Декларация сформировалась правильно, но расхождение в ОСВ по оборотам.

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

• Бесплатный видео самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.2 и 8.3;
• Самоучитель по новой версии 1С ЗУП 3.0;
• Хороший курс по 1С Управление торговлей 11.

Janna 15.08.2013
Декларация рассчиталась как в видеоуроках.
Расхождение в ОСВ по оборотам: суммы больше на 1056 руб 17 коп. Проверила: из-за регламентной операции от 28.02.2013 г.:
Дт 68.04.2 Кт 99.02.3 = ПНА 528 руб 08 коп.
На результат она не повлияла конечно, но все же что-то не так?
С уважением,
Жанна.

Елена Бобкова 15.08.2013
Жанна, добрый день!
Отчет принят, спасибо))
Вот посмотрите мою карточку по 99 счету за февраль.

Janna 15.08.2013
Елена, я сформировала отчет по проводкам за февраль:
у меня
Дт 68.04.2 Кт 99.02.3 = 528,08
у Вас
Дт 99.02.3 Кт 68.04.2 = – 528,08 (красным)
Если можно, объясните что это, почему, исправляется или же можно не исправлять?
Заранее спасибо,
Жанна.

Елена Бобкова 15.08.2013
Жанна, у вас по сути сделана правильная проводка.
Посмотрите справку-расчет по ПНО за февраль, в ней эти разницы называются ПНА и проводка предлагается ваша.
Так что переделывать ничего не надо. Декларация сформировалась верно? Налог высчитан верно? Думаю, что это – определяющее значение имеет)))
Объяснение этому могу только придумать:) – возможно, что наши с Ольгой расчеты были сделаны в другом релизе, чем ваш.
Другое пока в голову не приходит))

Janna 15.08.2013
Спасибо, Елена!
Да, и декларация и налог – все верно и все само автоматом рассчиталось, и этот ПНА мне тоже сама программа поставила в проводки.
Спасибо еще раз, хорошего Вам дня,