1. Хочу НДС с услуги банка прнять к вычету следующим периодом. 2. Запуталась со с/ф на аванс выплаченный.

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

• Бесплатный видео самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.2 и 8.3;
• Самоучитель по новой версии 1С ЗУП 3.0;
• Хороший курс по 1С Управление торговлей 11.

gloria 09.07.2012
Добрый день!
1. Банк выдал сч/ф на услугу (1050,00 руб).По выписке они провели сумму без НДС отдельно, сумму НДС – отдельно… Я его зарегистрировала, документ попал в журнал учета выданных и полученных сч/ф, но в книгу продаж не попал, т.к. я не поставила галку: отразить вычет НДС. сумма осталась на 19.04 счете.Саму услугу я отнесла на 91.02 счет. В этом квартале хочу принять к вычету эту сумму. Технически как это сделать?
Проблема номер 2:
СЧ/Ф на аванс. Денежные средства были списаны в 1 квартале, отгрузка во 2-м. Сумма НДС отразилась на счете 76 ВА. Все было красиво и правильно с точки зрения бухучета и налогового учета. У меня образовалась сумма 33 с небольшим сумма к возмещению…но мы не требовали ее к возмещению, а хотели ее перезачесть в след квартале.Но, по настоятельной рекомендации специалиста из отдела камеральной проверки, пришлось сделать корректирующий отчет по НДС. В итоге, еще одна сумма не вошла в отчет( галку убрала в счете фактуре). Появиля налог 1 616,00. Мы его уплатили и все ок. Вопрос: на какой счет отнести промежуточно суммы по моим трем счф???Как технически сделать так, чтобы суммы попали к вычету в этом квартале? мне нужно все подкорректировать, иначе я не вижу картину по НДС в этом квартале…
Спасибо за понимание!
Очень жду отклик на мою просьбу о помощи

Ольга Шерст 09.07.2012
Здравствуйте!
1. В данном случае на мой взгляд вы не можете принять к вычету данный СФ, полученный в предыдущем квартале. Но если говорить о технике и это вам очень надо, то вам надо всего лишь сформировать документ Формирование записей книги покупок и ваш СФ туда попадет автоматически.
2. Не понимаю, зачем вам ставить авансовый счет-фактуру к вычету во втором квартале, если в этом же квартале у вас пройдет отгрузка и вы будете обязаны восстановить этот НДС. На мой взгляд не нужно вообще НДС по авансам перечисленным принимать к вычету, тк. это наше право , а не обязанность.
на самом деле подробно на эти темы будем говорить в БЛОКЕ 2.