Опрос – 19 – Октябрь 2015 г.

Курсы 1С 8.3 » Опрос – 19 – Октябрь 2015 г.

Дорогой Коллега ,

27 Октября в 13:00 по Москве мы проведём бесплатный онлайн-семинар на тему “Учетная политика при УСН. НДС и упрощенка – Расставляем все точки над «i». Посреднические операции” – на примерах в 1С:Бухгалтерия 8

ЗАПИСЬ СЕМИНАРА ДОСТУПНА ЗДЕСЬ:

https://profbuh8.ru/product/kurs-buh3/#zapis-1

ПОЛНАЯ ЗАПИСЬ СЕМИНАРА от 23 и 27 ОКТЯБРЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ:

https://profbuh8.ru/product/kurs-buh3/#zapis-1

НО, для того, чтобы нам ещё более продуктивней подготовиться к семинару, просим вас ниже ответить на 5 простых вопросов. Просто поставьте галочку у вашего варианта ответа и нажмите на “Отправить”.

Также в комментариях ниже пишите все ваши дополнительные вопросы по 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0, самые интересные вопросы разберём в прямом эфире.

По каждому вопросу ниже выберите свои варианты ответов и кликайте на кнопку “Отправить”

Loading ...

Вопрос 5. Если в отчетном квартале вы обнаружили «забытый» документ, по которому не отразили расходы в предыдущем квартале, то как вы будете отражать данные расходы в программе с точки зрения налога на прибыль?

1) В периоде обнаружения расходов в соответствии с п.1 ст.54 НК РФ, если это привело к переплате налога в предыдущем периоде
2) Будем вносить правки в период, в котором данный расход должен быть отражен и будем сдавать уточненную декларацию
3) Данный расход вообще не будем учитывать в составе расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль

Результаты опроса

Loading ...

Дорогой Коллега , спасибо за ваши ответы!

Ниже в комментариях напишите ваши дополнительные вопросы-проблемы по работе в 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0.

Дата публикации: Окт 21, 2015

Добавить комментарий или вопрос:

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Все комментарии (687)

Василий Окт 21 2015 - 14:29 Войдите, чтобы ответить

Добрый день!
Можно ли в 1С удалить документ, на основании которого был создан другой документ, не удаляя этот другой?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 15:24 Войдите, чтобы ответить
  
  Нет, Василий, нельзя, если в том документе есть поле документа основания.
  Вы же видите, что в этом случае программа автоматически помечает оба документа и основной и тот, что был создан на его основании. Если поля для документа основания нет, то можно сделать второй документ не проведенным и попробовать удалить основной документ. Но это не всегда получается.
Сергей Окт 21 2015 - 14:23 Войдите, чтобы ответить

Факторинг…
malika Окт 21 2015 - 14:22 Войдите, чтобы ответить

Добрый день..У меня при формировании книги покупок на определенный квартал программа в этой книге регистрирует счета-фактуры и других периодов частично..бывает даже счет-фактура прошлого года..Не знаю что делать и почему она так делает..Работаю в программе 1с..8.2
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 12:19 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день!
  Чтобы разобраться в ситуации и исправить ошибки учета сформируйте отчеты:
  – Экспресс-проверка ведения учета
  – Анализ состояния налогового учета НДС
  в разделе “Отчеты” (полный интерфейс)
  Отчеты выдадут Вам список возможных проблем и предложения по исправлению.
  ——-
  Также приглашаем Вас на наши курсы для получения практики работы в программах 1С.
  Полный каталог курсов и мастер-классов здесь: http://www.profbuh8.ru/katalog/
Юлия Окт 21 2015 - 14:19 Войдите, чтобы ответить

При ответе на требование налоговой о предоставлении информации необходимо прикрепить документы, которых нет в перечне 1с, ну и требуется сопроводительное письмо в ответе на требование. Приходится делать два ответа – ответ на требование и просто письмо в налоговую с документами, которые не попали в ответ на требование (например, копию лицензии, удостоверения о качестве и т.д.) Естьли какая-то возможность добавлять не бухгалтерские (не первичные) документы и сопроводительное письмо в ответ на требование?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 18:54 Войдите, чтобы ответить
  
  Юлия, не поможем Вам в этом. Я правильно понимаю, что Вы пользуетесь 1С_Отчетностью для отправки ответов в налоговую? Тогда вам нужно обратиться в Калугу-Астрал, это ее блок операции. У них круглосуточная и очень неплохая поддержка, они Вам дадут полную информацию по вопросу.
Ольга Окт 21 2015 - 14:13 Войдите, чтобы ответить

Пока что при проверке Декларации по НДС, выдает ошибки по КПП ( Не действует или изменен КПП), проверяем контрагентов по базе (Сведения из ЕГРЮЛ) всё соответствует, а по контрагентам ИП физическим лицам вообще пишет, “Контрагент отсутствует в базе ФНС).

И с начала 2015 года в форме 4-ФСС не подтягивает данные по расходам страхователя в Таблицах 1 и 2.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 18:58 Войдите, чтобы ответить
  
  Потому что проверка идет не только по ЕГРЮЛ (реестру юридич. лиц), но и ЕГРН (Единому государственному реестру налогоплательщиков). И если по ЕГРЮЛ все в порядке, то проверка по ЕГРН может не проходить. Часто это бывает, когда контрагент меняет налоговую, перерегистрирует фирму… вариантов много.
  Сделайте Досье контрагента или закажите выписку из ЕГРН и работайте с ней.
  1С подключается к базе налоговиков, поэтому “краснота” в данных – тревожный симптом.
Евгения Окт 21 2015 - 14:11 Войдите, чтобы ответить

Добрый день. При формировании отгрузочных накладных в реквизитах не печатает КПП, приходиться добавлять в ручную. Подскажите как это исправить.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 15:39 Войдите, чтобы ответить
  
  Евгения, КПП не является обязательным реквизитом для указания в Торг-12. И поставщика, и покупателя можно идентифицировать и без этого показателя.
  В программе КПП не выводится, можно только заказать внешнюю обработку для замены типовой печ. формы или вносить КПП вручную, как вы делаете…
Катерина Окт 21 2015 - 14:11 Войдите, чтобы ответить

Здравствуйте. В 1с – НДС. Происходит автоматический зачет аванса оплаченного поставщику, но мы его не учитываем без сч-фактур на аванс. И что автоматически отражается в отчетности по НДС. В 1с Должен быть выбор зачета- авансов оплаченных. А авансы полученные у нас засчитываются сразу при поступлении оплаты. Вопрос- как это сделать в 1с 8.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 19:02 Войдите, чтобы ответить
  
  Катерина, Вы можете переключить при заполнении документа по гиперссылке Расчеты: способ зачета аванса на “Не зачитывать”, если Вам это не нужно.
  Всего три варианта зачета аванса в 1С: автоматически, по документу и не зачитывать. Другого разработчиками не предусмотрено.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 19:02 Войдите, чтобы ответить
  
  …
  - region7k Окт 21 2015 - 19:22 Войдите, чтобы ответить
    
    Спасибо, так и сделаем.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 21:16 Войдите, чтобы ответить
      
      Ок!
НатальяГ Окт 21 2015 - 14:10 Войдите, чтобы ответить

Как наладить автоматический расчет налога на прибыль, неправильно считает.Мы недавно перешли на 1С 8.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 16:03 Войдите, чтобы ответить
  
  Наталья, очень жаль, но в коротком комментарии дать Вам ответ не получится. Вам нужно проверять все настройки учета, учетную политику, ведение операций на правильность и много всего другого. Если налог на прибыль считается неверно, то есть ошибки учета. Надо анализировать регистры налогового учета.
  Попробуйте хотя бы сделать отчет Экспресс-проверка ведения учета. Какие-то серьезные вещи он Вам обязательно покажет.
  И еще у нас есть в записи семинары по Отчетности (по Налогу на прибыль тоже!) Вы можете его приобрести, чтобы разобраться с ошибками в своей базе…
  - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 16:03 Войдите, чтобы ответить
    
    …
Елена Окт 21 2015 - 14:08 Войдите, чтобы ответить

Расходы в декларации по прибыли: сложилась такая ситуация – в деке по прибыли за 1-е п/г необоснованно завышены расходы на 132 руб, но имеется на момент окончания отчетного периода очень большая переплата, т.е. финансового долга по налогу нет. в сентябре принесли мне акты на услуги за май-июнь , но сами акты от 31.07.2015 , а в них прописано за май и июнь. У нас были перетурбации с телекомом (мы – Крым) и мы вообще не платили пол-года, а теперь выставили счета и акты. Уточненку за 6 мес подавать не хочется, поэтому решила отрегулировать 9-ю месяцами и внесла в программу майские и июньские акты так: № акта и дата 31.07 (как в бумажном документе), а где нумерация присвоена программой, дату 31.05 и 30.06, чтоб они вошли в 6 месяцев и не нужно было подавать уточненку. правильно ли я поступила с майско-июньскими расходами?
- Елена Бобкова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 20:04 Войдите, чтобы ответить
  
  ДОбрый вечер, Елена!
  Похожую ситуацию Ольга Шерст рассматривает в своем Мастер-классе “Практический мастер-класс “Исправление ошибок и корректировки в 1С:8” http://www.profbuh8.ru/june2015/#s2
  
