Не получаются результаты по НДФЛ как у Ольги в видеоуроке по больничному Петровой С. Б. 31.03.2015?

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

• Бесплатный видео самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.2 и 8.3;
• Самоучитель по новой версии 1С ЗУП 3.0;
• Хороший курс по 1С Управление торговлей 11.

Вот скрин из базы:

Ответ: А у Ольги в видеоуроке вообще нет этого поля НДФЛ, вот скрин с экрана.

Связано это с тем, что курс был написан на базе декабря 2015 года, когда разработчики еще не внесли изменений по 6-НДФЛ и не обязали нас отчитываться отдельно по больничным, отпускам и прочим выплатам.
Поэтому НДФЛ начислялся ВООБЩЕ в документе начисления зарплаты, а в больничном этого поля не было.

Но вот в феврале 2016 года разработчики для сдачи отчетности по форме 6-НДФЛ переформатировали учет, ввели новые поля по НДФЛ в больничные и отпускные и прописали алгоритм расчета налога для сдачи в налоговую.
Теперь уже и поле появилось и данные в нем:
(4 109,60 (начисленные отпускные) – 2800 (вычеты на детей)) *13% = 170 руб.
Это и отражается в поле НДФЛ в текущих релизах, несмотря на то, что мы делаем работу в 2015 году, когда эти нововведения еще не действовали.

Мне, как программисту, не совсем понятно, почему разработчики не сделали “переключатель” на дату: документы с датами до 2016 года – работаем по старому, с 2016 года – по новому. Раньше они это делали, но последние года 4 – нет, сразу по-новому. В результате случайное перепроведение прошлых лет может серьезно испортить базу.

У нас по этому поводу было обсуждение с Ольгой Шерст и мы подобрали даты в документы так, что при расчете в новом алгоритме итоговый НДФЛ не меняется. И Отчетность соответственно тоже.

Итак, смотрим, что получается в новом алгоритме разработчиков.

Начисление больничного:

НДФЛ = 13% * (4109,60 – 2800) = 170,248 с учетом вычетов за март 2015 года.

Начисление зарплаты:

вычеты в начислении зарплаты не применились (они уже взялись при расчете НДФЛ больничного) и сам НДФЛ = 3343 руб.
Итого 3343 руб. + 170 руб получаем наши же 3513 руб. Все на месте.

 

Для контроля формируете Карточку налогового учета НДФЛ и видите НДФЛ = 3513 руб. за март, что и у Ольги в видеоуроке, поэтому результат мы получили одинаковый: