Ошибки при закрытии месяца: по счетам 20 и 99, что не так?

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

• Бесплатный видео самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.2 и 8.3;
• Самоучитель по новой версии 1С ЗУП 3.0;
• Хороший курс по 1С Управление торговлей 11.

matvienko 12.05.2014
При закрытии месяца март по счету 20 формируются 2 проводки
1) Д 90.02.01 К 20.01 (отдел кабельных сетей) -30423,72
2) Д 90.02.01 К 20.01 (основное подразделение) 26040
Подскажите, что я сделала не правильно? И по производству продукции из-за этого не правильно отражены суммы, в связи с выше представленными проводками. После изменений в учетной политике по налогу на прибыль метода распределения косвенных расходов появился счет 99.01.2 и красные суммы контроля, ведь как я понимаю эти суммы должны быть на счете 99.01.1. Помогите, что делать?

Елена Бобкова 12.05.2014
Первая проводка должна была сформироваться при проведении Акта об оказании произв.услуг от 31.03.14.
А основного подразделения у нас вообще не должно быть. Смотрите настройки зарплаты. Исправляйте там подразделение и делайте групповое перепроведение документов с начала года до конца марта.
А раз появился счет 99.01.2, значит, напортачили в УП, поставили правило, что применяете ЕНВД.