  На мой взгляд, вы могли учесть эти акты в 3м квартале на основании ст.81 НК РФ, как не приведшие к занижению налоговой базы в 1 полугодии. Было бы еще очень здорово, чтобы вы смогли подтвердить получение этих актов 3м кварталом))
  - kollega10110 Окт 30 2015 - 20:10 Войдите, чтобы ответить
    
    Спасибо, Елена!
    - Елена Бобкова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 20:11 Войдите, чтобы ответить
      
      Успехов вам))
НатальяГ Окт 21 2015 - 14:08 Войдите, чтобы ответить

1)Не заполняется акт сверки расчетов. Был только аванс от покупателя один раз. В банковской выписке заполнен договор установки видеокамеры с покупателем, больше никаких договоров нет. А в справочнике контрагента стоит основной договор с покупателем, больше никаких договоров нет.Т.е. эти договоры не отражаются в одном справочнике.Пробовали переименовать в один договор только, результата никакого.В чем причина?Спасибо.
2)Ведем учет трех организаций в одной базе, можно ли как-то закрепить учет с НДС, без НДС конкретно для определенной организации?Приходится постоянно выбирать.Появились ошибки.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 12:30 Войдите, чтобы ответить
  
  Наталья, добрый день!
  1) Акт сверки расчетов заполняется по списку счетов. Вы нужные счета расчетов, по котором должен сформироваться акт сверки, установили? Документ может заполняться и без выставления договора, поэтому вряд ли в нем дело. Посмотрите проведен ли документ аванса от покупателей. Видите ли Вы его в ОСВ по счету для этого контрагента. Большего без анализа базы сказать не могу.
  2) Да, можно. для каждой организации устанавливаете свою учетную политику: ОСНО или УСН и ли с особым порядком налогообложения.
  
  Как все правильно настроить мы подробно показываем в наших курсах.
  Полный список мастер-классов и курсов здесь: http://www.profbuh8.ru/katalog/
  Приходите!
Вера Окт 21 2015 - 14:07 Войдите, чтобы ответить

У меня нет комментариев.
Елена Окт 21 2015 - 14:06 Войдите, чтобы ответить

Применение пбу18
Светлана Окт 21 2015 - 14:02 Войдите, чтобы ответить

У меня нет комментариев
Антонина Окт 21 2015 - 14:02 Войдите, чтобы ответить

Добрый день! Хотелось бы узнать по подробнее по распределению затрат счета 26 и 25 на счет 20 по объектам строительства!
Валерий Окт 21 2015 - 14:01 Войдите, чтобы ответить

Благодарю Вас за приглашение!!!
Галина Окт 21 2015 - 14:01 Войдите, чтобы ответить

при переносе с 1с.7 на 1с.8 не перенеслись ОСы с 0 стоимостью по данным бухгалтерского учета, что делать? в тоге от 1000 наименований есть только 300 где амортизация еще полностью не начислилась и по данным бух.учета стоимость есть
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 15:56 Войдите, чтобы ответить
  
  Галина, программа правильно сделала: на балансе учреждения (т.е. на балансовых счетах) не могут быть объекты или обязательства без стоимостного выражения (ФЗ “О Бухалтерском учете” N 402-ФЗ)
  Статья 12. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета
  1. Объекты бухгалтерского учета подлежат денежному измерению.
  
  А вот на забалансовых счетах они могут учитывать, можно даже по стоимости 1 руб., если она не определена, (иное не поддерживается самой программой 1С), главное об этом указать в учетной политике.
  - Галина Окт 22 2015 - 08:14 Войдите, чтобы ответить
    
    спасибо, Ирина. Подскажите , как стоит поступить , ведь около 700 основных средств потеряно.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 1 2015 - 21:55 Войдите, чтобы ответить
      
      Галина, Вы можете учитывать их на забалансе, а можете принять их по рыночной стоимости к учету, если примете такое решение и пропишите в своей учетной политике. Я здесь ничего не могу Вам советовать.
ЕЛЕНА Окт 21 2015 - 13:58 Войдите, чтобы ответить

Большое спасибо за приглашение.
игорь герман Окт 21 2015 - 13:57 Войдите, чтобы ответить

мда уж …..
Наталья Окт 21 2015 - 13:53 Войдите, чтобы ответить

Применение 18 пбу
Прокофьев Андрей Окт 21 2015 - 13:47 Войдите, чтобы ответить

Там, в редакции 3.0 (42) достаточно других проблем, помимо налоговых обязательств. Просто внутри переписали все, что только можно. Пока всех тонкостей не смогу расказать, но если надо, готов сотрудничать.
Проблем хватит на всех))))
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 13:55 Войдите, чтобы ответить
  
  Андрей, начинайте о проблемах… на счет того, что переписали все, что только возможно – это интересно. И…?)
  - Прокофьев Андрей Окт 21 2015 - 14:09 Войдите, чтобы ответить
    
    Поменяли внутренние данные документов (реквизиты), изменение взаимосвязей документов и объектов учета (новая внутренняя методология), отказ от старых методов ведения учета (механизм движения по регистру, проводки, получение информации из базы методом обработок… и т.п.).
    Релиз исправленный вышел только 16 числа сего года… так что детально еще не просмотрел все… но внешнии печатные формы и обработки приходиться переписывать, и одновременно изучать конфигурациию на предмет жестких изменений.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 15:44 Войдите, чтобы ответить
      
      Вот теперь понятно: у Вас внешние доработки. Тогда, да, работы Вам прибавилось!
  - Прокофьев Андрей Окт 21 2015 - 14:14 Войдите, чтобы ответить
    
    1С: Бухгалтерия 3.0.41.64 – все нормально, там все работает.
    Я имел ввиду переход на 3.0.42.37 – там заменили многие объекты.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 15:34 Войдите, чтобы ответить
      
      И что-то перестало работать? Тогда озвучьте. Мы тоже это посмотрим вместе с Вами.)
      - Прокофьев Андрей Окт 21 2015 - 15:54 Войдите, чтобы ответить
        
        К концу недели дам ответ, пока собираю информацию.
        Сегодня – обработка Подбор берет цену номенклатуры не известно откуда (установки цен не было – а цена есть)….
        В формах документов изменения.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 17:53 Войдите, чтобы ответить
        
        Тогда сразу с базой. Я очень недоверчива!
Наталья Окт 21 2015 - 13:46 Войдите, чтобы ответить

Ждем семинара
prjadeev Окт 21 2015 - 13:37 Войдите, чтобы ответить

документ по оплате аванса (расчеты в уе) введен задним числом, проведенное раннее поступление товара не пересчитывается по дате аванса, сколько раз не перепроводи документы.

Учетная политика по усн изменена в апреле с 15% на 6%. Срок действия с 1 января. Но данные о расходах в книге доходов и расходов до апреля остаются, сколько раз не перепроводи документы
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 26 2015 - 05:47 Войдите, чтобы ответить
  
  Очень похоже, что Вы работаете в 1С:Бухгалтерия 2.0.
  Если это так, то посмотрите регистр сведений Управление датой актуальности учета (раздел Операции – Регистры сведений – Дата актуальности учета). Если там есть какие-то записи, то сделайте копию базы для подстраховки и удалите их. После этого перепроводите документы.
  Если ред. 3.0, то удаленно без базы ситуацию не решить.
Marina Окт 21 2015 - 13:36 Войдите, чтобы ответить

К сожалению по семейным обстоятельствам я не смогу участвовать в данном семинаре в прямом эфире.
Будет ли данный семинар в записи.
Заранее спасибо
- Екатерина Толстова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 15:39 Войдите, чтобы ответить
  
  Марина, если запись семинара будет-информацию Вы получите на почту.
Елена Окт 21 2015 - 13:29 Войдите, чтобы ответить

трудности в оформлении лизинговых операций
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 14:03 Войдите, чтобы ответить
  
  Елена, у нас есть мастер-класс по лизингу, если это Вам действительно интересно, наш менеджер предоставит Вам информацию по покупке этого мастер-класса.
Наталья Окт 21 2015 - 13:29 Войдите, чтобы ответить

в 1с7.7 можно было на основании Накладной (Акт вып. работ) выписать Счет (т.е. создать документы как бы в обратном порядке). А в 1с8 так сделать нельзя (или я просто не знаю как?)
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 14:09 Войдите, чтобы ответить
  
  Нет, Наталья, Вы правы: на основании накладной уже счет не выписать, 1С ужесточает правила ведения учета, в 1С 7.7 в этом отношении было проще “обманывать” программу.
Ольга Окт 21 2015 - 13:27 Войдите, чтобы ответить

Добрый день!
Проведена реорганизация предприятия путем выделения самостоятельной организации. В процессе выделения к новой организации перешло недвижимое имущество, амортизация по которому проведена полностью.
Вопрос: Подлежит ли амортизации недвижимое имущество, полученной второй организацией в результате реорганизации?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 5 2015 - 15:02 Войдите, чтобы ответить
  
  Ольга, добрый день,
  согласно законодательству, новая организация вправе начислять амортизацию по имуществу, полученному в порядке правопреемства, с первого числа календарного месяца, в котором внесена запись о ее создании. (Минфин России в письме от 22.06.15 № 03-03-06/1/35987).
  
  Учет самортизированного имущества в программе возможен:
  – по остаточной стоимости
  – рыночной
  – как-то иначе.
  
  От этого зависит работа с ним: будете ли Вы их учитывать на забалансе, или по рыночной стоимости, или примете на учет по первоначальной и тогда в программе Вы сможете указать и первоначальную стоимость и сумму начисленной амортизации и срок полезного использования в документе ввода остатков. Программа все эти данные увидит и отреагирует соответственно.
  
  Возможно, для более глубокого изучения ведения учета в программе, Вам будут интересны наши курсы и мастер-классы. Ознакомиться с ними Вы можете по этой ссылке: http://www.profbuh8.ru/katalog/
  Приглашаем!
Наталья Окт 21 2015 - 13:27 Войдите, чтобы ответить

1. В банк, обслуживающий организацию поступила валюта (доллары) за оказанные услуги (договор с покупателем в долларах).
У организации в банке открыт только счет евро. Конвертация банка доллары в евро.

Как все это провести в бухгалтерии 8.3.:
Акт оказанных услуг покупателю в долларах.
Банк по письму организации конвертирует присланную валюту в евро,
затем организация продает валюту банку по курсу банка.
Поступление на руб.счет за проданную валюту.
Но самое главное – закрытие задолженности покупателя перед нами.

2. Работа по взаимозачету.
Мы оказываем услуги, на эту же сумму нам оказывают услуги.
Оплат нет.
Как правильно это провести в 1С.

Вообще не понимаю и затрудняюсь работать с документом корректировка долга.

Спасибо!
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 5 2015 - 13:53 Войдите, чтобы ответить
  
  Наталья, добрый день!
  
  1) Не простой вопрос. Тут надо экспериментировать в базе.
  Возможно, сработает это решение: внесите на контрагенте временно вспомогательный договор в евро, но только для внутренних расчетов и закрытия оборотов по вспомогательному (техническому) договору без сальдо на конец периода (месяца).
  На момент перечисления у вас должно быть на контрагенте 2 договора: один технический – в евро из-за списания с банковского счета в этой валюте, а второй – в долларах, как и должно быть по условиям договора.
  После отражения перечисления можно применить документ “Корректировка долга” с видом “перенос задолженности”, документ работает с договорами в любых валютах.
  После применения и проведения документа у Вас в учете расчет с поставщиком по договору в долларах должен быть закрыт, а по договору в евро – должна быть та сумма, которую банк перечислил по кросс-курсу.
  
  2) И в Бухгалтерии 8 ред. 2.0 и ред. 3.0 есть возможность посмотреть справку по работе с документом от разработчиков по кн. знака вопроса. Обычно, этого достаточно для понимания работы с документом.
  
  PS: Для более серьезной проработки вопроса формата комментария недостаточно.
  Вам нужно пройти курсы по работе в программе. Возможно, что-то из того, что предлагает ПРОФБУХ8 будет Вам интересно.
  
  Полный список предложений можно посмотреть здесь, по ссылке: http://www.profbuh8.ru/katalog/
  Приглашаем!
Елена Окт 21 2015 - 13:25 Войдите, чтобы ответить

Добрый день. На 20 сч учитываются выпуск продукции и выполнение работ. Затраты списываются со сч 20 с учетом выручки от выполнения работ (оказания услуг) (так указали в учетной политике). Номенклатурные группы-это договора заказчиков. Если в месяце есть выручка по договору изготовления продукции и по договору выполнения работ, но по договору выполнения работ отсутствуют обороты по 20 сч, то при закрытии месяца 25 сч не распределяется на номенклатурную группу по договору выполнения работ. Если в месяце только договор выполнения работ, то 25 нормально закрывается на 20. Обслуживающая организация по 1С не смогла разобраться, что нужно сделать, чтобы 25 распределялся на 20 по всем номенклатурным группам
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 3 2015 - 21:18 Войдите, чтобы ответить
  
  Елена, добрый вечер!
  Общая схема заполнения перечня прямых расходов следующая:
  Если Вы заполняете счет и подразделение прямых затрат, то затраты списываются на указанный счет и подразделение.
  Если счет указан, но подразделение не указано, то в ходе распределения оно будет оставлено без изменений: затраты спишутся на указанный счет (20 или 23) на то же подразделение, по которому они были отражены на счете 25 (26).
  Если ни счет ни подразделение не указаны, то они могут быть определены автоматически по данным об оборотах счетов 20,23. При этом, распределение выполнится между теми номенклатурными группами, которые одновременно указаны в оборотах счетов 20,23 и в документах Реализация (акт, накладная).
  
  Если у Вас нет оборота по 20 сч., то может быть сделать его искусственно, на 1 коп., например, а потом Закрыть месяц и удалить уже не нужную копеечную реализацию?
  Это если я правильно поняла Вашу проблему. Возможно, так удастся обмануть программу.
  Надо пробовать…
Елена Окт 21 2015 - 13:24 Войдите, чтобы ответить

Добрый день! Подскажите пожалуйста как в программе отражать услуги по агентским договорам? Спасибо
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 14:14 Войдите, чтобы ответить
  
  Елена, добрый день!
  У нас в курсе Ольги Шерст по 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 этому посвящен целый модуль. Это точно не будет рассматриваться на семинаре, поскольку уже рассмотрено ранее. Если Вам интересно приобретение курса Ольги Шерст по 1С:Бухгалтерии 8 ред. 3.0, то наш менеджер перешлет всю необходимую для покупки курса информацию.
Надежда Окт 21 2015 - 13:19 Войдите, чтобы ответить

1.Купили здание. Делаем практически капитальный ремонт. Хочу на 01 счет перевести после ремонта.
Возможен такой вариант развития событий ?
2. У нас торговля (запчасти, техника), и обслуживание такой техники. Использую для формирования себестоимости и затрат только 44 счет. как в моём случае списать запчасти на техобслуживание ?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 6 2015 - 18:13 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, Надежда,
  1. А почему Вы хотите перевести на 01 счет после ремонта? Если это действительно ремонт и, следовательно, не приводит “к росту будущих экономических выгод, первоначально ожидаемых от использования объекта”, то затраты на ремонт спишутся текущим периодом, а не включатся в первоначальную стоимость ОС. Если Вы посчитаете, что приводит “к росту…”, то для этого в 1С есть специальный документ Модернизации ОС. В любом случае, я не вижу интереса переводить ОС на 01 счет после ремонта. ИМХО.
  
  ПБУ 6/01, п.26-27:
  “26. Восстановление объекта основных средств может осуществляться посредством ремонта, модернизации и реконструкции.
  27. Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся. При этом затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств после их окончания увеличивают первоначальную стоимость такого объекта, если в результате модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые нормативные показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, качество применения и т.п.) объекта основных средств”.
  
  * подробнее на e-mail
  
  2. Можно попробовать через Дт 44 Кт 96 – создание гарантийного фонда под договор и Дт 96 Кт 10 – списание расходов по факту (запчасти)
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 6 2015 - 18:20 Войдите, чтобы ответить
  
  Также, возможно, Вам будет интересен наш мастер-класс по ОС: 14 сентября 2015 г. Онлайн-семинар «Основные средства и НМА: все новшества, сложности и особенности в бухгалтерском и налоговом учете (ОСНО и УСН)»
  – http://www.profbuh8.ru/sem-sept2015/#s1
  
  И другие наши предложения, список которых Вы можете посмотреть здесь:
  – http://www.profbuh8.ru/katalog/
Людмила Окт 21 2015 - 13:17 Войдите, чтобы ответить

Два раза внесла с\ф, сумма задвоилась в книге покупок.. Сдала НДС за 2 кв.2015 г. Делаю корректировку по НДС за 2 кв. по доп.листу к 8 разделу все понятно – формирую запись книги покупок. Как в программе удалить лишнюю с\ф , чтобы взаиморасчеты с контрагентом совпадали. При сдаче корректирующего отчета по НДС , нужно оставить 8 раздел без изменения. Сдать декларацию, потом удалить лишний документ?
наталья Окт 21 2015 - 13:14 Войдите, чтобы ответить

Вызывают трудности оформление лизинговых операций в 1 с: 8,2
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 16:08 Войдите, чтобы ответить
  
  Наталья, по лизингу у нас есть мастер-класс. Вы можете его приобрести.
  Также весь список курсов и мастер-классов, что могут быть Вам интересны находится в разделе “Каталог”.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 16:08 Войдите, чтобы ответить
  
  …
Люси де Поти Окт 21 2015 - 13:13 Войдите, чтобы ответить

Здравствуйте! Только планируем перейти. А пока у нас обмен между БП 2,0 и УТ10,1. Вопрос: при переходе на УТ11 и БП3,0 можно ли корректно вести книги Счетов-Фактур и считать НДС только в БП3,0, а в УТ11 вести документы на реализацию и поступление товаров? Будут ли после обмена из С-Ф, оформленных в УТ11, в книгу покупок и продаж попадать ГТД в БП?
Ольга Окт 21 2015 - 13:12 Войдите, чтобы ответить

Если имеются разницы в учете, в налоговом расходов больше,чем в бухгалтерском ? Есть ли возможность сделать проводки на разницу в ручную в налоговом учете ?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 18:10 Войдите, чтобы ответить
  
  Ольга, не можем ничего Вам советовать без анализа базы и понимания Вашего ведения учета в программе.
  Единственно, что можно сказать сразу – разницы в налоговом и бухгалтерском учете нормальное явление. И специально править их не нужно.
  
