Как же «схлопнуть» счет 19.09?

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

• Бесплатный видео самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.2 и 8.3;
• Самоучитель по новой версии 1С ЗУП 3.0;
• Хороший курс по 1С Управление торговлей 11.

Anatoly 19.12.2013
ОСНО. Модуль 18 пройден. Слегка удивлен отсутствием в комментах моего вопроса. У меня автоматом не схлопывается НДС счет 19.09 от возврата ООО «Торговля» 3-х Celeronov. И так и сяк пробую свернуть – не получается. А как у Вас? Подскажите – в чем причина?

Елена Бобкова 19.12.2013
Анатолий, добрый вечер!
У меня такая же картина))) Они и не схлопнутся, т.к. записи вводятся разными с/ф, т.е. у них разное основание.
А когда я решила достать эту обороткуиз общей ОСВ за год, у меня счет 19.09 вообще в ней не отразился! Только через анализ счета и вышла)))
А значит, он схлопнулся. Видимо, ему хватает того, что это один контрагент и того, что этот счет конкретно для таких корректирующих операций.

Anatoly 19.12.2013
Здравствуйте, Елена! Посмотрите, пожалуйста, у себя – если 19.09 у Вас схлопнулся – то должна быть 3-я схлопывающая проводка. Какой процедурой/документом у Вас схлопнулся 19.09?

Елена Бобкова 19.12.2013
Нет, Анатолий. Моя ОСВ по 19.09 ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ как у вас.
Просто вгодовой общей ОСВ вы не увидите строку счета 19.09, т.к. именно ОБОРОТОВ в этом счете не будет! Записи операций проходят только по КТ, и схлопывают друг друга в обороте.
Вот так у меня понимается, а вот объяснить по-другому……. Очень надеюсь, что мы поймем в итоге друг друга:)

Breadley 19.12.2013
У меня 19.09 схлопнулся так:

Anatoly 19.12.2013
Добрый день! Ручной корректировкой проводок (в Движении документа) Вы заменили с/к Реализация товаров … на Корректировку реализации ?

Breadley 19.12.2013
Ничего я руками не корректировал.
Откуда у вас в реализации за 21.0514 взялся счет 19.09

Елена Бобкова 19.12.2013
Дело в том, что вы показываете Карточку счета. У Анатолия она будет такая же, а Анатолий смотрит ОСВ по счету

Anatoly 19.12.2013
Breadley, спасибо за помощь в поисках решения вопроса.
Реализация – это Основание для Корректировки реализации – скрин1.
Пробую заменить Основание с Реализации на эту же Корректировку – не пускает алгоритм обработки документа. Что я делаю не так?

Елена Бобкова 19.12.2013
Анатолий, вы пытаетесь изменить ОСВ, а Breadley показывает вам Карточку. Попробуйте, сформируйте карточку))

Anatoly 19.12.2013
Скрин2

Anatoly 19.12.2013
Все же карточка счета немного другая получается у меня

Anatoly 19.12.2013
Елена, Breadley – спасибо за участие в решение вопроса! Ручной корректировкой проводок (в Движении документа) заменил с/к Реализация товаров на Корректировку реализации и в ОСВ 19.09 «исчезли обороты»/схлопнулись, а Карточка счета получилась как у Breadley. Спасибо, вопрос закрыт. Успехов вам!