Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

Курсы 1С 8.3 » Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

• 

  e-gukova Ноя 11 2016 - 11:35 Войдите, чтобы ответить

  Добрый День. Подскажите, как создать дополнительные внеплановые выплаты по ЗП в межрасчетный период в программе 1С: ЗУП 8 ред. 3.0?

  • 

    Ольга Горшенина Profbuh8.ru Ноя 12 2016 - 13:27 Войдите, чтобы ответить

    Вопросы и ответы будут в ветке ниже

• 

  e-gukova Ноя 10 2016 - 16:29 Войдите, чтобы ответить

  Добрый День. Подскажите, как создать дополнительные внеплановые выплаты в межрасчетный период?

  • 

    e-gukova Ноя 10 2016 - 16:34 Войдите, чтобы ответить

    Программа 1С ЗУП 3.0

    • 

      e-gukova Ноя 10 2016 - 16:38 Войдите, чтобы ответить

      1С: ЗУП 8 ред. 3.0

  • 

    Ольга Горшенина Profbuh8.ru Ноя 11 2016 - 20:37 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Напишите пожалуйста подробнее что Вы подразумеваете под внеплановыми выплатами, можно на примере. В чем возникает сложность?

• 

  Елена Умярова Ноя 10 2016 - 15:51 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Формировала сегодня справку 2-НДФЛ сотруднику, который работает по договору ГПХ и увидела что в справке 2-НДФЛ у него начисления за сентябрь и октябрь отражается в справке как 11 месяц суммируя 9 и 10 месяца.
  В договорах период стоит 9 и 10 месяц, почему в 2-НДФЛ отражается как 11 месяц хотя за ноябрь ЗП еще не начислялась. Где ошибка и как ее исправить?

  Заранее благодарна!

  • 

    Елена Куракова Profbuh8.ru Ноя 10 2016 - 16:05 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день! Вы не указали по какой программе задаете вопрос. Напишите, пожалуйста, так же редакцию программы

    • 

      Елена Умярова Ноя 22 2016 - 15:23 Войдите, чтобы ответить

      Добрый день!
      1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818)
      Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5 (2.5.111.1) (http://v8.1c.ru/hrm/)
      Copyright (С) ООО “1C-Софт”, 2007 – 2016. Все права защищены
      (http://www.1c.ru)

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Ноя 23 2016 - 23:58 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!

    Вероятно по этим доходам (сентябрьскому и октябрьскому) в документе “Начисление зарплаты” Вы указали ноябрьскую дату выплаты. А поскольку дата получения дохода для ГПХ определяется по дате выплаты, то в отчете 2 НДФЛ они попали в ноябрь.

    Уточните пожалуйста, когда реально выплачивается этому сотруднику доход за сентябрь и за октябрь?

• 

  i_boldyreva Ноя 10 2016 - 14:39 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!
  Гражданин Украины, который живет и работает на Украине, оформлен в Организации по договору ГПХ, налоги платит на Украине. В этом случае выплаты в Организации не подлежат обложению страховыми взносами и НДФЛ.
  Скажите, пожалуйста, такую схему можно настроить в 1С:Предприятие, ЗУП 3.1?

  • 

    Ольга Горшенина Profbuh8.ru Ноя 15 2016 - 08:59 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    В Вашем случае нужно создать новый вид начисления, для которого указать, что оно не облагается НДФЛ и страховыми взносами

• 

  psenichika Ноя 10 2016 - 12:19 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. Подскажите пожалуйста, где кадровику в программе 1с 8 зуп 3,1 корп найти отчет СЗВ-М? Расчетчик под своими правами видит этот отчет, а кадровик нет.
  Как сделать, чтоб и кадровик мог формировать этот отчет?
  Спасибо!

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Ноя 11 2016 - 14:01 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!

    В ЗУП 3.1 есть разные “профили групп доступа” предназначенные для кадровиков. Попробуйте поустанавливать другие профили и посмотреть, что этому пользователю станет доступно. Если ни один Профиль Вам не подойдет, то можно создать новый “нетиповой” профиль и выбрать для него те роли, которые Вам требуются, чтобы у пользователя был доступ к нужным разделам.

    Вопрос настройки пользователей также рассматривается здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/modul-2-05.html

    • 

      Светлана Янв 18 2017 - 19:56 Войдите, чтобы ответить

      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, мы ИП на УСН (15%). За 2016 год в 1 квартале уплатили авансовый платеж на сумму 7 887 руб., за второй доход оказался меньше расхода и программа пишет что – 7887 руб., за 3 квартал необходимо было уплатить 21 618 руб., но мы не смогли сделать этот авансовый платеж. По итогам года, программа считает, что доходы превышают расходы, но налог необходимо уплатить минимальный (1%) от доходов 16 630 руб. Он больше, чем простой. В итоге когда я делаю декларацию по УСН и хочу уплатить налог, там декларация видит как будто мы уплатили авансовый платеж за 3 квартал. И налог пишет к уменьшению -4 988 руб.Типа налоговая нам должна. Как быть в этой ситуации??? В реальности мы же должны доплатить 16 630-7887=8743 руб. И почему по итогам второго квартала программа пишет – 7887 руб.?

      • 

        Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 18 2017 - 20:09 Войдите, чтобы ответить

        Светлана, Дмитрий дает консультации только по ЗУП
        Мы видим Ваш вопрос и обязательно ответим на него
        

• 

  mail_ss Ноя 9 2016 - 15:30 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. Вопрос по УПП. При формировании отчета Средняя численность сотрудников в нем совпадает среднесписочная численность и средняя численность сотрудников, хотя в организации есть декретница, внешние совместители, которые не входят в среднесписочную численность. Что можно посмотреть(отчеты, регистры)? Заранее спасибо.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 9 2016 - 15:46 Войдите, чтобы ответить

    Светлана, добрый день!
    Не поможем Вам. Мы консультируем только по конфигурациям Бухгалтерия, ЗУП и УТ. По УПП не работаем. Там свой функционал, который мы не используем.
    Возможно – это ошибка программы, возможно – это Ваша ошибка в указании отпуска декретницам и оформлению ГПХ. Самое лучшее, чтобы внести ясность по этому вопросу – позвонить на горячую линию 1С: (495) 956-1181

    • 

      Светлана Янв 18 2017 - 19:55 Войдите, чтобы ответить

      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, мы ИП на УСН (15%). За 2016 год в 1 квартале уплатили авансовый платеж на сумму 7 887 руб., за второй доход оказался меньше расхода и программа пишет что – 7887 руб., за 3 квартал необходимо было уплатить 21 618 руб., но мы не смогли сделать этот авансовый платеж. По итогам года, программа считает, что доходы превышают расходы, но налог необходимо уплатить минимальный (1%) от доходов 16 630 руб. Он больше, чем простой. В итоге когда я делаю декларацию по УСН и хочу уплатить налог, там декларация видит как будто мы уплатили авансовый платеж за 3 квартал. И налог пишет к уменьшению -4 988 руб.Типа налоговая нам должна. Как быть в этой ситуации??? В реальности мы же должны доплатить 16 630-7887=8743 руб. И почему по итогам второго квартала программа пишет – 7887 руб.?

      • 

        Елена Куракова Profbuh8.ru Янв 18 2017 - 19:59 Войдите, чтобы ответить

        Светлана, не дублируйте, пожалуйста Ваши вопросы. Мы их видим и ответим по мере возможности. Что бы ответить на Ваш вопрос, необходимо построить пример в базе, проанализировать работу регистров, на это требуется время.

• 

  gav Ноя 9 2016 - 12:16 Войдите, чтобы ответить

  Привет! В октябре начислял дивиденды сотрудникам организации за 2015 г. Какое нужно указать субконто по кредиту 70 счета? Статья 255 НК не подходит, т.к. дивиденды это не оплата труда. Спасибо!

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 9 2016 - 12:52 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Андрей!
    Вы создаете новое начисление под дивиденды? Не надо. Используются Операция, введенная вручную и Операция учета взносов.
    —————-
    У нас есть статья на эту тему, посмотрите: http://www.profbuh8.ru/2016/08/dividendyi-v-1s-8-3-buhgalteriya/

    • 

      gav Ноя 9 2016 - 13:55 Войдите, чтобы ответить

      Ирина, спасибо за ответ! У меня немного другая ситуация. Начисляю дивиденды в ЗУП 2.5 и выгружаю в БП 8.3. Отсюда и такой вопрос.

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 9 2016 - 15:35 Войдите, чтобы ответить

        Понятно. На мой взгляд, нужно ограничиться одним субконто. Операция БУ и НУ проводки Дт 84.01 Кт 70 выбрать Субконто 1 учредителя-сотрудника. Субконто 2 мы заполнить не можем: ст. 255 и 264 не подходят к дивидендам, НДФЛ удерживается без привязки к пунктам статьи 255 НК РФ. Поэтому одно субконто «Сотрудник».
        Если Вы посмотрите ссылку на статью, то по документу в Бухгалтерии, который формирует проводку по Кт 70, увидите, что там тоже присутствует только одно субконто “Сотрудники”. Ст. 255 не заполняем.
        —————
        Но Вы можете задать этот вопрос в рубрике ЗУП, поскольку настройки по обмену ЗУП и Бухгалтерии рассматриваются в курсе Елены Гряниной и настройка проводок по Бухгалтерии при переносе тоже.
        Мы эту тему у себя не брали.

• 

  luzi-svetlana Ноя 8 2016 - 23:10 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! ООО при УСН на предприятии находятся три автотранспорта в аренде, сдается ли отчет по загрязнению окружающей среды, если да то сроки сдачи отчета и оплата. отправьте ответ на мою эл. почту. Благодарю за ответ.

  • 

    Елена Куракова Profbuh8.ru Ноя 9 2016 - 08:41 Войдите, чтобы ответить

    Светлана, добрый день! Мы консультируем по работе с программами “1С”. по Вашему вопросу я могу высказывать только собственное мнение.
    Минприроды в письмах от 10.03.2015 № 12-47/5413, от 03.08.2015 № АА-06-01-36/13498 сообщает, что с 1 января 2015 года организации и предприниматели вправе не вносить плату за выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от передвижных источников. К передвижным источникам относится и автотранспорт.
    В общем случае арендаторы могут не платить за негативное воздействие на окружающую среду, если в договоре аренды указано, что данную плату за них вносит арендодатель.

• 

  l.yakusheva Ноя 8 2016 - 14:49 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Работаем в программе ЗУП 8.2 релиз 2.5.111.1.
  Не получается правильно сформировать регистр налогового учета по НДФЛ, т.к. в документах для разовых начислений с кодом 4800 не можем поставить реальную дату выплаты дохода.
  Например, делаем разовое начисление – компенсация питания, ставим дату получения дохода – 31.10.2016, дату выплаты – 31.10.2016, а фактически выплачиваем вместе с зарплатой – 11.11.2016. Но в регистре НДФЛ расчеты с бюджетом формируется дата исчисления – 31.10.2016, что неправильно. Если поставить дату выплаты – фактическую 11.11.2016, тогда неправильно формируется регистр – НДФЛ сведения о доходах – налоговый период – ноябрь, дату получения дохода – 11.11.2016. Какой же выход из этой ситуации?

  

  • 

    Ольга Горшенина Profbuh8.ru Ноя 9 2016 - 20:57 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    В Вашем случае для кода 4800 нужно ставить Дату фактической выплаты = 11.11.16. Регистр в этом случае формируется правильно.
    На основании этих данных потом будет заполнятся 2-НДФЛ. Не нашла, к сожалению, примеров разъяснения налоговой по коду 4800, но есть пример с отпускными, которые также не являются зарплатными доходами и дата фактического получения дохода у них определяется, как и для доходов с кодов 4800, как дата выплаты дохода (согласно подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). Вот эти разъяснения:
    Письма Минфина России от 6 марта 2008 г. № 03-04-06-01/49 и ФНС России от 9 апреля 2012 г. № ЕД-4-3/5888.

• 

  i_boldyreva Ноя 8 2016 - 09:50 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!
  Скажите, пожалуйста, в 1С:Предприятие 8.3, редакция 3.1, можно ввести все замещения за месяц (например, за сентябрь) в одном документе (например, разовое начисление) с указанием разного интервала дат замещения для каждого сотрудника?

  • 

    Ольга Горшенина Profbuh8.ru Ноя 8 2016 - 16:05 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Для регистрации замещений в ЗУП 3 есть специализированный удобный документ “Совмещение должностей”. В каждом документе можно указать интервалы дат, указывать какого сотрудника замещаем и настраивать разные варианты доплат.

    Более подробно Вы можете посмотреть в приобретенном Вами курсе по ЗУП 3 в Основном блоке в Модуль №7 Учет плановых начислений и расчет ФОТ – Урок №3 Документ “Совмещение должностей”

  • 

    i_boldyreva Ноя 9 2016 - 14:36 Войдите, чтобы ответить

    Нам не очень удобно пользоваться документом “Совмещение должностей”, поэтому я повторю свой вопрос. Можно настроить в табличной части документа “Разовое начисление” дату начала и дату окончания (сейчас даты вводятся в заголовке документа и должны быть одинаковыми для всех сотрудников, указанных в табличной части документа).

    • 

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru Ноя 11 2016 - 12:20 Войдите, чтобы ответить

      Здравствуйте!
      Такой возможности в документе Разовое начисление нет. Для вида начисления мы можем ввести свои показатели (для использования его в документе Разовое начисление), но типы данных у них могут быть числовые или денежные. Поэтому в Разовом начислении можно ввести количество дней/часов замещения, но не даты.
      Другой возможный вариант – это создание своего вида времени, настройка своего вида начисления с привязкой к этому виду времени и регистрация дней работы по замещению через Табель или созданный на основе Шаблона ввода исходных данных документ Данные для расчета зарплаты. Но не могу сказать, что этот способ проще, чем использование документа «Совмещение должностей»

• 

  gav Ноя 8 2016 - 09:24 Войдите, чтобы ответить

  Привет! Возникли вопросы по ЗУП 2.5.
  1.Будет ли 1С поддерживать ЗУП 2.5 в 2017 году?
  2.Рекомендуете ли Вы переходить на ЗУП 3.0?
  3.Если рекомендуете переходить, то когда это лучше сделать и как?
  4.Предполагаете ли Вы создать курс по переходу ЗУП 3.0 и когда он может быть готов? Если такой курс будет, то оформлю на него подписку!
  Спасибо!

  • 

    Елена Грянина Profbuh8.ru Ноя 8 2016 - 10:39 Войдите, чтобы ответить

    1. 99% вероятности, что да (линия консультаций 1С отвечает, что – да)! Но официальное письмо от 1С пока не вышло.
    2. Да
    3. Конечно, лучше с 1 января, но можно с любого месяца.
    4. См. Основной блок – Модуль “Переход с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.0″ http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/modul-21-01.html
    Есть еще отдельный бесплатный курс у нас http://www.profbuh8.ru/2016/05/ekspress-kurs-po-perehodu/
    Также в конце прошлого года читала в 1С:Лектории лекцию о переходе – запись доступна на ИТС https://its.1c.ru/lector/?year=2015

    • 

      gav Ноя 8 2016 - 11:28 Войдите, чтобы ответить

      Елена, спасибо за ответ!
      Предполагаю переход на ЗУП 3.0 с 1 января.

• 

  Александр Момотов Ноя 7 2016 - 21:19 Войдите, чтобы ответить

  Зуп 2.5.
  Сотруднику предоставлена “Мат.помощь при рождении ребенка в пред 50 тыс.”
  Первичный.
  Фиксированной суммой.
  Не премия, не пособие, не компенсация отпуска.
  Данные о сотруднике и его плановых начислений.
  Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД)
  НДФЛ не облагается.
  Учитывается в расходах на оплату труда -пп.25, ст.255 НК РФ
  Доходы, целиком не облагаемые страховыми взносами, кроме пособий за счет ФСС и денежного довольствия военнослужащих
  Облагается ЕСН, взносами в ПФР частично согласно пп. 3 п.1 ст. 238 НК РФ (материальная помощь при рождении ребенка)

  При формировании “Отражение зарплаты в рег. учете”
  формируются проводки ДТ91.02 КТ 69….
  Расчетчик говорит это не правильно.
  Как исправить ситуацию?

  • 

    Ольга Горшенина Profbuh8.ru Ноя 8 2016 - 09:15 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    В начислении по материальной помощи при рождении ребенка нужно сделать следующие настройки:
    1.Для того, чтобы материальная помощь отражалась по нужной Вам проводке, ее необходимо задать на вкладке «Бухучет и ЕНВД». В разделе «Отражение в бухгалтерском и налоговом учете определяется» установите переключатель в положение «Способ отражения» и в открывшемся справочнике подберите нужный способ отражения по бух.учете. Если нет подходящего способа, то создайте новый.
    2.Для НДФЛ нужно установить: Облагается, код дохода = 2762 Материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам при рождении (усыновлении) ребенка.
    Тогда при начислении материально помощи в документе «Регистрация разовых начислений сотрудников организаций» у Вас автоматически будет проставляться вычет, не превышающий 50 000 руб. на каждого ребенка.
    В разделе «Налог на прибыль, вид расхода по ст.255 НК РФ» установите переключатель в положение «Не включается в расходы на оплату труда», т.к. расходы в виде сумм материальной помощи сотрудникам в соответствии с п. 23 ст. 270 НК РФ не учитываются в целях обложения налогом на прибыль организаций.
    3.На закладке «Взносы» в разделе «Страховые взносы в ПФР, ФСС и ФОМС» в поле «Вид дохода» выберите «Материальная помощь при рождении ребенка, облагаемая страховыми взносами частично». Тогда автоматически не будет подлежать налогообложению суммы выплат, не превышающие 50 000 руб. на каждого ребенка.

