Что нужно указывать в ав.отчете на приобретение билетов (с НДС), реально счет-фактуру же не выдают…

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

• Бесплатный видео самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.2 и 8.3;
• Самоучитель по новой версии 1С ЗУП 3.0;
• Хороший курс по 1С Управление торговлей 11.

Ирина 06.11.2012
Извините, знаю, что поздно спрашиваю…что нужно указывать в ав.отчете на приобретение билетов (с НДС), реально счет-фактуру же не выдают…и как потом принять к вычету, если документом «отражение НДС к вычету», то, что указывать «документ расчетов»? Если ответите, спасибо.

Елена Бобкова 06.11.2012
Ирина, добрый день!
Заводите счет-фактуру полученную по этому билету. А в книге покупок у вас роль этого с/ф будет выполнять квитанция (или сам билет), где НДС выделен.
И, соответственно, с ним работаете дальше)

Ирина 06.11.2012
Спасибо за ответ, я где-то приблизительно так и думала, но засомневалась, можно-ли в книге покупок регистрировать ж/д билет, не нашла в законодательных актах ссылок. Сейчас у нас в конце ноября будет командировка, попробуем.

Елена Бобкова 07.11.2012
Попробую помочь вам по ссылкам)
1. О принятии к вычету НДС, предъявленного железнодорожниками. Суммы налога, уплаченные в составе расходов по проезду к месту
служебной командировки и обратно, включая расходы на пользование в поездах постельными принадлежностями, подлежат вычету, если сами расходы признаются в налоговом учете (п. 7 ст. 171 НК РФ).
2. ПИСЬМО Минфина от 31 июля 2012 г. N 03-07-09/98. Выдержка.
«Одновременно сообщаем, что на основании п. п. 1 и 18 Правил ведения книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 N 1137, при приобретении услуг по перевозке работников к месту служебной командировки и обратно в книге покупок, предназначенной для регистрации счетов-фактур (в том числе корректировочных, исправленных), выставленных продавцами, в целях определения суммы налога на добавленную стоимость, предъявляемой к вычету (возмещению), регистрируются заполненные в установленном порядке бланки строгой отчетности или их копии с выделенной отдельной строкой суммой налога на добавленную стоимость, выданные работнику и включенные им в отчет о служебной командировке.»