Опрос – 19 – Октябрь 2015 г.

Курсы 1С 8.3 » Опрос – 19 – Октябрь 2015 г.

Дорогой Коллега ,

27 Октября в 13:00 по Москве мы проведём бесплатный онлайн-семинар на тему “Учетная политика при УСН. НДС и упрощенка – Расставляем все точки над «i». Посреднические операции” – на примерах в 1С:Бухгалтерия 8

ЗАПИСЬ СЕМИНАРА ДОСТУПНА ЗДЕСЬ:

https://profbuh8.ru/product/kurs-buh3/#zapis-1

ПОЛНАЯ ЗАПИСЬ СЕМИНАРА от 23 и 27 ОКТЯБРЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ:

https://profbuh8.ru/product/kurs-buh3/#zapis-1

НО, для того, чтобы нам ещё более продуктивней подготовиться к семинару, просим вас ниже ответить на 5 простых вопросов. Просто поставьте галочку у вашего варианта ответа и нажмите на “Отправить”.

Также в комментариях ниже пишите все ваши дополнительные вопросы по 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0, самые интересные вопросы разберём в прямом эфире.

По каждому вопросу ниже выберите свои варианты ответов и кликайте на кнопку “Отправить”

Loading ...

Вопрос 5. Если в отчетном квартале вы обнаружили «забытый» документ, по которому не отразили расходы в предыдущем квартале, то как вы будете отражать данные расходы в программе с точки зрения налога на прибыль?

1) В периоде обнаружения расходов в соответствии с п.1 ст.54 НК РФ, если это привело к переплате налога в предыдущем периоде
2) Будем вносить правки в период, в котором данный расход должен быть отражен и будем сдавать уточненную декларацию
3) Данный расход вообще не будем учитывать в составе расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль

Результаты опроса

Loading ...

Дорогой Коллега , спасибо за ваши ответы!

Ниже в комментариях напишите ваши дополнительные вопросы-проблемы по работе в 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0.

Дата публикации: Окт 21, 2015

Добавить комментарий или вопрос:

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Все комментарии (687)

Владимир Окт 21 2015 - 11:14 Войдите, чтобы ответить

При переводе личных денежных средств индивидуального предпринимателя на личную карту, при экспресс-проверке пишет ошибки по проводкам. При расписывании проводок в ручную, происходит повторение сумм .
Дамир Окт 21 2015 - 11:12 Войдите, чтобы ответить

Данные договора
Маргарита Окт 21 2015 - 11:10 Войдите, чтобы ответить

Договор заключен с фирмой, которая является агентом, все расчеты ведутся с этой фирмой, а счета-фактуры она выставляет от других фирм. Как проводить счета-фактуры полученные так, чтобы в книгу покупок попадали реквизиты этих других фирм?
Лора Окт 21 2015 - 11:10 Войдите, чтобы ответить

За 3 кв получается НДС к возмещению. Как перенести сумму НДС полученного на последующие периоды ( по законодательству в течение 3 лет) и как провести в последующем периоде.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 4 2015 - 00:33 Войдите, чтобы ответить
  
  Лора, добрый вечер!
  При покупке и оформлении счет-фактуры полученный, вы не ставите флажок «Отразить НДС в книге покупок». Принимаете к вычету входной НДС формированием записей в документе «Формирование книги покупок» в течении нужного периода. В табличной части этого документа корректируете сумму входного НДС в графе «НДС». Проводите документ и он формирует бухгалтерские проводки по дебету счета 68.02 и кредиту счета 19.03 на сумму НДС, подлежащую вычету и движения по регистрам.
  
  Более полные ответы Вы найдете в наших мастер-классах и курсах, которые помогут вам узнать новые возможности программ 1С8 и научиться применять их, облегчая свой труд.
  С их содержанием можно ознакомиться здесь http://www.profbuh8.ru/katalog/
Марина Окт 21 2015 - 11:08 Войдите, чтобы ответить

Добрый день! В сформированном отчете(декларации) по прибыли и в ОСВ – суммы налога указаны разные, Как исправить в ОСВ, т.к. в декларации – В Е Р Н О!
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 27 2015 - 19:48 Войдите, чтобы ответить
  
  Марина, добрый вечер!
  У Вас уникальная ситуация, обычно, все бывает с точностью наоборот: в ОСВ верно, в отчетности чего-то не хватает.)
  Но поскольку ОСВ строится по бухгалтерским регистрам, то исправления Вы можете внести ручной операцией. Предварительно все-таки сделайте Экспресс-проверку учета, чтобы посмотреть, какие ошибки найдет в базе программа (раздел Отчеты – Анализ учета, если работаете на интерфейсе ТАКСИ ред. 3.0)
Валентина Михайловна Окт 21 2015 - 11:08 Войдите, чтобы ответить

Никак не могу решиться перейти с редакции 8.2 на 8.3, убедите!!!!
- Наталия Окт 21 2015 - 11:33 Войдите, чтобы ответить
  
  Вы только посмотрите и попробуйте хотя бы сделать один документ в 1С 8.3. Вам понравиться!!!
Любовь Окт 21 2015 - 11:07 Войдите, чтобы ответить

Добрый день,коллеги! Я сейчас работаю в 1С: 8.2, но планирую начать работу в 8.3 с системой НО УСН по ИП (новенький) с 4-го квартала.
Очень надеюсь на Вашу помощь!!! Спасибо,что Вы есть!
Алексей Окт 21 2015 - 11:01 Войдите, чтобы ответить

Будет ли семинар доступен в записи (я уезжаю)? И когда запись будет выложена?
- Екатерина Толстова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 12:34 Войдите, чтобы ответить
  
  Алексей, добрый день!
  Если запись семинара будет доступна,уведомление об этом придет на вашу почту.
Елена Окт 21 2015 - 11:01 Войдите, чтобы ответить

Добрый день, у меня трудности в декларации по налогу на имущество. Правильно считает авто после 2013 г. приобретения (группа более 3 лет). но не включает полотер (2 года)
Спасибо
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 12:42 Войдите, чтобы ответить
  
  Елена, заполнение форм Декларация по налогу на имущество и Авансы по налогу на имущество производится по значениям регистра сведений Ставки налога на имущество.
  Но по закону движимое имущество, приобретенное с 1.01.2013 года, в налог на имущество не включается…
Елена Окт 21 2015 - 10:58 Войдите, чтобы ответить

В справке-расчете налоговых активов и обязательств не показывает аналитику в готовой продукции, в ОС наименование есть, но по какому оборудованию признается ОНО и ОНА не найдешь. Это создает трудности при поиске ошибки.
2) В декларации по НДС сумма уплаченного НДС по Беларуси автоматически становится в строку 120, а должна вставать в 160 строку (все документы по Беларуси сформированы автоматически и все проводки отразились правильно)
3) При закрытии месяца не все копейки по НДС округляет до целых рублей, поправишь вручную, при повторном закрытии ручную корректировку убирает.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 3 2015 - 14:11 Войдите, чтобы ответить
  
  Елена, добрый день!
  1) по справке-расчету все верно, так сформировали алгоритм справки разработчики, поэтому либо дорабатьвать справку самостоятельно, либо писать письмо разработчикам с просьбой доработать отчет.
  2) Дело в том, что Декларация по НДС строится не из данных бухгалтерского регистра (проводок), а из специальных регистров, учитывающих данные НДС: это как правило регистры накопления и регистры сведения, поэтому разбираться нужно с ними.
  Без базы можем дать только такую информацию.
  