  Для более подробного изучения бухгалтерского и налогового учета в программе 1С Бухгалтерия 8.3 приглашаем Вас на новый курс по 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 Ольги Шерст: http://www.profbuh8.ru/salesweek/
  Ждем!
Андрей Окт 21 2015 - 13:11 Войдите, чтобы ответить

При обмене с УТ 10 по документам поступления, перемещения товаров, реализации не заполняется склад и касса (первичные документы заполняются в УТ, реализация формируется в 1С:Розница 1.0, через обмен переносится в в 1С:УправлениеТорговлей 10.3).
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 16:12 Войдите, чтобы ответить
  
  Андрей, мы не работаем, к сожалению, с Розницей, поэтому по этому обмену (1С:Розница 1.0 – 1С: УТ 10.3) Вам лучше обратиться сразу на горячую линию 1С: (495) 956-1181, v8@1c.ru
  - Андрей Окт 21 2015 - 16:50 Войдите, чтобы ответить
    
    Ирина, а по обмену УТ 10.3 – Бухгалтерия 3 можете помочь? Несколько лет все документы хорошо переносились в Бух. А потом несколько десятков тысяч документов оказались с незаполненными полями. 1С:Бухгалтерия проводить документы отказывается, т.к. сброшены существенные поля (наименование склада), в 1С:Управление торговлей все реквизиты заполнены, и в ней все операции учета ТМЦ ведутся нормально.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 17:23 Войдите, чтобы ответить
      
      Андрей, я помечу Ваш вопрос для нашего специалиста по УТ, он готовил мастер-классы по обмену УТ и БУХ, когда у него будет возможность, он Вам ответит. Хорошо?)
    - Роман Мартыненко Profbuh8.ru Окт 22 2015 - 12:19 Войдите, чтобы ответить
      
      1) Конфигурации (БП и УТ) – типовые?
      2) Если да, то проверяйте актуальность правил обмена, если нет, то скорее всего проблема в правилах конвертации данных.
      - Андрей Окт 22 2015 - 12:44 Войдите, чтобы ответить
        
        Да, конфигурации типовые. Возможно, какая-то ошибка в регистрах обмена. Спасибо за рекомендацию. Будем искать.
Любовь Ивановна Окт 21 2015 - 13:10 Войдите, чтобы ответить

Заплатили аванс за (услуги) электроэнергию в т.ч НДС, провели счет-фактуру , а при формировании декларации по НДС в 1С программе в книге покупок не выдаёт номер и дату документа , хотя она стоит в проведенном документе счете-фактуре. Следовательно при проверке и отправке декларации по НДС показывает ошибку и не отправляет. Помогите!!!
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 12:45 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, Любовь Ивановна!
  Посмотрите ссылку на зачет аванса в документе расчета, у меня в практике такое случалось, когда стояло “автоматический” расчет по зачету аванса. “Лечили” это установкой расчетов “По документу”, выбором документа и проведения. Тогда и зачет аванса произойдет в нужном порядке и позже рег. документом “Формирование записей книги покупок” отразится в обычном порядке (с датами оплаты и номерами пл/поручений).
  Возможно это Вам поможет.
  Конкретно причину можно установить только анализируя данные в базе.
  
  Также предлагаем Вам пройти наши мастер-классы и курсы, чтобы увереннее чувствовать себя в программе 1С. Посмотрите на отзывы наших студентов, после прохождения наших курсов, работать в программе становится комфортно.
  Вот полный каталог для ознакомления: http://www.profbuh8.ru/katalog/
  Приходите!
Ирина Окт 21 2015 - 13:10 Войдите, чтобы ответить

Всегда интересно поучаствовать в опросах и получить уверенность в правильности ответов.
Вера Окт 21 2015 - 13:10 Войдите, чтобы ответить

Здравствуйте!При формировании платежной ведомости в 3.0 Бухгалтерия к выдаче по каждому сотруднику постоянно выскакивает задолженность и других отчетных периодов (за каждый прошедший месяц),приходится редактировать вручную.Извините за такой несерьезный вопрос,но, может быть, что-то подскажите.Спасибо за ваши семинары и вебинары. Лучше вас никто не проводит.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 16:16 Войдите, чтобы ответить
  
  Вера, спасибо за добрый отзыв!
  По вопросу… это с нового года действительно так работает.
  Мы своим клиентам делали специальную обработку для удаления этих копеек после заполнения из табличной части. Вам придется “чистить” это вручную.
Дмитрий Окт 21 2015 - 13:10 Войдите, чтобы ответить

Спасибо за возможность участия в семинаре
Носова ЛюдмилА Окт 21 2015 - 13:08 Войдите, чтобы ответить

интересно узнать больше о возможностях программы
Андрей Окт 21 2015 - 13:08 Войдите, чтобы ответить

Есть желание послушать вебинар 23.10.15
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 16:17 Войдите, чтобы ответить
  
  Есть желание, чтобы таких желаний у слушателей было БОЛЬШЕ!!!
Ирина Окт 21 2015 - 13:01 Войдите, чтобы ответить

При заполнении первички, после появления в программе опции “заполнить по ИНН”, в случае нового контрагента, забываю изменить прописные буквы названия организации на строчные (база налоговых органов – только прописные)
081976m Окт 21 2015 - 12:58 Войдите, чтобы ответить

Не могу занести свои данные,раз 20 уже все заполняла…
- Максим Башкиров Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 15:37 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день.
  По статистике ошибки Рекомендую вам установить новый браузер и пользоваться им Google Chrome (его можно взять тут: https://www.google.ru/chrome/browser/desktop/)
  Проблема с тестом у вас отпадет.
  С уважением, Максим.
Ирина Валентиновна Окт 21 2015 - 12:55 Войдите, чтобы ответить

Пока нет опыта работы в этой версии.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 16:20 Войдите, чтобы ответить
  
  Ирина Валентиновна!
  Тогда почитайте отзывы тех, кто уже прошел наши курсы по 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 и мастер-классу по интерфейсу ТАКСИ!
  Переходить все равно придется, поэтому лучше сделать это заблаговременно и с профессиональной командой. В конце октября – начале ноября ожидается анонсирование нового курса по 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 Ольги Шерст уже на интерфейсе ТАКСИ.
  Ждем Вас там. Приходите!
Морозова Ольга Окт 21 2015 - 12:55 Войдите, чтобы ответить

Добрый День! В программе после обновления “слетают” настройки, затрагивающие администрирование, работу с обновлениями, копиями базы данных, приходится все настраивать заново, вводить регистрационный номер, пароли, настраивать закладки, которые должны быть видны при входе в базу с информацией об актуальности версии.
Вопрос. В некоторых периодах мы не начисляем зарплату, но при закрытии месяца прграмма формирует эти проводки автоматически. Можно ли отключить это и есть ли еще какой-то способ кроме удаления их физически? Версия базовая. 8.3.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 3 2015 - 23:46 Войдите, чтобы ответить
  
  Ольга, добрый вечер!
  Вероятно, Вы работаете на Клиент-серверном варианте, обычно, настройки слетают при установке базы на сервере. Тут должен разбираться Ваш системный Администратор.
  Если зарплату не начисляете, то можно сделать документ начисления с нулевыми суммами или пропустить регл. операцию Начисления зарплаты. Иначе регл. операция начисления зарплаты будет выполнена по веденным в базу данным начисления по окладу.
  
  По работе в программе Бухгалтерия 8 ред. 3.0 мы рассказываем в наших мастер-классах и курсах.
  у нас рассказывается в курсах по Бухгалтерии Предприятия 8.
  Вот полный каталог курсов для ознакомления: http://www.profbuh8.ru/katalog/
  Будем рады видеть Вас среди наших студентов.
Ольга Окт 21 2015 - 12:54 Войдите, чтобы ответить

Добрый день!
Как можно переносить товары с одного склада на другой? У нас строительство и наименований очень много. Выбирать по справочникам очень не удобно, да и фильтр в 8.3 не очень удобный.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 16:23 Войдите, чтобы ответить
  
  Ольга, передача товаров с одного склада на другой оформляется документом «Перемещение товаров», если я правильно поняла ваш вопрос.
  - Ольга Окт 21 2015 - 17:07 Войдите, чтобы ответить
    
    Да я делаю перемещение товаров. Хотелось бы упростить работу. Много материалов покупается за наличку- делаю авнсовый отчет, но потом перемещать между складами довольно трудоемко и много занимает времени ввиду большого количества наименований.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 17:27 Войдите, чтобы ответить
      
      Понятно.)
      Тогда Вам можно подумать над написанием специальной обработки программистом, чтобы все операции максимально упростить и заполнять все, что можно автоматически. Тогда обращайтесь к специалисту 1С. Многие так и делают!
Людмила Окт 21 2015 - 12:44 Войдите, чтобы ответить

