Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

 Profbuh8.ru представляет:

Бесплатные ВИДЕОКУРСЫ по 1С 8.3 и 8.2. Бухгалтерия (2.0 и 3.0), 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8!

С момента выхода этот курс посмотрело
уже более 95 000 бухгалтеров
по всей России.

Получено большое количество отзывов и особенно радуют отзывы
типа: “Я получила больше чем на курсах по обучению
работе в программе 1С 8.3″
.

Этот видеокурс поможет Вам:

  • Избежать типичные и нетипичные ошибки в 1С:Бухгалтерия 8;
  • Cэкономить Вам время и силы;
  • Более уверенно работать с программой.

БЕСПЛАТНО – Более 10 часов видео – Теория + Практика в 1С:8!

Чтобы получить этот бесплатный видеокурс
заполните форму ниже.

Пароль будет отправлен вам на e-mail.

Внимание! Правильно указывайте ваш email-адрес.

После регистрации на ваш e-mail-адрес придет письмо с ссылками для скачки видеоуроков.

Отзывы о видеокурсе

Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам…

Дорогая Ольга, спасибо за ваши курсы и главу об НДС в «Практическом годовом отчете 2010». Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам в вашем видеокурсе «10 смертельных ошибок». Благодаря ей удалось избежать Ошибки учета таких распределяемых транспортных расходов и глубже понять систему Справочника «статей затрат», которую, к стати говоря в обычных пособиях толком не описывают! Большую пользу в понимании этого справочника оказала и ваша публикация В «Практическом годовом отчете 2011» на стр.292, где его структура довольно подробно Описана, хоть речь и идет об учете НДС.

Спасибо Вам за столь подробное освещение этих весьма важных, для правильного учета, но плохо раскрываемых в обычных пособиях других авторов вопросов! Они обычно сосредотачиваются на последовательности проведения документов и далее этого идут весьма редко, к сожалению.


Владимир Валуев, г. Тула

Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2

Спасибо Ольге и Павлу Шерст и всей их сплоченной команде за подготовку такого замечательного материала как видеоуроки по 10-ти Ошибкам. Изложенный материал в уроках для меня оказался очень полезным и нужным. Так грамотно, четко и по существу может подать материал только очень профессиональный бухгалтер как Ольга. Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2. Я рада, что нашла Ваш сайт, т.к. в интернете информации по бухгалтерии много, а нужного не найдешь. Еще раз огромное спасибо за вашу работу!


Ужегова Надежда

Как будто к нам заглянул добрый волшебник…

Ольга, огромное Вам спасибо!
Невыразимо приятно чувствовать поддержку (и почему-то каждый раз очень вовремя, как будто к нам заглянул добрый волшебник) :-)

Надеюсь я не делаю этих ошибок, но с удовольствием посмотрю все, раз выдалась свободная минута.
Благодарю также за ранее полученные материалы в отчетный период, не уверена, что у меня находилось время сказать это самое спасибо, на самом деле все было феерически.


enalev

Идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1С

Спасибо огромнейшее за материал, который вы даете… Все очень емко, систематизировано и доступно!!!! Колоссальнейший труд и невероятный успех!!
Мне, как программисту, часто приходится отлавливать ошибки бухгалтерии и объяснять, чего делать нельзя, а что и как делать нужно… Ваши материалы – идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1с.
Но, самое главное, бухгалтерия, побывав на Вашем сайте, наконец заинтересовалась в обучении работы с 1с и, более того, стала допускать меньше ошибок при работе с программой. И это, опять же, благодаря Вам! Вы просто не представляете, насколько меньше стало звонков с банальными и, порой, казалось бы, глупыми вопросами, и на сколько грамотнее они стали работать.


Lady_Mo

Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С 8.3

Ваши уроки очень помогают в работе. Очень актуальны и очень вовремя (я с 8-кой «на Вы», с Вашей помощью я разбираюсь в деталях и тонкостях.) Спасибо огромное, Ольга, Вам и Вашей команде.

Александра

 

Большое спасибо ! Все просто супер! Доступно и понятно! Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С:8

Ольга

 

Большое спасибо.Я самостоятельно изучаю 1С8 и многие нюансы,тонкости в работе с ней для меня закрыты, поэтому Ваша поддержка просто спасение. Пока все верно у меня,но,как говорят,еще не вечер, только 2 ошибки изучила и то немало пробелов в знании 8-ки. Еще раз огромное спасибо.

19783

 

Добрый вечер! Посмотрела разбор ошибки №8 – очень полезная информация! Самостоятельно, изрядно поломав над этим голову и потеряв при этом не мало времени, я уже разобралась с прямой зависимостью между номенклатурой и счетами учета номенклатуры, но Вы, Ольга, очень легко, доступно и понятно это показываете – спасибо Вам от имени тех, кому посчастливилось благодаря Вам не ломать голову над этой ошибкой.

Елена

 

Мне как начинающему бухгалтеру это как манна небесная и невероятная помощь. Уже с первыми уроками обнаружились ошибки в моей системе. Премного благодарна!

Ксения

 

Добрый день! Хотела выразить вам благодарность за ваш курс! Тот материал, который вы мне выслали как бонусный – ЭТО СУПЕР!!! Я не работала в 1С8 , но теперь благодаря Вам – думаю смогу ! Во всяком случае типовые операции точно осилю! Буду рада, если буду получать и в дальнейшем бонусные модули!!!! Спасибо огромное! Светлана.

Светлана

 

Спасибо большое Вам, Ольга! Некоторые моменты в программе узнала методом «тыка», и теперь многое понятно… Спасибо!!!

Anna Makarkina

 

Добрый день!Просмотрела на одном дыхании!ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!Понятно, доступно,грамотно!!!Обязательно буду подписчиком Ваших вебинаров!!!И очень рада, что нашла Вас!!!

Зинаида

 

Здравствуйте, большое спасибо за видеоуроки, понятно изложен материал, на 5+, очень много нового получила из ваших разъяснений 1с 8.2. Надеюсь на продолжение, особенно интересуют курсовые разницы по счетам в условных единицах.
Успехов!

Жданова Наталья Николаевна

 

СПАСИБО!!! :-))) Мне бы этот курс год назад посмотреть, когда на восьмерку переходили. Но лучше поздно, чем ни когда. Еще раз спасибо!!! Все за минуты встало на свои места. :-)

Ольга

 

Очень понравился Ваш видеокурс, очень много полезных советов получила от вашей информации,все понятно. Очень надеюсь что будет продолжение. Огромное спасибо.

Анна

 

Здравствуйте! Я только начинаю работать с данной программой.
Поэтому Ваши подсказки для меня важны.
Спасибо.

Наталия

 

Добрый день! Огромное спасибо за Ваш видеокурс. В нашем не большом городе мало проходит семинаров и учиться приходится «с миру по нитке».

Luda

 

Ув.Ольга, я, как и прочие , кому повезло наткнуться на просторах интерента на Ваш обучающий сайт, и кто стал счастливым обладателем бесплатных видеоуроков, очень Вам благодарна.

Надежда Сорокина

 

Замечательный курс! Очень помогает оперативно понять и исправить все ошибки.

Вера Д.

 

Очень полезная вещь как Ваш видео-курс!!! Буду очень рада если Вы будете чаще предоставлять подобные уроки для начинающих!

Юля

 

Есть в вашем курсе любопытные нюансы, до которых сама сразу недокопаешься.

Ирина

 

Слов нет – только ВОСТОРГ. Спасибо Вам огромное. Поздравляю с наступающим Новым годом, желаю здоровья и процветания.

Антонина

 

Оля и Павел спасибо за хорошую программу. Очень все доступно и профессионально, видно сразу что Вы специалисты не только в программе, но и в бухгалтерии.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Оля и Павел! Вы создали хорошую и доступную программу про ошибки, все изложено профессионально и понятно. Спасибо. Узнала много нового, о чем с первого раза и не узнаешь. А здесь все очень понятно. видно профессионалы своего дела.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Ольга, мне было очень приятно с Вами общаться, спасибо за Ваши уроки, т.к. я зная бюджетный учет, то все Ваши рекомендации мне очень важны, хочу дальнейшего сотрудничества. Спасибо.

Тамара

C появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе

Помоги вам Господи за вашу доброту. Я каждый день занимаюсь по ошибкам и славлю Бога, что наконец то послал нам – бухгалтерам в помощь таких талантливых людей, как Ваш коллектив. Все очень понятно и красиво. Заниматься одно удовольствие. Я буду и дальше рассказывать про новый курс и рекомендовать.

И что самое главное, за что я вам так благодарна, я снова решила вернуться в бухгалтерию после двухлетнего перерыва. Из-за неудобства работы с программистами 1С были большие трудности и очень много уходило времени на мучения в покорении программы. Теперь, когда рядом такая мощная поддержка, мне не страшны любые объемы и любая сложность. Действительно, с появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе.

СПАСИБО Вам всем еще раз, желаю новых Успехов!


Юлия Цибулина, г. Москва

Я от радости схожу с ума – только 1С 8

Милая Ольга, программу упросила купить в начале года, из-за того, что на всём экономим-училась сама – три месяца каждый день изучала методом тыка и чуть не плакала по 1С 7.7. Но теперь я от радости схожу с ума- только 1С 8.2. Моё помешательство от радости поймут только бухгалтера-мои коллеги смотрят и не понимают меня-я радуюсь втихую ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА 4 ошибки курса, которые я получила- бриллиантовые подсказки.До Много из услышанного я «допетрила» сама-но времени личного и вечеров не сосчитать. С уважением,


Елена Анатольевна, г.Мурманск

Примите мою огромную благодарность!

Уважаемые авторы видеоуроков! Примите мою огромную благодарность! Я начала переходить с 1С 7.7 на 1С 8.2 с января 2012 года и столкнулась с массой проблем, которые преодалеваются с большим трудом. Ваш видеокурс очень мне помогает. Все очень наглядно и понятно. Надеюсь , что вы продолжите свой курс, ведь в бухгалтерии можно наделать горазда более десяти ошибок. Успехов вам и доброго здоровья!


Ирина

…и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.

Добрый день! Очень нужная информация, особенно для меня, потому что сейчас я пытаюсь самостоятельно освоить 1 с 8,2. была на очных курсах 1С 8,1- не понравилось так можно изучать просто читая учебник. Очень важно прогнозировать возможные ошибки и знать пути их своевременного исправления. Вы идете именно по такому пути и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.


Светлана

Attualmente, il Vardenafil è il farmaco più famoso al mondo, margarina, ed evita le fritture, getta per aspiratore nasale. Collutori, gel dentifrici, ecc e può essere usato in locospor.com allattamento, nei turni e nelle aperture.

Большое спасибо за Вашу замечательную работу!

Когда переходила (вынужденно) с 7 версии 1С на 8.3 – ужасно злилась и почти плакала от беспомощности, так было все не понятно и запутано, осваивать новую версию пришлось самостоятельно.
И, о чудо, совершенно случайно нашла в Инете этот замечательный курс, где с большим тактом рассказывается о таких ошибках,которые ну очень портят жизнь бухгалтеру. Все сразу разложилось по полочкам. Жду не дождусь следующих «разборов полетов».Но то, что узнала сегодня -очень своевременно- на носу сдача НДС, самого противного налога.
Большое спасибо за Вашу замечательную работу!


Светлана

Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (10284)
  • Avatar

    Анна Апр 20 2016 - 12:28

    в 6 ндфл не попадают дивиденты выплаченные в 1 квартале!!!!!!!!!!! Что делать?

  • Avatar

    sudakles Апр 20 2016 - 11:30

    Можно ли в ЗУП 3.0 произвести разовое удержание отдельным документом

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 20 2016 - 22:13

      Здравствуйте!
      В ЗУП 3.0 отдельными документами удержания могут назначаться (собственно они и назначаются отдельными документами). Но рассчитываются они всегда в документе “Начисление зарплаты и взносов”.

  • Avatar

    serg Апр 20 2016 - 11:24

    Не посоветуете, где взять шаблоны конфигураций для 1с 8.3 для Linux Ubuntu

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 20 2016 - 18:18

      Для Linux-cистем Вы скачиваете дистрибутив Платформы 8.3 с сайта поддержки пользователей.
      http://www.users.v8.1c.ru
      ——————
      Если программа приобреталась официально, является лицензионной, доступ к этому сайту у Вас должен быть. Сами шаблоны конфигураций берете там же, но они общие для всех систем. А вот Платформа у Вас должна быть своя.

  • Avatar

    Елена Апр 20 2016 - 10:44

    Добрый день.Помогите настроить универсальный отчет по НДФЛ расчеты с бюджетом.Где там найти дата конец дня?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 20 2016 - 22:10

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста, Вас интересуют настройки Универсального отчета, который разбирался в рамках семинара по 6-НДФЛ 12 апреля?