  PS: Хотя должна признать, что в связи с многократными изменении внутренних алгоритмов для формирования показателей по НДС из-за изменений в релизах в программах случались ошибки, которые разработчики исправляли в очередных релизах. Поэтому следите за обновлениями. Также бывали случаи, когда после очередного обновления необходимо было перепровести документы за отчетный период.
  3) Вы можете пропускать регл. операцию, которую поправили вручную, чтобы не персчитывался результат (выставляете “Пропустить операцию”)
  Также можно сформировать отчет по Экспресс-проверке ведения учета. Экспресс-проверка округления налогов, там анализируется округление налогов, он выявит все ручные операции по начислению налогов, содержащие копейки, и представит детальный отчет об ошибках и рекомендации по их устранению.
Галина Григорьевна Окт 21 2015 - 10:55 Войдите, чтобы ответить

Можно ли будет задавать вопросы во время семинара?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 12:44 Войдите, чтобы ответить
  
  Да, конечно. Сейчас мы собираем вопросы, чтобы лучше к ним подготовиться и выявить именно те основные моменты, которые интересуют большинство наших подписчиков.
Виктория Окт 21 2015 - 10:54 Войдите, чтобы ответить

Как вести учет по ГТД Китая, если товар получен из Беларуси. По товарам от Белорусского поставщика учет в разрезе ГТД отключен. Получается, что мы получаем китайский товар от белорусов (у них ГТД указано в документах), а сами отгружаем этот товар без указания ГТД Китая в счете-фактуре, как белорусский товар, т.к. программа не ведет такой учет.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 12:45 Войдите, чтобы ответить
  
  Есть такая проблема, Виктория.
  Сами обращались к разработчикам с этим. Попробуйте и Вы тоже написать, может быть тогда изменения пройдут быстрее.
Светлана Окт 21 2015 - 10:54 Войдите, чтобы ответить

В организации ведется раздельный учет по НДС, есть операции облагаемые НДС и не облагаемые. Вопрос по формированию отчета по авансам полученным с аналитикой поступлений в разрезе ставок НДС: в настройках можно выбрать группировку с показателем НДС в отдельной графе ОСВ по счету 62.02, но при формировании отчета она не заполняется.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 3 2015 - 22:42 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый вечер, Светлана!
  Сделайте в ОСВ-62.02 группировку не только по данным “Документы расчетов с контрагентом %НДС”, но и включите в группировку сами “Документы расчетов с контрагентом”. Тогда все будет понятно.
  После того, как отчет сформируется – войдите в документы, если они у Вас будут и проверьте есть ли в них поле НДС. Скорее всего – нет.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 3 2015 - 23:23 Войдите, чтобы ответить
  
  Светлана, сейчас смоделировала эту ситуацию на данных учебной базы.
  Все верно, не получится у Вас “вытащить” Ставку НДС в группировку: она идет из табличной части расчетных документов, а в настройках мы можем оперировать только реквизитами “шапки”
  
  Можно попробовать сформировать отчет по авансам из документов Поступления на расчетный счет по табличной части Расшифровка платежа по Универсальному отчету, но он все равно будет “некрасивым”, не даст удобного просмотра.
  Поэтому остается только либо пользоваться таким отчетом как есть, или настроить Универсальный отчет и сохранять потом отчет в Excel и там группировать по выведенным ставкам НДС, или заказывать специальную внешнюю обработку программисту 1с.
Нина Окт 21 2015 - 10:53 Войдите, чтобы ответить

Как отразить (алгоритм) в 1с8/3 начисление дивидендов не сотрудникам, чтобы они попали в приложение к декларации по на логу на прибыль за год ?
1) без использования программы ЗУП 8.3
2) с использованием программы ЗУП 8.3 и синхронизацией с бухгалтерией 8.3

Заранее спасибо
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 27 2015 - 19:54 Войдите, чтобы ответить
  
  Нина, добрый вечер!
  Вы должны сделать документ “Операция учета НДФЛ” (Зарплата – Все документы по НДФЛ), заполнить закладки Доходы и Удержано по всем ставкам. Потом заполнить документ “2-НДФЛ для передачи в ИФНС”.
  По второму вопросу у нас великолепно рассмотрена синхронизация ЗУП 8.3 и Бухгалтерия 8.3 в курсе по ЗУП 3.0 Елены Гряниной и ответы на все сопутсвующие вопросы Вы найдете там.
  Если информация Вам интересна, Вы можете заказать этот курс.
  Вот каталог наших курсов: http://www.profbuh8.ru/katalog/
  
  Приходите!
Ольга Метелева Окт 21 2015 - 10:51 Войдите, чтобы ответить

Добрый день! Посреднические операции в 3.0. Если субагент работает с НДС , выставляет счет фактуру , то все в программе прекрасно, указываем вид договора с комиссионером, указываем первоначального поставщика в строке Счет фактура составлен от имени…. и в отчете агента все прекрасно, но как отразить поступление услуг через субагента, если он ,субагент , работает без НДС. Получается в документе Поступление товары, услуги, комиссия мы поставщиком указываем нашего субагента с видом договора с комиссионером, а где указать первоначального поставщика??? В отчет агента в таком случае попадает в роли поставщика субагент((((. Может как то ( кроме корректировки печатной формы) можно сделать средствами программы, подскажите, пожалуйста!
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 5 2015 - 12:16 Войдите, чтобы ответить
  
  Ольга, добрый день,
  по Вашему вопросу нужно просто моделировать ситуацию в базе данных… На первый взгляд, в этом случае с субагентом у Вас должен быть задействован договор вида “С комиссионером (агентом) на закупку”. И в такой ситуации, именно субагент должен представить Вам отчет о закупке услуг, который оформите “Поступление товаров и услуг”. Здесь уже будет цепочка документом в Вашем учете, когда Вы – принципал.
  
  Возможно, для более глубокого изучения ведения учета в программе, Вам будут интересны наши курсы и мастер-классы. Ознакомиться с ними Вы можете по этой ссылке:
  http://www.profbuh8.ru/katalog/
  Приглашаем!
Ольга Окт 21 2015 - 10:51 Войдите, чтобы ответить

Хорошо было бы, чтобы автоматически формировался раздел 7 в декларации по НДС.
Татьяна Окт 21 2015 - 10:50 Войдите, чтобы ответить

Добрый день! Хочется, чтобы при формировании реестра документов ( действия, вывести список) появлялась сумма по итогу.
Виктория Окт 21 2015 - 10:50 Войдите, чтобы ответить

Здравствуйте! Была ошибка в декларации по НДС , с вязи с тем, что не смогла правильно отразить реализацию по 0% ставке. В программе так и не разобралась, сделала декларацию вручную (правильно или нет- время покажет(((). Организация на ОСНО, товар приобрели без НДС, продали иностранной организации, экспортную декларацию не нашла как отразить(в разделе Продажи- нет закладки- ГТД по экспорту ), в реализации вроде все верно: договор в USD, курс , 0% -НДС, счет -фактура. Ошибка есть, но где ошиблась не разобралась ! Программа 1С 8.3. Спасибо ! Виктория.
- Елена Бобкова Profbuh8.ru Ноя 3 2015 - 20:20 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый вечер, Виктория!
  Без базы и вникания в ситуацию помочь вам сложно.
  Но есть выход – вы можете изучить Мастер-классы Ольги Шерст по НДС. После этого вам будет проще ориентироваться в документах и регистрах программы для корректного формирования отчетности. Все наши курсы, мастер-классы и семинары здесь http://www.profbuh8.ru/katalog/
Елена Окт 21 2015 - 10:48 Войдите, чтобы ответить

В марте 2014 года проходила обучение Бухгалтерия 8.3, потом поменялся интерфейс на Такси и еще много произошло перемен. Можно ли пройти обучение заново по старым рабочим тетрадям и задавать вопросы в мастер-группе. Если будет снова набор на Бухгалтерия 8.3 будут ли скидки для таких учеников?
- Екатерина Толстова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 15:39 Войдите, чтобы ответить
  
  Елена, да,обучение можно вновь активировать в Личном кабинете через опцию “СТАРТ-ПРИСТУПИТЬ К ОБУЧЕНИЮ”. Данные для входа в ЛК вы должны были получить на почту. Вопросы сможете задавать также в личном кабинете.
  По поводу скидок на новый курс пока сказать не могу,информация будет скорее всего на след. неделе. Вы её получите на почту.
Nataly5 Окт 21 2015 - 10:48 Войдите, чтобы ответить

Добрый день!
Как решается в программе вопрос с отражением операций по оплате по гражданско-правовым договорам?И как с начислением по взносам по ним же и попаданием этих сумм в отчетность?Буду благодарна,если это прозвучит на конференции.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 27 2015 - 19:59 Войдите, чтобы ответить
  