Добрый день. Сделала декларацию по НДС, но не отпраляла. Пометила на удаление. Сделала другую. Как удалить неверную декларацию?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 16:29 Войдите, чтобы ответить
  
  Людмила, Вы можете удалить ее по обработке “Удаление помеченных объектов”.
  Проверила, все отлично удаляется!
  - Людмила Окт 21 2015 - 16:37 Войдите, чтобы ответить
    
    Делала, ссылается на какие-то регистры. Где их удалить неизвестно
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 16:45 Войдите, чтобы ответить
      
      Без базы не сказать, Людмила. “Какие-то регистры” – это слишком расплывчато.) Значит, какие-то ссылки прошли по базе…
Cthlwt Окт 21 2015 - 12:43 Войдите, чтобы ответить

Очень большая проблема по зарплате учет НДФЛ. При переходе с 8.2 на 8.3 остаются остатки по оплаченному НДФЛ. Нужна возможность ручной корректировки оплаченного НДФЛ.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 27 2015 - 20:06 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день!
  Такая возможность есть, Вы можете выбрать документ Операции, введенные вручную – создать – Операция, затем по кн. действия ЕЩЕ (все действия) – Выбор регистров. Выбираете регистры НДФЛ и корректируете. Предварительно можно проанализировать ситуацию в Универсальном отчете.
  Как с ним работать мы показываем в курсе Путеводитель по интерфейсу ТАКСИ (1С:Бухгалтерия 8).
Мальвина Окт 21 2015 - 12:41 Войдите, чтобы ответить

Не намечается ли в следующем году уменьшение налога на прибыль?
Ольга Окт 21 2015 - 12:39 Войдите, чтобы ответить

Здравствуйте.
Надо откорректировать акт услуг за январь по согласию сторон в октябре (объясните последовательность проведения документов). Где это отразится (сверка взаиморасчетов)?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 3 2015 - 21:00 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый вечер, Ольга!
  Документ Акт сверки расчетов с контрагентом (сверка взаиморасчетов) не формирует проводок. Это Вам сравнительная информация для сверки учета данных в своей базе с данными контрагента.
  
  Если будут какие-то не стыковки, то это будет руководством к действию: исправлению данных.
  Правки возможны с помощью Корректировки долга, корректировочных и сторнирующих документов.
  —————————————
  Если Вы хотите научиться правильно исправлять ошибки в базк, то Вам может помочь наш мастер-класс: “Мастер-класс №5. Исправление ошибок и корректировки в учете “http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5
  Будем рады там Вас видеть!
Елена Окт 21 2015 - 12:39 Войдите, чтобы ответить

В 8.3 не всегда корректна списывается налоговая себестоимость импортных товаров после комплектации.
Как избежать ручных корректировок?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 12:51 Войдите, чтобы ответить
  
  Елена, не разбирали Ваш случай и без базы посоветовать Вам ничего не сможем.
  Вероятно, лучшее решение – задать вопрос разработчикам на горячую линию (495) 956-1181 или e-mail v8@1c.ru
Андрей Окт 21 2015 - 12:39 Войдите, чтобы ответить

Пока вопросов нет
EKryachko Окт 21 2015 - 12:35 Войдите, чтобы ответить

Можете ли Вы дать подробную инструкцию (порядок действий) по экспорту.Вроде все делаю правильно, но после подтверждения экспорта не списываются все или часть сумм, которые были распределены и зависают на счете 19.7 “НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт).
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 02:59 Войдите, чтобы ответить
  
  Да, очень важная тема. По экспорту много накопилось вопросов. У нас ожидается написание отдельного мастер-класс по экспортным операциям, очень многие хотят получить эту информацию.
Сергей Окт 21 2015 - 12:34 Войдите, чтобы ответить

Переход на 3.0 только в ближайших планах. Какой выигрыш мы получим при переходе на новую версию? Понятно, что переход неизбежен, при прекращении поддержки, но пока, вроде, официального сообщения не было (только об ограниченной поддержке). Может Вам известны предварительные планы 1С по этому вопросу?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 13:30 Войдите, чтобы ответить
  
  Тоже ждем Большого партнерского совещания 1С, ожидания предварительные, что ограниченная поддержка Бухгалтерии 2.0 будет прекращена. На 2015-й год, по внутренней информации, решение о продлении принимал лично сам Нуралиев, на следующий год повторение этого выглядит сомнительно.
  —————————-
  А так – жизнь покажет. осталось подождать.
  В декабре точно все узнаем. Уже осталось немного.
елена Окт 21 2015 - 12:31 Войдите, чтобы ответить

ИП на ОСНО оптовая торговля цены реализации для покупателей разные.
Как сформировать книгу доходов и расходов в программе я не понимаю.
А куда делось групповое проведение документов? Раньше было-очень удобно.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 14:42 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, Елена!
  Групповое перепроведение документов как оно было в 2.0 в 3.0 нет, Вы можете перепровести документы по общей обработки проведения или из Журнала документов, выделив нужные документы вручную или все отобранные (Фильтр на командной панели) по команде ctrl+A, “Провести”. Действительно, ту обработку из 2.0 многие вспоминают добрым словом.
  Ее, правда, можно выделить из 2.0 и запускать в 3.0, настроив вход в программу особым образом как Обычное прилдожение (мы в курсе Переход на 3.0 (1С:Бухгалтерия 8) показываем как это делается).
  
  По ИП на ОСНО Книга УДиР сформируется, если будет правильно вестись учет, он там сложный. Двигаются регистры “ИП МПЗ…”, если в них нет записей, то должен разбираться с этим специалист.
  На e-mail выслала Вам ссылки по теме, посмотрите.
Оксана Окт 21 2015 - 12:24 Войдите, чтобы ответить

Здравствуйте. В программе бухгалтерия 3 в контрагентах заводим обособленное подразделение, но когда выписываем счет-фактуру в печатной форме в строке Покупатель пусто, ИНН, КПП, адрес есть, а наименование покупателя нет.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 13:32 Войдите, чтобы ответить
  
  Вероятно, при заполнении обособленного подразделения не было указано головная организация. Без базы сказать сложно, но это первое, что приходит в голову по Вашей ситуации.
Амалия Окт 21 2015 - 12:22 Войдите, чтобы ответить

Спасибо за ответ. Тогда объясните мне, пожалуйста (возможно я не правильно понимаю), как в программе закрыть период?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 13:41 Войдите, чтобы ответить
  
  Амалия, мы же не видим базу. Лечить пациента удаленно и ставить диагноз – это не профессионально.)
  Обработка “Закрытия месяца” – итоговая, с выполнением спец. расчетов по учету регламентными операциями.
  Вы можете выставить операцию “Пропустить” на перепроведение документов в прошлых периодах, но закрыть периоды Вы должны Если все нормально, программа выполнит все действия по указанным для закрытия операциям, если нет, то покажет что ей не нравится в учете для устранения ошибок.
  ——————————-
  Сделайте копию базы и пробуйте. Если не получится – обращайтесь в фирму-франчайзи 1С с Вашей базой.
Гамлет Окт 21 2015 - 12:15 Войдите, чтобы ответить

Есть пару один “недобросовестный” контрагент. Так и не прислал нам документы по поставке материалов. НДС по этим материалам мы не приняли к вычету. Прошло более трех лет, пора списать НДС. Списываю документом “операции введенные вручную”. А как списать с регистров, чтоб счет-фактура не попал в кн. покупок?
- Елена Бобкова Profbuh8.ru Ноя 3 2015 - 15:02 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день!
  Я бы воспользовалась документом “Списание НДС”. Благодаря ему, регистры НДС тоже отработают.
  По учету НДС, исправлении ошибок в программе и многому другому вы можете приобрести наши материалы, которые на данный момент являются уникальными! В них подробно расписываются сложные операции в программе и ведется сопровождение кураторами курсов на протяжении всего обучения.
  http://www.profbuh8.ru/katalog/ Здесь все наши предложения)))
Елена Окт 21 2015 - 12:14 Войдите, чтобы ответить

Что делать с красным сальдо по 60.01, если при этом есть сумма по 60.02 Все перепроводки не помогают
- Валентина Окт 21 2015 - 12:27 Войдите, чтобы ответить
  
  У меня такая же проблема постоянно. Вроде все занесено верно, по 10 раз перепроводишь документы, закрытие месяца проведешь и все равно не перекрывается 60.01 и 60.02
  - Елена Окт 21 2015 - 16:05 Войдите, чтобы ответить
    
    И как Вы эту проблему решаете?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 13:43 Войдите, чтобы ответить
  
  Елена, взаимозачет 60.01 и 60.02 по контрагенту возможен только при совпадении договоров. Проверяйте.
  Если все нормально, то без базы сказать сложно, в чем причина.
  - Елена Окт 21 2015 - 16:10 Войдите, чтобы ответить
    
    Спасибо за ответ! С договорами всё в порядке. При поступлении услуги вместо одной проводки Д20 К60.01 программа делает Д60,01 К60,02 потом Д20 К60,01 отсюда минус кредитовый остаток.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 16:41 Войдите, чтобы ответить
      
