобы ответить

Добрый день!
Подскажите, как в 1С оприходовать услуги от посредников. Нами (компания “В”) заключен договор поручения с компанией “А”, которой мы перечисляем денежные средства на услуги транспортировки груза. По условиям договор Компания “А” от своего имени находит перевозчика “Б” груза за определенное вознаграждение. В свою очередь, по факту оказания услуг компания “А” выставляет нам:
1. СФ от своего имени на сумму вознаграждения ( проводка Дт 44 Кт 76)
2. СФ на услуги транспортировки ЖД тарифа, где поставщиком услуг указана компания “Б”, а покупателем указаны мы (компания “В”).
Каким документом провести СФ от компании “Б”? И какие проводки при этом должны быть: Дт 44 – Кт 76 (компания “Б”), а потом зачетом “Дт 76 “А” – Кт 76 “Б” провести зачет денежных средств, перечисленных компании “А”? В данном случае компания “Б” должна попасть в книгу покупок или должна быть компания “А”? И должна ли компания “А” отражена в графах 11,12 как посредник в книге покупок? Каким документом в 1С это можно провести?
Спасибо
- Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 19 2015 - 20:03 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, Наталья!
  1. В вашей ситуации вы выступаете в роли комитента на закупку. С организацией “А” должен быть в программе договор оформлен с видом “С комиссионром (агентом) на закупку”. Это первое и основное условие правильного оформления посреднической операции.
  2. При получении отчета комиссионера о закупках в программе вы формируете документ “Поступление” (вид операции “услуги”). КОнтрагента выбираете комиссиоинера (компания “А”).
  В табличной части указываете услугу. Если вы учитываете эту услугу в издержках по продажам, то выбираете счет учета 44. Счета расчета с контрагентом выбираете 76.09.
  3. Дальше оформляете в этом же документе СФ от поставщика. Его можно будет выбрать по ссылке “Составлен от имени”. Обратите внимание, код операции по этому СФ должен выставиться “04” – код по посредническим операциям. ПРограмма подставляет автоматом “01”.
  4. Никаких зачетов и корректировок делать не придется, так как рассчитывается с поставщиком комиссионер.
  5. Если вы сделали все корректно, в книгу покупок этот СФ попадет с кодом “04”, продавец будет занесен в нужную графу, а посредник в свои 11,12 графы.
  - Наталья Апр 20 2015 - 11:51 Войдите, чтобы ответить
    
    Спасибо, но в 1С 8.2 нет ссылки в СФ “Составлен от имени”. И в книгу покупок все равно попадает посредник…
    - Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 20 2015 - 12:36 Войдите, чтобы ответить
      
      Наташа, если вы работаете в 8.2, а не в 8.3, то попробуйте выставить в ПТУ на закладке дополнительно Грузоотправителя Б. Тут надо пробовать.)
    - Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 20 2015 - 13:56 Войдите, чтобы ответить
      
      Наталья, добрый день!
      Смотрите, значит, договор. Его вид должен быть “С комиссионером (агентом) на закупку”.
      Без этого “составлен от имени” не появится
  - Наталья Апр 20 2015 - 13:58 Войдите, чтобы ответить
    
    Большое спасибо, разобралась!:)
    - Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 20 2015 - 14:09 Войдите, чтобы ответить
      
      УРА)))
Елена Апр 14 2015 - 15:56 Войдите, чтобы ответить

Между нашей фирмой ( мы Заказчик) и фирмой Перевозчиком заключен договор на доставку нашего товара из Китая. Он в качестве документа на оказанные услуги предоставил нам Отчет комитенту ( где указаны несколько Исполнителей) , Акт на свое вознаграждение и сводный счет-фактуру с указанием нескольких Поставщиков данной услуги. Какими документами нам, как покупателю услуги по доставке товара провести в 1с 8.2 данную услугу и как правильно принять к учету счет-фактуру
- Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 17 2015 - 14:55 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, Елена!
  В программе вы пользуетесь документом “Поступление (ПОКУПКА, КОМИССИЯ). Самое главное, что у вас должен быть вид договора с комиссионером-перевозчиком “С комиссионером (агентом) на закупку”. Тогда все должно получиться “ровно”))). Заполняете закладку “услуги”. На основании этого документа можно зарегистрировать СФ, полученный агентом от поставщика. Нужно пробовать в базе. Думаю, что вам придется заводить документ по каждому поставщику. А вознаграждение агента можете ввести также Поступлением или Поступлением доп.расходов.
Ольга Апр 9 2015 - 12:45 Войдите, чтобы ответить

есть ряд вопросов:
1. кого указывать в отчете комиссионеров в закладке “покупатель” – комиссионера или конечного покупателя?
2. как провести у комиссионера компенсацию, например рекламных расходов в интересах комитента. поступление от исполнителя этих рекламных расходов я ввела. Как сделать реализацию? где указывать исполнителя этих расходов, чтобы правильно шли проводки и отражался НДс в книге выданных сф. помимо этого сф должна быть выписана в адрес комитента по этим расходам от имени исполнителя, а не комиссионера.
надежда Янв 13 2015 - 16:38 Войдите, чтобы ответить

Cкачала Вашу программу “Обучающий курс 1 С 8″ , Но она у меня не открывается, что я не правильно делаю?
- Максим Башкиров (Тех-поддержка Profbuh8.ru) Янв 14 2015 - 10:31 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день!
  