  Наталья, добрый вечер!
  Для хорошего ведения операций по гражданско-правовым договорам Вам надо приобретаь конфигурацию ЗУП. В бухгалтерии этот блок не прописан, мы можем это отражать ручными проводками в основном. На самом деле базовая 1С:ЗУП стоит совсем недорого: всего 3300 рублей. И Вам будут доступны и все обновления автоматически и прекрасно настроенный учет зарплаты в ней.
  А быстро научиться работать в ней Вы сможете пройдя курсы Елены Гряниной, это очень хороший вариант. Подумайте!
Екатерина Окт 21 2015 - 10:48 Войдите, чтобы ответить

Плюсую в ошибкам в номере ГТД – довольно часто случаются, номер длинны, цифры мелкие.
И очень хочется автоматическое формирование раздела 7!
Екатерина Окт 21 2015 - 10:48 Войдите, чтобы ответить

Спасибо!
Tatiana Zaitseva Окт 21 2015 - 10:47 Войдите, чтобы ответить

Большая просьба уделить внимание УСНщикам-посредникам. В каком случае нужно перевыставить счет-фактуру комитенту, как правильно заполнить декларацию по НДС? Как отражаются в КУДиР доходы и расходы у агента, у комитента? При выставлении счета-фактуры комитенту каким должен быть вид сч-фактуры, документ-основание для выписки, код вида операции? Надеемся на вашу помощь, потому что вы молодцы, вашу реакцию на наши проблемы трудно недооценить
- Елена Бобкова Profbuh8.ru Ноя 3 2015 - 20:17 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый вечер, Татьяна!
  Я надеюсь, вы участвовали в вебинаре Ольги Шерст по УСН в конце октября, где она рассматривала все сложные вопросы по НДС при УСН.
  А еще у нас есть мастер-класс по посредническим операциям, в т.ч. при УСН. «Новшества по учету посреднических операций. Новая декларацию по НДС» (2014)
  Его вы сможете найти внизу страницы http://www.profbuh8.ru/katalog/
Aлександра Окт 21 2015 - 10:45 Войдите, чтобы ответить

Спасибо.
Наталия Окт 21 2015 - 10:45 Войдите, чтобы ответить

Как правильно отразить розничную продажу с НДС , ККТ Какие документы и в каком порядке надо формировать?
ГДЕ И КАК ПРОВЕРИТЬ В ПРОВОДКАХ КАКИЕ сЧ ФАКТУРЫ МЫ НЕ ПОЛУЧИЛИ И ОТ КАКИХ КОНТРАГЕНТОВ?
МОЖНО ДОРАБОТАТЬ ОТЧЕТ УКАЗАННЫЙ НИЖЕ ТАК, ЧТОБЫ БЫЛО ВИДНО ОТ КАКОГО КОНТРАГЕНТА И НА КАКУЮ СУММУ ЕСТЬ ПОСТУПЛЕНИЕ И СЧЕТ ФАКТУРА С ндс???
Отчет по наличию счетов-фактур, предъявленных продавцом
3 квартал 2015 г.

№ Документ-основание Счет-фактура Проведен
1 Поступление (акт, накладная) 0000-000128 от 01.07.2015 12:00:06
2 Поступление (акт, накладная) 0000-000129 от 01.07.2015 12:00:07
3 Поступление (акт, накладная) 0000-000122 от 02.07.2015 23:59:59
4 Поступление (акт, накладная) 0000-000237 от 03.07.2015 23:59:59
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 12:57 Войдите, чтобы ответить
  
  Наталья, добрый день!
  Вопросы емкие, мы на них тратим часы обучения на наших курсах. Поэтому приглашаем по первому вопросу на курс по Бухгалтерии 8 ред 3.0 Ольги Шерст.
  По доработке отчета мы можем предложить Вам самим сделать по Универсальному отчету нужную печатную форму по документам Поступления ТРиУ, там можно будет сгруппировать данные по Контрагентам, периоду, вывести всю необходимую информацию – НДС, Сумму без НДС. Для связи документов ПТРи У и данных по полученным сч.-фактурам Вам потребуется программист – Универсальный отчет работает только с одним видом объекта конфигурации базы.
  Как работать с Универсальным отчетом мы рассматриваем в мастер-классе Путеводитель по интерфейсу ТАКСИ 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0.
  Вы можете приобрести его отдельно, или если примете решение пройти курс по Бухгалтерии 8 ред. 3.0 – он будет дан Вам в подарок!
Любовь Окт 21 2015 - 10:42 Войдите, чтобы ответить

спасибо
Любовь Окт 21 2015 - 10:42 Войдите, чтобы ответить

Добрый день, у нас бюджет, казенное учреждение, хотелось бы услышать о бюджете: проводки(примеры) и т.п.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 12:59 Войдите, чтобы ответить
  
  Любовь, к сожалению, пока бюджетную бухгалтерию мы не консультируем…
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 19:04 Войдите, чтобы ответить
  
  К сожалению, не работаем с бюджетом, Любовь. Возможно, в будущем…
Татьяна Окт 21 2015 - 10:42 Войдите, чтобы ответить

Согласна с комментарием Татьяны ниже: “Желательно, чтобы автоматически формировался раздел 7 в декларации по НДС.
Не могу сформировать выборку по договорам по счету 62.( Много покупателей, а договоров скажем 4-5 и нужно сформировать сумму по конкретному договору, не привязываясь к конкретному покупателю).Как это сделать?”
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 23 2015 - 18:56 Войдите, чтобы ответить
  
  Татьяна, добрый вечер!
  По изменению формирования данных в Декларации НДС все пожелания к разработчикам. Мы работаем на том же, что и все.)
  По отбору данных в ОСВ-62 по договорам не совсем понятно. Можно выполнить настройку, например, так
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 23 2015 - 18:56 Войдите, чтобы ответить
  
  …
  Задать в списке нужные договоры
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 23 2015 - 18:57 Войдите, чтобы ответить
  
  получить результат
Екатерина Окт 21 2015 - 10:41 Войдите, чтобы ответить

К вопросу №2 – ошибки в номере ГТД
Ольга Окт 21 2015 - 10:39 Войдите, чтобы ответить

Проблем нет, при возникновении всегда находится выход, если покопаться. Но в 1С бух не нашла возможности настраивать отчеты (как в ЗУПе), а хочется)))
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 13:04 Войдите, чтобы ответить
  
  Ольга, в Бухгалтерии 8 ред. 3.0 разработчики убрали настройку вариантов отчетов из некоторых бухгалтерских отчетов. Это связано с платформой и подготовкой данных для них. На ранних этапах новой редакции эта возможность была у всех отчетов.
  Но большинство настраивать мы все-таки можем.
  И еще у нас остался Универсальный отчет. С его помощью тоже можно очень много сделать нужного.
Наталья Окт 21 2015 - 10:39 Войдите, чтобы ответить

Вопросы по проведению поступлений от Обособленных подразделений, платим головному контрагенту. При заведении обособленного подразделения контрагента, обязательно заводить головное?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 13:08 Войдите, чтобы ответить
  
  В Бухгалтерии 8 ред. 3.0 есть возможность отражать в документах ПТРиУ отдельно плательщика и получателя. Я знаю бухгалтеров, которые заводят головного контрагента и его обособленные подразделения, и знаю таких, кто этого не делает.
  Разница в том, как это будет группироваться в отчетности, попробуйте в тестовой базе сделать несколько документов так и так и решите как Вам удобнее.
Светлана Окт 21 2015 - 10:39 Войдите, чтобы ответить

Основные проблемы, с которыми столкнулась наша организации при работе в 1с – это алкоотчеты оптовиков и розницы, после того как программа после проверки указывает ошибки она ссылается на навигатор по ошибкам, но как только нажимаешь на эту строку тут же нас отправляют в начало декларации вместо того, чтобы перейти ссылкой на саму ошибку.
Буду ждать ответа, с уважением Светлана
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 27 2015 - 20:03 Войдите, чтобы ответить
  