    • 

      Александр Момотов Ноя 8 2016 - 19:07 Войдите, чтобы ответить

      Для обычной материальной помощи с шаблоном ДТ 91.02 КТ 70, проводки по налогам – ДТ 91.02 КТ 69. Расчетчик говорит, что налоги должны лечь на затратный счет (20).

      • 

        Ольга Горшенина Profbuh8.ru Ноя 8 2016 - 20:43 Войдите, чтобы ответить

        Здравствуйте!
        В программе такой функционал не заложен. На какой счет относится начисление, туда же и налоги с него. При необходимости можно исправлять счета затрат в документе Отражение зарплаты только вручную

• 

  marishkavmv Ноя 7 2016 - 13:39 Войдите, чтобы ответить

  Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать. У нас муниципальное унитарное предприятие на УСН доходы минус расходы. Списываем ГСМ на сч.20 (основное производство). Сейчас МОЛ сдают акты на списание за октябрь. На одной из машин не работает спидометр. На сегодняшний день не сделаны контрольные замеры, не утверждена карта расстояний, т.е. нет ни одного нормативного акта, на основании которого я бы могла списать ГСМ по этой машине. Сейчас время уйдет, а потом (в следующем отчетном периоде) сделают приказ (бухгалтерии принять к учету…). Так вот вопрос: на основании этого приказа как, куда я должна буду списать затраты прошлого периода. И они ведь уже не будут учтены в налогооблагаемой базе (не уменьшат её) так ведь?

  • 

    Казакова Лариса Profbuh8.ru Ноя 8 2016 - 09:44 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Марина!
    Согласно п.16 ПБУ 10/99 расходы организации для целей бухгалтерского учета признаются при наличии следующих условий:
    • «расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
    • сумма расхода может быть определена;
    • имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.
    Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская задолженность».
    Если сумма расхода по ГСМ указанного автомобиля может быть определена и речь идет лишь о подтверждающих расходы документах, то в периоде, когда выйдет приказ, Вы обязаны учесть расходы в установленном порядке, так же, как всегда по обычным видам деятельности, на основании имеющихся у Вас документов, приказа руководителя и бухгалтерской справки.
    Без подтверждающих документов, списать в расходы по УСН ГСМ упомянутого автомобиля не получится (п.2 ст.346.16 НК РФ).

    • 

      marishkavmv Ноя 8 2016 - 13:17 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо

• 

  zavedenko.e Ноя 7 2016 - 09:39 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться, как правильно исправить у себя в программе 1 С 8,3 допущенную ошибку. В сентябре провели реализацию товара и ошиблись в выборе контрагента. Отчет сдан, а ошибку только обнаружили. Как я понимаю, я делаю на основании реализации ( которая с ошибкой ) документ корректировка реализации уже сегодняшней датой и к нему исправленный счет фактуру. После того как я это делаю все исправления у меня не попадают в доп. лист за 3-й квартал. Как мне их туда подтянуть? А затем делаю реализацию новую на того контрагента , что должен быть, датой от 20,09,16г. Контрагент требует от нас счет фактуру датой прошлого периода. Как мне все отразить, что бы подать уточненную декларацию за 3-й квартал и отразить в доп. листе все свои ошибки. Заранее очень Вам благодарна.

  • 

    Елена Куракова Profbuh8.ru Ноя 7 2016 - 17:18 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Елена! Документ “Корректировка реализации” используется при исправлении ошибок в первичных документах или в случае согласованного изменения стоимости. В Вашем случае более корректно было бы использовать Сторно. Ситуация осложняется, если покупатели перечисляли аванс и им были выданы “авансовые ” счета-фактуры. Суммы аванса могут быть разные. Я построю Ваш пример в своей базе и сделаю для Вас инструкцию. На это потребуется некоторое время. Если Вам необходимо разобраться основательно с вопросами исправления ошибок, то могу Вам порекомендовать мастер-класс №5 Исправление ошибок и корректировки в учете – http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5

  • 

    Елена Куракова Profbuh8.ru Ноя 8 2016 - 18:31 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Елена! Отправила Вам подробную инструкцию на e-mail

• 

  irina.ag.15 Ноя 6 2016 - 21:38 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!
  Выполняю практикум к главе 7 “Валютные операции”. При оформлении зачисления валюты на текущий валютный счет нет вида операции “Приобретение иностранной валюты”. Подскажите, пожалуйста, как его создать? Программа арендованная.
  С уважением, Ирина.

  • 

    Казакова Лариса Profbuh8.ru Ноя 6 2016 - 22:05 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Ирина Ивановна! Проверьте настройки Функциональности в разделе Расчеты, стоит ли у Вас галочка напротив функции Расчеты в валюте и у.е. В документе “Поступление на расчетный счет” выберите валютный счет для расчетов. Тогда у Вас в списке видов операций появится “Приобретение иностранной валюты”

• 

  suryadnova Ноя 4 2016 - 12:48 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, вопрос уже не по курсу, как сделать в 1С: Новая организация, сейчас есть затраты на ОС, МБП, оплату труда, как быть с входным НДС, т.к. выручка будет только в 2017г., я же не могу НДС на возмещение подать без выручки, как правильно поступить в данном случае? И отчет по прибыли – сдаем убытки, показываем? или собираем на сч.97. Может дадите ответ или ссылку? Если платно? то ст-ть ответа?

  • 

    Елена Куракова Profbuh8.ru Ноя 4 2016 - 14:59 Войдите, чтобы ответить

    Наталья, не дублируйте, пожалуйста, вопросы. Мы их видим и нам требуется время на подготовку ответа. Ответ дан ниже

• 

  kotejik Ноя 3 2016 - 15:06 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Вопрос по учету НДФЛ по обособленным подразделениям в 1С 8.3 БП ПРОФ. Имеем обособленные подразделения в разных городах. Как настроить программу 1С, чтобы формировать 6-НДФЛ по обособленным подразделениям. Спасибо.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 3 2016 - 15:18 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Наталья!
    Вы, наверно, не следите за нашими Новостными выпусками. Очень жаль.
    В НЛ №32 мы об этом рассказывали. Посмотрите: http://www.profbuh8.ru/2016/09/vyipusk-32-obzor-pisem-minfina-i-novyie-vozmozhnosti-v-1s-buhgalteriya-8/
    ——–
    Приглашаем Вас на курс Ольги Шерст по Бухгалтерии 3.0 на интерфейсе ТАКСИ. Новые возможности и самые актуальные изменения в программе подробно рассматриваются в видео-уроках.
    Тест-драйв курса: http://www.profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-osno/index.html
    Рекомендуем!

• 

  Александр Момотов Ноя 3 2016 - 14:13 Войдите, чтобы ответить

  ЗУП 2.5.
  Принято решение оформлять для водителей не служебную командировку , а служебную поездку – СП. Считается, что оплата производится по окладу. Если СП длится более одного дня, то выплачивать дополнительно сотруднику 1000 рублей за каждый день СП. В табеле, в дни служебной поездки должно стаять СП. В расчетном листке доплата, должна отображаться отдельно.
  Решение:
  1. Создать основное начисление “Служебная поездка” – СП, которая вытесняет “Оклад по дням” . Вид времени: Начисление за полную смену. Классификатор использования раб времени – {Служебная поездка, СП, Рабочее время}.Все остальное как настройки расчета как для оклада.

  Вопрос: Какие подводные камни могут быть, если будем использовать “Служебная поездка” вместо предопределенного Оклад по дням”.

  2. Создаем дополнительное начисление “Доплата за разъездной характер работы”. Формула расчета – Результат = ?(Время в календарных днях>1, Время в календарных днях* 1000,0)

  3. Если служебная поездка с 1 по 4, то создаем два кадровых документа. В первом начинаем начислять основное начисление “Служебная поездка” с 1 числа. Во втором начинаем начислять основное начисление “Оклад по дням” с 5 числа. Т.е. регистрируем нахождение сотрудника в служебной поездке. Результат – табель с 1 по 4 отображает “СП”.

  3. Разовыми начислениями с 1 по 4 регистрируем дополнительное начисление “Доплата за разъездной характер работы”.

  4. Формируем табель. Начисляем зарплату. В документе две строки по датам основных начислений.

  3. В результате в табеле стоит”СП” и в расчетном листе, соответствующие записи по периодам основных и дополнительных начислений.

  4. Добавляю созданные основное и дополнительное начисления в расчет среднего в группу “Для расчета оплаты отпусков, командировок и сохраняемого в других случаях среднего заработка” – Основной заработок: индексируемый.

  Вопрос: На сколько корректен такой подход? Есть ли другие варианты?

  • 

    Ольга Горшенина Profbuh8.ru Ноя 8 2016 - 19:18 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    У Вас хороший вариант реализации задачи. Маленькое добавление. Можно вместо кадровых документов (я так понимаю, что это док. Кадровое перемещение) для назначения одного планового начисления и прекращения другого, использовать док. «Ввод сведений о плановых начислениях сотрудников организаций».

    Есть еще один подход. Отличается от Вашего только тем, что в этом случае постоянно не прерываем одно и не назначаем второе плановое начисление, но есть ряд недостатков.
    Начисления настраиваем как у Вас. Заполняем документ-Табель с указанием дней явки, работы в служебной поездке, отклонения (б/л, отпуск и т.д). Начисляем документами Регистрация разовых начислений суммы за Служебные поездки и Доплату. Затем документы с начислением = Служебная поездка нужно снять с проведения. Заполняем док. Начисление зарплаты. В этом случае в документе у нас появляется только одна строка с одним плановым начислением = Оплата по окладу. Если док. Регистрации разовых начислений не снять предварительно с проведения, то док. Начисление зарплаты не заполнится. Затем проводим документы Разового начисления, опять возвращаемся в док. Начисление зарплаты и ПЕРЕРАССЧИТЫВАЕМ его, но НЕ ПЕРЕЗАПОЛНЯЕМ, иначе все Оплаты по окладу у нас исчезнут. Все. Результат в Табеле и Расчетном листке такой же как у Вас.
    Неудобно при этой схеме «бегать» из одного документа в другой и в случае, если понадобится перезаполнить док. Начисление зарплаты, предварительно снимать с проведения документы Разовых начислений. Вероятность ошибок существует.

  • 

    Ольга Горшенина Profbuh8.ru Ноя 8 2016 - 20:40 Войдите, чтобы ответить

    И еще одни интересный вариант (ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!!!)
    Первый вид начисления копируем с типового Оклада. Называем Оклад без оплаты. Настройки:
    – Формула произвольная = 0.
    – Вид времени = Начисление за работу в полную смену в пределах норму времени
    – Вид времени = Явка
    Будет использоваться для учета отработанного времени всего
    Второй вид начисление копируем с типового Оклада для создания своего Оклада водителя. Вносим изменения:
    – Вид времени = Дополнительное начисление за уже оплаченное время
    – вид времени = свой вид времени, например ЯО (явка обычная)
    Третий вид начисления копируем с Оклада для начисления Служебная поездка и вносим изменения:
    – Вид времени = Дополнительное начисление за уже оплаченное время
    – вид времени = свой вид времени СП
    Вытеснение между собой не настраиваем. Добавляем начисления в расчет среднего
    Задаем Сотруднику все три вида начисления как плановые.
    Заполняем документ Табель. В каждом дне, где есть Явка у нас должно быть 2 вида времени: Я и один из своих – ЯО или СП
    Создаем документ Начисление зарплаты и у нас появляется 3 строки:
    – одна с нулевой суммой, но отработанным временем
    – вторая с Окладом водителя
    – третья с начислением по Служебным поездкам
    По настройке Доплаты никаких изменений нет.
    В Табеле таким образом у нас будет выводится на каждый день два вида времени через дробь и Табель нужно будет заполнять, даже при отсутствии в месяце СП

  • 

    Ольга Горшенина Profbuh8.ru Ноя 9 2016 - 09:00 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Обратите внимание, что в описание второго предложенного способа внесены изменения

    • 

      Александр Момотов Ноя 28 2016 - 18:57 Войдите, чтобы ответить

      Приняли решение оставить служебную поездку как “Я”. Доработал кадровый документ Командировки, что бы при служебной поездке не делал движения. Добавил доп начисление “Служебная поездка”. При заполнении документа начисление зарплаты формируются строки по всем служебным поездкам. Т-13 (внешний) формируется с указанием “СП” – это для отчетности. Минус решения – исправление конфигурации. Плюс – минимум действий пользователей.

• 

  Nadia20062005 Ноя 3 2016 - 11:49 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Мы работаем в программе 1С: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1. Организация большая. У каждого расчетчика большое количество подразделений, по которым они выплачивают зарплату и аванс в различные банки (для расчетчиков подразделения мы объединили в группы). С начислением и выплатой зарплаты вопросов нет, а с авансом возникли проблемы. Аванс выплачивается фиксированной суммой.
  Вопрос: можно ли каким-то образом настроить выплату аванса по расчетчикам и с выбором “зарплатного проекта”?
  Спасибо.

  • 

    Ольга Горшенина Profbuh8.ru Ноя 8 2016 - 08:43 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Хотелось бы уточнить несколько моментов:
    1.Я правильно понимаю, что в программе включено «Ограничение доступа на уровне записей» и это ограничение настроено для Подразделений?
    2.В одном Подразделении может быть только один зарплатный проект?
    3.Каким образом Вы заполняете Ведомость на выплату аванса и где возникает сложность? По какому алгоритму Вы хотите, чтобы работал выбор зарплатных проектов?

• 

  Екатерина Козакова Ноя 2 2016 - 16:44 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, в соответствии с агентским договором, мы приобретали для принципала услуги в 3 кв. 16 г., т.е .мы являлись агентом. Поставщику услуг мы перечисляли аванс, принципал аванс в счет услуг нам не перечислял. Счет-фактуру на аванс поставщик нам передал только в 4 квартале, сам аванс был перечислен в третьем квартале. Обязаны ли мы перевыставить принципалу счет-фактуру на аванс от поставщика и сейчас подать уточненную декларацию по НДС с разделами 10 и 11 за 3 кв. 16 г. с учетом полученной счет-фактуры на аванс от поставщика и перевысталенной счет-фактуры на принципала?

  • 

    kurator Ноя 6 2016 - 17:08 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день Екатерина.

    Так как Ваша компания – агент, приобретала для принципала услуги, то независимо от применяемого режима налогообложения (ОСН или УСН) Вы должны:
    1) направлять комитенту (принципалу) заверенные вами копии счетов-фактур, которые выставил вам продавец товаров (пп. “а” п. 15 Правил ведения журнала учета счетов-фактур);
    2) выставлять комитенту (принципалу) счета-фактуры на приобретенные товары (оказанные услуги) и перечисленный продавцу аванс (Письма Минфина от 01.07.2013 N 03-07-14/25028, от 08.12.2010 N 03-07-09/53);
    3) вести журнал учета счетов-фактур (п. 3.1 ст. 169 НК РФ, пп. “а” п. 7 Правил ведения журнала учета счетов-фактур).

    В законодательстве нигде не оговорено, что выставлять комитенту (принципалу) счета-фактуры на перечисленный продавцу аванс, Вы должны только, если получили аванс от принципала. Поэтому несмотря на то, что Вы не получали аванс от принципала, Вы должны перевыставить ему счет-фактуру.

    Как я поняла, счет-фактура от поставщика поступил к Вам в четвертом квартале, но датирован он третьим кварталом.
    Форма налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость и Порядок ее заполнения утверждены Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ (далее – Порядок).
    Раздел 10 декларации заполняется в случае выставления счетов-фактур, а раздел 11 – в случае получения счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица, в частности на основе договоров комиссии (п. п. 49, 50 Порядка). Показатели по строкам 010 – 210 раздела 10 и по строкам 010 -200 раздела 11 декларации заполняются в порядке, аналогичном порядку заполнения соответствующих граф журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость, установленному Правилам ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (п. п. 49.4, 50.4 Порядка). В соответствии с п. 10 Правил ведения журнала учета счетов-фактур в ч. 2 журнала полученные счета-фактуры подлежат единой регистрации в хронологическом порядке по дате их получения.
    Следовательно Вы должны внести уточнения за тот налоговый период, в котором был зарегистрирован счет-фактура, выставленный поставщиком. В Вашем случае в третьем квартале. Аналогичная позиция содержится в Письме Минфина России от 27.04.2015 N 03-07-11/24223.

• 

  140377 Ноя 2 2016 - 10:12 Войдите, чтобы ответить

  Где отредактировать плановые начисления в 8.3?