      • Avatar

        Елена Апр 23 2016 - 13:59

        Да,как настроить универсальный отчет.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 24 2016 - 19:20

          Подробно настройки универсального отчета разбирались в рамках семинаров по 6-НДФЛ. Также сами настройки раздавались в качестве дополнительного материала к семинару. Их можно загрузить в Вашу базу и пользоваться готовым отчетом (в дополнительных материалах также есть описание, как правильно загрузить эти настройки). Вы можете оформить заявку на семинар и в записи посмотреть всю информацию о настройках универсального отчета, а также получить готовые настройки: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html

  • Avatar

    Мария Апр 20 2016 - 08:24

    Здравствуйте. Скажите пожалуйста нужно ли сдавать нулевую 6-НДФЛ?????

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 20 2016 - 18:26

      Мария, добрый вечер!
      Лучше сдать, поскольку последствия не сдачи очень неприятные: могут заблокировать р/счет.
      Уточните в своей налогой инспекции, но насколько мы в курсе – их рекомендации все-таки сдавать.

  • Avatar

    Татьяна Апр 20 2016 - 06:54

    Добрый день, Елена! Посмотрели Ваши семинары по 6-НДФЛ, спасибо большое! Появилось несколько вопросов. Какая дата должна быть в документе начисления зарплаты последний рабочий день или последний календарный день? Должна ли дата документа например в начислении отпуска совпадать с датой выплаты дохода? В одном из семинаров вы используете настройку универсального отчета для поиска ошибок по регистру НДФЛ расчеты с бюджетом. Подскажите, пожалуйста как в отборе настроить условие “ДатаПолученияДохода.ДатыКонца.КонецДня”.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 25 2016 - 18:17

      Здравствуйте!
      1. Непосредственно дата документа начисления на заполнение 6-НДФЛ не влияет (важны даты в полях дата выплаты и дата получения дохода). Но лучше проставлять даты документа начисления, такие же, как и даты фактической выплаты. В этом случае будет проще использовать обработку “Изменение порядка учета документов”, которая в последнем релизе появилась в ЗУП 2.5 (я так понимаю речь идет про ЗУП 2.5)
      2. Если Вы смотрели эти семинары, то значит Вы при скачивании 3 семинара скачали папку с дополнительными материалами. Там есть инструкцию по подключению универсального отчета, который демонстрировался в курсе.
      Также учтите, что у Вас должен быть последний релиз платформы.

  • Avatar

    acc Апр 19 2016 - 17:44

    Добрый день
    Подскажите, пожалуйста алгоритм отражения в 1С операций по лизингу.
    Транспортное средство получили по договору лизинга в августе 2014г. Числилось на балансе лизингодателя и следовательно у нас на сч.001. В феврале 2016г. выкупаем в собственность Выкупная цена 1500руб. с НДС. Надо оформлять документ “поступление в лизинг” на момент передачи в собственность или оформлять как поступление обычного ОС? Как правильно отразить в программе эту операцию по выкупу ОС у лизингодателя?

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 19 2016 - 19:59

      Добрый день, Надежда! Документ “Поступление в лизинг” предназначен для отражения поступления лизингового имущества, учитываемого на балансе лизингополучателя. В Вашем случае имущество числилось на балансе лизингодателя. На дату перехода права собственности при выкупе имущества его стоимость у лизингополучателя списывается с кредита счета 001 “Арендованные основные средства” и одновременно на ту же сумму выполняется проводка по дебету счета 01 “Основные средства” и кредиту счета 02 “Амортизация основных средств” – отражается Операцией введенной вручную. Далее поступление ОС и принятие к учету – как поступление обычного ОС.

      • Avatar

        acc Апр 20 2016 - 12:13

        Елена, спасибо за ответ. Если ручной проводкой, то наверное правильнее отразить операцией Д 08.04 К 02, а затем ввести документ принятие к учету ОС по выкупной стоимости и в результате сформируется первоначальная стоимость с учетом выкупной. В налоговом учете выкупную стоимость 1500руб. можно сразу списать или она будет списываться посредством начисления амортизации?

        • Avatar

          Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 23 2016 - 20:24

          Добрый день ! В налоговом учете списание выкупной цены может быть произведено единовременно в качестве материальных расходов, а если ее величина превышает 100 000 рублей – она формирует первоначальную стоимость амортизируемого имущества в налоговом учете нового собственника – бывшего лизингополучателя.

  • Avatar

    Татьяна Апр 19 2016 - 17:39

    Доброго времени суток. Вопрос по ЗУП 3.0 ред. 3.025.101. сотрудник отгулял отпуск и уволился. часть отпуска использована была авансом (4,67 дн). программа расчитала удержание за этот период. но все налоги взяла с полной суммы начисления без учета удержания за отпуск. в результате начисление не совпадает с выплатой и начислены “лишние” суммы налогов и взносов”. Что делать? все исправлять вручную? НДФЛ уже уплачен (100р) (увольнение было в феврале). Спасибо большое!!! С уважением, Татьяна Василькова

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 21 2016 - 13:11

      Здравствуйте!
      В ЗУП 3.0, если при увольнении за сотрудником осталась какая-то часть авансом использованного отпуска, то происходит расчет именно удержания, а не сторно начисления. Такое удержание не должно влиять на базу для расчета НДФЛ, поэтому НДФЛ считается без учета этого удержания.

  • Avatar

    scvo70 Апр 19 2016 - 17:32

    В декабре 2015 весь НДФЛ отсторнировался за весь 2015 год по всем сотрудникам.
    Добрый день. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.65.21) .Сдали годовой баланс, закрыли период-установили дату запрета редактирования документов-31.12.2015. Стали разбираться как делать 6 -НДФЛ. Обновили программу. Чтобы перепровести документы за 1 квартал 2016 г, 1с нужно, чтобы был открыт период 31.12.2015 года. Открыли период, перепровели документы, а 1 с в декабре 2015 года отсторнировала всем сотрудникам весь НДФЛ за весь 2015 год.
    31.12.2015 “Начисление зарплаты работникам 00000000128 от 31.12.2015 23:59:59
    Налог на доходы физических лиц” “Иванова Наталья Александровна
    ” “Налог (взносы): начислено / уплачено
    ООО “”Х””” 70 -19*808,00 68.01 -19*808,00 .. Что за ерунда? может это быть связано с тем, что в 1 с еще что то не доработано по 6-НДФЛ? что делать? Ждать ли обновлений еще?

  • Avatar

    Татьяна Апр 19 2016 - 16:17

    Добрый день!
    Мы заключаем трудовой договор с ВКС, гражданином Австрии. Как правильно оформить прием на работу ВКС в ЗУП 3.0?
    Спасибо!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 19 2016 - 20:26

      Здравствуйте!
      Вам необходимо для сотрудника правильно выбрать его статус. Для этого откройте форму сотрудника (из справочника “Сотрудники”) и на вкладке “Налог на доходы” установите его статус налогоплательщика. Эта настройка используется для расчета НДФЛ. А для корректного учета взносов необходимо задать его статус на вкладке “Страхование”.
      Более подробно вопросы учета НДФЛ и взносов рассматриваются в нашем курсе: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-osnov/index.html

    • Avatar

      Татьяна Апр 21 2016 - 13:20

      Большое спасибо, Дмитрий!
      Еще один вопрос по ВКС. Кроме оклада мы ему выплачиваем единовременную компенсационную выплату за переезд и обустройство в РФ. Эта выплата облагается НДФЛ по ставке 30% в случае, если ВКС не является налоговым резидентом. Где можно указать статус ВКС?

      • Avatar

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 22 2016 - 11:11

        Ещё раз повторюсь, что статус ВКС указывается в целом для конкретного сотрудника в его форме справочника Сотрудники на вкладке “Страхование”. Статус налогоплательщика на вкладке “Налог на доходы”

  • Avatar

    tatiana.zl Апр 19 2016 - 15:32

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста . у нас есть оклад и сдельная оплата труда по нарядам , мы перешли на ЗУП 3.0 с янв. 2016 г. (перенесли остатки по ср. заработку) и в январе прошла индексация заработка на коэффициент 1,06. Теперь по тем сотрудникам , что работают по окладу при начислении ср. заработка (отпуск и т. п) средний считается правильно , все доходы за прошлые года Индексируются , а как нам сделать Индексацию по сделке чтобы также ср. заработок правильно индексировался за прошлые годы в расчетах ? спасибо

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 19 2016 - 20:30

      Здравствуйте!
      Все зависет от того, как был настроен расчет этой сделки, а также как были перенесены данные о доходах по сдельному заработку. Чтобы ответить на этот вопрос надо смотреть Вашу базу. Если хотите мы можем поработать в рамках индивидуальной консультации. Мы созвонимся, я удаленно подключусь и постараюсь разобраться в Вашей ситуации.

  • Avatar

    zer0lap Апр 19 2016 - 14:22

    Уважаемая Елена, после просмотров семинаров «Революция в 6-НДФЛ» и семинара по ЗУП 2.5, сделали как Вы и советовали:
    1. Сделали групповую отмену начислений;
    2. Сделали групповое проведение начислений, кроме выплат.
    3. Стали перепроводить выплаты ,согласно датам, но в документе выплаты например: Отпуск выплачен 02 февраля и выплата проведена, но когда смотрю «НДФЛ расчеты с бюджетом» в документе регистрируется налог зарплаты за январь, которая будет выплачена только 15 февраля и так у всех отпускников, почему и что делать?
    Очень жду ответа!!! Заранее спасибо.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 21 2016 - 09:34

      Отменить проведение начисления зарплаты перед проведением выплаты отпускных. Или второй вариант – вернуться к учету с флажком, разработчики реализовали поддержку формирования корректной 6-НДФЛ при установленном флажке в ЗУП 2.5.102.2. Завтра на финальном семинаре в 15:00 подробно расскажу про это – приходите!

  • Avatar

    mariya.zoteeva.78 Апр 19 2016 - 14:05

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, У нас заключен договор об оказании услуг связи с организацией ООО “Эквант” но оплачиваем мы через агента ООО “Манго Телеком” как в данном случае правильно вести учет? Аки на оказанные услуги высталяет Манго Телеком, акт во вложении, пожалуста подскажите?

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 19 2016 - 19:32

      Добрый день! В Вашей ситуации можно предложить следующий вариант: Поступление услуг связи от ООО «Эквант» отражаете документом Поступление (акт, накладная). Перечисление денег ООО «Манго Телеком» – документ Списание с расчетного счета. Для зачета указанных сумм используется документ “Корректировка долга”. Вид операции – Зачет авансов, Зачесть аванс – поставщику, В счет задолженности – Нашей организации перед третьим лицом; Дебитор – ООО «Манго Телеком» , Кредитор – ООО «Эквант». Кнопка Заполнить. Провести.

  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 19 2016 - 12:11

    Добрый день, если Вы работаете в Бухгалтерия 3.0, то создайте документ начисления зарплаты без этого сотрудника. программа создает документ автоматически только в том случае, если он вами не создан.

    • Avatar

      irbest15 Апр 19 2016 - 12:28

      Скажите а если зарплата не начислялась и мне не нужно что бы она начислялась?

      • Avatar

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 19 2016 - 12:43

        Если не нужно начислять зарплату, Вы можете кадровым переводом установить зарплату 0. Иначе программа, видя, что у сотрудника есть не нулевой оклад, а начисление зарплаты не сделано, будет формировать документ самостоятельно.
        Так вот задумано разработчиками! :)

        • Avatar

          irbest15 Апр 19 2016 - 14:50

          Большое спасибо!
          конечно очень не удобно.
          раньше было на много удобнее.теперь если в следующим квартале будет начисления заново делать кадровый перевод и устанавливать з/п.

        • Avatar

          irbest15 Апр 19 2016 - 15:09

          Ирин простите за беспокойство и количество вопросов.
          но если 1 квартал не платили з/п, во втором будут начислять постоянно менять докумет? но в конце года как он будет списывать затраты на з/п?

          • Avatar

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 19 2016 - 15:23

            Вы можете и не менять кадровым переводом, если боитесь, а просто создавать вручную документ начисления зарплаты и выставлять сотруднику 0 начисление по окладу или убирать строчку из начислений. Но если квартал не платите, а со второго начинаете платить, то схема:
            1. Кадровый перевод с 01.01.2016 оплата по окладу 0 руб.
            2. Кадровый перевод с 01.04.2016 оплата по окладу 25 000 руб.
            Анализируются всегда данные прошедшие по бухгалтерским и налоговым регистрам, что сделаны документами начисления и выплаты. Сами документы при этом не рассматриваются.

    • Avatar

      irbest15 Апр 19 2016 - 12:30

      Нужно создать документ начисления з/п без сотрудника по нулям ? раньше можно было пропустить операцию начисления зарплаты при закрытии месяца сейчас это происходит автоматически

      • Avatar

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 19 2016 - 12:44

        Нет, в бухгалтерия 3.0 пропустить эту регламентную операцию не получится. Просто не задана такая возможность.
        Можно так, как я написала.)

    • Avatar

      irbest15 Апр 19 2016 - 12:37

      Спасибо, Ирина!
      Скажите а если зарплата не начислялась и мне не нужно что бы она начислялась?
      Нужно создать документ начисления з/п без сотрудника по нулям ? раньше можно было пропустить операцию начисления зарплаты при закрытии месяца сейчас это происходит автоматически

      • Avatar

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 19 2016 - 12:46

        Можете просто создать документ начисления зарплаты за закрываемый месяц, даже без сотрудника (не обязательно заводить его и ставить сумму 0). Можете просто пустой документ. Провести. программа увидит, что Вы документ сделали сами и проверять, что в нем – не будет. оставит, как есть.)

    • Avatar

      irbest15 Апр 19 2016 - 13:51

      Ирина , спасибо за ответ.
      Дело в том что 2015 г. этому сотруднику начислялась з/п (генеральный директор себе начислял) оклад 25000 установлен. программа дасть создать такой документ?

      • Avatar

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 19 2016 - 14:38

        Да, конечно.
        Создаете документ Кадровый перевод с той даты, с которой не будете начислять зарплату. В табличной части документа Оплата по окладу установить 0 рублей.
        Тогда вручную документ начисления зарплаты без этого сотрудника перед закрытием месяца создавать не нужно.

  • Avatar

    Ирина Апр 19 2016 - 09:16

    Добрый день! Спасибо большое за бесплатный семинар по 6-ндфл в ЗУП 8.2.5..Постаралась в программе сделать как подсказали на семинаре.У меня ЗУП 2.5.101.2.Но,помогите ответить на мои вопросы:
    1.Сможете ли мне помочь понять,как правильно последовательно провести документы,если з/пл за декабрь выдается частями и выборочно по людям 01.02.2015;09.02.2016;04.03.2016,в 6-ндфл отражается только дата 01.02.2016. З/та за январь выдана полностью 04.03.2016,а в 6-ндфл отражается разными датами 01.02.2016 и 15.02.2016.На сегодняшний день проведены все начисления и выдачи за квартал 2016года. Я,чтобы исправить,все отменила и по датам последовательно все перепровела. Б/листов и отпусков нет,только з/пл.В чем моя ошибка?
    2.Не получается сразу из выдачи з/пл перейти в регистр”НДФЛ расчеты с бюджетом”,могу зайти и проверить только через операции,регистр накоплений.Почему так?

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 21 2016 - 09:59

      1. В текущей версии программы весь НДФЛ программа зарегистрирует как удержанный при первой выплате этому человеку. Пока не поддерживается частичное удержание налога при частичной выплате зарплаты, так что тут только если ручками править.
      2. Возможно, у Вас не упрощенный учет взаиморасчетов, в этом случае движения по удержанию НДФЛ выполняют документы Расходный кассовый ордер и Выписка из банка на перечисление зарплаты.

  • Avatar

    Анна Апр 18 2016 - 19:02

    Здравствуйте.
    1. Как в 1 С 8.3 ввести районный коэффициент? Можно ли его установить в штатном расписании, что бы при приеме на работу он добавлялся автоматически?
    2. Как правильно ввести гибкий график (отчетный период-месяц)?
    Спасибо.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 18 2016 - 21:00

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста по какой программе у Вас вопрос 1С ЗУП 2.5 или 3.0?

      • Avatar
        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 21 2016 - 14:15

          Здравствуйте!
          1. Районный коэффициент задается в сведениях об организации на вкладке “Расчет зарплаты”. Также необходимо назначить в плановом порядке соответствующий типовой вид начисления, где этот показатель используется.
          2. Если у сотрудника Гибкий график, который заранее определить нельзя, то Вы можете его вводить документом “Индивидуальный график”.

  • Avatar

    Сергей Апр 18 2016 - 15:17

    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Уволили сотрудника 11.01.2016. Сделали расчет при увольнении. Начислили и выплатили зп за 1 рабочий день (11.01.2016). При формировании 6-НДФЛ в форме отражается налог (стр 140), удержанный с Зп и компенсации, а в 130 строке только сумма компенсации (туда не попадает зп). При этом в регистре “НДФЛ расчеты с бюджетом” дата исчисления налога 31.01.2016, а дата получения дохода 11.01.2016. (зуп 2.5.101.2). Кто знает в чем может быть дело?

  • Avatar

    Елена Пронина Апр 18 2016 - 15:16

    Ирина, хотела бы уточнить, поскольку перенос за 2014г. не был проведен, могу ли я объединить в суммах убытки 2014, 2015гг

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 18 2016 - 15:31

      Согласно ст. 346.15 НК РФ:
      “Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученного в предыдущем налоговом периоде убытка. Убыток, не перенесенный на следующий год, может быть перенесен целиком или частично на любой год из последующих девяти лет. Если налогоплательщик получил убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на будущие налоговые периоды производится в той очередности, в которой они получены”.

    • Avatar

      Елена Пронина Апр 18 2016 - 15:32

      Спасибо.

  • Avatar

    Елена Пронина Апр 18 2016 - 15:03

    Добрый день, подскажите как отразить данную операцию в 1С (Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.174) по переносу налогового убытка за 2014 и 2015 год, предприятие не использует ПБУ 18/02. По итогам 2014 б/у получен убыток, в н/у убыток,по итогам 2015 также получен убыток в б/у и н/у( из-за курсовых разниц), а за 1 кв.2016 прибыль в б/у и н/у . В каком-то уроке (курсе, вебинаре) Ольга Шерст рассказывала как правильно отразить убыток, что бы он формировался автоматически в декларации. Подскажите где это найти, или как это правильно сделать? Заранее благодарна.

  • Avatar

    Екатерина Апр 18 2016 - 13:45

    Добрый день, подскажите как отразить данную операцию в 1С (Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.187) по переносу налогового убытка за 2015 год, предприятие не использует ПБУ 18/02. По итогам 2015 б/у прибыль 150000, в н/у убыток 407500, а за 1 кв.2016 прибыль в б/у и н/у 280000. Я провела док-т операция Д-т 97.21 (РБП — налоговый учет) К 99.01.1 = — 407500. Начислений налога за 1 кв.2016 нет, но я не могу найти как проверить алгоритм расчета, ведь по анализу учета налог на прибыль расчитывается?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 18 2016 - 14:14

      Добрый день, Екаьтерина!
      Я обычно советую делать немного иначе.
      Поскольку на сегодняшний момент программа 1С автоматически не переносит убыток прошлых лет, то Вы правы в том, что эту операцию по итогам года необходимо оформить вручную:
      Необходимо сформировать документ «Операция, введенная вручную» ТОЛЬКО по счетам налогового учета Дт 97.21 Кт 000 на сумму убытка, полученного по итогам года.
      Субконто к счету 97.21 «Расходы будущих периодов» необходимо добавить в справочник «Расходы будущих периодов», обратите внимание на заполнение статьи расхода:
      Вид НУ Убытки прошлых лет
      Счет затрат 91.02
      Прочие доходы и расходы «Прибыль (убытки) прошлых лет».

  • Avatar

    buh Апр 18 2016 - 12:24

    Как в авансовом отчете отразить покупку за наличный расчет со счетом-фактурой?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 18 2016 - 12:41

      Добрый день!
      Вы сначала приходуете материал, там же есть гиперссылка счет-фактура, а потом проводите авансовый отчет – оплата. Заполняете, сохраняете отчет, потом входите вновь и распечатываете. К авансовому отчету приложите копию накладной, чек и что еще есть. Все – материал получен, оприходован и оплачен наличными через подотчетное лицо.
      Внимательно следите за проводками.

  • Avatar

    Елена Апр 18 2016 - 12:22

    Добрый день! Вопрос по заполнению 6 НДФЛ, подскажите как быть в такой ситуации: Сотрудник увольнялся 1.04.2016, по факту доход получил и перечислено НДФЛ было 31.03.2016 г. В каком квартале показывать это увольнение и как разбить по строкам 100, 110, 120. Заранее спасибо.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 18 2016 - 14:49

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста, какого числа Вы выполняли выплату зарплаты уволенному сотруднику?

    • Avatar

      tzn-zik Апр 18 2016 - 16:27

      Как это “по факту доход получил и перечислено НДФЛ было 31.03.2016 г.”?
      Вы что, рассчитали сотрудника раньше, чем уволили? Но вообще-то увольнение – не отпуск, который выплачивается заранее. Он что, у вас 1.04.2016 г не работал? или работал? По ТК день увольнения считается последним рабочим днём.
      Какая-то “тёмная” у вас ситуация, по крайней мере, в её описании много неясностей.

      • Avatar

        Елена Апр 18 2016 - 16:48

        Нет ни какого темного дела, бюджетная организация, начисляют заработную плату одни люди, а перечисляют другие (отдел платежек). Есть деньги на счету улетает все, нет денег, то перечислят тогда, когда будет возможно. Поэтому стараются принести все заранее, чтобы небыли просрочены платежи. Вот факт. Произошло то, что произошло.

        • Avatar

          tzn-zik Апр 18 2016 - 18:31

          Елена, вы налили много воды, но ничего по сути: не ответили ни на один вопрос ни на мой, ни на Дмитрия. А без ответов на них непонятно, что вам посоветовать. В увольнении много нюансов, поэтому надо конкретно знать, что именно у вас.

  • Avatar

    loskonstantin Апр 18 2016 - 10:44

    Добрый день.
    ЗУП 2.5(2.5.101.2). У сотрудника в табеле за месяц Октябрь 2015 года стоят несколько дней “Неявки по невыясненным причинам(НН)”. Подскажите пожалуйста эти дни должны учитываться при расчете среднего заработка по этому сотруднику?

  • Avatar

    Елена Апр 18 2016 - 09:13

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как перенести оплату налогов из бухгалтерии 3.0 в ЗУП 3.0. При синхронизации эти данные не переносятся.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 18 2016 - 15:13

      Здравствуйте!
      При синхронизации предусмотрен перенос данных об исчисленных налогах (НДФЛ) и взносах из ЗУП 3.0 в БУХ 3.0 в рамках документа “Отражение зарплаты в бухучете”. Эта информация переносится для формирования проводок в Бухгалтерии. Логично, что налоги и взносы изначально считаются в ЗУП, а только потом переезжают в Бухгалтерию. Уточните пожалуйста по какой причине Вам необходимо перенести налоги из Бухгалтерии в ЗУП? Или Вы имеете ввиду УПЛАТУ взносов и налогов в бюджет??

      • Avatar

        Елена Апр 19 2016 - 07:22

        Да я имею в виду уплату налогов

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 19 2016 - 12:15

          Пока, к сожалению, при синхронизации не предусмотрен перенос информации об уплате взносов и налогов в бюджет.
          Предполагается, что информацию об уплаченных взносах Вы должны внести в ЗУП вручную, используя документ “Уплата страховых взносов в фонды”.
          Вопрос синхронизации, а также вопросы учета взносов и НДФЛ рассматриваются в модулях нашего курса по ЗУП 3.0: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-osnov/index.html

  • Avatar

    Юлия Апр 18 2016 - 08:02

    Добрый день, подскажите, пожалуйста.
    Программа ЗУП 3.0 (3.0.25.95). При расчете среднего не проставляется Отработано дней календарных, Отработано дней по пятидневной неделе. В связи с этим не правильно расчитываются отпускные.
    График работы заполнен, календарь тоже.
    Спасибо.

    • Avatar

      tzn-zik Апр 18 2016 - 16:35

      Это после переноса данных из ЗиК или ЗУП 2.5? Или уже по текущим расчётам вЗУП 3.0?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 19 2016 - 12:23

      Здравствуйте!
      Пришлите пожалуйста скрин “Калькулятора расчета среднего заработка” из документа Отпуск, в котором видно, что не проставляется Отработано дней календарных, Отработано дней по пятидневной. Также пришлите скрин печатной формы документа Отпуск “Расчет среднего заработка”, где будет видно учтенное время (ФИО сотрудника и названия организации замажьте)
      Также уточните пожалуйста на какую дату был сделан перенос данных из 2.5 или 7.7?

  • Avatar

    krylova_katrin Апр 17 2016 - 23:30

    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как отразить ниже описанную операцию в 1С 8.3:
    Фирма “А” – резидент РФ, посредством интернет-банкинг оплачивает счет выставленный в российских рублях (без НДС) Фирме “Б” – резиденту Республики Беларусь.
    Данная операция осуществлялась через Банк-корреспондент, по требованию банка в качестве получателя был указан банк Фирмы “Б” в республике Беларусь.
    Т.е. тем самым получается, что получатель не Фирма “Б”, а банк-корреспондент.
    При загрузке банковской выписки, списание со счета отражается соответствующе банку-корреспонденту, а не Фирме “Б”.
    Какие действия необходимо произвести в 1С, чтобы привязать данную оплату к проведенному Акту от Фирмы “Б”, как правильно завести Фирму “Б” в 1С (в качестве нерезидента, ИНН, КПП отсутствуют)?
    Правильно ли, в загруженной выписке поменять в ручную получателя на Фирму “Б”?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 18 2016 - 14:24

      Добрый день!
      Ваш случай не типовой и могу предложить только свой собственный взгляд на ситуацию. С учетом того, что в конфигурации 1С:Бухгалтерия все-таки отражены и автоматизированы наиболее типовые операции учета, то красиво отразить Ваш случай теми средствами, что есть в 1С не получится.
      1. Я бы не стала менять вручную получателя на фирму “Б”: у Вас документ на руках тот, что есть и который будет фигурировать при проверке. Поэтому все данные в выписки оставляем.
      2. Фирму “Б” я бы завела как нерезидента (без ИНН и КПП)
      3. Провела бы взаимозачет между фирмой “Б” и банком фирмы “Б” документом Корректировка долга.
      Другого пути я не вижу, но Вы можете проконсультироваться по Вашей ситуации у методистов 1С по горячей линии, возможно, они предлдожат что-то еще к рассмотрению.

  • Avatar

    Ирина Апр 16 2016 - 12:39

    Подскажите, пожалуйста, какую версию 1С мне приобрести и правильно организовать рабочее место, если
    1. я веду 5 организаций на УСН: доходы минус расходы и предполагаю вести ИП на УСН. В каждой организации 2-3 человека работников. Общего у организаций ничего нет, ни справочников, ни учредителей, ни контрагентов, не работников;
    2. чем отличается базовая версия от 1С проф (если я одна веду бухучет) для меня;
    3. если я приобретаю базовую версию, могу ли информацию из нее в дальнейшем перенести в 1С Проф.
    4. Какой курс мне выгоднее и правильнее приобрести у вас для начинающего в 1С8.3 (в период кризиса и не желания руководства тратится, а оставаться в 1С 7)

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 16 2016 - 21:24

      Добрый день, Ирина! Если Вы работаете одна, то можете ограничиться базовой версией. Для каждой организации создается отдельная информационная база. Версия базовая отличается от ПРОФ: 1)В базовой можно вести учет в одной информационной базе только по одной организации; 2) В базовой может одновременно работать только 1 пользователь; 3) В базовой версии нельзя сделать доработку конфигурации под Ваши требования, сможете использовать только типовой функционал. Но если у Вас ИП на УСН, то такие доработки скорее всего и не потребуются. Перенести информации из базовой версии на версию проф возможно – это стандартная процедура. Рекомендуем наш курс по Бухгалтерии 1С 8.3 http://www.profbuh8.ru/salesweek/.

  • Avatar

    Ирина Апр 16 2016 - 12:24

    Добрый день!
    Большое спасибо за ваш бесплатный семинар по проблемам ЗУП 8.2.5 для 6НДФЛ.
    После семинара у меня осталось два вопроса.
    1. Я не смогла самостоятельно настроить Универсальный отчет, чтобы проконтролировать фактическую и планируемую даты выплаты. Для настройки в доступных полях нет параметра “Период” (есть только “Период год”, “Период месяц” и т.д.), поэтому невозможно установить корректный отбор по датам.
    Вы не могли бы подсказать, как мне настроить этот отчет?
    Версия у меня Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.101.2)
    2. В раздел 1, строка 020 отчета 6НДФЛ за 1 квартал (в сумму начисленного дохода) у меня не попадают отпуска.
    Отпуска начислены в марте (месяц начисления в документе – “Март”), выплачены отпуска вместе с зарплатой за март 08 апреля.
    В отчетах (Свод начисленной зарплаты и Анализ начисленных налогов и взносов) сумма НДФЛ с отпуска присутствует за МАРТ.
    Вено ли, что доходы (в виде отпускных) не отражаются в строке 020 1 раздела 6НДФЛ за 1 квартал?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 18 2016 - 11:08

      Здравствуйте!
      1. Попробуйте обновиться до последнего релиза Платформы. Также в рамках нашего последнего семинара (12 апреля) всем, кто оформил заявку на семинар распространялись настройки универсальных отчетов (с более удобным вариантом для отслеживания ошибок в 6-НДФЛ): http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/
      Оформите заявку и Вы получите записи всех семинаров, а также настройки Универсального отчета.
      2.Если отпуск выплачен в апреле, то значит он имеет дату получения дохода Апрель и относится к месяцу налогового периода Апрель (это 2-й квартал). Это означает, что такой отпуск должен попасть в раздел 1 отчета 6-НДФЛ за 2-й квартал. В 1-раздел доходы и исчисленный с них НДФЛ попадают по дате получения дохода. Подробно этот вопрос Елена Грянина рассматривает в серии семинаров по 6-НДФЛ: http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/
      Оформите заявку и Вы получите записи всех пяти семинаров.

  • Avatar

    olya_uv Апр 16 2016 - 10:56

    Добрый день!Подскажите пожалуйста,как настроить 1с8.2 ,чтобы не проводилась переоценка валютного остатка..У меня реализация на экспорт по предоплате.Аванс отражен на сч.62.22.Авансы поступили 16.01.16 и 23.01.16.Зачислены по курсу на эти даты.Отгрузка 03.03.16.По 3/ ПБУ авансы не должны пересчитываться на дату отгрузки.Договор контрагента в 1 с настроила,,что договор в долgарах и на экспорт.Завела счет 62.22 как счет переоцениваемый в особом порядке и все равно когда провожу реализацию,пересчет идет по курсу на дату отгрузки.Помогите пожалуйста правильно провести опервцию в 1 с.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 16 2016 - 22:47

      Добрый вечер, Татьяна!
      Есть специальный регистр сведений в программе «Счета с особым порядком переоценки (бухгалтерский учет)».
      В данном регистре хранятся сведения о счетах бухгалтерского учета, на которых предусмотрено ведение валютного учета, но которые по тем или иным причинам не должны автоматически переоцениваться в общем порядке (со списанием курсовых разниц на счет прочих доходов и расходов).
      При проведении переоценки валютных остатков регламентной операцией «Переоценка валютных средств» остатки по счетам, указанным в этом регистре, не переоцениваются.
      Проверьте этот регистр, что у Вас там стоит. Есть ли счет 62.22 в этом регистре, можно попробовать его добавить для того, чтобы убрать возможность переоценки.
      Это максимум, что мы можем Вам предложить удаленно.
      Также мы приглашаем вас на наши курсы и мастер-классы, чтобы научиться использовать все возможности работы в программе: http://www.profbuh8.ru/katalog/

  • Avatar

    galina1458 Апр 15 2016 - 18:28

    Прошу помочь с выплатой (сформировать ведомость) аванса (предоплаты) по договорам ГПХ в программе ЗУП 3.0

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 18 2016 - 11:28

      Здравствуйте!
      Лучше всего ввести для такого сотрудника документ “Договор (работы, услуги)” со способом оплаты “По актам выполненных работ”. После этого внести Акт, сумма в котором будет соответствовать сумме аванса (указать реальную дату выплаты аванса). Потом внести документ Начисление зарплаты и рассчитать только этого сотрудника и потом оформить ведомость на этого сотрудника.
      Работа с договорниками в ЗУП 3.0 подробно рассматривается в нашем курсе в VIP блоке: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-vip/modul-11-01.html

  • Avatar

    fghtkm74 Апр 15 2016 - 14:23

    Здравствуйте. Очень прошу помочь. Поясните какие даты поставить в 6 ндфл. 1 случай: 15 марта выплачиваем отпускные, материальную помощь и часть заработной платы за отработанное время сотруднику уходящему в отпуск. 2 случай: увольняем сотрудника со сменным графиком. Работал по 15 марта, а по графику на работе был последний раз 10 марта. Какой день будет последний день работы 15 или 10. Заранее спасибо.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 19 2016 - 12:53

      Здравствуйте!
      1 случай:
      Отпуск: 100 – 15.03; 110 – 15.03; 120 – 31.03; Зарплата (я так понимаю мартовская): 100 – 31.01; 110 – 15.03; 120 – 16.03; Материальная помощь: 15.03, 15.03, 16.03
      2 случай: в 100 строку должна попадать дата увольнения, какой датой оформлено увольнение, такая и должна попадать в 100 строку.
      Все эти вопросы и многие другие подробно рассмотрены на нашем семинаре: http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/
      Вы можете оформить заявку и получите все записи семинара.

  • Avatar

    valya.s1 Апр 15 2016 - 13:11

    Добрый день! У меня сл. вопрос: Где мне найти информацию по начислению заработной платы вахтовикам от … и до … в ЗУПе 2,5, (возможно какой то курс или семинар). Очень, очень… нужно. Спасибо.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 15 2016 - 14:45

      Здравствуйте!
      У нас есть курс по ЗУП 2.5: http://www.profbuh8.ru/zup-salesweek-2/#about
      В этом курсе подробно рассматриваются возможности 1С ЗУП 2.5 и эта информация должна помочь Вам настроить учет зарплаты вахтовикам.
      Также, хочу заметить, что в ЗУП 3.0 функционал более удобен для реализации подобных задач.

  • Avatar

    Алиса Г. Апр 15 2016 - 13:08

    Здравствуйте!
    Не могу понять, почему в ЗУП 3.0 в справке по отпуску сотрудника программа при расчете конечного остатка (на текущую дату) не учитывает остаток, введенный на дату начала эксплуатации. Изучила статью по вводу начальных остатков на 1С:ИТС, посмотрела ваши экспресс-курсы – данная проблема там не рассмотрена.
    Остатки вводятся на дату начала эксплуатации. В приложенном файле у сотрудника на 01.01.2016 накопилось 22 дня отпуска, в т.ч. 1 день за рабочий год 01.04.2014-31.03.2015 и 21 день за рабочий год 01.04.2015-31.03.2016. Как видно по справке, конечный остаток в ней отражен без учета начального остатка. И рабочий год в конечном остатке тоже отражается неверно.
    Я пробовала вносить остаток только за рабочий год 01.04.2014-31.03.2015 (1 день) на 31.03.2015 и предоставила программе возможность посчитать остаток за текущий рабочий год самостоятельно, но ситуацию это не сильно поменяло: остаток все равно показан неправильно, только уже с разницей в этот самый 1 день.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 15 2016 - 15:00

      Здравствуйте!
      Работа с остатками отпусков подробно рассматривается в рамках нашего полного курса по ЗУП 3.0: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-osnov/modul-9-03.html
      Желательно Вам изучить этот материал. Возможно как-то не так был отражен ввод начальных остатков. В ЗУП 3.0 есть несколько способов ввода этих остатков (документ “Начальная штатная расстановка” и “Начальные остатки отпусков”). Попробуйте ввести остатки другим документом, а не тем который использовали. Также есть ещё два отчета, позволяющих отследить остатки (не только тот, скрин которого Вы прикрепили). Попробуйте проанализировать ситуацию другими отчетами (они находятся в Кадровых отчетах)

  • Avatar

    jia65 Апр 15 2016 - 12:00

    Добрый день. При формировании отчета 6 НДФЛ , выходят отрицательные суммы НДФЛ с 2013 года. Ищу информацию, как привести отчёт в порядок. 1С :предприятие 8.2(8.2.19.121). Редакция 1.1 (1.1.70.1).

  • Avatar

    Olga Kostyunina Апр 15 2016 - 11:24

    Вопрос: При переходе из традиционного вида деятельности на Упрощенную систему
    обложения, нужно ли восстанавливать НДС на оборудование которое используется
    в производстве, не является товаром и купленное без НДС? есть новое и есть старое?
    Если Да, то как можно этого избежать?
    С большим уважением, О.В.

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 18 2016 - 08:35

      Добрый день, Ольга! Предполагаю, что речь идет об основных средствах. Не совсем понятно, что понимается как старое и новое? Есть письмо Минфина от 14.03.2011 г №03-07-11/50, в котором даны разъяснения по Вашему вопросу: «…. у организации, перешедшей на упрощенную систему налогообложения, для указанного восстановления(НДС) в отношении основных средств, приобретенных без налога на добавленную стоимость, оснований не имеется.» Возможно, Вам стоит обратиться за разъяснениями в контролирующие органы.

  • Avatar

    Ирина Апр 15 2016 - 10:47

    Сотрудник по ГПХ на патенте с января 2016 г. Разрешение из ИФНС получено и применено в марте. Январь-февраль НДФЛ удержан и перечислен в бюджет без учета вычета. В марте НДФЛ не удержан т.к. учтены вычеты января и февраля. Как это отразить в 6-НДФЛ за 1 квартал, за 6 мес.

  • Avatar

    Татьяна Апр 15 2016 - 08:25

    Добрый день! Меня зовут Татьяна. Возник вопрос при заполнении формы 6-НДФЛ. Сотрудник уходил в отпуск 11.01.2016. Приказ кадровый и расчёт отпускных оформлен в ЗУПе 01.01.2016. Отпускные должны были выплатить 08.01.2016, но т. к. это выходные, то выплатили 30.12.2015 с авансом за декабрь 2015. Как я понимаю, в раздел 1 формы 6-НДФЛ эта сумма попадает. А как быть с разделом 2?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 15 2016 - 12:36

      Здравствуйте!
      Дата фактического получения дохода для отпускных=дате выплаты и в Вашем случае это 30.12.2015. Это означает, что сумма дохода по этому отпуску, а также исчисленный и удержанный НДФЛ в 1 раздел не попадет, поскольку в данном случае НДФЛ с отпуска относится к налоговому периоду 2015 года.
      Во раздел 2 также не попадет, так как фактическое удержание НДФЛ произошло 30.12.2015, вместе с выплатой, а это не 2016 год.
      Более подробно все особенности учета НДФЛ в программах 1с можете изучить, оформив заявку на записи наших семинаров: http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/

  • Avatar

    Надежда Апр 14 2016 - 21:51

    Здравствуйте!
    Вопрос на тему 6-НДФЛ
    В ЗУП 3,0 95 релиз в строке 130 при автомат.заполнении ставится сумма зарплаты за минусом льготы по имуществу. Какая сумма должна быть по этой строке: общая без учета льгот или с учетом льгот(льготы на детей,имущественные )?
    Заранее Спасибо!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 19 2016 - 13:17

      Здравствуйте!
      Однозначно ответить на этот вопрос мы пока затрудняемся, поскольку четких пояснений из налоговой по заполнению строки 130 нет.
      в 1С строка 130 заполняется по следующей формуле: сумма дохода / НДФЛ исчисленный * НДФЛ удержанный.
      Подробно этот вопрос рассмотрен на семинаре 12 апреля — Блок 2, Видео 1: «Заполнение 6-НДФЛ на простом примере: откуда берутся данные в 1С, как проверить данные». Запись семинара можно скачать здесь: http://www.profbuh8.ru/2016/04/onlayn-seminar-3_2-rec/

  • Avatar

    Ирина Апр 14 2016 - 21:22

    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как ввести производственный календарь для расчета зар
    платы. Заранее благодарна.

  • Avatar

    Наталья Понаморева Апр 14 2016 - 18:36

    Здравствуйте! Подскажите нужно ли в разделе1 6-НДФЛ за первый квартал отражать в доходе и налоге сумму больничных, которые выплачены в апреле ?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 14 2016 - 19:57

      Добрый вечер, Наталья!
      В 1 разделе 6-НДФЛ не будет отражено удержание НДФЛ, выплаченного в апреле, но если начисления по этому доходу прошло в 1 кв. – НДФЛ исчисленный в 1 Раздел попадет.
      ———————
      Чтобы разобраться с заполнением формы 6-НДФЛ и исправлением ошибок в базе для ее правильного формирования, рекомендуем Вам семинары Елены Гряниной: http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/

  • Avatar

    ESemenova Апр 14 2016 - 18:23

    Добрый день! Попытались сдать 6-НДФЛ. Пришло обратно с ошибкой “Срок перечисления не соответствует 3 последним месяцам отчетного периода”. Дело в том, что человек получил доход 31 марта, соответственно удержали и перечислили НДФЛ тоже 31 марта. Но по строке 120 отображается срок перечисления 01.04.2016. Как быть? Исправить срок перечисления на 31.03? Но ведь это неправильно.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 14 2016 - 20:03

      Добрый вечер, Екатерина Анатольевна!
      Проверяйте выставленный в программе срок перечисления, где Вы его указали как 1.04.2016 (при этом не важно, что выплата произошла 31.03.2016). Проверяйте начисление дохода, открывайте проводки, смотрите значение Дата перечисления дохода и исправляйте. Программа при правильном выставлении дат ведет себя корректно.
      ———————————
      PS: Рекомендуем Вам семинары Елены Гряниной, где она подробно показывает как избежать ошибок при заполнении формы 6-НДФЛ и как найти и проверить данные этой формы.
      Также для этого она высылает тем, кто прошел ее семинары специальные настройки в Универсальном отчете для проверки 6-НДФЛ: http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/

  • Avatar

    Вера В.В. Апр 14 2016 - 16:33

    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, надо ли в ЗУП 3.0 создавать документ “Перечисление НДФЛ” с дивидендов?

  • Avatar

    zima-ru Апр 14 2016 - 15:43

    Добрый день! Я пытаюсь сориентироваться для трудоустройства. Какая из программ 1С может применяться В ЖКХ? Конкретно, что может учитывать диспетчер? Его задачи: Прием и обработка обращений от жителей с заявками на выполнение аварийных и текущих заявок по ремонту общедомового имущества, обслуживанию придомовой территории.
    Внесение информации по обращениям в программу.
    Контроль за исполнением заявок управляющими и ресурсоснабжающими компаниями.
    Заранее благодарна.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 14 2016 - 15:59

      Добрый день!
      Возможно, Вам подойдет специализированная конфигурация:
      – 1С-Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК
      – Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ, редакция 2.0
      ———————————————
      Мы не работаем с этими конфигурациями, для знакомства с ними обратитесь в фирму-франчайзи 1С в Вашем городе.

  • Avatar

    buhmedved Апр 14 2016 - 14:39

    Добрый день! У нас вопрос- Начислять, ли взносы в ПФ и ФОМС на компенсацию отпускных при увольнении работника?

  • Avatar

    Наталья Апр 14 2016 - 12:29

    Программа ЗУП 2.5. Межрасчетные премии с кодом 2000

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 14 2016 - 18:22

      Для доходов с кодом 2000:
      Строка 100 – это конец месяца
      Строка 110 – Дата фактического удержания НДФЛ (то есть по сути дата выплаты премии)
      Строка 120 – Дата в 110+1 день
      Подробнее о премиях можете посмотреть в записях семинаров, о которых я писал ранее

      • Avatar

        Наталья Апр 15 2016 - 10:02

        Добрый день. При автоматическом формировании 6 НДФЛ в ЗУП 2.5 программа во 2 разделе в строке 130 ставит вместе сумму межрасчетной премии+зарплата. Соответственно, например за февраль , в строках 100 – 29.02.2016,110 – 01.03.2016, 120 – 02.03.2016 А как же быть с премией, если она выплачена 05.02.2016? Судя по Вашему комментарию для премии должен быть отдельный блок строк, где в строке 100 – 29.02.2016,110 – 05.02.2016,120 – 08.02.2016. Только это заполнять нужно будет вручную в программе?

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 15 2016 - 12:02

          Здравствуйте!
          Раньще мы предполагали, что группа строк 100 — 29.02.2016,110 — 05.02.2016,120 — 06.02.2016 будет являться некорректной, так как 100 строка оказывается больше, чем 110 и поэтому предлагали не выплачивать премию с кодом 2000 раньше конца месяца, либо отражать такую премию по коду 4800, чтобы строки получились такими 100 — 05.02.2016,110 — 05.02.2016,120 — 06.02.2016. Но ФНС опубликовала письмо (БС-4-11/5106), где допускала, что строка 100 может быть больше, чем строка 110. Поэтому я и написал такой комментарий.
          Более подробно все эти вопросы, а также вопросы корректного учета в 2.5 разобраны на наших семинарах: http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/
          Можете оформить заявку и ознакомиться с записями всех семинаров!

  • Avatar

    milutinaam Апр 14 2016 - 10:12

    Добрый день. Столкнулась с такой проблемой: ЗУП.2.5. При выплате отпускных 10 марта у сотрудника доход не превышал 350 000, 00 и был применен налоговый вычет на детей 2800. На конец месяца его доход стал превышать 350000 и программа доудерживает у него НДФЛ 364 руб. Правильно ли это? Или вручную убирать это доудержание? А завтра срок выплаты зарплаты….Спасибо

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 19 2016 - 12:46

      Здравствуйте!
      Да, всё верно. На момент начисления отпускных превышения за текущий месяц начисления ещё не было, а в момент начисления зарплаты превышение появилась и программа пересчитала НДФЛ со всех начислений текущего месяца.

  • Avatar

    Наталья Апр 14 2016 - 09:38

    Добрый день. Подскажите пожалуйста как в 6 НДФЛ во 2 разделе заполняются строки 100,110,120 по премиям начисленным и выплаченным в межрасчетный период.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 14 2016 - 12:14

      Здравствуйте!
      1. Если премия имеет код дохода 2000, то программа заполнит строки так:
      100 = последний день месяца
      110 = дата выплаты премии
      120 = 110+1день
      Если Дата выплаты (110) меньше последнего дня месяца (100), то такое заполнение может трактоваться налоговой как некорректное, поэтому надо уточнять у них, как они хотят видеть подобную премию в межрасчете. Либо отражать её по коду дохода, например, 4800. Тогда будет так:
      100 = 110 – дата выплаты премии
      120 = 110+1день
      Есть и другие особенности отражения премии в межрасчете. Все эти особенности мы разбирали на нашем семинаре: http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/
      МОжете оформить заявку и получить все записи, прошедших семинаров.
      Уточните пожалуйста по какой программе вопрос ЗУП 2.5 или 3.0?
      Также уточните какой код дохода имеют Ваши премии? 2000 или иной?

  • Avatar

    Лола Апр 14 2016 - 09:26

    Здравствуйте.При формировании 2НДФЛ программа неправильно формирует начисленный и удержанный НДФЛ ( работаем в 1С Предприятие 8.3).
    Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
    Спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 14 2016 - 09:32

      Добрый день, Лола!
      Без базы определить ошибку мы не можем. Возможно, были ручные операции, возможно, были перерасчеты, возможно, если работали в конфигурациях ЗУП 2.5, то велся упрощенный учет НДФЛ.
      По ошибкам формирования 6-НДФЛ и их исправлениям подробно в своих вебинарах рассказывает Елена Грянина, мы рекомендуем Вам приобрести ее семинары и посмотреть бесплатные материалы их них:
      http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/

  • Avatar

    Наталья Апр 14 2016 - 09:08

    Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.2008)
    Подскажите пож-та, как отразить – отпуск без сохранения заработной платы? Не могу найти документа, или просто не начислять з п по ним

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 14 2016 - 09:24

      Добрый вечер, Наталья!
      Вы указали Платформу 8.3.7.2008, а не конфигурацию, в которой работаете.
      Если Вы работаете в Бухгалтерии Предприятии 8 ред. 3.0, то в ней ограниченный зарплатный блок.
      Отпуск без сохранения зарплаты отражать в бухгалтерии не надо.
      Просто при расчете зарплаты вручную подсчитаете сумму, которую надо начислить в том месяце, когда сотрудник был в отпуске. Для полноценного расчёта зарплаты используют Зарплату и Управление Персоналом, а в Бухгалтерии ограниченные возможности.
      ———————————-
      PS: Если отпуск за свой счет оформлен на длительное время, вы можете сделать кадровый перевод с указанием начисления 0 руб., чтобы сотрудник вообще не попадал в начисление зарплаты при заполнении документа.

  • Avatar

    Оксана Апр 14 2016 - 07:33

    Добрый день, вопрос по заполнению 6 НДФЛ. Подскажите, пожалуйста, раздел 1 строка 070 должна равняться строке 080, какой налог должен отражаться в этих строках. В строке 070, как я понимаю, должен отражаться исчисленный налог за период январь., февраль, март, а в строке 090 удержанный за период декабрь, январь, февраль?????????

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 14 2016 - 14:25

      Здравствуйте!
      раздел 1 строка 070 – сумма налога, который фактически удержан в 1 квартале
      раздел 1 строка 080 – 1С заполняет эту строку налогом, который был исчислен в 1 квартале, но будет удержан во 2 квартале
      Они равняться не должны.
      В строке 070 отражается налог удержанный в 1 квартал, а не ЗА период 1 квартал.
      В строке 090 отражается налог, который был возвращен налоговым агентом в 1 квартале.
      Очень подробно принцип заполнения всех строк и разделов этого отчета Елена Грянина разбирала на семинаре 29 марта: http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/#sem2
      Рекомендую оформить заявку и просмотреть запись этого семинара, чтобы разобраться с этим вопросом. Также рекомендую просмотреть и все остальные семинары по 6-НДФЛ.

  • Avatar

    acc Апр 13 2016 - 18:06

    Здравствуйте
    Суммы по договору подряда автоматически попали в табл.3 стр.2 формы 4-ФСС, но не попали в табл.6 стр.2. Это правильно?

  • Avatar

    Екатерина Апр 13 2016 - 13:00

    Добрый день Ольга и вся Ваша дружная команда. Если сможете помогите мне пож. решить такую проблему в учете. Мы на усн, ресторан . Бухгалтерия 2,0
    Как нам правильно наладить продажу алкогольной продукции по порциям? В какой учетной единице принимать и реализовать товары (бутылки, литры, порции) если запись в журнале реализации алкогольной продукции должна учитываться в бутылках? Какие при этом счета учета использовать?
    Буду очень признательна! СПАСИБО!