  Светлана, очень жаль, но мы не разработчики и даже не их представители. Об ошибках в отчетах Вам следует сообщать непосредственно им по e-mail: v8@1c.ru или позвонив на горячую линию по телефон у (495) 956-1181 (придется назвать рег. номер продукта и иметь подписку ИТС, если конфигурация не базовая – в противном случае отвечать на вопросы Вам не будут).
Елена Окт 21 2015 - 10:36 Войдите, чтобы ответить

1. Организация на УСН (доходы минус расходы), версия Бухгалтерия 8.2. В I,II,III кварталах были неверно включены в расходы и списаны на 26 счет услуги поставщикам, которые должны были отразиться на 76 счете. Как правильно исправить в бухгалтерском и налоговом учете эти ошибки, какие документы и регистры для этого используются?
2. В II квартале была произведена 100% оплата ОС (16.06.2015г.), принято к учету ОС (18.06.2015г.). При заполнении формы принятия к учету бухгалтер ошибся и в закладке НУ вместо “включить в состав расходов амортизируемого имущества”, выбрал “включить в состав расходов”. Произошло включение всей стоимости ОС в книгу доходов и расходов единовременно. Пытались исправить записями в книгу учета доходов и расходов, но т.к. в разделе II КУДИР приходится делать по включению 1/3 части за 07 и за 09, данные некорректны. Исправления в регистр сведений по первоначальным сведениям ОС тоже некорректны. Как правильно исправить БУ в совершенной ошибке?
3. Организация ОСНО приходует и выдает в программе 1С Бухгалтерия 8.3 авиабилеты документом поступления денежных документов. Был куплен авиабилет туда и обратно, потом сдан обратный. В акте поставщика сделана сторнировочная запись всей суммы авиабилета, удержания перевозчиком по билету (получается что перевозчик в этом же акте выставил сумму за билет туда), штраф и сбор за оформление возврата. Как такой документ провести корректно в программе 1С?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 5 2015 - 14:29 Войдите, чтобы ответить
  
  Елена, добрый день!
  1) Ручная операция “Сторно документа”: красным неверное списание и правильное оформление документа датой обнаружения ошибки.
  2) Специальные документы по корректировке параметров учета ОС: Параметры амортизации ОС Вам тут не помогут. Нужно скорректировать регистр накопления “Первоначальные сведения ОС (налоговый учет)”. Один из вариантов: операцией введенной вручную с выбором регистра накопления “Первоначальные сведения ОС (налоговый учет)”.
  3) Ручными операциями.
  
  Возможно, для более глубокого изучения ведения учета в программе, Вам будут интересны наши курсы и мастер-классы. Ознакомиться с ними Вы можете по этой ссылке:
  http://www.profbuh8.ru/katalog/
  Приглашаем!
Вадим Окт 21 2015 - 10:36 Войдите, чтобы ответить

К вопросу №2 п.4 Ошибки в наименовании товара.
Наталья Окт 21 2015 - 10:35 Войдите, чтобы ответить

…
myakotnikovalv Окт 21 2015 - 10:35 Войдите, чтобы ответить

Как в 1С БП 3.0 (УСН) отразить в налоговом учете (КУДИР) прочий доход в виде курсовой разницы от продажи валюты по курсу выше чем курс продажи ЦБ.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 27 2015 - 19:02 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день!
  При продаже валюты доход или расход образуются от разницы между курсом продажи этой валюты конкретного банка и официального курса ЦБ РФ на день продажи валюты. Если курс продажи банка больше курса ЦБ, то образующийся доход при УСН нужно учитывать. Я бы воспользовалась документом Запись книги доходов и расходов УСН. Документ предназначен для ручной регистрации записей Книги учета доходов и расходов (КУДиР).
Ninova Окт 21 2015 - 10:34 Войдите, чтобы ответить

У меня была ошибка в счет-фактуре, но приобретенной по авансовому отчету. Счет-фактура формировалась автоматически. Я допустила ошибку в 2 счет-фактурах, а их было 15 в одном авансовом отчете. Весь авансовый отчет сторно делать не хочется. А конкретно по этим (которые неправильно) счет- фактурам операция “Вычет НДС” не доступна. До сих пор не получается сделать доп. листы. Доп. листы я сделала, но не к счет-фактуре и тогда высвечивается не номер счет-фактуры. А на требование ответила в бумажном варианте, в программе пока не получается.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 3 2015 - 14:25 Войдите, чтобы ответить
  
  Если у Вас все получилось таким образом, то наверно, можно закрыть вопрос.)
  Иногда, правда, помогает формирование в документе Формирование записей Книги (Покупок/Продаж) записей вручную красным по неправильно оформленным сч.-фактурам с указанием формирования доп. листа и правильной в текущем периоде без галочки доп. листа.
  —
  Если Вам интересен разбор на практике исправлений ошибок по НДС, то у нас есть два специальных мастер-класса:
  — Семинар №2. «Исправление ошибок и корректировки в учете НДС + Практика в 1С:8» http://www.profbuh8.ru/june2015/#s2
  — Семинар №4. «НДС: ошибки первого полугодия и их исправление. Основные изменения в НДС с 01 октября 2015 г. » http://www.profbuh8.ru/sem-sept2015/#s4
  где подробно рассматриваются действия по исправлению ошибок в Декларации по НДС.
Марина Окт 21 2015 - 10:34 Войдите, чтобы ответить

К вопросу 2: ошибки при внесении контрагентов – обособленных подразделений.
Наталья Окт 21 2015 - 10:33 Войдите, чтобы ответить

Еще одна проблема. При копировании платежных поручений по уплате НДФЛ (в частности), слетают бюджетные реквизиты ОП, автоматически проставляются данные основного подразделения. Приходится каждый раз править (а ОП 4 штуки) и бояться оставить неверные.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 27 2015 - 19:06 Войдите, чтобы ответить
  
  Мы разбирали эту ошибку в мастер-классе по курсу Бухгалтерия 3.0: все верно, при копировании, несмотря на то, что в документе основания стоят нужные документы, в новом документе поля очищаются и проставляются данные по умолчанию. В Вашем случае данные основного подразделения.
  Я смотрела программный код разработчиков при копировании платежных поручений – это “зашито” в программе.
  Ничего сделать нельзя, если не хотите править код… придется очень внимательно проверять каждый раз.
Татьяна Окт 21 2015 - 10:33 Войдите, чтобы ответить

Добрый день! Мы еще не перешли на 3.0.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 13:11 Войдите, чтобы ответить
  
  Переходите!
  У нас есть отличный мастер-класс по переходк на ред. 3.0, а так же ожидается новый курс по 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 Ольги Шерст уже на ТАКСИ!
Ирина Окт 21 2015 - 10:32 Войдите, чтобы ответить

Добрый день! Вопросов нет.
Светлана Окт 21 2015 - 10:32 Войдите, чтобы ответить

Нельзя ли сделать “отмену проведения документа” по правой кнопке мыши? “Установить период” неплохо бы вынести на панель и верните в документы “ОЧИСТИТЬ ВСЕ”!
Татьяна Окт 21 2015 - 10:30 Войдите, чтобы ответить

Желательно, чтобы автоматически формировался раздел 7 в декларации по НДС.
Не могу сформировать выборку по договорам по счету 62.( Много покупателей, а договоров скажем 4-5 и нужно сформировать сумму по конкретному договору, не привязываясь к конкретному покупателю).Как это сделать?
Елена Окт 21 2015 - 10:30 Войдите, чтобы ответить

Добрый день! Пока не перешли на 3.0. Может быть после Вашего семинара перейдём.
Анна Окт 21 2015 - 10:30 Войдите, чтобы ответить

К вопросу номер 2: если тороплюсь,могу пропустить букву или перевернуть цифру
Светлана Окт 21 2015 - 10:28 Войдите, чтобы ответить

ИП имеет два вида деятельности. Розница( с наемными работниками) на ЕНВД и производство (без наемных работников) на УСН(доходы минус расходы).
Согласно письма Минфина России от 05.08.2014г. № 03-11-11/38539 имеет право уплаченные фиксированные взносы “за себя” полностью отнести в расходы на УСН без ограничения. После оплаты фиксированных взносов программа регламентной операцией в закрытии последнего месяца квартала делает на эту сумму начисление. НО она их распределяет пропорционально между видами деятельности. Подскажите , пожалуйста , как мне настроить правильное отражение фиксированных взносов в нашем случае?
С уважением , Светлана.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 5 2015 - 11:52 Войдите, чтобы ответить
  
  Светлана, добрый день!
  При настройке начисления Вы специально указываете куда относить начисление: на ЕНВД, на УСН или распределять процентом. Это поле доступно, если в УП выставлен режим ЕНВД.
  