      Так, значит, происходит зачет аванса, если он был и это правильно, что проводка Дт 60.01 Кт 60.02 есть. Если не хотите, чтобы аванс засчитывался, то выставите в документе по гиперссылке “Расчеты” (способ зачета аванса: “не зачитывать”)
      - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 16:42 Войдите, чтобы ответить
        
        …
Лариса Окт 21 2015 - 12:11 Войдите, чтобы ответить

Добрый день! У нас возникла проблема, помогите пожалуйста.
Работаем в 1С:Предприятие 3.0. Наша организация (ОСНО) закупает для сотрудников продукты (чай, кофе, сахар,конфеты, печенье, вафли) с НДС.
Я как бухгалтер НДС беру к вычету, а по налогу на прибыль эти расходы не учитываю для целей налогооблажения в НУ. Сначала я эти продукты приходую на сч. 10, а потом требование-накладной списываю и ставлю там счет 91.02 “Прочие расходы не принимаемые в НУ”.
Но когда потом смотрю -Отчеты-Анализ учета по налогу на прибыль- то эти расходы не попадают 90.08 как не принимаемые. Обращалась в 1С франчайзи, но ничего не получается.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 5 2015 - 14:12 Войдите, чтобы ответить
  
  Лариса, добрый день!
  Отчет по налогу прибыль строится не на бухгалтерском регистре (проводкам), а по специальным регистрам накопления. И если в ОСВ у Вас все проходит, а в отчете нет, то, скорее всего, имели место ручные операции или правки, которые в этот регистр не попали.
  Также нужно разбираться с закрытием месяца по счету 90 и расчетом налога на Прибыль: сделайте Справку расчет по налогу на Прибыль и сравнивайте с бухгалтерскими отчетами по проводкам.
  Без базы сказать что-то более определенное трудно, к сожалению.
  
  Возможно, для более глубокого изучения ведения учета в программе, Вам будут интересны наши курсы и мастер-классы. Ознакомиться с ними Вы можете по этой ссылке: http://www.profbuh8.ru/katalog/
  Приглашаем!
Елена Окт 21 2015 - 12:10 Войдите, чтобы ответить

Подскажите, пожалуйста, как оптимально проверить правильно ли 1С сформировало книгу доходов и расходов. Я для себя кое-что придумываю, но это столько времени надо. Спасибо!
Лина Окт 21 2015 - 12:08 Войдите, чтобы ответить

Веду учет у ИП (УСН доходы). Выдача и внесение личных средств предпринимателя по умолчанию в программе ложится соответственно на Дт и Кт сч.84.01. По итогам периода сальдо всегда красное. Нужно вручную исправлять на другой счет, например 75, так зачем такое новшество в программе?
Также вижу, что некорректно учитываются в книге доходов и расходов затраты на страховые взносы в ПФР,ФФОМС,ФСС. Отображаются суммы меньше начисленных и уплаченных.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 17:47 Войдите, чтобы ответить
  
  Лина, добрый вечер!
  Все-таки рискну предположить, что у вас есть ошибки в настройках учета и программы, раз “некорректно учитываются в книге доходов и расходов затраты на страховые взносы в ПФР, ФФОМС, ФСС”.
  У нас есть курс по Бухгалтерии 3.0 Ольги Шерст для УСН, где подробно рассмотрены базовые и сложные операции ведения учета и в целом у нас нет явных ошибок учета по ним. Хотя, я согласна, что зарплатный блок представлен в конфигурации слабо, все-таки для этого надо покупать 1С:ЗУП.
  Или приобретать специализированную программу для Предпринимателя: 1С Предприниматель 8, например.
  
  PS: 1С:Предприниматель 8 – это конфигурация популярной программы фирмы “1С” для индивидуальных предпринимателей (ИП). Программа позволяет:
  – вести учет
  – составлять отчетность
  – вести книгу учета доходов и расходов (КУДИР)
  При необходимости “1С Предприниматель 8″ можно использовать совместно с конфигурациями “1С Управление торговлей” и “1С Зарплата и Управление Персоналом”. Программа подходит как для предпринимателей на ОСНО, так и для предпринимателей на УСН (упрощенке) 6% и 15%.
  При покупке программы “1С Предприниматель 8″ можно хорошо сэкономить – ввиду высокой конкуренции, некоторые фирмы, торгующие продуктами 1С, предлагают серьезные скидки, так что внимательно изучите все предложения.
  
  Кроме того, предлагаем Вас обратить внимание на наш новый курс по Бухгалтерии 8 ред. 3.0 на интерфейсе ТАКСИ Ольги Шерст: http://www.profbuh8.ru/salesweek/ чтобы пройти теорию и практику работы в программе для УСН.
Татьяна Окт 21 2015 - 12:07 Войдите, чтобы ответить

Здравствуйте, по новому законодательству нам разрешили принимать к вычету сумму входящего ндс (при покупке сырья, товаров) частями в течение 3-х лет, хотелось бы узнать как в 1С Бухгалтерия это можно отразить.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 4 2015 - 00:24 Войдите, чтобы ответить
  
  Татьяна, добрый вечер!
  Могу предложить такой вариант: при покупке и оформлении счет-фактуры полученный, вы не ставите флажок “Отразить НДС в книге покупок”. Этот НДС останется у вас на 19 счете. По мере необходимости принятия к вычету входящего НДС Вы формируете документ “Формирование книги покупок”. В табличной части этого документа корректируете сумму входного НДС в графе “НДС”. Проводите документ и он формирует бухгалтерские проводки по дебету счета 68.02 и кредиту счета 19.03 на сумму НДС, подлежащую вычету и движения по регистрам.
  В следующем квартале в документ Формирование книги покупок программа подтянет остаток суммы после нажатия на кнопку “Заполнить документ”, снова корректируете так, как Вам нужно, если не хотите принимать к вычету – просто удаляете строчку и т. д..
  
  Более полные ответы Вы найдете в наших мастер-классах и курсах, которые помогут вам узнать новые возможности программ 1С8 и научиться применять их, облегчая свой труд.
  С их содержанием можно ознакомиться здесь http://www.profbuh8.ru/katalog/
Вероника Окт 21 2015 - 12:04 Войдите, чтобы ответить

Трудности при заполнении раздела 7 ( операции не подлежащие налогообложению) декларации по НДС.
Какой можно сформировать регистр или отчет с данными для заполнения гр. 3 (стоимость приобретенных товаров(работ, услуг), не облагаемых налогом, в рублях) и гр. 4 (Сумма налога по приобретенным товарам (работам, услугам), не подлежащая вычету, в рублях)?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 5 2015 - 11:01 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, Вероника!
  Если у вас операции, освобожденные от НДС, то счет-фактуры по таким операциям не выставляются. И налоговые регистры не помогут, как и хороший отчет Анализ состояния нал. учета. Попробуйте просто проверять учет Экспресс проверкой ведения учета, в принципе, разработчики разработали сложный алгоритм “на все случаи жизни”. И проверяйте по операциям сами себя: отмечайте их у себя отдельно. Смотрите обычные регистры накопления НДС Покупки и НДС по приобретенным ценностям.
Elena Окт 21 2015 - 12:01 Войдите, чтобы ответить

Нет пока комментариев
Ольга Окт 21 2015 - 11:59 Войдите, чтобы ответить

В Управлении Торговли есть “Поиск и замена дублирующих элементов справочников” Хотелось бы в Бухгалтерии такую обработочку
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 13:46 Войдите, чтобы ответить
  
  Ольга, есть такая обработка в Бухгалтерия 8 ред. 3.0: настройте Панель навигации в разделе Администрирование, включив в отображение обработку Поиск и удаление дублей.
  Отлично работает.
Людмила Окт 21 2015 - 11:58 Войдите, чтобы ответить

———-
Светлана Окт 21 2015 - 11:57 Войдите, чтобы ответить

На данный момент вопросов нет.
Елена Окт 21 2015 - 11:56 Войдите, чтобы ответить

Добрый день!
1. Как в 1С83 Предприятие сохранить в WORDе книги покупок и продаж, кассовую книгу. Значков никаких нет. При закрашивании и копировании таблицы полностью на листе не помещаются.
2. Как отправить сотрудника в отпуск за свой счет, чтобы это отразилось в разделе 6 РСВ1
Спасибо!
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 14:59 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, Елена!
  1. гл. меню – Сохранить файл как… и выбрать в типе файла формат WORD как на скрине
  2. по отпуску за свой счет пример на e-mail
Римма Окт 21 2015 - 11:56 Войдите, чтобы ответить

Здравствуйте,почему в Бухгалтерии 3,0 нет инвентаризационной ведомости по сч МЦ.04? в 7.7 даже была можно было сформировать в кол-ве и по сумме .Скоро конец года надо будет делать инвентаризации ,очень большие остатки по забалансовому сч МЦ.04.Что делать?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 26 2015 - 05:34 Войдите, чтобы ответить
  
  Отправила ссылку на обработку на e-mail
Владимир Окт 21 2015 - 11:54 Войдите, чтобы ответить