  • 

    Елена Куракова Profbuh8.ru Ноя 2 2016 - 10:25 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день! Вы не указали по какой программе Вы задаете вопрос: 1С: Бухгалтерия или 1С: Зарплата и управление персоналом

• 

  suryadnova Ноя 2 2016 - 09:55 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, у меня вопрос по курсу, куплено здание и земля с ним, оприходовать нужно объект здание и на закладке вносить землю и все данные по ней? отдельным объектом землю не оприходовать? В номенклатуре рассказывается так, но в примере по оприходование ОС, приятие авто, как всё-таки правильно оформить землю? И вопрос уже не по курсу: Новая организация, сейчас есть затраты на ОС, МБП, оплату труда, как быть с входным НДС, т.к. выручка будет только в 2017г., я же не могу НДС на возмещение подать без выручки, как правильно поступить в данном случае? И отчет по прибыли – сдаем убытки, показываем? или собираем на сч.97. Может дадите ответ или ссылку? Если платно? то ст-ть ответа?

  • 

    Елена Куракова Profbuh8.ru Ноя 4 2016 - 14:31 Войдите, чтобы ответить

    Наталья, добрый день! Мы консультируем по работе с программами “1С”. Если вопрос по ведению учета, то мы можем выссказать лишь собственое мнение, т.к. мы не аудиторы.
    – Новая организация, сейчас есть затраты на ОС, МБП, оплату труда, как быть с входным НДС, т.к. выручка будет только в 2017г., я же не могу НДС на возмещение подать без выручки, как правильно поступить в данном случае?
    Порядок пердоставления вычетов по НДС определяется в статьях 171,172 НК РФ. Согласно этого порядка налогоплательщик может предъявить НДС к вычету в том периоде, когда отсутствует выручка, при условии соблюдения определенных требованй. Если выручки нет, то с налоговыми органами возникает много спорных моментов в получении вычетов – это влечет значительные риски.
    – Про отражение в бухгалтерском и налоговом учете расходов при отсутствии доходов коротко ответить сложно. Отправлю Вам некоторые ссылки не e-mail

  • 

    Елена Куракова Profbuh8.ru Ноя 4 2016 - 15:25 Войдите, чтобы ответить

    По поводу учета земельного участка:
    Земельные участки – это недвижимое имущество. Если участок соответствует критериям ,указанным в п. 4 ПБУ 6/01, то он учитывается как ОС. Гос. пошлину можно включить в первоначальную стоимость участка в БУ, если ее оплатили до даты ввода в эксплуатацию.
    В НУ госпошлина включается в состав прочих расходах. Земельные участки в качестве ОС не подлежат амортизации ни в БУ ни в НУ.
    В программе приобретение участка оформляется так же, как и приобретение ОС, но следует выбрать вид операции “Объект строительства”. По ссылке “Регистрация земельных участков” отражается факт регистрации перехода права собственности на земельный участок. Подробную инструкцию отправила на e-mail

• 

  kravtcovag Ноя 1 2016 - 20:23 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, коллеги! Может кто разъяснит, почему после одного из очередных обновлений 1 с Бухгалтерия 8,3 перестал работать полнотекстовый поиск? Так с ним было удобно: поиск осуществлялся “слёту”. Теперь – только через расширенный поиск. Это дольше и неудобней. Думали, может это какой очередной глюк обновления, но последующие обновления не восстановили удобный полнотекстовый поиск. Скажите, возможно ли его восстановить?!!!!!

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 1 2016 - 20:30 Войдите, чтобы ответить

    Легко, Галина.)
    Уберите галочку в Поддержке и обслуживании по Полнотекстовому поиску (см. скрин)

    

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 1 2016 - 20:31 Войдите, чтобы ответить

    Или обновите Индекс Полнотекстового поиска (там же, в Настройках)

    

    • 

      kravtcovag Ноя 1 2016 - 22:17 Войдите, чтобы ответить

      Ирина, спасибо большое за оперативный ответ! Радостно, что эту функцию все-таки можно восстановить :)) Завтра утром буду пробовать, надеюсь, с Вашей помощью, все получится!!!))

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 1 2016 - 22:23 Войдите, чтобы ответить

        Обязательно получится!

        • 

          kravtcovag Ноя 2 2016 - 19:32 Войдите, чтобы ответить

          Ирина, спасибо за совет: все получилось! Поиск восстановился!!!! Возник другой вопрос. А могла ли эта манипуляция повлиять на возможность проведения синхронизации из ЗУП в Бух.? Почему-то программа отказалась синхронизировать данные из ЗУП в Бух, говорит, невозможно это сделать. Может быть здесь какая-то связь?

          • 

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 2 2016 - 19:41 Войдите, чтобы ответить

            Рада, что получилось, Галина!
            По взаимозависимости с синхронизацией – нет, связи нет. Синхронизация ЗУП и Бухгалтерии у нас рассматривается в курсе ЗУП. Поэтому попробуйте задать вопрос в рубрике “Задай вопрос” – 1С ЗУП, чтобы кураторы посмотрели его, и приложите обязательно скрин ошибки.

• 

  mazai-irina Ноя 1 2016 - 12:55 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. Подскажите пожалуйста как в 1С 8.2 разделить основное средство на два

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 1 2016 - 13:40 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Рады приветствовать Вас на нашем сайте.
    Вопрос очень не простой, и мы специально рассмотрели его в нашей статье: http://www.profbuh8.ru/2016/08/razdelenie-osnovnogo-sredstva-na-neskolko-obektov-v-1s-8-3/
    Также предлагаем Вашему вниманию наш Самоучитель по Бухгалтерия 3.0: http://www.profbuh8.ru/2016/09/1s-buhgalteriya-8-3-ponyatnyiy-samouchitel/
    Уверена – будет очень полезен!
    ———-
    И конечно приглашаем Вас на наш курс по Бухгалтерия 3.0.
    Это обновленный, очень актуальный курс по практике в программе и формирования Отчетности в ней, проверке, поиску и исправлению ошибок. К Курсу идут масса Бонусов (от мастер-класса по переходу на 3.0, внешних обработок, настроек УП под все виды организаций, справочники от Ольги Шерст по правильному заполнению в программе и многое другое):
    http://www.profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-osno/index.html
    Приглашаем!

• 

  illar Окт 31 2016 - 14:01 Войдите, чтобы ответить

  Прошу помочь в решении следующего вопроса :При поступлении на расчетный счет и разбивке поступившего аванса на несколько строк по счетам, почему-то выписалась одна счет-фактура с разбивкой по счетам,а раньше выписывались несколько счетов-фактур на каждую сумму строк. Это у меня какая-то ошибка или что-то поменялось в программе? Спасибо.
  1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2027)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.177) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
  Copyright (С) ООО “1C-Софт”, 2009 – 2016. Все права защищены
  (http://www.1c.ru)

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 31 2016 - 14:53 Войдите, чтобы ответить

    Любовь Николаевна, ответила Вам: http://www.profbuh8.ru/besplatno/comment-page-80/#comment-255022
    —
    Не могу посмотреть, что было раньше, но сейчас типовая Бухгалтерия ПРОФ 3.0.44.177 согласно коду выписывает одну общую счет-фактуру с разбивкой платежа. Я думаю, что Вам дорабатывали программу и Вы неудачно обновившись, затерли изменения. Как вариант. Либо Вы сравниваете с 7.7
    Скрин из программного кода я привела в предыдущем ответе.

    • 

      illar Окт 31 2016 - 16:13 Войдите, чтобы ответить

      СПАСИБО!!!

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 31 2016 - 16:32 Войдите, чтобы ответить

        Ок

• 

  illar Окт 31 2016 - 10:29 Войдите, чтобы ответить

  Прошу помочь в решении следующего вопроса :При поступлении на расчетный счет и разбивке поступившего аванса на несколько строк по счетам, почему-то выписалась одна счет-фактура с разбивкой по счетам,а раньше выписывались несколько счетов-фактур на каждую сумму строк. Это у меня какая-то ошибка или что-то поменялось в программе? Спасибо.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 31 2016 - 13:02 Войдите, чтобы ответить

    Любовь Николаевна, добрый день!
    На какой конфигурации Вы работаете?
    Укажите релиз и приведите скрин разбивки аванса по счетам, чтобы мы могли протестировать ситуацию.

    • 

      illar Окт 31 2016 - 13:53 Войдите, чтобы ответить

      скрин счет-фактуры

      

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 31 2016 - 14:46 Войдите, чтобы ответить

        К сожалению, Вы не назвали ни конфигурацию, ни релиз своей программы.
        Я смотрела ситуацию на Бухгалтерия ПРОФ 3.0.44.177
        По Вашим скринам мне не совсем понятно, почему у Вас есть 51.01 счет. У Вас доработанная конфигурация?
        Что касается типовой версии указанного релиза, то там нет возможности разбить одно поступление на р/счет на несколько сч.-фактур выданных.
        Разбивка платежа построчно добавляется в новый объект, создаваемый на основе поступления на р/счет – Счет-фактуру выданную
        Вот вырезка из программного кода (см. скрин)
        ————–
        PS: если конфигурация была доработана, то возможно некорректно прошло обновление. В типовой редакции Бухгалтерия ПРОФ разделение невозможно.

        

    • 

      illar Окт 31 2016 - 13:54 Войдите, чтобы ответить

      скрин поступления аванса

      

    • 

      illar Окт 31 2016 - 13:54 Войдите, чтобы ответить

      скрин разбивки платежа

      

    • 

      illar Окт 31 2016 - 13:55 Войдите, чтобы ответить

      Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.177) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
      Copyright (С) ООО “1C-Софт”, 2009 – 2016. Все права защищены
      (http://www.1c.ru)1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2027)

• 

  os20072 Окт 31 2016 - 06:57 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Планируем перейти на ЗУП 3 с 1 января. Подскажите, где лучше узнать о процедуре переноса данных с 2.5. на 3.0.
  С уважением,
  Виталий.

  • 

    Ольга Горшенина Profbuh8.ru Ноя 1 2016 - 09:31 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте, Виталий!
    Все нюансы перехода с ЗУП 2.5 на ЗУП 3 рассматриваются в курсе по ЗУП 3, который Вы приобрели, в Основном блоке в Бонус-модуле Переход с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.0

• 

  nataly2608 Окт 30 2016 - 21:31 Войдите, чтобы ответить

  огромное спасибо за ответ

• 

  nataly2608 Окт 30 2016 - 21:29 Войдите, чтобы ответить

  Посмотрите пожалуйста справочник начисления, вероятно там ошибка.

  

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 30 2016 - 21:37 Войдите, чтобы ответить

    Вероятно.
    Вы задали и УСН и ЕНВД сразу. Что в форме статьи затрат – я не вижу, но если судить по названию, то учет на УСН и ЕНВД Вы не разделили.
    Я Вам предлагаю пройти наш курс, Наталья, чтобы разобраться в вопросе.
    ——-
    Просмотрите наш Самоучитель по Бухгалтерии 3.0, Вам не хватает базовых знаний, мы отвечаем на вопросы работы в 1С, но пользователь должен иметь базис.
    http://www.profbuh8.ru/2016/09/1s-buhgalteriya-8-3-ponyatnyiy-samouchitel/

• 

  nataly2608 Окт 30 2016 - 21:21 Войдите, чтобы ответить

  отправляю прием на работу, но думаю что у меня проблема в настройках зарплаты

  

• 

  nataly2608 Окт 30 2016 - 20:21 Войдите, чтобы ответить

  Изменила начисления зарплаты в справочнике чтобы разделить на 2 системы ЕНВД и УСН. Производственный календарь проверила, а в начислении нет рабочих дней и отработанных часов. Что сделала не так В справ

  

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 30 2016 - 21:03 Войдите, чтобы ответить

    Если Вы разделили начисление Оплата по окладу на типовое и свое, то для своего считаться дни у Вас не будут. Считаются только для типового, что дает 1С, причем в этом начислении не должно быть заполнено поле Способ отражения зарплаты.
    Это Вы делаете в Карточке Сотрудники.
    —
    Приводите скрины Ваших начислений. Не документа начисления зарплаты, а самих начислений по справочнику Начисления в развернутом виде, что не дают дней. Я посмотрю, что у Вас там заполнено.

• 

  nataly2608 Окт 30 2016 - 18:50 Войдите, чтобы ответить

  Добрый вечер. в программе 1с 8.3 Бухгалтерия не отражаются рабочие дни и часы, хотя раньше отражались, как восстановить настройки? заранее спасибо.

  • 

    kurator Окт 30 2016 - 19:38 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день.
    Я правильно понимаю, у Вас не отражаются рабочие дни и часы в документе “Начисление заработной платы”. Уточните пожалуйста с какого момента перестали отражаться рабочие дни и часы. Проверьте заполнение Производственного календаря.
    Смотрите скриншот

    

    • 

      nataly2608 Окт 30 2016 - 20:08 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо за ответ. Как зайти в настройки производственного календаря?

      • 

        nataly2608 Окт 30 2016 - 20:16 Войдите, чтобы ответить

        Все нашла. Спасибо. Перестало показывать рабочие дни, когда я начала менять начисления зарплаты, разделять учет на ЕНВД и УСН в справочниках.

        • 

          kurator Окт 30 2016 - 20:39 Войдите, чтобы ответить

          Добрый вечер.
          Отлично, что разобрались.

          • 

            nataly2608 Окт 30 2016 - 20:40 Войдите, чтобы ответить

            Вам очень благодарна, подскажите пожалуйста как в табеле учета рабочего времени изменить (Я) явку на рабочее время?

            • 

              Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 30 2016 - 21:00 Войдите, чтобы ответить

              Добрый вечер,
              Вы имеете в виду Производственный календарь?
              Табель – это отчет, он только отражает данные из Производственного Календаря.
              Напишите, что значит: “изменить (Я) явку на рабочее время”?
              В Бухгалтерии 8.3 существует только вариант 40-часовой рабочей недели по 8 часов, за искл. предпраздничных дней. Каждая Я – это 8 (7) часов.
              И это не меняется.
              Для работы с графиками приобретайте ЗУП.

              • 

                nataly2608 Окт 30 2016 - 21:08 Войдите, чтобы ответить

                Добрый вечер. проверила производственный календарь заполнен, а начисления зарплаты проводиться за полный месяц, несмотря на то что работник принят с 18 числа. В документе начисление з/п перестали отражаться отработанные дни и часы с октября месяца. Помогите пожалуйста.

                • 

                  Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 30 2016 - 21:11

                  Я могу найти ошибку только увидя то, что Вы сделали, верно?)
                  1. Прием на работу (скрин)
                  2. Я уже написала причину и жду от Вас скринов начислений, что Вы используете в документе Начисления зарплаты в развернутом виде.

              • 

                nataly2608 Окт 30 2016 - 21:17 Войдите, чтобы ответить

                добавляю скрин начисления, и очень прошу помочь мне вернуться к типовым настройкам

                

                • 

                  Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 30 2016 - 21:29

                  1. Делаете копию базы.
                  2. Убираете то начисление, что Вы создали самостоятельно (удаляете из базы) и проверяете, чтобы сотрудникам было присвоено типовое начисление 1С.
                  Так Вы вернетесь к тому, что было до того, как Вы начали эксперименты с вводом новых начислений по окладу.

                  3. Если захотите разделить УСН и ЕНВД, то придется очистить поля Способ начисления и Отношение к ЕНВД и создать соответствующие способы отражения в регистре сведений Настройки зарплаты – Отражение в учете.
                  4. После этого открыть каждого сотрудника и по гиперссылке “Выплаты и учет затрат” ввести нужный способ отражения.
                  ———
                  Если Вы хотите разобраться в этом детально, то приглашаем Вас на наш курс Бухгалтерия 3.0 на интерфейсе ТАКСИ.
                  Пройдя его, Вы на практике выполните все настройки и учтете все правила заполнения начислений под руководством видео главы 8 и поддержке кураторов
                  http://www.profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-osno/index.html
                  Приглашаем!

• 

  suryadnova Окт 30 2016 - 14:34 Войдите, чтобы ответить

  В курсе, в разделе печать учетной политики говорится: “что прилагаются образцы учетной политики”, меня интересует торговля. Подскажите где посмотреть прилагаемые образцы

  • 

    kurator Окт 30 2016 - 14:50 Войдите, чтобы ответить

    К курсу прилагаются:
    – Рабочая тетрадь;
    – Тесты;
    – Раздаточный материал.
    Учетная политика находится в Раздаточном материале.

• 

  suryadnova Окт 30 2016 - 14:10 Войдите, чтобы ответить

  Спасибо за быстрый ответ, ещё в курсе нет в настройке учетной политики – настройки прямых транспортно-заготовительных расходов в торговле, ведь для учетной политики это обязательно. Самостоятельно дописывать способ расчета, исходя из остатков нереализованноого товара?

  • 

    kurator Окт 30 2016 - 14:46 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день Наталья.
    В программе для учета транспортных расходов никаких специальных настроек в учетной политике не требуется.
    Вы можете выбрать один из способов учета транспортных расходов:
    • включить в стоимость самих товаров (п. 2 ст. 254 НК РФ). Тогда транспортные расходы будут списываться вместе с реализуемым товаром; В программе для этого используется документ «Поступление доп. расходов».
    • учитывать отдельно. Тогда для оформления транспортных услуг в программе используется документ “Поступление (акты, накладные). В этом случае транспортные расходы будут распределяться в пропорции между реализованными товарами и товарами на складе (абз. 3 ст. 320 НК РФ). Распределение будет осуществляться при выполнении регламентной операции “Закрытие месяца”.
    В курсе все эти документы будут подробно рассматриваться. Удачи в изучении курса.

• 

  suryadnova Окт 30 2016 - 12:14 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, изучаю курс по 1С, не поняла в настройке учетной политике, нужно вводить: Методы определения прямых расходов производства в НУ – для торговли? или данный пункт только для производства?

  • 

    kurator Окт 30 2016 - 13:44 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Наталья.
    Расходы распределяются на прямые и косвенные только для целей налогообложения прибыли.
    Косвенные расходы можно учесть в расходах в том периоде, когда они понесены. Прямые расходы можно учесть в расходах только в периоде реализации продукции (работ, услуг) (п. 2 ст. 318 НК РФ).
    Прямые расходы торговой организации – это затраты, связанные с приобретением товаров, которые учитываются в налоговых расходах в периоде, когда эти товары реализованы.
    Стоимость приобретенных товаров учитывается на счете 41 и списывается в момент реализации товара.
    Поэтому пункт “Методы определения прямых расходов производства в НУ” для торговых организаций можно пропустить.

• 

  os20072 Окт 28 2016 - 17:26 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Вопрос по ЗУП 2.5.
  Прошу подсказать.
  Есть в организации работники с нестандартным графиком работы. Они приходят на работу в свободное от занятий в вузе и других дел время в (основном по воскресным дням, иногда по субботам, и редко в будни). Считаем каждый их выход как 3 часа, оплата почасовая. Какой в ЗУП 2.5. для этой должности задать график работы? Применимы ли к ним:норма рабочего времени и сверхурочные, суммированный учет, гибкий график? Надо ли производить какие-то доплаты за работу в выходные, если почти вся она в выходные (или оплату в будни делать в 2 раза меньше)? Если это неполное рабочее время, то этой должности в штатном расписании сколько единиц будет соответствовать? Как считать им средний заработок для расчета отпуска и больничных?
  Заранее благодарю.
  С уважением, Виталий.

  • 

    Елена Грянина Profbuh8.ru Окт 28 2016 - 17:54 Войдите, чтобы ответить

    Виталий, Вы задублировали вопрос, Ваш вопрос был передан в обработку куратору, как только у него появится возможность – Вам ответят.

• 

  Анна Наумова Окт 28 2016 - 15:27 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Подскажите пожалуйста, как в 1с 8.3 БП посмотреть курсы валют на определенную дату?
  Заранее, спасибо!
  С уважением, Анна Наумова.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 28 2016 - 15:31 Войдите, чтобы ответить

    Добрый лень, Анна!
    раздел Справочники – Валюта – выбираете нужную валюту. В ее форме во связанной информации гиперссылка Курсы валют.
    Или гл. меню – Регистры сведений – курсы валют

    

    • 

      Анна Наумова Окт 28 2016 - 15:43 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо большое!
      Эти функции уже нашла, до того как задала вопрос. Там нет возможности посмотреть курсовое изменение по датам. Меня интересовали курсы на конкретные даты и как их посмотреть за определенный период.
      Насколько я понимаю, эти данные можно увидеть по датам только через универсальный отчет?

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 28 2016 - 16:21 Войдите, чтобы ответить

        Можно через Универсальный отчет. Можно в курсах валют по кн. ЕЩЕ настроить период или Настроить список. Можно в самом регистре Курсы валют поработать с нужным периодом через опять-таки кн. ЕЩЕ. Все, по-моему, перечислила.)

        

        • 

          Анна Наумова Окт 28 2016 - 16:34 Войдите, чтобы ответить

          Спасибо огромное, Ирина!
          Теперь разобралась! Вот уж действительно, что называется – смотреть и не видеть))) Заработалась)

          • 

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 28 2016 - 16:41 Войдите, чтобы ответить

            Хорошо отдохнуть в выходные, Анна!

• 

  Ирина Полякова Окт 27 2016 - 12:04 Войдите, чтобы ответить

  Допустила ужасную ошибку при исчислении НДФЛ с дивидендов. Удержала 9% вместо 13%. Дивиденды выплачены во 2-ом квартале. Отчет 6-НДФЛ сдан с указанием ставки 9%. Подскажите как поправить ситуацию. И как поправить отчет в 1С Бух.

  • 

    Казакова Лариса Profbuh8.ru Окт 28 2016 - 09:08 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Ошибка Ваша очевидна, поэтому важно исправить её до обнаружения налоговыми органами. Тогда штрафа удастся избежать.
    Ошибки в бухгалтерском учете исправляются в том периоде, в котором обнаружены, если отчетный год еще не закончен (п.5 ПБУ 22/2010).
    По НДФЛ следует представить уточненный расчет за период, в котором ошибку допустили, «при обнаружении налоговым агентом в поданном им в налоговый орган расчете факта не отражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению или завышению суммы налога, подлежащей перечислению…» (п.6 ст.81 НК РФ).
    Таким образом, Необходимо создать те же документы, которые Вы использовали для начисления дивидендов и отражения НДФЛ в расчете 6-НДФЛ: «Операция, введенная вручную» и «Операция учета НДФЛ» и доначислить недостающий налог. Дату удержания необходимо указать по дате выплаты дохода во 2 квартале.

• 

  Алла Макеева Окт 26 2016 - 13:00 Войдите, чтобы ответить

  При заполнении Декларации по прибыли столкнулась с тем, что при заполнении в Листе 2 строк 330 и 340(авансы на 1 кв2016 в федер и регион бюдж), но не заполняя общую сумму в строке 320,- Раздел1.2 заполняется корректно(разбивается на 2 периода -4кв и 1 кв),если же проставить стр.320, то раздел1.2 делает 1 страницу, проставляет текущие авансы , но период уже не выбрать. Это глюки 1С или так и надо?

  • 

    Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 26 2016 - 14:19 Войдите, чтобы ответить

    Алла, добрый день! Вы не указали в какой программе вы строите отчет и на каком релизе.
    Пишу про программу 1С: Бухгалтерия 8.3
    По общей логике работы реквизит код квартала “24” или “21” заполняется только, когда создаются в декларации 2 страницы подраздела 1.2.- одна с кодом “21” (первый квартал) и вторая с кодом “24” (четвертый квартал).
    Раздел 1.2 разбивается на 2 периода, в связи с отличием суммы ежемесячных авансовых платежей на I квартал следующего налогового периода от суммы ежемесячных авансовых платежей на IV квартал. Т.е. если Вы не заполнили строку 320 Листа 02, то как раз и возникает такая ситуация (стр. 290 не равна стр. 320) – а значит и формируются 2 листа. Не думаю, что стоит экспериментировать с заполнением строки 320. Заполняйте по порядку: 1) лист 02 – как положено, 2) Раздел 1.2 по ссылочке “Заполнить Раздел 1.2 по данным декларации”. В результате будет только один лист в этом разделе

    • 

      Алла Макеева Окт 26 2016 - 14:52 Войдите, чтобы ответить

      спасибо огромное

• 

  l.e.n.12.75 Окт 26 2016 - 11:38 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли имущество стоимостью от 40 000 до 100 000 руб. в целях исчисления налога на прибыль списывать равномерно в течении срока полезного использования и, если да, то как это отразить в 1С БП 3.0. Спасибо.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 26 2016 - 13:34 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Основное средство – это имущество, которое используется не для перепродажи в предпринимательской деятельности, со сроком полезного использования свыше двенадцати месяцев и стоимостью дороже 40 000 рублей для отражения в бухучете и стоимостью свыше 100 000 рублей для налогового учета. Если в Вашей Учетной политике прописан предел для БУ 40 000 руб., то ОС в ценовом промежутке от 40 000 руб. до 100 000 руб. подлежат амортизации в БУ и единоразовому списанию в НУ.
    При приеме ОС к учету: на закладке НУ Порядок включения стоимости… “Включение в расходы при принятии к учету”, а на закладке БУ способ учета “Начисление амортизации” и т.д..
    Посмотрите нашу статью по этой теме, там все очень подробно расписано:
    http://www.profbuh8.ru/2016/07/prinyatie-k-uchetu-osnovnyih-sredstv-os-v-1s-8-3/

    • 

      l.e.n.12.75 Окт 28 2016 - 07:58 Войдите, чтобы ответить

      Добрый день. Что Вы можете сказать на счет вот такой формулировки ответа на мой вопрос? “Согласно п . 1 ст. 256 НК РФ амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей. Следовательно, имущество стоимостью 100 000 рублей и менее амортизируемым имуществом не признается и для целей налогообложения прибыли учитывается в составе материальных расходов на основании пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ. Согласно пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ стоимость такого имущества включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию. При этом в целях списания стоимости этого имущества в течение более одного отчетного периода налогоплательщик вправе самостоятельно определить порядок признания материальных расходов в виде стоимости такого имущества с учетом срока его использования или иных экономически обоснованных показателей.

      Таким образом, Вы вправе списывать имущество стоимостью до 100 000 рублей в состав материальных расходов равномерно в течение срока полезного использования, поскольку ст. 254 НК РФ прямо разрешает такое списание.” Спасибо.

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 28 2016 - 12:44 Войдите, чтобы ответить

        1. “Согласно п . 1 ст. 256 НК РФ амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей. Следовательно, имущество стоимостью 100 000 рублей и менее амортизируемым имуществом не признается и для целей налогообложения прибыли учитывается в составе материальных расходов на основании пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ. Согласно пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ стоимость такого имущества включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию” – это то, что я вам и написала по НУ.

        2. “При этом в целях списания стоимости этого имущества в течение более одного отчетного периода налогоплательщик вправе самостоятельно определить порядок признания материальных расходов в виде стоимости такого имущества с учетом срока его использования или иных экономически обоснованных показателей”.
        Мы не в курсе Вашей УП, и отвечаем на общих основаниях.
        Оно такого, что для налогового учета имущество стоимостью 100 000 рублей и меньше, приобретенное после 1 января 2016 года, учитывается в составе ОС и не признается амортизируемым. Расходы на покупку такого имущества учитывают сразу в составе материальных расходов.
        С нами согласны разработчики 1с: http://its.1c.ru/db/answers1c#content:241:hdoc:_top:%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%202016
        ——
        Есть возможность равномерного списания стоимости в НУ, при закреплении этого в УП согласно пп.3 п.1 ст.254 НК РФ.
        Но среди моих клиентов это не используется, чтобы избежать возможных объяснений с налоговой. Если готовы доказывать свою позицию в суде, то – пробуйте!
        Вам в помощь письмо Министерства Финансов РФ от 20 мая 2016 г. N 03-03-06/1/29124
        

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 28 2016 - 13:39 Войдите, чтобы ответить

        Кроме того, Вы ведь хотите сблизить учет БУ и НУ таким образом, верно?
        Но это не получится, даже если Вы в УП для целей налогообложения определите положения о равномерном списании имущества стоимостью менее 100 000 рублей, ведь это будет действовать и на объекты стоимостью до 40 000 руб..
        Тогда в налоговом учете имущество стоимостью менее 40 000 рублей будет списываться в течение установленного срока, а в бухгалтерском учете единовременно при вводе его в эксплуатацию (п. 93 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н). Это не поспособствует сближению данных бухгалтерского и налогового учета.

        • 

          l.e.n.12.75 Окт 28 2016 - 13:45 Войдите, чтобы ответить

          Спасибо большое за развернутый ответ. Я все поняла и сделала выводы. Еще раз спасибо!

          • 

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 28 2016 - 13:47 Войдите, чтобы ответить

            Хорошо!

• 

  eselesneva Окт 26 2016 - 11:33 Войдите, чтобы ответить

  Доброе время суток
  на семинаре по НДС в разделе по агентским договорам было сказано о корректировочных счетах-фактурах
  когда происходит в одном документе продажа товара как своего так и принципала (надеюсь что правильно выразилась,
  стоимость и количество не изменяются) нигде не смогла найти как это делается и для чего
  Буду очень благодарна если подскажите, у меня этот “самый агентский ” договор.
  Сдала декларацию по НДС , а теперь сомневаюсь правильно ли без этих счетов- фактур

  • 

    Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 26 2016 - 13:27 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Елизавета! Уточните, пожалуйста, о каком семинаре идет речь. У нас несколько семинаров по НДС. Если в посредник (комиссионер или агент) реализует в одном документе как услуги (товары) принципала (комитента), так и собственные, то выданный счет-фактура будет “смешанным”. Для такого счета-фактуры с 01.07.2016 г указывается код вида операций “15”.

• 

  Анна Окт 25 2016 - 18:44 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!
  Как на сч.01 принять к учету принтер, который куплен к компьютеру, принятому к учету раньше? Подскажите, пожалуйста.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 25 2016 - 22:02 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Анна!
    Могу высказать только личное мнение: все зависит от того, как Вы хотите его списать и куда отнести эти расходы. Ответ на Ваш вопрос написан в Вашей учетной политике.
    В общем случае, если приобретенный принтер отвечает параметрам отнесения к ОС: амортизируемое имущество стоимостью более 40 000 руб. и со сроком полезного использования свыше 12 месяцев (п. 4 ст. 346.16, ст. ст. 256, 257 НК РФ), то для отнесения принтера на расходы необходимо создать документ “принятие к учету ОС” по БУ (раздел ОС и НМА), а по НУ списать единовременно (думаю, он у Вас менее 100 000 руб.)
    Если же принтер относится к материалам с длительным использованием, то следует использовать документ “Передача материалов в эксплуатацию”, закладка “инвентарь и хоз.принадлежности”. Этот документ позволит списать принтер единовременно и отнести его на забалансовый счет.
    —
    Посмотрите нашу стать. по ОС: https://www.profbuh8.ru/2016/07/prinyatie-k-uchetu-osnovnyih-sredstv-os-v-1s-8-3/

    Если хотите разобраться с вопросом полностью, то рекомендуем вам курс Ольги Шерст по Бухгалтерии 3.0, где она рассматривает и поступление ОС, и модернизацию ОС и Передачу материалов в эксплуатацию:
    http://www.profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-osno/index.html
    Ждем!

• 

  i_boldyreva Окт 25 2016 - 15:21 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!
  После переноса данных из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1 (рекомендованный 1С типовой перенос данных) неправильно рассчитывается средний заработок в документе “Командировка”: за первый месяц отчетного периода (для приведенного примера – сентябрь 2015г.) премия берется пропорционально времени, отработанному в расчетном периоде (неправильно), а за все остальные месяцы (для приведенного примера – с октября 2015г. по август 2016г.) – исходя из фактически начисленных сумм (правильно).
  Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом.

  

  • 

    Елена Грянина Profbuh8.ru Окт 25 2016 - 15:26 Войдите, чтобы ответить

    Ирина, подобные вопросы мы разбираем в рамках Профклуба ЗУП, задайте, пожалуйста, вопрос тут: http://www.profbuh8.ru/2015/10/zup3-klub-open/

• 

  misslynn Окт 25 2016 - 12:01 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Подскажите как в программе отразить покупку долларов от продажи евро. Например, 22.08.2016 на текущий валютный счет (Евро) поступило 50 000 евро. В этот же день Евро продаются и покупаются 46 693,11 долларов. Далее 46 693,11 долларов перечисляются на депозитный счет. Теоретически цепочка выстраивается, но практически в программе отразить не получается. Помогите пожалуйста.

  • 

    kurator Окт 26 2016 - 12:19 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день
    У нам на сайте есть статьи на данную тему
    http://www.profbuh8.ru/2016/07/pereotsenka-valyutyi-v-1s-8-3/

    • 

      misslynn Окт 27 2016 - 00:00 Войдите, чтобы ответить

      Добрый вечер! К сожалению данная статья не совсем подходит для моего вопроса. В моем случае идет конвертация валюты уходят евро , а покупаем доллары. За 43 258,39 Евро купили 46 693,11 долларов США. По этой операции почему-то остается сальдо на счете 57.02, а этого не должно быть. Что надо сделать, может я что-то не правильно делаю, чтобы счет 57 закрылся?

      • 

        kurator Окт 30 2016 - 19:19 Войдите, чтобы ответить

        Добрый день.
        Я попыталась смоделировать вашу ситуацию у себя в базе.
        Я выполнила следующие действия:
        1. Поступление денег на счет (Евро). Вид операции – Оплата от покупателя – 50000 EUR. Пересчет в рубли по курсу ЦБ.
        2. Списание с р/с (Евро) Вид операции – Прочие расчеты с контрагентами 50000 EUR. Пересчет в рубли по курсу ЦБ.
        3. Поступление на расчетный счет (руб.) Вид операции – Поступления от продажи иностранной валюты. (Курс расчетов равен курсу банка, по которому он у вас покупает Евро).
        4. Списание с расчетного счета (руб.) на покупку USD. Вид операции – Прочие расчеты с контрагентами. Я указала сумму, которая поступила от продажи Евро.
        5. Поступление на расчетный счет (USD) покупка доллара. Вид операции – Приобретение иностранной валюты. Необходимо указать курс банка, по которому Вы покупаете валюту.
        6. Так как при пересчете рублей в доллары оказалось, что мы перечислили денег чуть больше, банк обязан эти деньги нам вернуть на рублевый счет. Оформите документ Поступление на расчетный счет (руб.). Вид операции – Прочее поступление.
        7. Сформировала оборотно-сальдовую ведомость по счету 57. Остатка на 30.10.2016 нет
        Проводки сформированные документами, смотрите скриншот.