  Возможно, для более глубокой проработки вопроса, Вам будут интересны наши курсы по работе в программе. Ознакомиться с ними Вы можете по этой ссылке:
  http://www.profbuh8.ru/katalog/
  Приглашаем!
  - Светлана Ноя 5 2015 - 13:29 Войдите, чтобы ответить
    
    Добрый день , Ирина! Спасибо за ответ. В УП режим ЕНВД выставлен и на закладке “Упрощенная” указан вид “доходы-расходы”. Начисление фиксированных взносов ИП за себя происходит регламентной операцией в конце квартала. Это начисление пользователем , как я поняла , не настраивается в отличии от начисления з/п , отпускных и т.п. НО согласно законодательству при совмещении ЕНВД и УСН(доходы-расходы) при использовании наемного труда только в деятельности ЕНВД , предприниматель имеет право фиксированные взносы относить на расходы УСН в полном объёме. Где мне надо настроить? В регламентной операции?
    А за приглашение на курсы-спасибо. Уверена там будет много полезного , нужного и актуального. Обязательно постараюсь пройти их , но скорее всего не в этом году.
    Если сможете мне помочь-заранее спасибо!
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 5 2015 - 14:00 Войдите, чтобы ответить
      
      Светлана, при начислении страховых взносов нужно смотреть аналитику, куда у вас прошло распределение. Без базы удаленно мы, к сожалению, бОльшим помочь Вам не сможем.
Ирина Окт 21 2015 - 10:27 Войдите, чтобы ответить

В программе 1С 8.2 была удобная функция-закрыть все окна.
В 1С 3.0 данную функцию не нашла.
Подскажите, пожалуйста, как ее отыскать.
- Елена Биржакова Окт 21 2015 - 10:46 Войдите, чтобы ответить
  
  есть кнопка добавит или удалить кнопки (в верхнем углу) – там кнопка “все окна”
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 13:14 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, Ирина!
  гл. меню – Окна – Все окна (открывается список всех открытых окон)
  Ctrl+A – Закрыть окна
Людмила Окт 21 2015 - 10:27 Войдите, чтобы ответить

в данных о сотрудниках нет всех улиц города Алушта
Silver Окт 21 2015 - 10:26 Войдите, чтобы ответить

Добрый день. Вопрос: как вручную в декларации по НДС поправить итоговые цифры Раздела 3 (в рублях) , если они существенно отличаются от сумм по Разделам 8 и 9 (с копейками); и будет ли встроенная проверка пропускать внесенные изменения ?
Спасибо. Елена.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 3 2015 - 14:19 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день!
  У нас есть два мастер-класса по исправлению ошибок в Декларации НДС:
  – Семинар №2. «Исправление ошибок и корректировки в учете НДС + Практика в 1С:8» http://www.profbuh8.ru/june2015/#s2
  – Семинар №4. «НДС: ошибки первого полугодия и их исправление. Основные изменения в НДС с 01 октября 2015 г. » http://www.profbuh8.ru/sem-sept2015/#s4
  где подробно рассматриваются действия по исправлению ошибок в Декларации по НДС.
  ———————————-
  У нас нет Вашей базы, чтобы дать конкретный совет, но в общем случае, мы не рекомендуем Вам править саму Декларацию, поскольку общие цифры в ней должны совпадать с выгруженными разделами Книги покупок и продаж. И надо разбираться, почему у Вас итоговые цифры не соответствуют и корректировать первичку.
Светлана Окт 21 2015 - 10:25 Войдите, чтобы ответить

Добрый день к вопросу № 2 всегда приходится исправлять сумму ндс.
LB Окт 21 2015 - 10:24 Войдите, чтобы ответить

Спасибо
Mнаталья Окт 21 2015 - 10:23 Войдите, чтобы ответить

При возврате товара покупателем
Мария Окт 21 2015 - 10:23 Войдите, чтобы ответить

Вопросов пока нет
Нелля Окт 21 2015 - 10:22 Войдите, чтобы ответить

Как исправить книгу покупок , если поставщик при получении товара выписал одну счет фактуру № 1 от 29.06.15 с двумя позициями товара. Мы отчитались по НДС. Приходит требование из налоговой о пояснении расхождений , оказывается поставщик разбил эту накладную и сч фактуру на №1 от 29.06.15 и №2 от 29.06.15. Мучались с 1-с : доп листы не формирует, звонили в ИТС ничем не помогли. В результате отправили уточненку по НДС с помощью СБИС. В 1-с удалили старую счет фактуру и внесли новые…. Если есть решение, подскажите. Спасибо.
- Елена Бобкова Profbuh8.ru Ноя 3 2015 - 15:13 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, Нелля!
  В техническом плане вы все сделали верно: аннулировали ошибочный СФ и внесли правильные.
  Как это сделать в самой программе – об этом можно узнать в наших Мастер-классах по НДС и в он-лайн семинарах по отчетности по НДС и исправлении ошибок по НДС в программе. Посмотрите наши продукты, по ссылкам можно узнать их подробное содержание http://www.profbuh8.ru/katalog/
Зульфия Окт 21 2015 - 10:21 Войдите, чтобы ответить

Многие организации (поступление товаров и услуг) становятся “красненькими”, типа КПП неверный, хотя все верно
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 13:19 Войдите, чтобы ответить
  
  Зульфия, “верно” надо проверить через “Досье контрагента”, чтобы не было проблем со сдачей Декларации по НДС.
  Потому что часто в таких случаях “правильность” идет только по реестру юридических лиц, а не по государственному реестру налогоплательщиков. “Краснота” – есть повод побеспокоиться.
  ——————————–
  Обычно такие контрагенты или меняли налоговую, или открывали новые фирмы и не всегда в налоговых прошли эти корректировки.
  Все очень серьезно.
Светлана Окт 21 2015 - 10:19 Войдите, чтобы ответить

Проблема при занесении первичных документов в программу заключается во времени создания документа, которое программа выдает автоматически 23:59:59. Потом возникают проблемы со списанием ТМЦ. Как это отрегулировать? Спасибо.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 13:21 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, Светлана!
  Вы работаете в Бухгалтерия Предприятия 8 ред. 3.0? И программа у вас не дорабатывалась программистом?
  Тогда странно. Время проставляется текущее, если не было доработок. Если у Вас такая ситуация, то просто при записи документа отслеживайте и меняйте время не на конец дня.
  - Светлана Окт 21 2015 - 14:08 Войдите, чтобы ответить
    
    Спасибо за реакцию на вопрос, не ожидала))). Программа 8 ред.3.0 не дорабатывалась, очень неудобно менять время в ручную в каждом документе, трудозатратно, много других важных моментов в работе. При том работаешь в разных журналах и не знаешь какое было последнее. В 7.7 ничего подобного не было. Как-то же оно должно настраиваться в 8.3.0
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 15:46 Войдите, чтобы ответить
      
      Без базы сказать что-то сложно. Покажите тогда скрин Вашего документа, укажите конфигурацию, релиз и я попробую смоделировать ситуацию у себя.
Лариса Окт 21 2015 - 10:19 Войдите, чтобы ответить

Расскажите пожалуйста как в программе отразить акт взаимозачета, чтоб он попадал в КУДИР( у нас он почему то в КУДИР не попадает).
Татьяна Окт 21 2015 - 10:19 Войдите, чтобы ответить

Постоянно возникает ошибка при заполнении КДиР, как то не так списываются взносы с з/платы. Перепровожу документы, и все равно остается ошибка, то двойное списание, то вообще цифры с потолка.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 27 2015 - 19:14 Войдите, чтобы ответить
  