  1. Сообщите какая ошибка у Вас возникает. Напишите подробнее и мы точно скажем как решить Вашу проблему.
  Обычно такое возникает под ДВУМ ПРИЧИНАМ.
  
  Причина 1:
  Вы ещё НЕ ДО КОНЦА скачали архивный файл с нашего сервера.. а уже пытаетесь его открыть.. В этом случае при открытие должна возникнуть ошибка – Неожиданный конце архивного файла..
  Чтобы решить эту проблемы.. скачайте заново файла и главное дождитесь 100% скачки и только после этого его открывайте.
  
  Причина 2:
  У Вас на компьютере нет программы для открытия архивных файлов. Если при запуске нашего файла появляется сообщение типа – Неизвестный формат файла.. выберите программы для открытия этого файла.. тогда Вам необходимо установить к примеру программу 7ZIP, которая отрывает архивные файла.
  
  ——————————————————–
  Итоги, если Причина 1 и 2 не Ваш случай, тогда опишите проблему подробнее здесь в комментариях.
Максим Окт 23 2014 - 19:36 Войдите, чтобы ответить

Здравствуйте. Очень не удобно, что в 1С 8.2 нет возможности перевыставлять счета-фактуры из одного документа. Помимо своих услуг мы еще привлекаем третьих лиц. Приходится заводить два документа Реализация и Отчет Комитенту. Счет-фактуру можно перевыставить только из отчета. Очень не удобно. Хотелось бы реализации всех операций по посреднической деятельности в одном документе.
- Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 6 2014 - 14:21 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, Максим!
  Мы не разработчики и даже не их представители 1С, а такие же пользователи программы как Вы.) И нам тоже есть в чем упрекнуть 1С, особенно в этот год, когда обновления идут с ошибками довольно часто. И тем не менее – все меняется к лучшему. В перспективе это видно. Но Вы можете заказать программисту специальную обработку и он сделает Вам перевыставление счет-фактуры из реализации. Это обычная практика, многие настраивают программу под себя таким образом.
  - Максим Ноя 6 2014 - 17:30 Войдите, чтобы ответить
    
    Спасибо за ответ. Вот только где бы еще найти такого программиста
    - Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 7 2014 - 01:27 Войдите, чтобы ответить
      
      Не проблема, Максим – там, где Вы покупали программу: фирмы-франчайзи оказывают подобные услуги за плату. Есть интернет-заявки, где Вы можете разместить свою задачу и выбрать наиболее удачное по финансам предложение, вот, например, одна из ссылок: http://kurs1c.com/
Анна Наумова Окт 12 2014 - 09:55 Войдите, чтобы ответить

Здравствуйте!
Взяла новое предприятие и потребовались более плотные знания по посредническим договорам и отражении операций по ним в 1С 8.3. До этого были приобретены другие мастер – классы (за что огромное спасибо, помогли в решении многих вопросов, а так же стало проще ориентироваться в изменениях 2014 года и вносить соответствующие коррективы в программу).
Если есть возможность приобрести мастер – класс по посредническим договорам буду Вам очень признательна!
С уважением, Анна Наумова.
- Екатерина Толстова (менеджер Profbuh8.ru) Окт 12 2014 - 12:53 Войдите, чтобы ответить
  
  Анна, ответила Вам по Email.
Татьяна Сен 18 2014 - 14:20 Войдите, чтобы ответить

Добрый день! Ольга, помогите пожалуйста разобраться с проводками по договору комиссии. Мы даем товар на реализацию по такому договору, агент накручивает 50% на нашу цену и в конце месяца предоставляет нам отчет комиссионера в части реализованной им продукции, там эти их 50%-как комиссионное вознаграждение отражается и на эту сумму выставляет нам счет-фактуру. Мне как-то надо это учитывать? В цифрах:- моя цена=4260(с НДС) их сумма продажи=6390(с НДС) с-ф на сумму 2130( в т.ч.НДС-324,91) ,Я им выставляю в конце месяца с-ф на сумму 4260-и это попадает в мою реализацию. Отчет комиссионера не проводится, если не учитываю комиссионное вознаграждение,в закладке, хотя считает правильно.
- Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 27 2014 - 17:25 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, Татьяна!
  О чем именно вы спрашиваете :”Мне как-то надо это учитывать? ” Об их комиссионном вознаграждении? Да, учитываете, как комиссионное вознаграждение агента.
  Вообще, у Ольги есть замечательный Мастер-класс по посредническим договорам.
  В нем рассказывается о тонкостях учета в зависимости от положений таких договоров. И, на мой взгляд, самое главное – об учете таких операций в программе.