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 15 2016 - 21:36

      Добрый день, Екатерина! К сожалению программа 1С Бухгалтерия 8.2 не умеет учитывать номенклатуру в разных единицах измерения. По поводу учетных единиц – в приказе № 164 от 19.06.2015 г есть указание: «Журнал заполняется не позднее следующего дня после факта розничной продажи каждой единицы потребительской тары (упаковки) алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо по факту вскрытия транспортной тары (в том числе многооборотной тары), используемой для поставки и последующего розлива продукции потребителю (далее – транспортная тара)»
      В общепите, скорее всего речь идет о вскрытии транспортной тары. Т.е. думается, что вести учет следует в бутылках, и отражать продажу по факту вскрытия бутылки.
      Какие счета учета использовать – если у Вас алкоголь – товар, то счет учета 41. Субсчет вбирается исходя из того учет ведется по покупной 41.02 или продажной стоимости 41.11 – как у Вас установлено в учетной политике. Что бы сформировать в программе Журнал учета розничной продажи алкогольной продукции, необходимо: 1) Для каждой номенклатуры правильно указать Сведения об алкогольной продукции (Код вида продукции, Вид лицензии, Коэффициент пересчета в декалитры) 2) Покупка оформляется документом Покупка товаров и услуг 3) Реализация должна быть оформлена документом Отчет о розничных продажах. Т.к . мы будем регулярно отражать продажу каждой бутылки, то удобно выбрать вид операции документа ККМ.

  • Avatar

    Елена Апр 13 2016 - 12:02

    Для синхронизации между ЗУП 3.0 и БП 3.0 сейчас был введен префикс в программу Бухгалтерия предприятия. Из-за этого нумерация счетов-фактур началась с номера 1. Возможно ли продолжить нумерацию, которая велась с 1 января?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 13 2016 - 12:18

      Елена, добрый день!
      Вам нужно после перехода с ред. 2.0 на 3.0 поменять номер следующих документов, чтобы сохранить преемственность нумерации по каждому виду документов:
      Например: номер последний до перехода “0000000452”, после перехода: “0000-000001″ -> “0000-000453″. дальше пойдет правильно. Убрать “0000-” не получится – это специальные символы под номер распределенной базы и синхронизации.
      ———————
      В нашем курсе “Путеводитель по Переходу на ред. 3.0 (Бухгалтерия 8)” мы подробно рассказываем о том, как перейти правильно на новую редакцию, на что обратить внимание в первую очередь и как избежать ошибок при переходе, правильно настроив и согласовав все параметры базы после перехода: http://www.profbuh8.ru/perehod-3-0/#about

      • Avatar

        Елена Апр 13 2016 - 12:23

        Вопрос немного был не о том. Переход на бухгалтерию 3.0 был ранее. Сейчас возник вопрос обмена данными с зарплатной программой ЗУП 3.0, для чего возникла необходимость ввести префикс в БП 3.0. Хотелось бы, чтобы в апреле счета-фактуры нумеровались далее, а не с номера 1.

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 13 2016 - 12:36

          Елена, странно: у Вас в бухгалтерии нумерация идет 0000-000450, скажем, а после синхронизации стала 0000-000001? Так не бывает. Номер меняется после перехода. Либо, если Вы перешли, но с данным видом документа не работали в бухгалтерии это время. И исправить можно только вручную.

    • Avatar

      Алиса Г. Апр 14 2016 - 09:35

      Елена, сформируйте следующую по порядку счет-фактуру, вручную изменив ее номер на тот, который требуется. Например, последний номер (до синхронизации с ЗУП) у вас был 0000-000112. Исправьте в нужном документе номер с **БП-000001 на **БП-000113.

  • Avatar

    lukih327 Апр 13 2016 - 11:30

    Добрый день. Подскажите пожалуйста, где в 1С 8.3.базовая версия найти Бланк подтверждения вида деятельности. Заранее, спасибо. Людмила

  • Avatar

    zer0lap Апр 13 2016 - 10:19

    Подскажите пожалуйста,когда ждать ссылку на просмотр в записи двух семинаров от 12 апреля по 6-НДФЛ? Очень жду, Заранее спасибо.

  • Avatar

    татьяна Апр 13 2016 - 09:24

    Добрый день. У меня программа 1с-8,37,2008-релиз3,043,174-подскажите пож-то как можно добавить еще 1 вид начисления по зарплате( в частности доплата до среднего-и чтобы не считалось в отпуск)спасибо

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 13 2016 - 09:59

      Татьяна, добрый день!
      Бухгалтерия 3.0 не предназначена для полноценного ведения зарплаты, для этого вам нужно приобретать конфигурацию ЗУП. Есть только возможность создать новое начисление: раздел Зарплата и кадры – Начисления – Создать и при начислении зарплаты добавлять в закладку начисления по сотруднику или кадровым переводом устанавливать ему начисление. Или дорабатывать программу. Но это уже потребует услуг программиста.

  • Avatar

    Елена Апр 13 2016 - 08:54

    ИП на ОСНО. В 2015 получил субсидию из областного фонда поддержки предпринимательства на возмещение произведённых затрат, связанных с приобретением оборудования, которое было приобретено в 2013-2014 году и включено в расходы по 3-НДФЛ, соответственно в 2013-2014 году .

    Должны ли мы показать эту субсидию как доход в декларацию 3-НДФЛ за 2015 год.

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 14 2016 - 15:48

      Елена, добрый день! К сожалению, мне сложно ответить на Ваш вопрос, не вникая детально в Вашу ситуацию. Нужно учесть чем занимается Ваше предприятие, какое оборудование было приобретено, на каких условиях предоставлена субсидия. Посмотрите п. 4 ст. 223 НК РФ, а так же есть ряд писем Минфина (№ 03-04-05/34876 от 26.08.2013 г, №03-04-06/3-308 от 17.12.2010 г). Думаю, что Вам лучше обратиться за разъяснениями по данному вопросу в контролирующие органы

  • Avatar

    Светлана Апр 12 2016 - 19:58

    Здравствуйте!
    Как в 1С 3.0 правильно внести в справочник контрагенты реквизиты организации, которая является филиалом главного контрагента например главный офис находиться в Петербурге, а филиал в Омске? Счета на оплату услуг за электроэнергию приходят с адреса Петербурга, а оплачиваем на р/счет омской компании согласно договора. “Заполнить по инн” выдает данные главного контрагента, данные омской компании другие. Поэтому в счет фактуре приходиться исправлять в ручную КПП и вписывать почтовый адрес Омска. Спасибо.

  • Avatar

    Татьяна Степанова Апр 12 2016 - 16:19

    Скриншот 3

  • Avatar

    Татьяна Степанова Апр 12 2016 - 16:18

    скриншот 2

  • Avatar

    Татьяна Степанова Апр 12 2016 - 16:18

    Скриншот 1

  • Avatar

    Татьяна Степанова Апр 12 2016 - 16:15

    Здравствуйте! КАРАУЛ ! ПОМОГИТЕ! Организация выполняет переработку давальческого сырья в 1 С 8.3 при закрытии месяца остается остаток на сч. 20.02 , хотя все выполнено и отдано Заказчику! Скриншоты прилагаем! Огромное спасибо!

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 13 2016 - 00:07

      Добрый день, Татьяна!
      Попробуйте на копии базы воспроизвести следующую последовательность документов
      Используем аналитику на сч. 20 сч. 26
      Подразделение: Основное
      Номенклатурная группа: Основная
      1) Поступление (акт, накладная) Дт 003.01
      2) Требование-накладная Дт 003.02 Кт 003.01
      3) Требование накладная Дт 20.01 Кт 10.01
      4) Отчет производства за смену Дт 20.02 Кт 20.01 (Цена плановая)
      5) Начисление зарплаты и налогов Дт 26 Кт 70, 69
      6) Реализация услуг по переработке : Дт 62.01 Кт 90.01.1; Дт 90.02.1 Кт 20.02 (Цена плановая); Кт 003.02
      До закрытия месяца в ОСВ есть сальдо дебетовое на конец месяца по счетам 20.01 и 26, счет 20.02 – закрыт
      7) Закрытие месяца (закрытие счетов 20, 23, 25,26): Дт 20.01 Кт 26 – зарплата, страховые взносы ; Дт 20.02 Кт 20.01 – корректировка выпуска продукции; Дт 90.02.1 Кт 20.02 Корректировка стоимости списания.

      Параметры учетной политики:
      Общехозяйственные расходы включаются в с/с продукции, работ, услуг
      Для счета 26 база распределения плановая с/с, счет 40 не используется. Какие у Вас настройки учетной политики на закладке Затраты?
      Счет 20.02 – закрылся. Посмотрите, чем отличаются Ваши настройки и проводки в документах.

  • Avatar

    Лариса Апр 12 2016 - 15:24

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли у Вас обучающие программы по БСО ( бух. строительной организации), сколько стоит и как наладить в программе раздельный учет для инвестора- застройщика- подрядчика в одном лице.Подскажите как вести учет и возмещение НДС, если инвестор-застройщик-подрядчик одно лицо и еще есть дольщики. Спасибо!

    • Avatar

      Екатерина Толстова Profbuh8.ru Апр 15 2016 - 12:36

      Лариса Анатольевна,мы с Вами ранее общались в чате. Повторюсь, программы по БСО у нас,к сожалению, нет. Мы обучаем работе в обычной 1С:Бухгалтерии 8 ред. 3.0. Со всеми нашими продуктами можете ознакомиться в КАТАЛОГЕ: http://www.profbuh8.ru/katalog/

  • Avatar

    Алиса Г. Апр 12 2016 - 14:46

    Здравствуйте!
    При автоматическом заполнении 6-НДФЛ в 1С ЗУП 3.0 в раздел 2 не попадают суммы полученного работником дохода, с которых не удержан НДФЛ в связи с тем, что они в полном размере покрываются детским вычетом. Мне, в общем-то, понятно, почему, ведь в регистре Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ по данному сотруднику записи не формируются.
    Но в отчете-то их нужно показывать (ведь в 1 разделе мы показываем всю сумму дохода и сумму вычетов)?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 15 2016 - 13:07

      Здравствуйте!
      Во втором разделе отражаются факты удержания НДФЛ. Если весь доход был уменьшен на величину вычетов и сотруднику НДФЛ не исчислен, то он и не удержан. Поэтому 2 раздел по такому сотруднику заполнять нечем. А вот в первый раздел доход и вычеты по такому сотруднику попасть должны.
      Первый и второй раздел между собой сравниваться не будут. по 6-НДФЛ другие контрольные соотношения. Более подробно о структуре 6-НДФЛ и контрольных соотношениях разбиралось на семинаре от 29.03.2016: http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/
      Вы можете оформить заявку на всю серию семинаров и просмотреть записи семинаров: http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/

  • Avatar

    татьяна Апр 12 2016 - 14:25

    Добрый день,помогите разобраться с возвратом.Реализация покупателю была проведена в конце года.Пока товар дошел до покупателя,частично стал не нужен,покупатель прислал письмо с просьбой принять его обратно с возвратом оплаченной им стоимости товара.Деньги вернули как возврат покупателю,следом оформили возврат от покупателя.После закрытия периода имеем сальдо дт62.01. и кт 62.02.,равное сумме возврата ,а при регистрации авансовых счетов фактур регистрируется счет фактура на аванс в сумме возврата ,почему программа ее формирует?

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 12 2016 - 21:44

      Татьяна, добрый день! Образовавшееся сальдо по Дт 62.01 и Кт 62.02 свидетельствует о том, что у Вас в программе или нарушена последовательность документов по данному контрагенту, или же не верно указан договор в каком-то документе. Откройте журнал Операций и включите быстрый отбор документов по данному контрагенту. Проверьте последовательно проводки каждого документа, посмотрите как выполняются движения по счету 62. Например 1) Поступление на расчетный счет – Дт 51 Кт 62.02; 2) Реализация товаров – Дт 62.02 Кт 62.01 и Дт 62.01 Кт 90.01.1 (субсчет 62.02 закрылся) 3) Возврат от покупателя Дт 62.01 – Кт 90.01.1 и Дт 62.01 Кт 62.01 на сумму возврата (субсчет 62.01 закрылся) 4) Списание с расчетного счета Дт 62.02 – Кт 51 на сумму возврата (субсчет 62.02 закрылся). Более подробно различные ситуации с возвратом товара с точки зрения учета НДС мы рассматриваем в нашем курсе http://www.profbuh8.ru/testdrive/buh-osno/index.html

      • Avatar

        татьяна Апр 12 2016 - 22:44

        Елена,спасибо,действительно после проверки последовательности проведения документов 62 сч.закрылся,но при регистрации счетов фактур на аванс программа формирует сч-фактуру на сумму возврата и заносит её в книгу продаж ,в книге покупок соответственно сч.фактура с возвратным ндс тоже.Это правильно? По-моему должен отразиться возврат только в книге покупок.Что не так?
        Спасибо

        • Avatar

          Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 15 2016 - 23:44

          Добрый день! К сожалению, я не могу однозначно ответить на Ваш вопрос. Есть мнение, что данную операцию следует выполнять через Корректировку реализации и оформлять корректировочный счет-фактуру. Есть письмо Минфина от 07.04.2015 N 03-07-09/19392 “… по возвращенным товарам, которые покупатель ранее принял на учет, именно он и выставляет счет-фактуру продавцу. Такой счет-фактура послужит основанием для вычета НДС у продавца. Кроме того, покупатель не восстанавливает НДС со стоимости возвращенного товара”. На 18 апреля 2016 г. у нас запланирован семинар по НДС http://www.profbuh8.ru/product/otchet-1kv2016/#s6. Думаю, что информация, полученная на данном семинаре поможет Вам разобраться с Вашим вопросом.