  Татьяна, без базы помочь Вам не сможем.
  Если, как Вы пишите, у Вас неправильно списываются взносы с зарплаты, то проверять нужно и настройки учета зарплаты, и зарплатные регистры, возможно, при переносе что-то прошло некорректно, возможно, что-то неправильно оформляется при отпусках, начислениях и т.д.. Общих моментов много.
  Чтобы разобраться самостоятельно, вероятно, лучше пройти курс обучения и найти ошибки в базе. У нас хорошие курсы по работе в Бухгаолтерии по УСН.
  Каталог: http://www.profbuh8.ru/katalog/ Или обратиться за помощью в фирму-франчайзи 1С со своей базой.
Татьяна Окт 21 2015 - 10:17 Войдите, чтобы ответить

К вопросу №2. Две ошибки в одном документе.Например, в наименовании контрагента и сумме НДС. Порядок введения уточнений в декларацию.
Надежда Окт 21 2015 - 10:17 Войдите, чтобы ответить

Добрый день.
Происходит задвоение контрагентов.
В связи с этим дебет и кредит по одному контрагенту в ОСВ по аналитике часто не совпадают.
Приходится неоднократно перепроводить документы.
С чем это связано, в чем наша ошибка?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 27 2015 - 19:24 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, Надежда!
  Вероятно, в справочнике контрагенты у вас имеются несколько папок, и контрагент может быть в одной из них (как поставщик) и в другой (как покупатель). Если Вы не обнаруживаете его в нужной папке, то вводите контрагента заново, хотя он уже есть. Это чисто гипотетически, просто предположение.
  Понятно, что не работая с Вами сказать абсолютно точно почему это происходит мы не сможем.
  Но если Вы работаете в ред. 3.0, то Вы можете в таких случаях использовать обработку Поиск и удаление дублей.
  Очень хорошая обработка: она найдет всех задвоенных контрагентов и переместит все ссылки со второго на первый, а ненужный удалит. И не нужно будет перепроводить документы и перевыставлять в них контрагентов для “схлопывания” аналитики.)
Ольга Окт 21 2015 - 10:16 Войдите, чтобы ответить

Вызывает трудность исправление в текущем налоговом периоде неверно отраженных в предыдущие периоды операций поступления материалов и оборудования, цена на которые выражена в у. е. Основные ошибки:
– с-фактура поставщика выставлена по курсу на дату отгрузки, мы отразили приход и НДС по курсу на дату получения
Галина Тюнева Окт 21 2015 - 10:16 Войдите, чтобы ответить

Добрый день!
Ольга Окт 21 2015 - 10:15 Войдите, чтобы ответить

Добрый день!
В декларации по НДС за 2-кв. 2015г., обнаружили в октябре 2015г. ошибочно внесенный в книгу покупок счет-фактуру ( другой фирмы). Сдали уточненную НД по НДС с дополнительным листом книги покупок оформленным 05.10.2015г., а так же сдали уточненную НД по прибыли. Вопрос: при сдачи НД по НДС за 3 квартал выгружать дополнительный лист книги покупок сформированный 05.10.15г? (ошибочный сч.ф. был удален).
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 17:12 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, Ольга,
  Вы правы, после внесения в установленном порядке изменений в книгу покупок налогоплательщик обязан представить по месту своего учета уточненную налоговую декларацию за тот налоговый период, в котором были внесены соответствующие изменения в книгу покупок.
  Подробнее: http://buh.ru/news/uchet_nalogi/38545/
  
  Также приглашаем Вас на семинары
  – “Семинар №1. «Исправление ошибок в налоговом и бухгалтерском учете» http://www.profbuh8.ru/june2015/#s2
  – “Семинар №4. «НДС: ошибки первого полугодия и их исправление. Основные изменения в НДС с 01 октября 2015 г. »” http://www.profbuh8.ru/sem-sept2015/#s4
  Там Вы подробно ознакомитесь с практикой и методологией исправления ошибок по НДС. Ждем!
Галина Тюнева Окт 21 2015 - 10:15 Войдите, чтобы ответить

1.Бывает что товар по счету-фактуре поступил не полностью (ну не доложил что-то поставщик). Товар не оприходован на склад, поставщик обещал дослать в следующем налоговом периоде. Сумма покупки по счету-фактуре ниже на стоимость товара. Необходимо отслеживать такие счета-фактуры (а это несколько трудновато когда товар приходуется на разные склады) В книгу покупок попадает в графу всего не вся сумма, а у поставщика идет вся. Такие счета-фактуры не встречаются по сумме “всего” и естественно требует внесения изменений в книгу продаж вручную, а если не отследишь (из-за массы документов) то и нарвешься на требование из ИФНС. В основном требование за 2 квартал были по таким ошибкам.
2. В 1С8.3 в отчете наличия счетов-фактур выходят документы по приобретенным товарам без НДС, хотя счета-фактуры там нет. Приходится долго проверять все документы по задаче “нет счетов-фактур”, чтобы вычислить то поступление с НДС по которому счет-фактура еще не поступил. (или где-то затерялся в службах). Необходимо чтобы данный отчет выходил только по приобретенным ценностям с НДС
Наталья Окт 21 2015 - 10:15 Войдите, чтобы ответить

Добрый день! При возврате товаров от покупателя-упрощенца, если нет возможности подтянуть конкретный документ реализации (реализация прошла по нескольким накладным, а покупатель возвращает одним “тазиком”), возникают сложности с НДС, отражением корректировочного сч-фактуры и занесением его в книгу покупок.
Елена Окт 21 2015 - 10:14 Войдите, чтобы ответить

Добрый день.Вопрос : как правильно исправить суммовую ошибку в счет фактуре на аванс полученный от поставщика ? товар то-же получен в том же периоде. Сумма аванса на вычет проведена в большую сторону.?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 17:35 Войдите, чтобы ответить
  
  Елена, добрый вечер!
  Тут есть варианты – пробуйте на базе: Корректировка поступления с признаком “Исправление в первичных документах” делает почти все, что нужно. Для исправленный счет-фактура от поставщика, которой нет, можно использовать в качестве корректировочной счет-фактуры номер и дату исходной счет-фактуры. Обычно после всех манипуляций и формирования доп. листа все ложится в Отчетность красиво. Или пробуйте сделать корректировку НДС по документу Отражение начисления НДС. Это общее направление действий.
  
  Для подробной проработки темы приглашаем Вас на наши мастер-классы:
  — «Семинар №1. «Исправление ошибок в налоговом и бухгалтерском учете» http://www.profbuh8.ru/june2015/#s2
  — «Семинар №4. «НДС: ошибки первого полугодия и их исправление. Основные изменения в НДС с 01 октября 2015 г. »» http://www.profbuh8.ru/sem-sept2015/#s4
  Там Вы подробно ознакомитесь с практикой и методологией исправления ошибок по НДС. Ждем!
Пищальникова Ольга Окт 21 2015 - 10:14 Войдите, чтобы ответить

Учет операций по приобретению автомобиля в лизинг
Елена Окт 21 2015 - 10:11 Войдите, чтобы ответить

Добрый день! Как внести “подразделения”, чтобы КПП был другой: то есть Покупатель – головная организация, а грузополучатель с другим наименованием и другим КПП.
- Юлия Окт 21 2015 - 10:30 Войдите, чтобы ответить
  
  Здравствуйте! Сначала вы заводите головную организацию, затем заводите еще одного только в графе “Вид контрагента” проставляете не юр.лицо, а обособленное подразделение. Далее заполняете наименование, в графе “Головной контрагент” выберите нужный, КПП подразделения, адрес.
  Заводите документ на отгрузку (лучше с признаком “товары, услуги, комиссия”) на головного контрагента, далее открываете закладку “Дополнительно” и в стоке “Грузополучатель” выбираете подразделение. Все!! в реквизитах документа будет красота.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 10:44 Войдите, чтобы ответить
  
  Елена, если Вы работаете в Бухгалтерии 3.0, то в документах РТРиУ есть специальная гиперссылка “Реквизиты продавца и покупателя”, где Вы можете указать грузополучателя, отличного от покупателя.
Валентина инд. Окт 21 2015 - 10:11 Войдите, чтобы ответить