        

        • 

          misslynn Окт 30 2016 - 22:24 Войдите, чтобы ответить

          Добрый вечер! Огромное спасибо.

      • 

        kurator Окт 30 2016 - 19:20 Войдите, чтобы ответить

        Проводки по рублевому счету

        

      • 

        kurator Окт 30 2016 - 19:21 Войдите, чтобы ответить

        Проводки по счету в USD

        

• 

  localnew Окт 24 2016 - 16:06 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно внести остатки по сч. 01 и 02 по ОС, арендованным по договору лизинга. Имущество на балансе лизингополучателя (наша организация). Работаем на УСН. Сумма лизинговых платежей по договору 1000000 руб. Выкупная стоимость 10000 руб уплачивается в конце срока лизинга. Срок договора лизинга 3 года. Остаток платежей на момент ввода остатков 200000. А так же как отразить задолженность перед Лизингодателем.

  • 

    Казакова Лариса Profbuh8.ru Окт 25 2016 - 15:46 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Олеся Юрьевна!
    Не очень ясен вопрос. Вы спрашиваете, как принять на учет выкупленное лизинговое имущество, или вопрос в другом? Задолженность перед лизингодателем, где отразить? У Вас есть остаток лизинговых платежей на момент выкупа?

    • 

      localnew Окт 25 2016 - 16:41 Войдите, чтобы ответить

      Добрый день. Нужно ввести остатки по основным средствам на начало 2016г. Имущество еще находилось в лизинге на тот момент.

      • 

        Казакова Лариса Profbuh8.ru Окт 25 2016 - 18:12 Войдите, чтобы ответить

        Если Вы создаете новую базу и переносите туда остатки, то с помощью помощника ввода начальных остатков Вам необходимо выбрать счет 01.03 (Арендованное имущество) и внести лизинговое имущество по первоначальной стоимости в БУ и НУ. Там же отразить счет начисления амортизации -02.03(Амортизация арендованного имущества). По счету 02.03 введите всю начисленную за период действия договора амортизацию.
        По кредиту счета 76.07.1 (Арендные обязательства) отразите остаток лизинговых платежей по договору.

• 

  e-gukova Окт 24 2016 - 13:15 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Подскажите почему при вводе данных для расчета среднего заработка в строке “Отработано дней (календ.)” вводиться только целое число (дробь не воспринимается)? Как это можно исправить?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 24 2016 - 13:25 Войдите, чтобы ответить

    Катерина, обратите внимание, что семинар по Бухгалтерии 3.0, вопросы по ЗУП нужно задавать в другом разделе.
    В бухгалтерии ввод данных для начисления среднего идет только целыми числами дней, как на скрине

    

• 

  Татьяна Кузнецова Окт 22 2016 - 12:50 Войдите, чтобы ответить

  Еще вопрос про НДС.
  Опять же НДС.
  Запись за предоставление парковочного места сотруднику попадает в книгу продаж с кодом 01, как обычная реализация. Сомневаюсь что это правильно. Думаю что должен вставать код 10 – безвозмездная передача или код 26 – реализация физическому лицу. Только в программе не получается поменять код. Она упорно ставит 01. Как поправить?

  • 

    Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 22 2016 - 18:19 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день! Предоставление парковочных мест своим сотрудникам следует рассматривать как безвозмездное оказание услуг и облагать НДС ( № 03-07-11/37772 от 29.06.2016 г.) На основании документа Реализация (акт, накладная) можно ввести документ “Отражение начисления НДС” и изменить код вида операции – “26”, т.к. услуга оказана неплательщику НДС. Но хочу обратить Ваше внимание, что документ Реализация (акт, накладная) сам делает движения по регистру НДС Продажи и если не зарегистрировать счет-фактуру, то КВО в книге продаж будет установлен “26”. Если Вы ввели еще и документ “Отражение начисления НДС” (с флагом Формировать проводки), то получилось, что НДС начислен дважды

    

    • 

      Татьяна Кузнецова Окт 24 2016 - 09:41 Войдите, чтобы ответить

      Сначала я создала документ Реализация и выписала счет-фактуру. Затем Реализацию удалила, т.к. подумала что лишние проводки в корреспонденции с 62 счетом не к чему, создала документ Отражение начисления НДС и счет-фактуру привязала к нему.
      Получается, если я сейчас удалю счет-фактуру, то код сам встане “26”. Или это случится только если я это сделаю через документ Реализация?
      Сейчас проводки получаются правильные Дт 91.02 Кт 68.02. В книге покупок запись отражается один раз.
      Мне не нравится, что программа эту проводку в НУ видит как постоянную разницу и Анализ налога на прибыль рвет на 20% от суммы НДС. Значит я что-то сделала не корректно.
      Как поправить не могу понять.

      • 

        Татьяна Кузнецова Окт 24 2016 - 09:42 Войдите, чтобы ответить

        Извините, запись отразилась не в книге покупок, а в книге продаж.

        • 

          Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 24 2016 - 10:34 Войдите, чтобы ответить

          Татьяна, добрый день! В документа реализация счет 62 можно было по ссылке изменить. Если Вы нет документа “Реализация”, то код “26” сам не встанет
          Напишите, пожалуйста по шагам: какой документ проведен – его проводки. Иначе, я не смогу воспроизвести Ваш пример в своей базе.
          Если Вы удалили Реализацию, то каким-то документом сделано начисление за оказанную услугу.
          Например
          Шаг 1 – Начисление услуги – проводки?
          Шаг 2 – Документ “Отражение начисления НДС” – проводки?

          • 

            Татьяна Кузнецова Окт 24 2016 - 10:47 Войдите, чтобы ответить

            Елена, сейчас в программе документ Отражение Начисления НДС. Проводки Дт 91.02 Кт.68.08, заполнен Регистр НДС продажи.

          • 

            Татьяна Кузнецова Окт 24 2016 - 11:59 Войдите, чтобы ответить

            Елена, я в документе Отражение начисления НДС, в проводках добавила запись, что сумма НДС это ПР. Программа решила согласиться с такой постановкой вопроса.
            Но для меня этот вопрос остался открытым. Хотелось бы узнать есть ли мастер класс или что-то ещё, где разбираются вопросы по доходам в натуральной форме, материальной выгоде и формированию проводок по этим опрерациям?

            • 

              Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 24 2016 - 12:12 Войдите, чтобы ответить

              Татьяна, мне не нравится то, что у Вас получилось, но думаю, что накануне сдачи отчетности это самый оптимальный выход. Постараюсь подробнее для Вас расписать порядок операций по данному вопросу и подберу ссылки по интересующим Вас материалам

              • 

                Татьяна Кузнецова Окт 24 2016 - 18:42 Войдите, чтобы ответить

                Спасибо

            • 

              Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 25 2016 - 23:02 Войдите, чтобы ответить

              Добрый вечер, Татьяна! Я построила Ваш пример в программе. В документе “Отражение начисления НДС” операция по НУ автоматически не выполняется. Объясняется это тем, что разработчики не могут предусмотреть с какой целью и в какой ситуации данный документ может быть применен. Поэтому пользователю предлагается самому сделать выбор. Вы совершенно правильно поставили сумму НДС на постоянные разницы.
              Татьяна, Вы спрашивали материалы по отражению получения натурального дохода. Вот ссылки на статьи, которые будут Вам полезны:
              Подарок сотруднику в 1С 8.3 Бухгалтерия – http://www.profbuh8.ru/2016/09/podarok-v-1s-8-3-buhgalteriya/
              Учет займов и процентов по ним в 1С 8.3 Бухгалтерия – http://www.profbuh8.ru/2016/08/uchet-zaymov-i-protsentov-po-nim-v-1s-8-3-buhgalteriya/
              Сверхнормативные суточные – http://www.profbuh8.ru/2016/09/sutochnyie-v-1s-8-3-buhgalteriya/
              К сожалению каких-либо специальных семинаров или мастер-классов пока нет.

• 

  Татьяна Кузнецова Окт 22 2016 - 12:39 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте.
  С июля перешла на новую работу.
  Работаю в БП 3.0 релиз последний.
  Совсем запуталась с парковочным местом для сотрудника.
  Сотрудник проработал всего 2 месяца. После его увольнения узнаю что ему предоставлялось место для парковки. Есть доп.соглашение в котором прописана марка и гос номера автомобиля. Выставлялись Акты в которых учитывалась сумма за парковку.
  С заработными налогами и НДФЛ за это дело я разобралась. Начислила НДС к уплате, ведь к вычету НДС я брала. Теперь не понимаю какие проводки должны быть при расчете налога на прибыль.
  НДС начислила документом Отражение начисления НДС (возможно ошиблась в названии документа, под рукой нет программы). Анализ расчета налога на прибыль рвет на 20% от суммы НДС.
  Что я сделала не так?

  • 

    Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 22 2016 - 15:40 Войдите, чтобы ответить

    Татьяна, добрый день! Что бы разобраться в чем проблема, напишите, пожалуйста, какими документами какие проводки Вы делаете

• 

  i_boldyreva Окт 21 2016 - 17:06 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!
  Сотрудник отработал норму часов по графику – 176 часов (166 дневных часов и 10 ночных часов). При начислении з/пл доплата за ночные часы рассчиталась правильно, оплата по окладу рассчиталась из расчета 166 часов, вместо 176 отработанных часов.
  Пример во вложении. ЗУП 3.1 (8.3).
  Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом.

  

  • 

    Татьяна Перелыгина Profbuh8.ru Окт 24 2016 - 22:24 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте, Ирина! Проверьте, пожалуйста, настройку Оплаты по окладу (по часам) (Настройка – Начисления – Оплата по окладу (по часам)) – Вкладка Учет времени. Вид времени должен стоять “Рабочее время”, а не “Явка”.

    • 

      i_boldyreva Окт 25 2016 - 12:36 Войдите, чтобы ответить

      Здравствуйте, Татьяна. У нас почему-то после переноса оказались два вида начисления “Оплата по окладу (по часам)”. В одном начислении вид времени – явка, в другом – рабочее время. При этом к сотрудникам был привязан неправильный вид начисления. Один вид начисления удалила, другой поправила, и все стало хорошо.
      Спасибо!!!

      • 

        Татьяна Перелыгина Profbuh8.ru Окт 25 2016 - 12:58 Войдите, чтобы ответить

        Поздравляю! Всегда рада помочь!

• 

  i_boldyreva Окт 21 2016 - 15:33 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!
  У сотрудницы б/л “Отпуск по уходу за ребенком”. При начислении единовременного пособия при рождении ребенка, сумма начисления берется без учета районного коэффициента, определенного через территорию в кадровом перемещении.
  Пример во вложении.
  ЗУП 3.1 (8.3).
  Помогите, пожалуйста, разобратьсz.

  • 

    Елена Грянина Profbuh8.ru Окт 21 2016 - 16:16 Войдите, чтобы ответить

    Скрин-шот не прикрепился. Посмотрите инструкцию здесь http://www.profbuh8.ru/smart_faq/uchimsya-otpravlyat-skrin-shot/

  • 

    Ольга Горшенина Profbuh8.ru Окт 24 2016 - 23:57 Войдите, чтобы ответить

    Прикрепите пожалуйста скрин-шот.
    Инструкцию можно посмотреть здесь http://www.profbuh8.ru/smart_faq/uchimsya-otpravlyat-skrin-shot/

• 

  Екатерина Козакова Окт 21 2016 - 15:00 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, в прошлом периоде не отразили безвозмездно полученное имущество. Теперь подаем уточненку по налогу на прибыл. Через операцию , введенную в ручную, в текущем периоде в б.у. отразила проводку Д 10 К 91.01. , а какой регистр необходимо добавить в операции, чтобы этот доход отразить в н.у. за прошлый период?

  • 

    Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 21 2016 - 15:41 Войдите, чтобы ответить

    Екатерина, добрый день! Напишите, пожалуйста, конкретно за какой период Вы вносите исправления и в какой программе работаете

    • 

      Екатерина Козакова Окт 21 2016 - 15:43 Войдите, чтобы ответить

      Вношу за 1 квартал 16 г., Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.140)

      • 

        Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 21 2016 - 21:14 Войдите, чтобы ответить

        Добрый вечер, Екатерина! Вносить исправления в прошлые период – непростое дело. Обязательно сделайте резервную копию программы и сначала все корректировки проверьте в копии.
        Есть несколько вариантов исправления, каждый их них имеет определенные достоинства и недостатки:
        Вариант 1- Использовать документ “Операция”. Один документ в БУ Вы уже сделали. Второй документ – в НУ делаете такие же проводки, дата документа: из 1 кв 2016г. Недостаток: Вам придется от даты документа перепроводить закрытие месяцев по октябрь 2016 г
        Вариант 2 – Ввести датой обнаружения ошибки (в 4 кв 2016 г ) документ “Оприходование товаров” (Раздел Склад – Инвентаризация). Проводка документа в БУ и НУ: Дт 10.01 – Кт 91.01. Доначислить вручную налог на прибыль в 4 кв 2016г, Декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал поправить вручную. За год декларация сформируется правильно. Вариант удобный, но не хочется считать.
        Вариант 3 – Используем Документ “Оприходование товаров” и корректируем в нем дату проводки по НУ (привожу рисунок). Нужно будет перепровести Закрытие счетов 90,91 и Расчет налога на прибыль за 1 кв 2016. Налог на прибыль рассчитается автоматически, декларация заполнится.
        _________________________________________________________
        По исправлению ошибок у нас есть очень хороший мастер-класс
        http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5

        

        • 

          Екатерина Козакова Окт 24 2016 - 09:12 Войдите, чтобы ответить

          Спасибо большое.

• 

  Екатерина Козакова Окт 20 2016 - 19:01 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, раньше в 1С 8.3 , заполнялась 8 графа “дата принятия на учет” книги покупок при восстановлении НДС с аванса полученного в счет отгрузки, в релизе 3.0.44.140 эта дата стала пустой, это ошибка релиза или так и должно быть?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 20 2016 - 20:48 Войдите, чтобы ответить

    Екатерина, добрый вечер!
    На релизе 3.0.44.140 я этой ошибки не видела, а вот в следующих ошибка уже была: Счета-фактуры на аванс полученные формировались с кодом 01 и в книгу покупок данный с/ф не попадала, проводки Дт 68/02 Кт 76/ВА не формировались. Но сейчас сами пользователи нам пишут, что на релизе 3.0.44.177 ошибка ушла.
    Попробуйте обновиться на актуальный релиз!

    • 

      Екатерина Козакова Окт 21 2016 - 14:56 Войдите, чтобы ответить

      на партнерском форуме 1С сказано, что в 1С эта графа больше не заполняется

      • 

        Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 21 2016 - 15:56 Войдите, чтобы ответить

        Екатерина, добрый день! Не могу с Вами не согласиться.
        С регистрацией счетов-фактур на аванс в последних релизах было много сложностей. По поводу заполнения графы 8 при регистрации авансовых счетов-фактур: разработчики ожидали официального письменного разъяснения от ФНС. И все же на дождавшись решили эту графу не заполнять, аргументируя тем, что счетов-фактур не применим термин “Дата принятия на учет товаров”.

        • 

          Екатерина Козакова Окт 21 2016 - 15:58 Войдите, чтобы ответить

          наверно стоит в личном порядке сделать запрос в Минфин, чтобы подстраховаться на этот счет.

• 

  anjakarasjova Окт 20 2016 - 17:20 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, вопрос по ЗУП 3.0 и 3.1:
  1.После формирования документа “Индексация заработка” (период апрель) неверно был проиндексирован оклад. Оклад должен быть = 19410 (в документе “Индексация заработка” оклад – 16310).
  2. Сформировали документ «Изменение оплаты труда» на 1 апреля (изменили оклад на 19410).
  3.В документе: “Начисление зарплаты и взносов” за май на вкладке «Доначисления, перерасчеты» неверно рассчиталась оплата сверхурочных и выходных дней:
  Стоимость часа рассчитана из расчета 16310 (16310/168 – часы за апрель= 97,083)
  А должно быть: 19460/168=115,83.
  Срин во вложенном файле
  Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина данной ошибки.

  

  • 

    anjakarasjova Окт 20 2016 - 17:21 Войдите, чтобы ответить

    Документ “Начисление зарплаты и взносов”

    

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 21 2016 - 11:47 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Значение, из которого сотруднику выполняется расчет часовой/дневной ставки, хранится в регистре “Значения совокупных тарифных ставок”. Проанализируйте содержимое этого регистра по данному сотруднику, чтобы понять каким документом было записано значение 16310 вместо 19460. Вероятно это документ “Изменение оплаты труда” от 01.04. Попробуйте его перезаполнить и перепровести или сделать с нуля и посмотрите, что после этого запишется в регистр.
    Если самостоятельно разобраться не получится, тогда пришлите скрин этого регистра с отбором по данному сотруднику.

