Практические вопросы по авансовым с/ф. 1. Документ оплаты 2. Дважды выписали с/ф на один аванс 3. Частичный возврат аванса покупателю

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

• Бесплатный видео самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.2 и 8.3;
• Самоучитель по новой версии 1С ЗУП 3.0;
• Хороший курс по 1С Управление торговлей 11.

TamaraK 31.05.2013
Доброе утро, модуль 5 часть 1 пройдена. Есть несколько вопросов.
1. Почему при выставленном с/ф на аванс в момент выставления с/ф на реализацию платежно-расчетный документ не указывается автоматически?
2. полученный аванс отразили в книге покупок два раза, как в следующем квартале внести исправление в книгу покупок?
3. Если был получен аванс, выставлен с/ф на него, частично он зачтен. Остаток аванса мы возвращаем, как это отразить в книге покупок или продаж?
Заранее благодарна за ответ.

Елена Бобкова 31.05.2013
Тамара, добрый день!
Спасибо, отчет принят)))
Теперь ваши вопросы.
1. Если вы в документе Реализация выберите зачет аванса По документу и укажете его, то он появится в с/ф на реализацию.
2. Я думаю, доп.листом к тому кварталу, в котором допущена ошибка. И подать уточненку, предварительно заплатив в бюджет сумму излишнего вычета с рассчитанными штрафными санкциями.
3. Формируете документ Списание с р/с с операцией Возврат покупателю.
Далее, документ Отражение НДС к вычету, заполняя все предлагаемые поля.
Потом формируем запись книги покупок, смотрим закладку Вычет НДС с авансов покупателей.

TamaraK 31.05.2013
Спасибо за ответ.
Только во втором вопросе меня интересует как это сделать в программе.

Елена Бобкова 31.05.2013
Тамара, а каким документом был отражен второй раз этот авансовый НДС к вычету?

TamaraK 03.06.2013
С/ф на аванс.

Елена Бобкова 03.06.2013
Добрый день, Тамара!
Я правильно понимаю, что вы выписали два отдельных с/ф на один аванс?

TamaraK 03.06.2013
Выписала не я, но понимаете правильно.

Елена Бобкова 03.06.2013
ОК, я бы этот документ сторнировала.
А дальше бы уже колдовала бы с Книгой продаж.
Это на первый взгляд. Нужно экспериментировать – пока нет возможности))
Разве что ближе к вечеру

Елена Бобкова 03.06.2013
Итак, Тамара.
1. Вводим Операцию (меню Операции). Способ заполнения документа выбираем «Сторно движений документа».
Вид документа выбираем Счет-фактура выданный. Выбираем нужный. Нажимаем кнопку Заполнить.
Вам откроется закладка НДС Продажи – регистр учета НДС.
В нем ставим галочки в следующих графах: Запись дополнительного листа и Сторнирующая запись дополнительного листа. Указываем период, который нужно исправить.
Проводим.
2. При формировании книги продаж выберите настройку Формировать доп.листы. Если вы будете формировать книгу за исправляемый период, то установите «За текущий период».
Но правильней будет формировать от текущего числа, тогда выбираете «За корректируемый период».