Как исправить, ошибка допущена при введении накладной и соответственно с.ф. по сумме , исправительного сф. от продавца не будет, ошибка во 2 квартале, получено требование от ФНС .
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 29 2015 - 11:47 Войдите, чтобы ответить
  
  Валентина, добрый день!
  Попробуйте документом Операции, введенные вручную – Сторно документа подкорректировать данные, как нужно, на дату обнаружения ошибки. А для корректировки НДС, предъявленного поставщиком, можно воспользоваться документом ручной правки НДС: Отражение НДС к вычету.
Гульназ Григорчук Окт 21 2015 - 10:10 Войдите, чтобы ответить

У нас 1С:Бухгалтерия 8.3 (конфигурация 3.0.42.37)
Начисляем премии к дню рождения. С точки зрения налога на прибыль сумма премии не может быть уменьшать налогооблагаемую базу, но взносы, начисленные на нее можно принять для уменьшения налогооблагаемой базы. То есть при начислении такой премии в программе должны создаваться проводки так, чтобы премия и взносы попадали на один счет (91.02), но на разные статьи затрат (премия на “не учитываемые”, а взносы на “прочие”). Как это сделать? Когда создаем вид начислений в способе отражения в бухгалтерском учете можно выбрать только одну статью. Соответственно тогда и премия, и взносы попадают на одну статью затрат. Думала вручную исправить в проводках документа “Начисления ЗП”, но программа не дает такой возможности. Кроме как операцией введенной вручную можно это как-то сделать?
- Елена Окт 21 2015 - 10:58 Войдите, чтобы ответить
  
  1) В справке-расчете налоговых активов и обязательств не показывает аналитику в готовой продукции, в ОС наименование есть, но по какому оборудованию признается ОНО и ОНА не найдешь. Это создает трудности при поиске ошибки.
  2) В декларации по НДС сумма уплаченного НДС по Беларуси автоматически становится в строку 120, а должна вставать в 160 строку (все документы по Беларуси сформированы автоматически и все проводки отразились правильно)
  3) При закрытии месяца не все копейки по НДС округляет до целых рублей, поправишь вручную, при повторном закрытии ручную корректировку убирает.
  - Гульназ Григорчук Окт 21 2015 - 10:59 Войдите, чтобы ответить
    
    Наверное не на мой вопрос ответили?
- Елена Окт 21 2015 - 11:12 Войдите, чтобы ответить
  
  В справочнике “прочие доходы и расходы” в БУХ и в ЗУП в менюшке “способы отражении зарплаты в регламентном учете” заведите два вида: первый – “премия к Юбилею” , например, и галочку не ставим “принимается в налоговом учете; второй – “страховые взносы на премию к Юбилею”, и ставим галочку “принимается в налоговом учете. В ЗУП тоже такие расходы занести в справочник, но нужно будет после того, как сформируете проводки в “Отражение зарплаты в регл.учете” в ручном режиме поправить проводки Дт 91.02 Кт69 изменив статью на “страховые взносы с премии к Юбилею” и потом выгружаете в БУХ и всё замечательно становится: премия не принимается в НУ, а страховые взносы принимаются в расходы в НУ.
  - Гульназ Григорчук Окт 21 2015 - 12:27 Войдите, чтобы ответить
    
    В справочнике «прочие доходы и расходы» есть только перечень доходов и расходов с галочками НУ, я не вижу меню «способы отражении зарплаты в регламентном учете»((
    А еще у меня нет документа «Отражение зарплаты в регл.учете».
    Может это потому что я работаю только в 1С:Бухгалтерия 8.3, ЗУП не использую?
    Как тогда в моей ситуации постапить?
Наталья Окт 21 2015 - 10:10 Войдите, чтобы ответить

Как исправить в бухгалтерском и налоговом учете по налогу на прибыль ошибки, связанные с неправильным исчислением амортизационных отчислений в течение нескольких лет (изначально при вводе в программу была неправильно были выбраны амортизационные группы). Ошибки привели как к завышению, так и к занижению амортизационных отчислений.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 27 2015 - 19:34 Войдите, чтобы ответить
  
  Наталья, добрый вечер!
  очень сложный вопрос, его не всегда успешно решают даже при наличии базы данных, а вот так чисто виртуально это совсем трудно. Одно можно сказать точно: ручными проводками Вы это не исправите. Учет ОС ведется по специальным регистрам накопления и регистрам сведения и корректировать правильно их может, пожалуй, лишь специалист 1С, чтобы ничего не упустить.
  Для обычных пользователей разработчики предлагают к использованию набор исправительных документов ОС: ссылка раздела ОС – параметры амортизации ОС. Там набор видов операций по изменению первоначальных неправильных показателей принятия к учету.
  Посмотрите их.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 27 2015 - 19:34 Войдите, чтобы ответить
  
  …
елена Окт 21 2015 - 10:08 Войдите, чтобы ответить

комментарий к ответу 2 опросника: часто приходится вводить сумму без НДС, которую получаю на калькуляторе, это неудобно.
- Юлия Окт 21 2015 - 10:47 Войдите, чтобы ответить
  
  Здравствуйте! У Вас в в документе в “ценах документа” проставлено “НДС сверху”. Если вы работаете в 8.3, то пройдите по гиперссылке “НДС сверху” (нажмите на нее) и исправьте на “НДС в сумме”. Если вы работаете в 8.2, то в документе на реализацию сверху есть кнопка “Цены и валюта” установите флажок “сумма вкл. НДС”. Также в большом количестве документов это можно исправить через групповое изменение реквизитов.
  Было бы здорово сделать так, чтобы документ открывался сразу с “НДС в сумме”.
  - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 11:46 Войдите, чтобы ответить
    
    Можно задать контрагенту тип цен в договоре, где указать тип цен с “НДС в сумме”. Тогда при выборе этого контрагента с этим договором в документ будет проставляться нужный тип цен.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 11:47 Войдите, чтобы ответить
      
      …
    - Юлия Окт 21 2015 - 12:06 Войдите, чтобы ответить
      
      АААА! Вот оно где “зарыто”. Спасибо большое!:))
      - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 13:26 Войдите, чтобы ответить
Ольга Геннадьевна Окт 21 2015 - 10:08 Войдите, чтобы ответить

Я работаю в программе “1С.Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК”
Наталия Окт 21 2015 - 10:06 Войдите, чтобы ответить

Добрый день!
У меня возникают вопросы при отражении проводок в программе по договорам Лизинга, если предмет Лизинга, а именно автотранспорт,находится на балансе Лизингополучателя. Сумма предмета Лизинга есть в одних договорах с НДС, в других есть БЕЗ НДС.
Какие проводки при этом формируются в обоих случаях?
И отражаются ли ежемесячные лизинговые платежи по сч. 20?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 29 2015 - 12:11 Войдите, чтобы ответить
  
  Наталия, тема очень большая.
  По Дт 20 – Кт 02 Вы будете начислять амортизацию на автомобиль, поскольку он у Вас на балансе, за месяц, исходя из выбранного срока полезного использования.
  А вопросы формирования проводок в программе подробно рассмотрены в нашем мастер-классе по Лизингу: “Мастер-класс №2. Аренда и Лизинг: сложности бухгалтерского учета и налогообложения. Теория и Практика в 1С:8″ Приглашаем!
Анастасия Окт 21 2015 - 10:06 Войдите, чтобы ответить

Необходимо обновить программу 1С8.3 — предприятие (базовая), большие сложности при обновлении, на автомате не обновляется/
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 11:07 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, Анастасия!
  Обновление настраивается в самой программе Бухгалтерия 8 ред. 3.0 настройкой интернет-поддержки. Для базовых версий проблем быть не должно.
  ———————-
  Приходите к нам на курс “Переход на ред 3.0 (1С:Бухгалтерия 8), мы там подробно рассматриваем на практике настройку автоматического обновления ред. 3.0 и ручного обновления. Кроме того, показываем многие “секреты” администрирования в базе.)
Оксана Окт 21 2015 - 10:03 Войдите, чтобы ответить

вопрос №2 – сложности с проводками (со счетами): есть сложные редкие операции, которые не знаешь как провести, более того, не знаешь каким документом… вносим вручную.