• 

  coulina Окт 20 2016 - 13:21 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно подготовить отчеты в ПФР в следующей ситуации: Сотрудница ушла в очередной отпуск с 20 сентября по 20 октября (МКС). В октябре принесла больничный, приходящийся на период отпуска, и уходит в декрет, т.е. в октябре возникает отрицательная база по взносам. Отчет РСВ за 3 квартал еще не сдан, можно ли учесть в этом отчете сторнирование отпуска, если фактически перерасчет произошел в октябре?

  • 

    Елена Грянина Profbuh8.ru Окт 20 2016 - 13:34 Войдите, чтобы ответить

    Уточните, Вы уже посмотрели бесплатное видео по Вашему вопросу тут http://www.profbuh8.ru/product/otchet-oct2016/#s3 ?

• 

  teanai Окт 20 2016 - 08:13 Войдите, чтобы ответить

  Работаю в 1С 8 ЗУП 3.1, подскажите, пожалуйста, как сформировать корректирующий отчет по 6-НДФЛ. Ранее делала уже одну корректировку, а теперь не могу найти как это сделать еще раз.

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 20 2016 - 12:20 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Для этого необходимо создать новый отчет 6-НДФЛ за тот период, по которому собираетесь сдавать корректировку, заполнить его всеми необходимыми данными (с учетом корректировки) и на титульном листе укажите номер корректировки. Это будет корректирующий отчет 6-НДФЛ

• 

  yavor01 Окт 19 2016 - 13:26 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия. редакция 3 (1 С Предприятие)

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 19 2016 - 13:43 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Может быть несколько причин.
    1. Либо Вы нарушили последовательность проведения зарплатных документов в программе.
    2. Либо Вы работаете с какими-то своими созданными в программе начислениями.
    Бухгалтерия имеет ограниченный зарплатный блок в отличие от ЗУП и некоторые вещи там отрабатывают не совсем корректно. Особенно, если Вы создаете новое начисление вручную и работаете с ним в документе начисления зарплаты и выплаты. В этом случае (особенно для договоров ГПХ) часто приходится для правильного отражения НДФЛ в форме 6-НДФЛ не создавать новое начисление и включать его в документ начисления зарплаты, а выполнять начисление и выплату ручными проводками для бухучета и документами Операция учета НДФЛ для налогового учета и операции учета взносов.
    Разработчики об этой проблеме знают и у них записано на будущее доработка функционала.
    Кроме того, у нас есть мастер-класс Елены Гряниной по заполнению 6-НДФЛ и проверки данных по НДФЛ в регистре накопления Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ. Она в своем мастер-классе дает специальные выполненные ею настройки для ЗУП и Бухгалтерии для проверки НДФЛ и показывает как ими пользоваться.
    Пройдя мастер-класс, Вы разберетесь со своей проблемой полностью.
    Если есть ошибки в базе – Вы их исправите.
    Если у Вас новые начисления по ГПХ и каким-то другим начислениям, то я рекомендую Вам не пользоваться созданием в справочнике Начисления новых начислений, а использовать ручные проводки и специализированные документы, о которых я написала выше.
    ————
    Ссылка на Мастер-класс: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html
    Посмотрите, там есть в бесплатном доступе отдельные модули.

• 

  yavor01 Окт 19 2016 - 11:04 Войдите, чтобы ответить

  Почему при заполнении 6 НДФЛ неправильно формируется дата удержания НДФЛ стр. 110

  • 

    Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 19 2016 - 11:08 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день! Вы не указали в какой программе формируете отчет: 1С: ЗУП (2.5 или 3) или 1С: Бухгалтерия (2.0 или 3.0)

• 

  nadia.votyakova Окт 18 2016 - 21:15 Войдите, чтобы ответить

  Доброй ночи!Подскажите пожалуйста.Как настроить в 1С Базовая версия 8.3(8.3.8.1861) нумерацию счетов-фактур на аванс с префиксом А

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 18 2016 - 22:13 Войдите, чтобы ответить

    Доброй ночи!
    Сейчас в 1С 8.3 нет возможности настроить отдельную нумерацию счетов-фактур c префиксом “А”. Нумерация авансовых, отгрузочных и корректировочных счетов-фактур должна быть единая < подп. "а" п. 1 разд. II приложения N 2 к Постановлению № 1137>.
    Новые правила предусматривают проставление индексов в номерах счетов-фактур (как обычных, так и корректировочных) только при их выставлении < подп. "а" п. 1 разд. II приложения N 1; подп. "а" п. 1 разд. II приложения N 2 к Постановлению № 1137>:
    – обособленными подразделениями. Через разделительную черту к порядковому номеру им надо указывать цифровой индекс конкретного ОП;
    – участником товарищества или доверительным управляющим.
    —
    Раньше в настройке Параметров учета на закладке НДС до 2012 года это выбиралось, действительно. После того, как изменения вступили в силу, эту настройку из программы разработчики убрали.

    Вот как было раньше

    

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 18 2016 - 22:18 Войдите, чтобы ответить

    … и сейчас

    

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 18 2016 - 22:23 Войдите, чтобы ответить

    Можно, конечно, обмануть программу и “вытащить” нужную константу, я покажу как. Но по приведенному выше Постановлению это будет неверно.
    Только ради информации:
    гл. меню – Все функции – Константы – Отдельная нумерация счетов-фактур на авансы

    

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 18 2016 - 22:24 Войдите, чтобы ответить

    Выставить флажок, записать и закрыть.

    

• 

  anjakarasjova Окт 18 2016 - 16:34 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, вопрос по ЗУП 3.0 и 3.1.
  Подскажите пожалуйста, что основная функция флага “Вторичная запись” в регистре сведений “Значения совокупных тарифных ставок сотрудников”.

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 18 2016 - 19:00 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    К сожалению, 1С не публикует настолько детальной информации, в которой бы разбиралось назначение каждой колонки каждого регистра. Поэтому пока я затрудняюсь ответить. Уточните пожалуйста, а в связи с какой ситуацией возник такой вопрос? Опишите пожалуйста ситуацию подробнее, возможно я тогда что-то смогу подсказать или перенаправить вопрос разработчикам.

    • 

      anjakarasjova Окт 19 2016 - 10:12 Войдите, чтобы ответить

      Здравствуйте, ситуация следующая:
      1.По сотруднику отменили документ “Изменение плановых начислений”(в скрине рис 1 выделен документ);
      2. В регистре сведений “Значения совокупных тарифных ставок сотрудников” по данному сотруднику появились дубли записей по документу “Изменение оплаты труда” с флагом “Вторичная запись” (рис 2).

      

      • 

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 19 2016 - 13:35 Войдите, чтобы ответить

        А документ “Изменение оплаты труда” от 01.02 Вы не перепроводили? Ведь именно он является регистратором этих записей

        • 

          anjakarasjova Окт 19 2016 - 16:43 Войдите, чтобы ответить

          Данный период (февраль месяц) уже закрыт. Какие еще варианты решения данной ситуации возможны.

          • 

            Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 20 2016 - 17:28 Войдите, чтобы ответить

            Это не вариант решения. Это был вопрос))

            Я так понимаю Вы этот документ не перепроводили.

            Уточните пожалуйста, в связи с появлением этих движений, по сотруднику теперь неверно считается Стоимость дня/часа? Или какие-то ещё последствия Вы заметили?

            Также хотел напомнить, что Вам лучше задавать вопросы не в бесплатном разделе сайта, а на странице ПРОФЛКУБа: http://www.profbuh8.ru/2015/10/zup3-klub-open/ (Вы же приобретали курс и имеете подписку на ПРОФКЛУБ) Вопросы подписчиков ПРОФКЛУБа рассматриваются в первую очередь.

    • 

      anjakarasjova Окт 19 2016 - 10:14 Войдите, чтобы ответить

      Рис.2

      

• 

  kumacheva Окт 18 2016 - 16:16 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Налогоплательщики-организации при расчете транспортного налога в отношении транспортных средств с максимальной массой свыше 12 тонн, зарегистрированных в соответствующем реестре, вправе уменьшить его сумму на сумму платы ( в дальнейшем “ПЛАТА,,,”, фактически уплаченную в отношении таких транспортных средств в данном налоговом периоде (календарном году).

  Вопрос: 1.”Плата..” на 44 счете учитывалась как прямые расходы по доставке товара на склад (наша организация занимается оптовой торговлей), и она учитывается при расчете остатка транспортных прямых расходов на остаток товара ежемесячно.
  Теперь, чтобы выполнить рекомендации Минфина по уменьшению транспортного налога на “Плату…”, мне нужно пересчитать остаток траспортных расходов на остаток товара с января 2016 года ежемесячно?
  2. Отсторнировать с 44 счета “Плату…” и перенести на Дт 68 через Операции вручную ежемесячно? Или только с 01.07.2016, с того момента как вышли изменения?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 19 2016 - 01:11 Войдите, чтобы ответить

    Доброй ночи, Валентина Александровна!
    Не спешите с этим вопросом, не нужно ручных операций, разработчики этот момент автоматизируют – это у них в планах.
    Как я понимаю, в форму регистрации транспортного средства будет добавлено поле под Уменьшение транспортного налога на сумму платы за вред дорогам. И при закрытии месяца и начислении транспортного налога пройдет пересчет транспортного налога с учетом этой платы. Транспортный налог начисляется за год, поэтому изменения в конфигурацию внесутся, скорее всего, к концу года, следите по ссылке: http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp?lawSectionUuid=87806893-7bfb-45d0-989a-57f5eb71516b
    Сейчас сроки еще не определены.
    —
    Механизм этого вычета 1С после реализации опубликует, и, скорее всего, это будет не ежемесячный пересчет, а вычет в конце года общей суммы платы.
    Так что давайте не будем спешить, а подождем разъяснений. Думаю, что уже недолго осталось.)

    

• 

  Любовь Кувикова Окт 18 2016 - 11:27 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Работнику при увольнении 30.09.16 была выплачена компенсация за неиспользованный отпуск. 30.09 Перечислен НДФЛ с этой выплаты , правильно ли я понимаю что эту выплату я покажу в 6НДФЛ в разделе 2. за 4 кв. т.к срок перечисления 4.10.16? При этом она попадет в строку 070 6НДФЛ за 3 кв. (Меня смущает не возникнет ли в налоговой вопросов что это за сумму я перечислила 30.09)

  • 

    Елена Грянина Profbuh8.ru Окт 18 2016 - 12:39 Войдите, чтобы ответить

    Да, по новым правилам именно так и будет – эта выплата попадет в Раздел 2 за 4 квартал 2016 г, а в строку 070 за 3 квартал 2016 г. Если Вас это смущает, то Вы всегда можете поправить Раздел 2 вручную.

    • 

      Любовь Кувикова Окт 18 2016 - 14:54 Войдите, чтобы ответить

      Добавить эту выплату во 2 раздел 3 кв.?

      • 

        Елена Грянина Profbuh8.ru Окт 19 2016 - 15:47 Войдите, чтобы ответить

        Если Вы считаете, что это правильно – добавьте. Методисты 1С так не считают, поэтому возможно в 4 кв Вам также придется поправить 6-НДФЛ вручную, уже наоборот – исключив эту выплату.

• 

  any-oz Окт 18 2016 - 09:06 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! При переносе данных из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1 данные по выплатам зарплаты не переносятся? Надо потом вручную вносить суммы задолженности в документ “Начальная задолженность по зарплате”?

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 18 2016 - 11:00 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Данные по задолженности действительно не переносятся. Если необходимо Вы её можете перенести в документ “Начальная задолженность по зарплате”, но если речь идет о задолженности по зарплате за прошедший месяц, т.е. например, делаем перенос на 01.10.2016 и есть задолженность по зарплате за Сентябрь, то лучше отразить выплату этой зарплаты в 2.5 и совсем не переносить такую задолженность в ЗУП 3.
    Более подробно особенности переноса данных из 2.5 в 3.1 рассматриваются здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/modul-21-03.html

• 

  i_boldyreva Окт 17 2016 - 17:10 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Вариант переноса данных из ЗУП 2.5 в 3.1 – “Использовать новые возможности”. Дата начала работы в редакции 3.1 – сентябрь 2016г.
  У сотрудницы б/л с 08.07.2016 по 17.01.2017, причина нетрудоспособности – “Отпуск по беременности и родам”.
  При начислении з/пл за сентябрь 2016 г. в ЗУП 3.1 сотруднице начисляется з/пл по окладу. Т.е. система не видит б/л. Ввели в 3.1 кадровый документ “б/л” – в расчете з/пл за сентябрь 2016г. ничего не изменилось.
  Скажите, пожалуйста, какие документы необходимо добавить в редакции 3.1, чтобы расчет за сентябрь выполнялся с учетом б/л?

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 19 2016 - 11:43 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Для этой ситуации существует специальный документ “Периоды, оплаченные до начала эксплуатации”. Введите этим документом, что сотрудница с 01.09 (с даты начала ведения учета в ЗУП 3) по 17.01 находится в Отпуске по беременности и родам.
    Есть ещё один вариант. Ввести документ Больничный, указать также “Отпуск по беременности и родам” с такими же сроками (01.09 – 17.01), но полностью обнулить расчет на вкладке “Начислено (подробно)”, поскольку начисление и выплата уже были сделаны в июле.
    Второй вариант мне кажется предпочтительнее, поскольку документ Больничный лист сразу определяет данные для заполнения стажа по этой сотруднице в индивидуальных сведениях РСВ-1.

• 

  Светлана Ивлева Окт 17 2016 - 15:40 Войдите, чтобы ответить

  Спасибо, Ирина, за помощь. Нашла где неправильно счет указывала и сразу все встало на место. Спасибо, что не оставляете наши вопросы без внимания.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 17 2016 - 15:41 Войдите, чтобы ответить

    Рада, что все получилось, Светлана!

• 

  Светлана Ивлева Окт 17 2016 - 14:22 Войдите, чтобы ответить

  Не могу справиться с новой для себя ситуацией. Помогите, пожалуйста.
  Организация на ОСНО. Бухгалтерия 8.2
  1. Обычная торгующая организация закупила зерно 130 т. на 800 тыс. руб. Д10.1- К60.01 Документ “Поступление товаров”
  2. Передала на элеватор для очистки, сушки. Д 10.7-К 10.1 Документ ” Передача в переработку”
  3 Вернули с элеватора 127 т. Документ ” Поступление из переработки”
  4. Их и продали. Эти операции были в течение месяца.
  6. В конце месяца элеватор выставил сч/ф на услуги.
  Сложность возникла с документом ” Поступление из переработки”Не соображу, что там в закладки заполнять.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 17 2016 - 14:52 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Светлана!
    Если кратко, то все необходимые для заполнения закладки это:
    “Продукция”: вводятся данные по получаемой готовой продукции: наименование, спецификация на списание материалов, количество, плановая цена, а также указывается счет учета готовой продукции.
    “Материалы”: вводятся данные по списываемым материалам: наименование, количество, статья затрат, а также указывается счет учета, на котором учитываются указанные материалы (если работаете со спецификациями, то закладка Материалы заполняется автоматически по кн. Заполнить)
    “Возвращенные материалы”: вводятся данные по материалам, которые были возвращены от переработчика: наименование, количество, счет учета, на котором материалы числятся, и счет учета, на который материалы приходуются.
    “Услуги”: указываются услуги, оказанные переработчиком по изготовлению готовой продукции (прямо из первичного документа, полученного от переработчика, например, “услуга по переработки сырья”)
    “Счет затрат”: указывается счет затрат, на котором учитываются затраты на изготовление готовой продукции (например, 20.01)

    Не знаю, как у Вас называется готовая продукция, например, Пшеница. Материалы, возможно, зерно пшеницы. Если есть какие-то отходы в процессе или материалы, что Вам возвращают в процессе производства, то это, возможно, что-то типа “отходы” или что-то еще. Я тут не специалист.) Но все это прямо ложится в указанную схему заполнения.
    —
    Мы мало работаем с 8.2, все наши статьи уже на 8.3. Все-таки приведу их Вам для ознакомления, поскольку логика и там, и там одинакова и Вам будет понятнее:
    http://www.profbuh8.ru/2016/08/davalcheskoe-syire-v-1s-buhgalteriya-8-3/
    http://www.profbuh8.ru/2016/07/peredacha-i-postuplenie-iz-pererabotki-v-1s-8-3/
    http://www.profbuh8.ru/2016/07/pererabotka-materialov-v-1s-buhgalteriya-8-3/

• 

  madina03 Окт 17 2016 - 13:01 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!подскажите плиз, у нас экспорт (купи-продай) и ведется раздельный НДС. С этим первый раз сталкиваюсь. Когда выставляешь счет нужно нулевую ставку ставить НДС, соответственно при поступлении от заказчика денег счет фактура на аванс не формируется. Да? Также не пойму как делать отгрузку им, тоже по нулевой ставке НДС?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 18 2016 - 23:09 Войдите, чтобы ответить

    Доброй ночи!
    Да, все верно, 0% НДС в счете на предоплату, реализация со ставкой 0% НДС, счет-фактура выданный налоговая ставка 0% НДС, поступление на расчетный счет оплаты за товар – ставка 0% НДС.
    Подробное изложение методики учета с примером по ведению экспортного учета по всей цепочке действий (от покупки товара до реализации на экспорт) есть на диске ИТС:
    http://its.1c.ru/db/accnds#content:1572:1cbuh8-3
    http://its.1c.ru/db/accnds/content/1428/1cbuh8-3/_top/экспорт
    Вам лучше прочитать этот материал, чтобы разобраться в том, как правильно вносить данные в программу.
    —
    Обратите внимание на заполнение поля ТН ВЭД номенклатуры по экспорту, с 01.07.2016 согласно пп. 15 п. 5 ст. 169 НК РФ (в ред. Закона № 150-ФЗ) в счетах-фактурах, выставляемых в отношении товаров, вывезенных за пределы территории РФ на территорию государств-членов ЕАЭС, должен указываться код видов товаров в соответствии с ТН ВЭД.
    В ТН ВЭД есть признак сырьевого товара, если он не установлен, то в соответствии с п. 10 ст. 165 НК РФ и п. 3 ст. 172 НК РФ по товарам (работам, услугам), приобретенным для экспортных операций с 01.07.2016 НДС принимается к вычету сразу.