Добрый день. Хотелось бы высказать пожелание относительно ввода первичных документов. Это пожелание больше к разработчикам 1С: хотелось бы иметь возможность редактировать номер и дату входящих документов без пере проведения их по кнопке “Записать”. Сейчас, если я ошибся при вводе номера первичного документа, полученного от контрагента, то при попытке его исправить мне необходимо сначала перенести дату запрета редактирования, затем исправить номер и после этого программа пере проведет документ, и как следствие, откатится назад дата восстановления последовательности расчетов, которую также необходимо перезапускать. Поэтому, хотелось бы делать это безболезненно.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 13:49 Войдите, чтобы ответить
  
  Владимир, ни в одной конфигурации 1С разработчики этого не сделали. А их у 1С много.
  Нужно стараться не ошибаться, иначе, да, будут корректировки…
elena Окт 21 2015 - 11:46 Войдите, чтобы ответить

При заведении нового контрагента иногда появляется ошибка , указывающая на несовпадение ИНН и КПП. Программа работает, но это замечание смущает. Как его устранить. При проверке на сайте nalog.ru расхождений не выявляется.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 12:02 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, скорее всего все-таки это ошибка и она “вылезет” при сдаче отчетности по НДС.
  Программа 1С проверяет более детально, чем сайт nalog.ru. И она сравнивает с актуальной информацией налоговиков.
  —————————————-
  Попробуйте сформировать отчет по контрагенту: “Досье контрагента” прямо из справочника и Вам будет дан исчерпывающий ответ в каком реестре проверка не проходит: по зарегистрированным Юр лицам проверка контрагента может пройти (nalog.ru), а по налоговой (ЕГРЮЛ – Единому государственному реестру налогоплательщиков) – нет!
  И если что-то в программе “краснеет”, то заранее побеспокойтесь по этому контрагенту – не дотягивайте до сдачи Отчетности!
Евгения Окт 21 2015 - 11:45 Войдите, чтобы ответить

Хотелось,бы подробнее разобрать новую функцию по сверке НДС по запросу с контрагентами, при каких условиях ответит контрагент, как это практически работает? Я отправила запрос по интересующему контрагенту – ответа нет.
Леонид Скальский Окт 21 2015 - 11:44 Войдите, чтобы ответить

Проблемы вызывает НДС по комиссионным договорам. Мы -Комиссионер (на ОСН), в счет будущей продажи получаем авансы и по фин.поручениям от комитента рассчитываемся с контрагентами. На эти авансы начисляется НДС. Как правильно отражать (автоматизировать) такие операции в бухгалтерии 3.0? При формировании декларации по НДС возникают ошибки (Например: со счетом-фактурой, выставленным покупателю, не связан счет-фактура, полученный от комитента).
- Гуля Окт 21 2015 - 12:04 Войдите, чтобы ответить
  
  Здравствуйте, мы в таких случаях выставляем сч.ф. с видом сч.Ф. “на аванс комитента” и ставим код 5, она попадает в журнал в исх., а наш комитент нам их перевыставляет, в книгу продаж такие сч.ф. к нам не падают.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 5 2015 - 11:41 Войдите, чтобы ответить
  
  Леонид, вероятно, Вы неправильно ведете учет комиссионных товаров:
  – ПТУ от комитента (Вид договора должен быть с комитентом)
  – РТУ покупателю (Вид договора с покупателем)
  – “Отчет комитенту (принципалу) о продажах” (Вид договора с комитентом)
  – счет-фактура полученный (Вид договора с комитентом)
  тогда в Декларации все формируется правильно.
  
  PS: Учет со стороны комиссионеров и комитентов рассматривается в курсе Ольги Шерст по Бухгалтерии 8 ред. 3.0, там Вы сможете более подробно ознакомиться с этим вопросом.
  Просмотреть содержание курса, а также весь список предлагаемых учебных записей по разным темам можно здесь:
  http://www.profbuh8.ru/katalog/
  Приглашаем!
  - Леонид С. Ноя 5 2015 - 11:53 Войдите, чтобы ответить
    
    большое спасибо за комментарий, попробуем!
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 5 2015 - 11:54 Войдите, чтобы ответить
      
      Удачи!
      И ждем Вас на наших мастер-классах и курсах!
elena Окт 21 2015 - 11:43 Войдите, чтобы ответить

можно ли счет 86 в БП 8.3 сделать активно-пассивным? как?

как сделать, чтобы в БП 8.3 при УСН “Доходы” суммы пожертвований автоматически не заносились в Доходы
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 03:29 Войдите, чтобы ответить
  
  Елена, в 1С:Бухгалтерия 8 счет 86 предопределенный, т.е. заведен в конфигураторе разработчиками как Пассивный, и поменять его в пользовательском режиме Вы не сможете. По Доходам нужно смотреть настройки в базе почему так происходит, но есть способ, который всегда работает: выбираете в Поступлении на р\счет вид операции “Прочее поступление” и становится активной поле Доход УСН, который можно обнулить.
  ——————————————————-
  У нас есть отличный курс по Бухгалтерии 8 ред. 3.0 Ольги Шерст на ОСНО и УСН, где она показывает настройку программы, парметров учета, учетной политики и выполнение операций в базе на практических примерах для каждой системы налогообложения.
  Курс новый, на интерфейсе ТАКСи – будет Вам полезен, приходите!
  
  Полный список мастер-классов и курсов ПРОФБУХ8 здесь: http://www.profbuh8.ru/katalog/
Людмила Окт 21 2015 - 11:40 Войдите, чтобы ответить

Большое спасибо читаю рассылки и пока понятно .Сейчас работаю а данной программе не давно но бухгалтер с опытом и быстро обучаюсь новым программам.
Елена Окт 21 2015 - 11:38 Войдите, чтобы ответить

Здравствуйте, по системе налогообложения “Доходы минус расходы” УСН, часто расходы некоторые не попадают вообще, а некоторые не так,
как думала, что должны быть. Например заработная плата должна попадать в расходы, когда выплачена (то есть по платежной ведомости на выплату и РКО на нее), а иногда в книге стоит, что попала по начислению… Также, не заполняется лист по ОС купленным и введенным в эксплуатацию в книгу доходов и расходов. Работаю в 1С 8 редакция 2.0. Отправляли нескольких сотрудников в отпуск без содержания з/платы на весь месяц. А также, есть сотрудники, работающие по суммированному времени, и бывает так, что просто не было часов у них за месяц. Как тогда поставить стаж…При создании РСВ 1 после проверки checkPFR пишет: » Если в подразделе 6.8 раздела 6 по типу «ИСХОДНАЯ» для всех категорий застрахованного лица, кроме категории «БЕЗР», содержится запись в графах 2 и 3, которая не сопровождается записью с кодом «АДМИНИСТР», «ДЕТИ», «УЧОТПУСК», «ДЛДЕТИ», «ДЛОТПУСК», «ВРНЕТРУД», «ДЕКРЕТ», «ЧАЭС», «НЕОПЛ», «НЕОПЛДОГ» и «НЕОПЛАВТ» обязательно наличие ненулевого значения в графе 4 строки 402 (411-413) подраздела 6.4″ Как провести сотрудников без содержания?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 12:08 Войдите, чтобы ответить
  
  Елена, а Вы обучались у нас на курсах по Бухгалтерии и ЗУП?
  У нас отличные преподаватели и курсы проработаны настолько качественно, что вопросы, которые Вы здесь ставите, и многие другие – уходят.
  Всегда лучше пройти обучение полностью, чтобы чувствовать себя увереннее и работать с удовольствием.
  Приглашаем!
Елена Окт 21 2015 - 11:36 Войдите, чтобы ответить

При оприходовании ТМЦ ошибаюсь в наименовании единиц измерения. Выбираю из справочника одноименный материал,
учитываемый, например, не в упак, а в шт.
маргарита Окт 21 2015 - 11:34 Войдите, чтобы ответить

До конца не могу понять , как правильно надо отражать НДС от полученных предоплат от Покупателей ( в Договоре нет оговорки, что это Авансы) . Надо ли формировать сразу по поступлению денег на расчетный счет ( по выписки) счет-фактуры на аванс, или все же можно сделать это в конце отчетного периода если все же отгрузка товара не произведена?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 13:04 Войдите, чтобы ответить
  
  Маргарита, добрый день!
  Отражение НДС от полученных авансов Вы задаете в учетной политике и отражаете в одноименном регистре сведений в программе 1С.
  Возможны несколько вариантов отражения:
  – Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса
  – Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение пяти календарных дней
  – Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца
  – Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода
  – Не регистрировать счета-фактуры на авансы
  С учетом выбранного отражения сч.-фактур на авансы программа и будет вести учет.
  