Желаемый вопрос: при импорте товаров из Китая. Дайте пжл полный алгоритм. мы делаем по интуиции. Вроде правильно, но понимания нет.

Хорошего дня.
Елена Окт 21 2015 - 10:02 Войдите, чтобы ответить

Учет НДФЛ в 1с Бухгалтерии 3.0
Олеся Окт 21 2015 - 10:01 Войдите, чтобы ответить

Добрый день. Какие требования последний релиз требует программа 1С8.3. На 4Гб оперативной памяти ПК программа уже работать не хочет. Подскажите, как решить ситуацию. Спасибо.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 11:14 Войдите, чтобы ответить
  
  Олеся, добрый день!
  1. Попробуйте отключить регламентные и фоновые задания в разделе Администрирования – Поддержка и обслуживание – Регламентные операции.
  2. Выполните в Конфигураторе (Администрирование – Тестирование и исправление…) как минимум операцию “Сжатие таблиц инф. базы” (лучше выставить все галочки – так проверите всю базу на возможные ошибки, тормозить может и из-за них)
  3. Освободите побольше дискового пространства на диске, где установлена программа (для создания временных файлов программе требуется немало места, поэтому постарайтесь почистить диск)
  4. Установите запуск базы в Тонком клиенте
  
  Это должно добавить скорости.
  Но при возможности добавляйте память.
Светлана Окт 21 2015 - 09:59 Войдите, чтобы ответить

Возникают трудности с ошибочно выписанными счетами-фактурами, как правильно их аннулировать. Так же вопрос о правильности внесения номера полученного счета-фактуры: бывают номера, например, К0000000254 – заносить как написано или 254?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 11:21 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, Светлана!
  Счет-фактура – это документ, который является основанием для принятия НДС к зачету. Счета-фактуры, составленные с нарушением порядка, установленного законодательством, не могут являться основанием для принятия налога к вычету. Таким образом, компания, которая примет в учет неверный счет-фактуру «попадет» на ту сумму НДС, которая указана в неправильном документе.
  Номер полученной счет-фактуры вы вносите полностью, как в документе.
  ——————–
  PS: в декларации по НДС номера К0000000254 заполнятся как 254, и налоговая примет такую Декларацию, не засчитав ошибки. Но мы должны иметь правильно заполненную первичку для сверки с контрагентом и согласно правилам заполнения сч.-фактур.
Ольга Окт 21 2015 - 09:59 Войдите, чтобы ответить

Добрый день! Часто возникают проблемы при выборе контрагента, в связи с тем, что они в справочнике объединены в папки “Поставщики”, “Заказчики”, “Прочие”…а также, если при внесении договора допускается ошибка при выборе статуса контрагента (Поставщик, покупатель или прочий контрагент-76 счет). С уважением, Ольга
Александра Окт 21 2015 - 09:58 Войдите, чтобы ответить

УСНО . Работаем с комиссионными вознаграждениями . Деньги полученные за комиссионный товар отражаются как доход .
Георгий Окт 21 2015 - 09:57 Войдите, чтобы ответить

Нужна версия, работающая на свободно распространяемой СУБД (SQL Server): MySQL PostgreSQL…
Анатолий Окт 21 2015 - 09:57 Войдите, чтобы ответить

Нет вопросов. Пока нет.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 11:24 Войдите, чтобы ответить
  
  Здорово!
  PS: Анатолий, а Вы работаете в Бухгалтерии 8 ред. 3.0?
Людмила Окт 21 2015 - 09:56 Войдите, чтобы ответить

Необходимо обновить программу 1С8.3 – предприятие (базовая), большие сложности при обновлении, на автомате не обновляется, а инструкция не всегда работает. Программиста нет, оплачивать надо из личных средств. Обновление занимает много времени, все делаем после окончания рабочего дня
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 11:25 Войдите, чтобы ответить
  
  У нас есть мастер-класс “Переход на ред. 3.0 (1С:Бухгалтерия 8)”, где мы учим обновлять, настраивать обновление и делаем это на практике.
  Приходите. Научим!!!
Светлана Окт 21 2015 - 09:54 Войдите, чтобы ответить

В документе “Поступление товаров” просьба внести строку “Всего без НДС” и Будет ли когда -нибудь возможность отдельного нумерования “Реализации товаров” и”Отгрузок без права перехода права собственности”?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 11:29 Войдите, чтобы ответить
  
  Светлана, добрый день!
  Мы не разработчики программы 1С, мы работаем на том же продукте, что и Вы.
  Наша задача научить Вас уверенно в ней ориентироваться, но вот дорабатывать ее мы не можем. Попробуйте написать о своем предложении на горячую линию разработчикам: v8@1c.ru
Natalya Окт 21 2015 - 09:49 Войдите, чтобы ответить

Ошибка была в КПП, неправильно подтягивались данные при автоматическом заполнении справочника контрагентов.
- Сергей Окт 21 2015 - 09:51 Войдите, чтобы ответить
  
  Нет, просто не внимательно заполнял ИНН
  - Natalya Окт 21 2015 - 09:55 Войдите, чтобы ответить
    
    Это ответ для меня? Что я невнимательно заполнила ИНН?
    Если “да”, то вы -ошибаетесь! Все данные автоматически заполняются по ИНН, название организации, адрес, КПП,
    так вот: все заполнилось верно, название, адрес, а КПП из базы налоговой подтянулся неверно.
Татьяна Окт 21 2015 - 09:45 Войдите, чтобы ответить

К вопросу №2: Ошибки в юридическом и почтовом адресах.
Ирина Мироедова Окт 21 2015 - 09:44 Войдите, чтобы ответить

Добрый день. Уже писала этот вопрос, но пока ответа нет, поэтому повторюсь, т. к. для меня это очень важно.
Ситуация такая. Программа 1С 8.3 базовая. В первом квартале был получен аванс. В 3-ем квартале было несколько отгрузок в счет этого аванса, в книге продаж зарегистрировано 6 счетов-фактур с кодом 01. А в книге покупок отражается только одна запись, в которой НДС равна сумме НДС по всем отгрузкам.
На семинаре 19.10.15 Марина Аркадьевна сказала, что в книге покупок зачеты должны отражаться соответственно каждой отгрузке, т.е количество записей в книге продаж должно соответствовать количеству записей в книге покупок. Что для этого нужно сделать в программе?
- Екатерина Толстова Profbuh8.ru Окт 27 2015 - 11:53 Войдите, чтобы ответить
  
  Ирина, ответ Марины Аркадьевны:
  ———————————————–
  На семинаре аналогичная Вашей ситуация не рассматривалась.
  Был проанализирован вариант постепенной отработки аванса в нескольких налоговых периодах и Ваше внимание было обращено на то, что один и тот же авансовый счет-фактура может многократно попадать в книгу продаж в разных налоговых периодах – по мере отработки аванса.
  Несколько отгрузок в счет аванса в течение одного налогового периода не требуют отражения вычетов по каждой отгрузке в отдельности.
Амалия Окт 21 2015 - 09:41 Войдите, чтобы ответить

При закрытие месяца, постоянно выдает ошибку и предлагает проводить закрытие месяца за более ранние периоды.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 11:36 Войдите, чтобы ответить
  
  Амалия, добрый день!
  Действительно, это нужно делать. А с чем связано то, что предыдущие периоды не закрыты? Вы изменяли документы прошлых периодов и перепроводили их? Тогда в тестовой базе попробуйте все-таки все закрыть. Потом посмотрите, возможно, результат Вас устроит.
  Если нет – приглашайте специалиста. Без закрытия предыдущих периодов работать нормально программа не будет.
  ———————————————————————–
  И лучше после закрытия месяца выставлять дату запрета редактирования на проверенный период, чтобы случайно не внести изменения….
Наталья Окт 21 2015 - 09:37 Войдите, чтобы ответить

Комментарий к вопросу 2.
Иногда происходит ошибка при выборе контрагента.