    

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 18 2016 - 23:11 Войдите, чтобы ответить

    …

    

• 

  teanai Окт 14 2016 - 13:42 Войдите, чтобы ответить

  Простите. Работа.ю в программе Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.1.95)

• 

  Галина Бурлак Окт 14 2016 - 12:45 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как разобраться в данной ситуации, мы в прошлом году(2015) приобрели оборудование, договор в евро получили оборудование тоже в прошлом году(2015), оприходовали его по тому текущему курсу, а платить за него закончили уже в этом году и тоже по текущему курсу, а теперь у меня не проводятся документы, выскакивает следующая ошибка:”Сумма зарегистрированных оплат ОС “”Комбинированная установка для ковров CATINET TOTAL 3.5″” превышает его первоначальную стоимость.
  Проверьте суммы оплаты в документах “”Принятие к учету ОС”” и “”Регистрация оплаты ОС и НМА для УСН и ИП”и что мне теперь делать, что-то совсем не пойму! помогите пожалуйста. Заранее Спасибо!

  • 

    kurator Окт 14 2016 - 16:16 Войдите, чтобы ответить

    Галина добрый вечер.
    Что бы мне быстрее разобраться в вашей ситуации ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов:
    1. Вы ИП на УСН?
    2. Укажите дату приобретения оборудования.
    3. Когда приняли на учет ОС.
    4. Даты оплат за оборудование
    5. И какие конкретно документы не проводятся.

    • 

      Галина Бурлак Окт 17 2016 - 08:23 Войдите, чтобы ответить

      Здравствуйте! Мы ООО на УСН!
      дата приобретения оборудования и дата постановки на учет 03.04.2015г.
      сумма 56 700евро по курсу 61,6919, и последняя дата оплаты 10.08.16, а всего за период с 03.04.2015 по 10.08.2016г. было пять оплат. А не проводит “Признание расходов на приобретение ОС для УСН за Сентябрь 2016″.О чень жду Вашей помощи

      • 

        kurator Окт 19 2016 - 19:44 Войдите, чтобы ответить

        Добрый день, Галина
        Стоимость основных средств выраженная в иностранной валюте, пересчитывается в рубли на дату их оприходования. Возникающие в учете курсовые разницы включают в состав прочих доходов (положительные) или расходов (отрицательные). На стоимость основных средств они не влияют. В программе 1с оплату, которую вы производите частями после принятия основных средств к учету, необходимо зарегистрировать для целей УСН документом “Регистрация оплаты ОС и НМА УСН”. Вы каждый раз при оформлении этого документа должны ставить сумму не ту которую вы заплатили по текущему курсу, а сумму которую вы должны были заплатить по курсу на дату принятия ОС.
        Пример: Вы купили и приняли оборудование 01.10.2015 г. на сумму 5000 евро. (курс на 01.10.15 -73,7760) Первоначальная стоимость 73,776*500 =368880 руб.
        01.01.2016 вы оплатили 1000 евро (курс на 01.01.16 -79,6395) 79639,5 рублях. А в документе “Регистрация оплаты ОС и НМА УСН” вы должны поставить 1000* 73,7760 = 73776 руб.
        Разница 79639,5- 73776 = 5853,5 руб. это ваш прочий расход.

        • 

          Галина Бурлак Окт 20 2016 - 07:24 Войдите, чтобы ответить

          Большое спасибо за помощь! а как тогда отразить правильно в программе этот прочий расход(курсовую разницу) чтобы он попадал в книгу расходов и доходов?Он ведь сразу на момент оплаты должен попасть в расходы и зачитываться при расчете налога при УСН, Я ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮ?

          • 

            kurator Окт 20 2016 - 09:17 Войдите, чтобы ответить

            Добрый день.
            Начиная 1 января 2013 года согласно п. 5 ст. 346.17 НК РФ в редакции Федерального Закона от 25.06.2012 № 94-ФЗ с переоценка имущества в виде валютных ценностей и требований, стоимость которых выражена в иностранной валюте, в связи с изменением официального курса рубля при применении УСН не производится, а доходы и расходы, полученные от указанной переоценки, не учитываются (письмо Минфина России от 24.08.2012 № 03-11-06/2/115). Поэтому в бухгалтерском учете это будет прочий расход, а в налоговом учете учитываться не будет

            • 

              Галина Бурлак Окт 20 2016 - 10:03 Войдите, чтобы ответить

              большое Вам спасибо за разъяснения!

• 

  9mary09 Окт 14 2016 - 11:43 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Вопрос по расчету листка нетрудоспособности.Сотрудница зачислена в организацию в октябре 2014г. С марта 2012 по 12 августа 2012 г. была в отпуску по беременности и родам
  С 13августа 2012 по октябрь 2014г в отпуску по уходу за ребенком.Можно ли заменить 2014г. в котором до октября месяца сотрудница была в отпуску по уходу за ребенком на 2011г.который отработала полностью.Справка с предыдущегот места работы имеется.И как это провести в Зуп 3

  Спасибо!

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 14 2016 - 14:19 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Если в двух календарных годах, которые предшествуют году наступления страхового случая, либо в одном из указанных годов сотрудница находилось в отпуске по беременности и родам и/или в отпуске по уходу за ребенком, то соответствующие календарные год(ы) по заявлению работника могут быть заменены в целях расчета среднего заработка предшествующими календарным(и) годом(ами). Главное чтобы это привело к увеличению размера пособия.
    Заменить расчетный год можно непосредственно в документе Больничный, в калькуляторе расчета среднего заработка.
    Более подробно вопросы расчета Больничных рассматриваются здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/modul-10-01.html

• 

  Ольга Окт 14 2016 - 11:04 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте.
  Подскажите, пожалуйста, где в программе ЗУП 3.0 нужно поставить галочку, чтобы появилась возможность создавать документ “начисление за первую половину месяца”?
  Документ “Изменение аванса” я уже сделала, но в журнале “Все начисления” нет возможности создать начисление за первую половину месяца.
  Елена Грянина несколько раз показывала эту галочку, но сейчас нигде не могу найти.
  Работаю в релизе 3.1.1.95

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 14 2016 - 14:26 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Специальной галочки не предусмотрено. Вероятно у Вас просто в раздел меню Зарплата этот документ не выведен. Откройте этот раздел меню, перейдите в “Настройку навигации” и в открывшемся окне из правой колонки в левую перенесите документ “Начисление за первую половину месяца”

    

    • 

      Ольга Окт 14 2016 - 14:33 Войдите, чтобы ответить

      Дмитрий, спасибо за ответ.
      Точно знаю, что должна быть галочка. Елена Грянина ее показывала на своих вебинарах.
      В моей базе в разделе меню Зарплата в Настройке навигации нет доступной команды “начисление за первую половину месяца”.
      Оно ведь может быть не выведено в раздел меню Зарплата, но в журнале “Все начисления” по кнопке “создать” оно должно быть в списке доступных. А в моей базе его там нет.

      • 

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 14 2016 - 14:58 Войдите, чтобы ответить

        Странно. Документ должен быть доступен в настройке навигации.
        Может быть Вы имеете ввиду флажок “Начисляется при расчете первой половины месяца”, который устанавливается в настройках видов начисления. Проверьте установлен ли этот флажок у тех видов начисления, которые должны рассчитываться в начислении за первую половину.
        Также уточните есть ли сотрудники, которым в качестве варианта аванса выбран “по расчету за первую половину”?
        И ещё попробуйте пожалуйста открыть этот документ из Главное меню – Все функции. Откроется ли журнал документов “Начисление за первую половину месяца”.
        И ещё напишите какой у Вас релиз программы.

        • 

          Ольга Окт 14 2016 - 15:16 Войдите, чтобы ответить

          В настройках видов начислений галочка “Начисляется при расчете первой половины месяца” установлена.
          После того, как создала документ “Изменение аванса” и установила в нем способ расчета аванса “расчетом за первую половину месяца” у всех заданных сотрудников в личной карточке изменился способ расчета аванса на “расчетом за первую половину месяца”, но создать такой документ возможность не появилась.
          При вызове документа “расчет за первую половину месяца” из меню Все функции открывается пустой журнал, документ создала по кнопке “Создать”.
          Но в журнале Все начисления по кнопке “Создать” по прежнему нет возможности добавить документ.
          Работаю с релизом 3.1.1.95

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 14 2016 - 16:03 Войдите, чтобы ответить

    Очень странно. Также смотрю Ваш вопрос на релизе 3.1.1.95 и документ доступен, хотя дополнительных настроек, никаких флажков не устанавливал (этих флажков и не предусмотрено).

    Пришлите пожалуйста скрин формы Настройка навигации, которая открывается в разделе “Зарплата”. Также уточните в журнале “Все начисления” документ “Начисление за первую половину месяца”, который Вы создали через Все функции не отображается?

    • 

      Ольга Окт 14 2016 - 16:35 Войдите, чтобы ответить

      Дмитрий, документ отразился в журнале “Все начисления” и Вы знаете, после того как я создала документ из меню “все функции”, он появился и в панели навигации, и в кнопке “создать” журнала Все начисления.
      Спасибо Вам за потраченное время. Желаемого результата мы все-таки добились!

      • 

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 14 2016 - 17:08 Войдите, чтобы ответить

        Супер, отлично!)

• 

  teanai Окт 14 2016 - 10:21 Войдите, чтобы ответить

  13 2016 – 20:50 Ответить
  Здравствуйте, столкнулась с проблемой при загрузке в 1С 8.3. настроек новых форм отчетов из семинаре от 06.10.2016 по 6-НДФЛ. Получилось загрузить только 2 отчета с настройкой по регистрам накопления “Учет доходов для исчисления НДФЛ» и регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ”. Если пытаюсь в Унивирсальный отчет с повторяющимися регистрами (указанными выше) загрузить следующие отчеты то программа выдает ошибку. Как быть?

  

  • 

    Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 14 2016 - 12:25 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день! Не дублируйте, пожалуйста, вопросы. Мы их видим. Требуется время на подготовку ответа. Вы не указали в какой программе конкретно строите отчеты (ЗУП 3.0 или ЗУП 3.1) и на каком релизе

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 14 2016 - 16:11 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Пожалуйста приложите скрин, на котором можно было различать буквы. На этом скрине ничего не видно.
    И при ответе используйте кнопку Ответить, чтобы все сообщения были в одной ветке

    • 

      teanai Окт 16 2016 - 11:28 Войдите, чтобы ответить

      Здравствуйте. Работаю в программе Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.1.95). Попыталась сделать скрин почетче, надеюсь получилось.

      

      • 

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 16 2016 - 23:26 Войдите, чтобы ответить

        Вероятно, перед тем как загружать настройку отчета Вы не выбрали Регистр накопления “Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ”.
        Об этом написано в “Инструкции по использованию настроек отчетов (для 3)”

        

        • 

          teanai Окт 17 2016 - 07:05 Войдите, чтобы ответить

          Здравствуйте. Выбрала точно, я внимательно по инструкции делала. Заметила что на выбранный регистр накопления получается только один отчет загрузить, если этот же регистр выбираю повторно для загрузки следующей формы, то программа, при загрузке формы, выдает указанную мной ранее ошибку.

          • 

            Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 17 2016 - 10:42 Войдите, чтобы ответить

            Здравствуйте!
            Я Вас понял. Тогда лучше для загрузки следующей настройки открывать Универсальный отчет с нуля. В этом случае подобная ошибка точно не возникнет.

            • 

              teanai Окт 17 2016 - 15:29 Войдите, чтобы ответить

              Из 6-ти форм 5-ть удалось загрузить в 1С, но форма по стандартным налоговым вычетам так и не загружается, выдает ошибку как на скрине, отправленном мной ранее.

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 17 2016 - 15:58 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Вы имеете ввиду настройку “profbuh8 Налоговые вычеты для 6-НДФЛ”?
    Она загружается не в Универсальный отчет, а в отчет “Сводная” справка 2-НДФЛ”. Вы её загружаете в этот отчет?

    

    • 

      teanai Окт 18 2016 - 06:25 Войдите, чтобы ответить

      ДОБРЫЙ ДЕНЬ. Данную настройку в отчет “Сводная” справка 2-НДФЛ” загружать по тому же принципу (изменить отчет-загрузить файл- сохранить и.т.д.) или есть свои нюансы?

      • 

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 18 2016 - 11:16 Войдите, чтобы ответить

        Здравствуйте!
        Да, принцип такой же

• 

  Марина Старостина Окт 13 2016 - 13:23 Войдите, чтобы ответить

  Стала делать отчет ФСС вылезла ошибка сделала проверку расчета взносов. Подскажите что я накасячила? Как исправить? Прилагаю скрин

  

  • 

    Казакова Лариса Profbuh8.ru Окт 13 2016 - 15:57 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Марина!
    Трудно гадать, не видя базы. Могу предположить, что Вы сторнировали часть дохода работника документом “Операция, введенная вручную” и не все учли. Проверьте ещё раз документ.

• 

  gav Окт 13 2016 - 11:16 Войдите, чтобы ответить

  Привет! Обновил БП до 3.0.44.155. Заметил, что несколько изменился поиск по документам. Теперь появилась отдельная строка поиска. Мне показалось это неудобно. Как можно вернуть всплывающее окно? Спасибо!

  • 

    Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 14 2016 - 15:04 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день! Разработчики усовершенствовали поиск. Возможно для Вас такой режим работы несколько непривычен, но вернуть предыдущий поиск не получится.

• 

  n-kaz Окт 12 2016 - 13:26 Войдите, чтобы ответить

  добрый день. 1С Предприятие 8.3.8.2088 ред. 3.0.44.155 Вопрос: Компания Альфа (комиссионер), получила от компании Бетта (покупатель) аванс в августе 2016. Каким образом Альфе выставить счет-фактуру на аванс Бетте, и затем перевыставить ее Гамме (комитенту). При создании сч-фактуры на основании “поступления аванса на расч. счет”, 1С формирует проводки прямые д-т 76.ав к-т 68-2. С 01 июля кода НДС “05” авансы комитента не существует. Спасибо.

  • 

    Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 14 2016 - 22:33 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день! Очень долго описывать всю цепочку документов, которыми отражается операция реализации товара комитента в учете комиссионера. Более подробно можете прочитать здесь: http://www.profbuh8.ru/2016/07/komissionnaya-torgovlya-v-1s-buhgalteriya-8-3-uchet-u-komitenta-i-komissionera/.
    Перечислю порядок ввода документов при поступлении аванса от покупателя:
    1) Поступление предоплаты от покупателя:
    Документ “Поступление на расчетный счет”, на его основании “Счет-фактура выданный” – вид документа “На аванс комитента”:
    – в поле Комитент – Гамма
    2)Оформляется отчет комитенту
    Документ “Отчет комитенту” – “Отчет о продажах”: Заполняется закладка Денежные средства.
    3) На основании “Отчета комитенту” создается счет-фактура полученный на поступление.
    По ссылке “Счета-фактуры выданные покупателям” следует подобрать выданный комиссионером на шаге 1 покупателю счет-фактуру.
    Код НДС “02”

• 

  Сергей Самохин Окт 11 2016 - 17:57 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  ЗУП 3.1
  Начисляем зарплату 30 сентября.
  Выплачиваем тоже 30 сентября.
  В 6-НДФЛ данная выплата попадает в раздел 2 за год, а не за 9 месяцев.
  строка 100 – 30.09.16
  строка 110 – 30.09.16
  строка 120 – 03.10.16
  В “известном” письме описывается ситуация, когда выплата сентябрьской зарплаты происходит в октябре, т.е. и в строке 110 и в строке 120 стоят октябрьские даты.
  Прошу, если можно, разъяснить данную ситуацию.
  К примеру, журнал “Главбух” такую выплату заносит в 3 квартал.