  • Avatar

    Ирина Апр 12 2016 - 14:24

    Вопрос. Сотруднику выплачивают отпускные в текущем периоде за будущий месяц –
    ЗИК 7.7 применяет при расчете отпускных два вычета на ребенка : за текущий и следующий месяцы, ЗУП 8,3 применяет один вычет текущего периода. Как верно – с точки зрения учета НДФЛ.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 12 2016 - 14:45

      Здравствуйте!
      Обратите внимание на то, какой месяц начисления у документа “Отпуск” в 3.0 и какой значение поля “Дата выплаты” в этом же документе. Если месяц начисления Январь, а дата выплаты февральская, то 3.0 должен взять вычет и январский и февральский (если конечно по этому сотруднику нет другого документа, где этот вычет уже применился).
      Елена Грянина на своих семинарах по учету 6-НДФЛ в 3.0 об этом очень часто упоминала: http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/
      Рекомендую просмотреть записи этих семинаров.

  • Avatar

    marishkavmv Апр 12 2016 - 14:12

    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста принимается ли как расход УСН сумма, списанная с расчетного счета по постановлению судебных приставов (был наложен арест на счет) на выплату заработной платы сотрудникам предприятия?

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 12 2016 - 20:02

      Марина, добрый день! Я думаю, что расход может быть принят. Перечень расходов по УСН является закрытым, и оплата труда входит в данный перечень. Расходами признаются затраты после их фактической оплаты. Погашение задолженности перед сотрудниками произошло в момент списания денежной суммы с расчетного счета. Если кроме долга по зарплате списаны так же проценты за задержку заработной платы или исполнительский сбор, то их в расходы принять не получится. Однако я высказываю свое личное мнение, возможно Вам стоит обратиться за разъяснениями в контролирующие органы или к Вашему аудитору

  • Avatar

    Ирина Апр 12 2016 - 10:51

    Добрый день! подскажите как в 1 с бухгалтерия 8.3 Заполнить документ Операции учета взносов

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 12 2016 - 12:59

      Ирина, Вам не найти сам документ?
      В разделе Зарплата и кадры. Заполняете те вкладки по взносам, что начислили. Вы можете посмотреть справку к документу.
      Или приходите к нам на курсы. :)
      Мы в курсе Ольги Шерст по Бухгалтерия 3.0 на интерфейсе Такси показываем, как это делается: http://www.profbuh8.ru/salesweek/
      А вот весь список наших предложений: http://www.profbuh8.ru/katalog/

  • Avatar

    ungviz Апр 12 2016 - 09:50

    Добрый день!
    в бухгалтерии 1с 8.3 не заполняется таблица 2 отчет фсс. Пособия по уходу за ребенком до 1.5 лет

  • Avatar

    Юлия Апр 11 2016 - 16:25

    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, каким числом заносить в программу 1С ЗУП листок нетрудоспособности для 6-ндфл.
    С уважением,Юлия!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 11 2016 - 20:38

      Здравствуйте!
      Дата документа “Больничный” на заполнение 6-НДФЛ не влияет. Главное, чтобы дата выплаты в документе соответствовала реальной дате выплаты (дате документа “Ведомость…”).
      Более подробно про все особенности работы с программами 1С для корректного заполнения 6-НДФЛ рассматривается в наших семинарах: http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/
      Можете оформить заявку и получить записи всех семинаров. Там всё подробно рассказывается.

  • Avatar

    byxnc Апр 11 2016 - 16:03

    Подскажите пожалуйста как в 1с 8.3 заполнить журнал учета счетов фактур?

    • Avatar

      Валерия Зоркальцева Profbuh8.ru Апр 11 2016 - 20:41

      Добрый день!
      Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур с 01.01.2015 обязаны вести только посредники.
      Уточните, пожалуйста, какая у Вас ситуация, чтобы мы могли правильно дать рекомендации. Ваша организация закупает или продаёт для принципала?

  • Avatar

    mg777 Апр 11 2016 - 15:07

    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, какими документами в 1с 8.2 можно отразить при давальческой схеме производства факты получения Заказчиком от Переработчика готовой продукции (количество -в штуках), списания материалов -тоже в штуках, и поступление возвратных отходов -в тоннах? Акты оказанных услуг по переработке делаются на каждую партию готовой продукции, их бывает несколько за месяц. А отчет Переработчика, где указывается количество образовавшихся отходов, формируется в целом за месяц, по его окончании.
    Наша компания -Заказчик.

    адрес: mg777@bk.ru

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 13 2016 - 11:14

      Добрый день! Документом “Передача товаров (Передача сырья в переработку)” отражаете передачу материалов в переработку
      На каждую партию готовой продукции выписывается документ «Поступление из переработки» с закладками «Продукция, Услуги, Счета затрат, Использованные материалы»
      В программе 1С:Бухгалтерия не поддерживаются учет одной номенклатуры в разных единицах измерения. Что бы отразить поступление отходов из переработки зарегистрируем в справочнике номенклатура новую позицию Сырье (т). Отражать эту операцию можно: 1) Операцией введенной вручную за месяц (указывает по Дт счет 10.01 номенклатуру Сырье (т) по Кт счет 10.07 Сырье (шт)), 2) Или же проведите документ «Поступление из переработки» – закладка Возвращенные материалы и откорректируйте вручную проводку этого документа

    • Avatar

      mg777 Апр 14 2016 - 17:53

      Здравствуйте.
      А не получится использовать 2 документа из раздела Производство:
      1 “Поступление из переработки” -для проведения услуг переработчика, списания материалов и оприходования продукции (в шт) на каждую партию продукции
      2. “Отчет производства за смену” -для оприходования отходов (в тн) 1 раз в месяц?

      Большое спасибо за помощь!

  • Avatar

    Лариса Апр 11 2016 - 14:53

    Добрый день!
    Вопрос по заполнению 6-НДФЛ.
    В декабре было начислено пособие по временной нетрудоспособности. Выплачено 10.01.2016. НДФЛ перечислен 10.01.2016.
    В семинаре от 22.03.2016 Елена Грянина пояснила, что сумма пособия должна быть включена в строку 20 раздела 1 за 1 квартал 2016 года.
    Но сумму этого пособия мы уже показали в справке 2-НДФЛ за 2015 год. Таким образом не сойдутся контрольные соотношения между 6-НДФЛ и 2-НДФЛ по итогам 2016 года.
    Вопрос: Так всё таки нужно ли показывать сумму пособия в строке 20?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 11 2016 - 20:44

      Здравствуйте!
      Вы не должны были показывать доход и НДФЛ с такого пособия в справке 2-НДФЛ за 2015 год, поскольку оно попадает в налоговый период 2016 года, раз выплачивается в 2016 году. Об этом подробно рассказывала Елена Грянина на семинаре, посвященном сдаче годовой отчетности 2-НДФЛ за 2015 год: http://www.profbuh8.ru/otchet-2015/#s10
      Так что доход и НДФЛ с этого пособия надо показывать в 1 разделе 6-НДФЛ за 1 квартал и в годовой отчетности 2-НДФЛ за 2016 год, а не за 2015.

  • Avatar

    Roza_gu Апр 11 2016 - 11:17

    Здравствуйте,
    Вопрос: 1. Как в Бухгалтерии 3.0 при приеме на работу в журнале зарплата и кадры отразить, что сотрудник принимается на 0,5 ставки?
    2. Как в Бухгалтерии 3.0 отправить сотрудника в отпуск без сохранения оплаты?

    • Avatar

      Валерия Зоркальцева Profbuh8.ru Апр 11 2016 - 20:26

      Добрый день!
      В конфигурации 1С:Бухгалтерия 8 реализован ограниченный функционал по учету зарплаты и кадров.
      1. В документе “Прием на работу” нет возможности выбрать количество ставок, Вы можете выбрать только вид занятости (Основное место работы, Внешнее совместительство или Внутреннее совместительство). Ставку можно указать в печатной форме Приказа и Трудовом договоре. Также в документе “Начисление зарплаты” в закладке “Начисления”, Вы можете вручную исправить количество отработанных часов за месяц (Например: дней – 21; часов – 84, вместо 168).
      2. Отправить сотрудника в отпуск без сохранения заработной платы можно документом “Кадровый перевод”. Необходимо установить галочку “Изменить начисления” и в табличной части напротив вида начисления в колонке “Размер” оставить поле пустым. Таким образом заработная плата данному сотруднику начисляться не будет.

  • Avatar

    Yuriy.KONKOV Апр 9 2016 - 20:39

    Мой почтовый адрес Yuriy.Konkov@agrana.com. Вопрос по ЗУП 3.0 Как правильно рассчитать больничный лист, период действия которого а) начался раньше, чем на предприятии был объявлен простой по вине работодателя; б) начался позже даты объявления простоя. По ФЗ в первом случае оплата идет на общих основания, во втором надо сравнивать оплату за простой и оплату больничного за дни простоя и платить меньшую сумму. Как эта ситуация решается в ЗУП 3.0? Заранее спасибо за ответ

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 18 2016 - 22:48

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста какой ФЗ Вы имеете ввиду?
      Я так понимаю Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ, Статья 7, пункт 7: “Пособие по временной нетрудоспособности за период простоя
      выплачивается в том же размере, в каком сохраняется за это время заработная плата, но не выше размера пособия, которое застрахованное лицо получало бы по общим правилам.”
      Насколько я понимаю Вы пробовали в программе отразить больничный во время простоя и он рассчитался обычным образом? Я так предполагаю, что специального механизма для отражения этой ситуации в ЗУП не предусмотрено, но на всякий случай задал вопрос в 1С. Кстати Вы и сами можете задавать подобные вопросы непосредственно в 1с: v8@1c.ru
      Также уточните, а Вы сами проверяли, как поведет себя программа, если назначить человеку пособие во время простоя?

  • Avatar

    ba4urixina Апр 9 2016 - 13:00

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что означают статусы оплаты расходов УСН (не списано, не оплачено; не списано, принято и т.д.)? Спасибо!

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 10 2016 - 11:03

      Добрый день, Светлана Сергеевна!
      Вот общая схема принятия в расходы УСН:
      – Поступление товаров (ПТУ): Не списано, не оплачено
      – Оплата поставщику (Выписка): Не списано
      – Реализация (РТУ): Не оплачено покупателем
      – Оплата от покупателя (Выписка): принимается в расходы.
      ————————————————————————
      В зависимости от того, что у Вас стоит в учетной политике, последние два условия могут при принятии в расход либо учитываться, либо нет.
      Тогда статус «Не оплачено» показывает, что Вы не оплатили за ПТУ поставщику, поэтому не можете принять суммы в расход
      Статус «не списано» — нет реализации приобретенного товара, поэтому опять-таки нельзя принять в расход
      Статус «не списано, не оплачено» — товар не оплачен поставщику и по нему нет реализации.

  • Avatar

    Анна Апр 9 2016 - 07:54

    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, разобраться в такой ситуации, она показана в приложенном файле. Бухгалтер по топливу доказывает что краснота в ОСВ это экономия топлива, а я вижу что это пересписание топлива как в количественном так и в денежном выражении. Я понимаю так: экономия и пережег считаются в других документах, т.е. в путевых листах и нарядах сравнивая фактический расход с нормой расхода топлива на определенный вид работы. Я правильно понимаю и кто из нас прав? Спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 10 2016 - 13:14

      Анна, добрый день!
      Файл не прикрепился, файлы крепятся только в формате PNG или JPEG.
      ————————–
      Могу высказать только свою личную точку зрения. Если Вы списываете ГСМ на основании путевых листов, то все-таки нужно проверить, может быть, у кого-то были неправильные расчеты (пробег на норму) или все-таки была экономия, тогда списать нужно по факту, а не по нормам. Будет все по нулям. Из ничего ведь не могло взяться больше, чем пришло…

      • Avatar

        Анна Апр 10 2016 - 14:34

        Спасибо, Ирина!
        Пробую снова прикрепить файл.