  Приглашаем Вас на наши курсы по работе в программах 1С. Вы изучите работу в программе на практике и получите поддержку кураторов курса для решения своих вопросов. Список курсов и мастер-классов здесь: http://www.profbuh8.ru/katalog/
  Будем рады Вас там видеть!
Юлия Окт 21 2015 - 11:33 Войдите, чтобы ответить

У нас имеются экспортные операции, соответственно, входной НДС распределяется пропорционально внутренней и экспортной выручке. Это почему-то влияет на сумму НДС по корректировочным и исправительным счетам-фактурам – в книги попадает не вся сумма корректировки, а только часть, рассчитанная пропорционально внутренней выручке. И это происходит даже в том случае, если весь экспорт был подтвержден в текущем квартале и принят к зачету. Как с этим бороться?
- Наталья Окт 21 2015 - 11:51 Войдите, чтобы ответить
  
  У нас точно такая же ситуация. Пришлось восстанавливать НДС вручную с помощью регламентной операции “Восстановление НДС”
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 5 2015 - 11:22 Войдите, чтобы ответить
  
  Сложный вопрос, Юлия,
  у нас в планах подготовить специальный мастер-класс по экспортным операциям – вопросов по ним, действительно, много.
  И без базы помочь Вам не сможем, нужен конкретный анализ ситуации, возможно просмотр алгоритма формирования суммы по корректировочным и исправительным документам в Отладчике.
  Я бы все-таки посоветовала Вам обратиться непосредственно на горячую линию 1С: (495) 956-1181 или v8@1c.ru
Светлана Окт 21 2015 - 11:32 Войдите, чтобы ответить

У меня нет пока вопросов.
Мария Окт 21 2015 - 11:28 Войдите, чтобы ответить

1. В книге доходов и расходов не заполняется раздел II ” Расходы на приобретение ОС”. Что делаем не так? (Являемся автономным учреждением на УСН – доходы минус расходы)
2. Можно ли в этой программе делать групповое перепроведение?
3. Из 1С неправильно формируется отчет по ФСС – раздел II табл. 6
4. Как сформировать отчет “Списки сотрудников” по категориям?
5. Как особо ценное имущество перевести с КФО 2 на КФО 4?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 3 2015 - 12:43 Войдите, чтобы ответить
  
  Мария, Вы работаете на Конфигурация Бухгалтерия бюджетного учреждения?
  мы, к сожалению, не консультируем по этой конфигурации, только по Бухгалтерия Предприятия, ЗУП и УТ.
  Вам лучше обратиться на горячую линию 1С: (495) 956-1181
Альбина Окт 21 2015 - 11:28 Войдите, чтобы ответить

Добрый день!
Затрудняюсь в формировании учетной политики предприятия и книги доходов-расходов.
ТАТЬЯНА Окт 21 2015 - 11:27 Войдите, чтобы ответить

Добрый день.Работаем в 1С 8 редакция 2.0. Отправляли нескольких сотрудников в отпуск без содержания з/платы на весь месяц. При создании РСВ 1 после проверки checkPFR пишет: ” Если в подразделе 6.8 раздела 6 по типу «ИСХОДНАЯ» для всех категорий застрахованного лица, кроме категории «БЕЗР», содержится запись в графах 2 и 3, которая не сопровождается записью с кодом «АДМИНИСТР», «ДЕТИ», «УЧОТПУСК», «ДЛДЕТИ», «ДЛОТПУСК», «ВРНЕТРУД», «ДЕКРЕТ», «ЧАЭС», «НЕОПЛ», «НЕОПЛДОГ» и «НЕОПЛАВТ» обязательно наличие ненулевого значения в графе 4 строки 402 (411-413) подраздела 6.4″ Как провести сотрудников без содержания?
Гуля Окт 21 2015 - 11:26 Войдите, чтобы ответить

Ошибки в сч.ф. были в кодах вида операций. Кроме того много вопросов при продаже Физ.лицам комиссионного товара и собственного, по видам оплат, есть ли это розница если клиент оплачивает картой в магазине, перечислением с лиц. счета а каком то банке и наличкой в общую кассу торгового комплекса, когда это не ККМ организации, а банка с которым заключен договор на прием средств от физ. лиц, а потом зачисление на р/с организации. Вроде покупает физлицо, для собственного пользования, а не перепродажи, но в тоже время смущают вид оплаты для квалификации как розница. Можно было бы списать такие продажи по бухг. справке общей суммой с кодом 26, но а как же в таком случае отчитаться в журнале за товар комитента. Мы на всякий случай выставляем всем сч.ф. в 1 экз-ре и отражаем в журнале с кодом 4 на каждый заказ, и просим комитента перевыставить нам для журнала сводной за день с кодом 27, ну или тоже с кодом 4. Также отражаем авансы покупателей за товар комитента с кодом 5. Правильно ли мы поступаем или есть ли другой более простой способ и как правильнее.
Натралья Окт 21 2015 - 11:22 Войдите, чтобы ответить

Столкнувшись с внесением исправлений и составлением доплиста со сторнировочными записями, хочу сообщить следующее:
1. У меня есть облагаемые и необлагаемые НДС операции, поэтому для распределения входного НДС я пользуюсь документом “Распределение НДС”, в котором у меня порядка 2000 записей.
2. Если я обнаружу ошибку по излишнему поступлению, мне нужно отсторнировать НДС, включенный в расходы. Операцию сторно нужно будет вносить вручную. В 1С не учитывается отнесение НДС на расходы и исправление таких записей.
3. Предлагаю разработчикам в документе Корректировка поступления сделать у “Вида операции” третий переключатель “Исправление собственных ошибок” и все подобные ошибки исправлять этим документом. Записи во все регистры должны вноситься автоматически. Например, я ошибочно объединила два поступления одной счет-фактурой. Чтобы внести корректировочные записи в доплист, пришлось проделать уйму работы вручную:
11 01 2032;11.06.2015 30.06.2015 ЗАО “ВИНГС-М” 7721126299/772101001 57783 8814,35 12 01 2033;11.06.2015 30.06.2015 ЗАО “ВИНГС-М” 7721126299/772101001 -312252,6 -47631,74 13 01 2033;11.06.2015 30.06.2015 ЗАО “ВИНГС-М” 7721126299/772101001 254469,6 38817,39
Корректирующую декларацию пришлось передавать не из 1С, а из Контура.
Исправление ошибок в моем случае – очень трудоемкий процесс!
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 12:14 Войдите, чтобы ответить
  
  Да, вид операции “Исправление собственных ошибок” был бы весьма кстати!
  Но мы не разработчики программы 1С, Наталья. Работаем тоже с тем, что есть…
Татьяна Окт 21 2015 - 11:19 Войдите, чтобы ответить

Добрый день. Работаю в 8.3, такси года два. Не понимаю как можно работать в старых программах, это не удобно. Трудно первые три дня, а потом привыкаешь.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 12:15 Войдите, чтобы ответить
  
  Как же радуют такие комментарии! А ведь по статистике 1С число перешедших на новую редакцию 3.0 не превышает 45%…
zbornl Окт 21 2015 - 11:18 Войдите, чтобы ответить

Частые ошибки при вводе данных с документов в программу – копейки по НДС при вводе суммы с НДС и автоматическом расчете НДС программой часто получаются не такие, как при прямом расчете (сумма без НДС + 18%НДС с округлением до копеек).
Еще часто поставщики присылают с-ф, в которых не идет арифметика: в нескольких строчках перечислена проданная номенклатура, по каждой строке есть сумма без НДС, НДС и сумма с НДС, а в итоговой строке сумма НДС не совпадает с тем, что получится, если сложить по строкам (то ли считают НДС в итоговой строке арифметически из суммы без НДС, то ли в строках с номенклатурой считают без округления НДС до копеек и это в итоговой строке приводит к изменению копеек).
Наталья Окт 21 2015 - 11:16 Войдите, чтобы ответить

Почему то не формируется книга продаж при применении организацией нескольких режимов – ЕНВД и ОСНО и при применении освобождения от НДС по ст.149 и ст.145
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 3 2015 - 13:48 Войдите, чтобы ответить
  
  Наталья, добрый день!
  Совмещенные режимы имеют свою специфику в учете. У нас специальных мастер-классов по совмещенным режимам нет, к сожалению.
  ————-
  Что касается Книги Продаж, то, возможно, дело в настройки учетной политики и настройки параметров учета.
  
  PS: Организации и предприниматели, которые освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость, выставляют счета-фактуры с надписью «Без НДС».
  И так как права на вычет они не имеют, книгу покупок им вести не обязательно. Ведь ее заполняют для учета сумм налога, который предъявляют к вычету.
  А вот книгу продаж нужно вести независимо от того, есть освобождение от НДС у компании, или нет.
  
  В общем случае в книге продаж регистрируются счета-фактуры:
  – Выданные покупателям по отгруженным товарам (работам, услугам).
  – Выданные покупателям по полученным предоплатам (так называемые “авансовые” счета-фактуры).
  – Счета-фактуры, составленные налоговыми агентами по НДС.
  – Корректировочные счета-фактуры: полученные от поставщиков на уменьшение стоимости товаров и выданные покупателям на увеличение стоимости ранее отгруженных товаров.
  Проверяйте выставленные счета-фактуры и журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур.
  
  Нужно проверять их. Можно выполнить Экспресс-проверку ведения учета. Это может показать какие-то ошибки в базе.
  Сказать определеннее без базы мы не можем.
Елена Самойлова Окт 21 2015 - 11:15 Войдите, чтобы ответить

Добрый день.Сложности с лизингом, и не очень нравиться помощник НДС, все время путаюсь. Хотелось,чтобы была зарплата более полная как в ЗУП. У нас 5 сотрудников и практически без особых отклонений от самых простых операций (отпуск, компенсация , декрет и тд) Брать отдельную программу не хочется . Сейчас уже есть документы дополнительные по зарплате, но они не совсем как в ЗУП.Нет компенсации за неиспользованный отпуск.Спасибо