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 11 2016 - 19:02 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Всё верно. данная выплата правильно попадает в раздел 2 за год, а не за 9 месяцев. Это корректное поведение программы. Оно реализовано в ЗУП, начиная с релизов 3.1.1.91/3.0.25.138 на основании письма ФНС ГД-4-11/14507 от 09.08.2016.
    Подробно про эту новую особенность в формировании 6_НДФЛ рассказывала Елена Грянина на этом семинаре: http://www.profbuh8.ru/product/otchet-oct2016/#s2

    • 

      Сергей Самохин Окт 12 2016 - 23:11 Войдите, чтобы ответить

      В этом письме нет описания данной ситуации. Там описана ситуация, когда сентябрьская зарплата выплачивается в октябре. И здесь нет вопросов. Но у нас сентябрьская зарплата и выплачивается в сентябре. И вот разъяснения даваемые к примеру журналом “Главбух”, или ресурсом buhuchet-info.ru (http://buhuchet-info.ru/buhgalterskiy-uchet/1788-6-ndfl-3-kvartal.html), или ip-spravka.ru (http://ip-spravka.ru/otchyotnost-za-rabotnikov/forma-6-ndfl), или СКБ Контур (https://school.kontur.ru/publications/1466)

      сводятся к следующему:
      “Сентябрьскую зарплату, выданную до конца сентября, нужно отразить в разделе 2 формы 6-НДФЛ за 9 месяцев, даже если срок уплаты НДФЛ выпадет на октябрь (например, срок зарплаты — 30 сентября, а срок перечисления НДФЛ — 3 октября). Другое дело — зарплата за сентябрь, выданная в октябре. Такие суммы в разделе 2 формы 6-НДФЛ за 9 месяцев показывать не нужно (письма ФНС России от 23 марта 2016 г. № БС-4-11/4900, от 25 февраля 2016 г. № БС-4-11/3058). Ведь эти доходы относятся уже к IV кварталу.”

      • 

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 14 2016 - 10:48 Войдите, чтобы ответить

        В письме, на которое я ссылаюсь есть другая ситуация – пункт 3, где разъясняется как отражать во 2 разделе НДФЛ, который имеет следующие данные:
        100 – 20.06.2016
        110 – 20.06.2016
        120 – 20.07.2016
        Разъясняется, что данная группа строк должна быть показана в отчете за 9 месяцев, т.е. в соответствии с датой, которая указано в строке 120, а не в отчете за полугодие.

        Ранее действительно требование было другим и данные в раздел 2 попадали с учетом строки 110. Если бы этого письма не было, то подобная группа строк попала бы в отчет за полугодие. Но вышло письмо и теперь в 1С анализируется именно 120 строка при заполнении 2 раздела 6-НДФЛ.

        Более подробно это изменение рассматривается на семинаре Елены Гряниной: http://www.profbuh8.ru/product/otchet-oct2016/#s2

• 

  Lasuny Окт 11 2016 - 15:13 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. Возник вопрос по заполнению декларации НДС за 3 квартал. Подскажите пожалуйста. Мы получили аванс от покупателя, выставили счет-фактуру на аванс, затем договор с контрагентом был расторгнут и мы вернули денежные средства. Мы делаем восстановление аванса в книге покупок, код вида операции заполняется верно, а вот в декларации сумма возвращенного аванса не попадает в строку 170, а проходит по строке 120.

  • 

    kurator Окт 11 2016 - 20:14 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день

    У вас все правильно отражается.
    Если вы возвращаете полученный аванс, то ранее начисленный НДС необходимо принять к вычету (п. 5 ст. 171 НК РФ). Вычет налога отразите в графе 3 строки 120 раздела 3 декларации (абз. 3 пункта 38.8 Порядка, утвержденного приказом ФНС России от 29 октября 2014 г. № ММВ-7-3/558).
    А вот если бы отгрузки товар, то НДС с аванса принимаете к вычету, сумму вычета показываете в графе 3 строки 170 раздела 3 (п. 38.13 Порядка, утвержденного приказом ФНС России от 29 октября 2014 г. № ММВ-7-3/558).
    Вот выдержка из правил заполнения декларации по НДС:
    “В графе 3 по строке 170 продавцом отражаются суммы налога, исчисленные с сумм оплаты, частичной оплаты, полученной в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), предстоящей передачи имущественных прав, и отраженные в строке 070, принимаемые к вычету с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг) в соответствии с пунктом 6 статьи 172 Кодекса; для реорганизованной (реорганизуемой) организации – после перевода долга на правопреемника (правопреемников) в соответствии с пунктом 1 статьи 162.1 Кодекса”.
    У вас отгрузки не было, а был возврат аванса, следовательно вычет по строке 170 отражаться не должен.

• 

  anjakarasjova Окт 11 2016 - 11:39 Войдите, чтобы ответить

  В предыдущем сообщении описка : в ежегодном отпуске.

• 

  anjakarasjova Окт 11 2016 - 11:36 Войдите, чтобы ответить

  скрин помещаю в данном сообщении к ситуации, которая описана в предыдущем сообщении.

  

• 

  anjakarasjova Окт 11 2016 - 11:19 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, вопрос по ЗУП 3.0 и 3.1. Необходимо сотруднику начислять в одинарном размере за отработанные праздничные дни. Данный сотрудник фактически находится в ежедневном отпуске. Создали шаблон – через Справочник “Шаблон ввода исходных данных” – Оплачиваемые праздничные дни нерабочие (скрин настройки в прикрепленном файле). Документ “Табель учета рабочего времени” не формируем, все отклонения анализируются согласно введенных документов “невыходов”. Сейчас возникла следующая проблема: У данного сотрудника график работы следующий 2 дня работает ( явка 8, вечерние 2)и 2 дня выходной (напоминаю что он находится в ежедневном отпуске). При проведении документа Данные для расчета зарплаты (Шаблон :Оплачиваемые праздничные дни нерабочие) по данному сотруднику – документ не проводится. Выводится сообщение: ФИО сотрудника на 01.05.2016г. вид времени: Нерабочие праздничные дни оплачиваемые не совпадает с плановыми данными Явка;ФИО сотрудника на 01.05.2016г. вид времени: Нерабочие праздничные дни оплачиваемые не совпадает с плановыми данными Вечерние часы).
  Вопрос: Можно ли без доработки конфигурации разрешить данную ситуацию. Может быть нужно иначе настроить шаблон.

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 12 2016 - 19:57 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Скорее всего в настройках расчета зарплаты (Настройка – Расчет зарплаты) у Вас установлен флажок “Проверять соответствие фактического времени плановому”. Снимите его

    • 

      anjakarasjova Окт 13 2016 - 10:20 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо Вам за ответ, Дмитрий.
      Еще вопрос: Как данный флаг “Проверять соответствие фактического времени плановому” “работает в системе”, на что влияет?

      • 

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 13 2016 - 15:25 Войдите, чтобы ответить

        Если этот флаг установлен, то это Вам не позволит выходной день по графику сотрудника зарегистрировать как рабочий (в Табеле или в документе Данные для расчета зарплаты). Если Вам такая проверка, такое ограничение не нужно, то можно снять флаг.

        • 

          anjakarasjova Окт 13 2016 - 16:20 Войдите, чтобы ответить

          Дмитрий, спасибо Вам за ответ.

• 

  himtexprom Окт 11 2016 - 09:52 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! как отразить беспроцентный займ в 1С ЗУП 3,0 физическому лицу не работнику предприятия

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 12 2016 - 14:19 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    На Ваш вопрос ответил здесь: http://www.profbuh8.ru/2016/10/zaym-besprtsentnyiy-fizicheskomu-litsu-ne-sotrudniku/
    Пожалуйста не дублируйте вопросы. Мы видим все Ваши сообщения и по мере возможности на них отвечаем.

• 

  fifa2007_86 Окт 9 2016 - 15:23 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!
  Также еще один вопрос по настройке обмена между бухгалтерией и ЗУП. В домашнем задании сказано, в “Главное>Настройки>Параметры учета” на закладке «Производство» установите флажок «Ведется учет затрат по подразделениям» и на закладке «Зарплата и кадры»: учет расчетов по заработной плате и кадровый учет ведутся во внешней программе, учет расчетов с персоналом ведется сводно по всем работникам. В моем релизе нет данного меню. Нашла Параметры учета в меню Администрирование, но там настройка только по учету расчетов по зарплате. В правилах синхронизации – в настройках “Сводно по сотрудникам”. А где установить “Ведется учет затрат по подразделениям” или данную настройку больше нет необходимости устанавливать?

  

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 10 2016 - 14:23 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Эта настройка есть и её надо установить, но она теперь находится в другом месте: Администрирование – Параметры учета – Настройка плана счетов – Учет затрат – По каждому подразделению

• 

  fifa2007_86 Окт 9 2016 - 11:17 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!
  Выполняю домашнее задание по настройке обмена между бухгалтерией и ЗУП. При настройке обмена из бухгалтерии в анализе данных показывает соответствие Организаций и какой-то контактной информации e-mail, а вот стыковку подразделений (как у вас в видео уроке) не показывает. Что делаю не так? Если делать со стороны ЗУП, тогда выдает только соответствие организаций. Спасибо! Релизы ЗУП 3.0.25.144 и БП 3.0.44.140

  • 

    Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 9 2016 - 13:46 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Ольга! Не дублируйте, пожалуйста, Ваши вопросы, мы их видим. Передала Ваш вопрос куратору.

    • 

      fifa2007_86 Окт 9 2016 - 15:25 Войдите, чтобы ответить

      Добрый день! Случайно получилось. Хочу оставить вопросы с картинками, а остальные дубли удалить, как я могу это сделать?

      • 

        Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 9 2016 - 17:22 Войдите, чтобы ответить

        Добрый вечер! Ольга, понятно, я сама уберу Ваши дубли

• 

  fifa2007_86 Окт 9 2016 - 11:16 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!

  Выполняю домашнее задание по настройке обмена между бухгалтерией и ЗУП. При настройке обмена из бухгалтерии в анализе данных показывает соответствие Организаций и какой-то контактной информации e-mail, а вот стыковку подразделений (как у вас в видео уроке) не показывает. Что делаю не так? Если делать со стороны ЗУП, тогда выдает только соответствие организаций. Спасибо! Релизы ЗУП 3.0.25.144 и БП 3.0.44.140

  • 

    fifa2007_86 Окт 9 2016 - 12:28 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Выполняю домашнее задание по настройке обмена между бухгалтерией и ЗУП. При настройке обмена из бухгалтерии в анализе данных показывает не показывает стыковку подразделений (как у вас в видео уроке). Что делаю не так? Спасибо! Релизы ЗУП 3.0.25.144 и БП 3.0.44.140

    

    • 

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 10 2016 - 14:12 Войдите, чтобы ответить

      Здравствуйте!
      На страничке, которая посвящена Модулю 2 есть вопросник (перечень самых популярных вопросов): http://www.profbuh8.ru/2015/09/zup-3_0-osnovnoi-modul-2/
      Там есть вопрос: “Почему при синхронизации не переносятся подразделения?”. Почитайте пожалуйста ответ.
      И вопросы по конкретным модулям лучше задавать именно на страничке этого модуля.

• 

  rover_hall Окт 8 2016 - 18:39 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Есть вопросы по БП 3.0 по корректировки стоимости номенклатуры (странные проводки Дт43-Кт43), по расчету налога на прибыль (вылазиет огромная прибыль, хотя ее не должно быть). Сможете помочь?

  • 

    Казакова Лариса Profbuh8.ru Окт 8 2016 - 18:45 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, задайте Ваш вопрос, посмотрим.

    • 

      rover_hall Окт 8 2016 - 19:14 Войдите, чтобы ответить

      Вы могли бы уделить время и подключиться удаленно? За плату само собой.
      Например, в понедельник.

      • 

        Казакова Лариса Profbuh8.ru Окт 8 2016 - 19:23 Войдите, чтобы ответить

        Лично я удаленно не подключаюсь, но переведу Вашу просьбу на старшего специалиста. Она Вам ответит в понедельник.

• 

  lb Окт 7 2016 - 09:03 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте !
  1с 8.2 зуп
  Сотрудник получил доход 2.61 , а НДФЛ с этой суммы 0, рассчитан и выплачен доход 5.09.2016.
  В отчете 6 ндфл за 9 месяцев формируется группа строк
  100 05.09.2016 130 2.61
  110 пусто 140 –
  120 пусто
  Я так понимаю, что так отражаются доходы, которые НДФЛ не обложились.
  Как Правильно поступить, оставить так как есть или добавить эту суммы к сумме строки 130 блока основной выдачи дохода ?
  Спасибо за ответ.

  • 

    Елена Грянина Profbuh8.ru Окт 7 2016 - 10:03 Войдите, чтобы ответить

    В программах 1С самых свежих релизов такие пустые блоки схлопываются с блоками основной выдачи зарплаты.

• 

  anjakarasjova Окт 7 2016 - 07:53 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, вопрос по ЗУП 3.0. Как правильно отменить документ “Командировка”(выплата по данной командировке ещё не производилась)

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 7 2016 - 11:06 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Если месяц начисления, в котором начислена командировка уже закрыт, то тогда можно воспользоваться документом “Сторнирование начислений”. Если не закрыт, то можно просто распровести документ.

• 

  zer0lap Окт 6 2016 - 19:40 Войдите, чтобы ответить

  Можно ли оплатить семинар бонусами?

  • 

    Екатерина Толстова Profbuh8.ru Окт 10 2016 - 12:25 Войдите, чтобы ответить

    Наталья Евгеньевна, добрый день!
    Бонусами можно оплатить частично продукт,который Вы захотите приобрести ( обычно это 10% от стоимости заказа). К сожалению, бонусы не действуют на продукты, представленные в рамках Акции. Если Вы хотели бонусами оплатить семинар по 6-НДФЛ,заявку на который Вы оставили, то ,к сожалению, это невозможно.

• 

  universalzori Окт 6 2016 - 17:35 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. Работаю в программе ЗУП 3.0 17 июля сотрудник вернул часть займа. Документ возврат займа забыли внести в ЗУП 3.0. Начисление заработной платы произвели 31 июля без учета возврата займа. После начисления заработной платы от 31.07.2016 внесли документ погашение займа от 17.07.2016г. Материальная выгода посчитана не верно и НДФЛ удержан в большей сумме (68,00 руб) за июль месяц. Подскажите как сейчас исправить начисление материальной выгоды и НДФЛ за июль. Заработную плату за сентябрь уже выплатили.

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 7 2016 - 12:21 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Думаю, следует скорректировать вручную в текущем месяце (в октябре), поскольку в прошлых месяцах мы уже не можем поправить расчет НДФЛ, они закрыты. Скорректировать НДФЛ можно документом “Операции учета НДФЛ”.

• 

  0665069387 Окт 6 2016 - 11:03 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день.Подскажите пожалуйста,можно ли к одной Товарной накладной сделать 2 ТНТ с разными датами?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 6 2016 - 13:21 Войдите, чтобы ответить

    Евгения Юрьевна, если вы работаете в программе 1С:Бухгалтерия 2.0/3.0 и оформили документ Реализация (акты, накладные), то к одному документу распечатывается только одна форма ТТН. Вы можете в сформированной печатной форме внести изменения (прямо с экрана) и распечатать вариант с другой датой. Но подтверждающего документа на эту ТТН у Вас не будет. И это будет неправильно.

    • 

      0665069387 Окт 6 2016 - 16:02 Войдите, чтобы ответить

      Понятно.Спасибо

• 

  svezue Окт 6 2016 - 00:12 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Работаю в ЗУП 2.5. Ситуация такая: на основании приказа о премировании, полученного от кадровика, введен документ Премии сотрудников организации. Зп за сентябрь начислена, дата выплаты проставлена 05.10.2016. В указанный срок, 05.10, зп (и в т.ч. премия) выплачена. Вечером выясняется, что суммы в приказе указали меньше, чем нужно. Отдел кадров просто переделывает приказ с нужными суммами и приносит в бухгалтерию. Срочно нужно доплатить.
  Как мне поступить? Просто поправить документ Премии сотрудников? Тогда придется пересчитать документ Начисление зп, но в нем стоит дата выплаты дохода 05.10, а доплата премии будет уже 6-го или 7-го… Или ввести новый документ Премии сотрудников на сумму доплаты и создать новое Начисление зп за сентябрь с датой выплаты, например, 06-е?

  • 

    Елена Грянина Profbuh8.ru Окт 18 2016 - 13:21 Войдите, чтобы ответить

    Это премия по коду дохода 2000 или 4800?

    • 

      svezue Окт 18 2016 - 17:30 Войдите, чтобы ответить

      2000

      • 

        Елена Грянина Profbuh8.ru Окт 19 2016 - 15:55 Войдите, чтобы ответить

        Тогда дата получения дохода в любом случае будет определяться как дата конца месяца начисления. Датой удержания налога будет считаться дата выплаты дохода, в ЗУП 2.5 она зависит от учетной политики: упрощенный учет НДФЛ – это дата выплаты из документа начисления, полный учет НДФЛ – дата ведомости. Учетная политика какая у Вас?

        • 

          svezue Окт 19 2016 - 16:21 Войдите, чтобы ответить

          Добрый день, Елена! Это я все знаю. Учетная политика у нас упрощенная. Но я в принципе уже сама решила вопрос- ввела новый документ Премия на разницу и создала новое Начисление зп с новой датой выплаты дохода. В нем рассчитался только налог с доплаты. Создала пробный 6-ндфл за 4 квартал. Вроде все легло правильно и с правильными датами.

          • 

            Елена Грянина Profbuh8.ru Окт 19 2016 - 16:23 Войдите, чтобы ответить

            ОК, хорошо! Да Вы всё верно сделали для Вашего варианта учета!