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 11 2016 - 22:40

          Анна, добрый вечер!
          Посмотрела ОСВ-10.03 и наверно все-таки соглашусь с Вами. Некрасиво выглядит очень.
          Как Ваш коллега объясняет факт экономии? Как учитывается ГСМ в программе? Расход считается с Путевых листов? Рассчитывается по пробегу?
          Как получилось, что расхода больше прихода? Как можно “экономить” при расчете от пробега?
          Если есть излишки, то в программе их нужно приходовать, сделав инвентаризацию по ГСМ, иначе, глядя на эти данные видишь, что списания больше прихода. Ездить на бензине, которого нет – это как?
          В любом случае Вам нужно подумать как оприходовать “экономию” (сделать Инвентаризацию и проводить ее ежемесячно при тех данных, что у Вас наблюдаются), а для руководства это “звоночек” – почему получилась “экономия” и что за “схемы” при этом крутятся. ИМХО.

  • Avatar

    okmirs Апр 8 2016 - 16:04

    Добрый день!

    Работаем в программе ЗУП 3.0. Есть выплаты по Договорам ГПХ. Регистрируем документом Начисление з/п и взносов, но начисление попадает на счет 70, а нам нужно на 76.
    Как лучше провести начисление по ГПХ?
    Пробовали регистрировать начисления через документ Регистрация прочих доходов. Не понятно как выплатить данные доходы. Если выбираем документ Ведомости в кассу, то не понятно какой вид выплат выбрать? Ни один из видов представленных на выбор не подходит. Нет Прочих разовых начислений.
    Просьба разъяснить порядок начисления и выплаты по Договорам ГПХ, чтобы начисление и выплата были привязаны со Счетом 76. В ЗУП 2.5 таких проблем не было.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 8 2016 - 22:09

      Здравствуйте!
      Чтобы обеспечить автоматическое формирование проводок по договорникам с использование счета 76, действительно надо их вносить документом “Регистрация прочих доходов”. В этом случае подразумевается, что Вы рассчитываетесь с договорниками, как с контрагентами, поэтому в ЗУП вводить документ выплаты не требуется. В ЗУП мы ведем взаиморасчеты только с сотрудниками, а в этом случае договорник не сотрудник, а контрагент. Поэтому взаиморасчет с ним необходимо производить в 1СБухгалтерии, как с контрагентом. А на стороне вводиться лишь документ “Регистрация прочих доходов”, чтобы отразились налоги и сформировались проводки.
      Так что в ЗУП 3.0 тоже нет проблем)

  • Avatar

    Виктория Апр 8 2016 - 15:15

    Здравствуйте! Вопрос по начислению ЗП. Посмотрев ваш ролик про ошибки начисления ЗП, услышала что дата начисления НДФЛ – последнее число месяца по умолчанию. 31.01. было выходным днем. В нашей организации день выплаты ЗП – последний день месяца. Мы обязаны по ТК при попадании выплаты ЗП на выходной выплачивать последним рабочим днем перед выходным. В нашем случае это 29.01. Выплатить ЗП без ее начисления программа тоже не может. Значит мы и начислили ЗП 29.01. Выплатили ЗП тоже 29.01. и перечислили НДФЛ тоже 29.01. Программа (Бухгалтерия 3.0) пишет в регистре НДФЛ дата начисления НДФЛ 31.01 и соответственно в следующих документах по начислению ЗП все время сторнирует НДФЛ января. Что делать когда последний день месяца выходной? Каким днем начислять ЗП и и ее выплачивать, чтобы не нарушать ТК и правильно формировать даты для НДФЛ?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 13 2016 - 12:36

      Здравствуйте!
      Разъяснения по этой ситуации недавно дала ФНС в своем письме от 24.03.16 N БС-4-11/5106, почитайте его. Также этот вопрос рассматривался на нашем семинаре 12 апреля – это семинар из серии семинаров по учету 6-НДФЛ в программах 1С: http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/.
      Вы можете оформить заявку и получить все записи прошедших семинаров. Это Вам поможет разобраться во всех особенностях учета 6-НДФЛ.

  • Avatar

    tzn-zik Апр 8 2016 - 14:24

    ЗУП 101. Сотруднице было начислено и выплачено «Поощрение» к 8 марта (с кодом 2000) 04 марта 2016 г. в размере 300 р. Дата получения дохода, естественно, 31.03.2016. Поскольку у неё вычет 1400 на ребёнка, то налог с неё не удержался, и в регистр расчёта с бюджетом по НДФЛ ни сумма начисления, ни налога не попали.
    11 марта она пошла в отпуск. И ей в документе «Отпуск» начислился НДФЛ по отпуску (845 р.), и доначился НДФЛ по поощрению в размере 39 р.
    В 6-НДФЛ сформировались такие строки (см. рис.). По отпуску всё нормально, а по поощрению получается, НДФЛ удержан раньше, чем он исчислен, и, очевидно, ошибочная конечная дата его перечисления: она = дате перечисления отпуска (т.е. конца месяца), а, по логике, должна бы быть 12.03.2016 (т.к. это же зарплатное начисление).
    В этом случае надо править строки руками?
    И какие даты должны быть правильными:
    100 11.03.2016
    110 11.03.2016
    120 12.03.2016 ?
    Но ведь 100 строка должна относиться к 31.03.2016 ?

  • Avatar

    татьяна Апр 8 2016 - 13:35

    есть ли у вас возможность обновления 1с3 зарплата и бухгалтерия и что это стоит

  • Avatar

    anteplena Апр 8 2016 - 13:21

    Добрый день, помогите, пожалуйста.
    Ситуация такая: с 01.01.2016 года перешли с ЗуП 1С8.2 на 1С8.3. Всё перенеслось хорошо, но в январе в бухгалтерию поступает заявление от сотрудника о двух декабрьских днях за свой счет. Как теперь в ЗуП 1с8.3 в январе 2016 года отразить эти 2 дня без содержания, как сторнировать декабрьское начисление окладной части и взносов за декабрь 2015 года (отчет в ФСС и РСВ1 за 2015 год сдан с окладом как за полный отработанный месяц, а в 2-НДФЛ за 2015 год за декабрь уже попал оклад за минусом этих 2 дней за свой счет, потому что в январе 2016 когда занесла декабрьское заявление на отпуск за свой счет в ЗУП 1С8.2).

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 12 2016 - 10:00

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста какой вариант переноса из ЗУП 2.5 в 3.0 Вы выполняли? Рекомендуемый (сокращенный) или Полный?

      • Avatar

        anteplena Апр 12 2016 - 17:59

        Дмитрий, добрый день. Вроде перенос делала Рекомендуемый (сокращенный)

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 14 2016 - 22:05

          К сожалению, типового хорошего механизма для этого пока не разработано, но можно выкрутиться следующим образом. Проще всего сделать по этому сотруднику документ Начисление зарплаты за Декабрь, рассчитать его и провести (также как это было в 2.5). После этого внести документ “Отпуск без сохранения оплаты” месяцем начисления Январь, но за дня декабря. При этом программа даст доступ к вкладке Перерасчеты и там сторнирует по сотруднику все суммы, относящиеся к этим двум Декабрьским дням. Проведите этот документ. А после этого распроведите тот документ Начисление зарплаты который был создан за Декабрь (он был создан только для того, чтобы программа заполнила вкладку Перерасчеты и при проведении сделала правильные проводки)

  • Avatar

    xign1 Апр 8 2016 - 13:02

    Коллеги, доброго всем дня.
    Вопрос про особые экономические зоны.
    Участник особой экономической зоны Иннотекс (Татарстан), имеет льготы – освобождение от налога на прибыль, но не имеет права на освобождение от ндс, как, например участники Сколково. При реализации лицензии на программное обеспечение имеет ли в этом случае он (Иннотекс) не облагать НДС эти операции согласно ст 149 п 2 пп 26?

  • Avatar

    ira1772 Апр 8 2016 - 12:19

    Добрый день, настройка синхронизации данных 1с: КОРП 3.0 и ЗУП 3.0. выдается ошибка:
    “При создании настройки обмена во второй информационной базе возникли ошибки: {ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(2782)}: Синхронизация данных запрещена администратором. ВызватьИсключение ТекстСообщения”
    Что это и как исправить?

    • Avatar

      Николай Тюрин Апр 8 2016 - 12:27

      Добрый день!
      В этих информационных базах установлены галочки использовать синхронизацию, т.е. в 2-х ИБ должны стоять флажки “Синхронизация данных”

  • Avatar

    Любовь Апр 7 2016 - 22:52

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста. В штате есть иностранный работник на патенте, уплачивающий фиксированный авансовый платеж. При заполнении 6-НДФЛ в разделе 2 в строке 130 «Сумма фактически полученного дохода» должны ли включатся суммы выплаченного ему дохода? Судя по инструкциям к заполнению 6-НДФЛ – должны. Но в программе ЗУП, редакция 2.5 (2.5.101.2) – они не включаются. Что делать?

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 8 2016 - 08:35

      Добрый день! Никаких разъяснений по заполнению строки 130 нет, в контрольных соотношениях эта строка не участвует. В 1С в строке 130 указывается доход, с которого был удержан налог. Так как налог к удержанию уменьшается на сумму авансовых платежей, то и сумма дохода также уменьшается. Если Вы не согласны с алгоритмом автоматического заполнения, то можете поправить строку 130 в расчете 6-НДФЛ вручную.

  • Avatar

    Татьяна Апр 7 2016 - 20:52

    Здравствуйте , Дмитрий!
    Документ “Зарплат (ЗУП 2.5, ЗиК7.7
    создан. Документ проведен.
    Проводки по начисленной з-те и взносам появились.

  • Avatar

    Елена Апр 7 2016 - 20:50

    Коллеги нужна помощь!!!
    Ситуация следующая: Организация продает медицинские услуги в рассрочку через кредитный продукт банка-партнера. Например реализация 100 000,00, а от банка поступает 85 000,00 (за минусом %). Делаю ввод в 1с 8.3 через поступление по платежным картам и кредитам, в Дт 91 ставлю % банка, в ручную делаю проводку Дт 57 Кр 62 – на сумму поступления – 85 000,00, у меня 62 сч. не закрывается и в доход УСН (6%) попадает только 85 000,00. Подскажите как правильно сделать проводки, документы чтобы % банка попадали на 62 счет и в доход. Заранее спасибо!

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 8 2016 - 12:20

      Добрый день, Елена! В 8.3 мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда для нас очень важна “цепочка” документов. В Вашем случае это особенно критично. Попробуйте последовательно выписать и провести следующие документы: 1. Реализация товаров и услуг на сумму 100000 руб (Дт 62.01 Кт 90.01.1)
      2. На основании РТиУ вводите документ Оплата платежной картой с видом операции “Оплата от покупателя” на сумму 100000 руб (Дт 57.03 Кт 62.01)
      3. На основании документа Оплата платежной картой вводите документ Поступление на расчетный счет – он заполнится автоматически (Дт 51 Кт 57.03)
      В результате: в доходах – вся сумма, счета 57.03 и 62.01 – закрыты. Ждем Вас на нашем курсе по программе 1С: Бухгалтерия 8.3 http://www.profbuh8.ru/salesweek/

  • Avatar

    xign1 Апр 7 2016 - 15:46

    Коллеги, добрый день!
    У меня вопрос по отражению валютных операций в 1С.
    группа сотрудников уехала в командировку заграницу. Оплата была с валютного счета в долларах. Как отражать поступление и выдачу авиабилетов в документах “Поступление денежных документов” “Выдача денежных документов”? В документе “Авансовый отчет”? В рублях или в долларах? В программе на данный момент полная неразбериха. Оплатили в долларах, а оприходовали командировки в рублях. Отсюда – висит сальдо на разных счетах.
    Большое спасибо
    С уважением, Светлана.

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 7 2016 - 21:44

      Добрый день, Светлана!
      Думаю, что Вы правильно отражаете поступление билетов в документе”Поступление денежных документов” и для отражения операций с денежными документами Вы используете счет 50.23 Денежные документы (в валюте) – USD.
      Документ “Выдача денежных документов” должен быть заполнен следующим образом
      Вид операции: Выдача подотчетному лицу ; Счет учета: 50.23; Валюта: USD. На закладке Кому выбираете подотчетное лицо. На закладке Денежные документы – Билеты. Документ сформирует проводки: Дт 71.21 – Кт 50.23
      В документе Авансовый отчет пройдите по ссылке Редактировать цену и валюты и выберите валюту документа USD. На закладке Авансы вы сможете выбрать документ Выдача денежных документов, остальные закладки заполняете как обычно, указывая сумму в валюте, счет затрат (пусть, например 26) .
      При проведении документ сформирует проводки: Дт 26 – Кт 71.21
      Сформируйте ОСВ с расшифровкой показателей по валютной сумме. Счета 50.23 и 71.21 должны закрыться по валюте USD.
      Очень подробно особенности оформления валютных операций в 1С: 8 мы рассматриваем на нашем курсе http://www.profbuh8.ru/testdrive/buh-osno/b1-glava-7-m00.html

  • Avatar

    Татьяна Степанова Апр 7 2016 - 15:22

    Добрый день ! Подскажите пожалуста , где у нас ошибка? Работали в 1 С 8.2 – переработка давальческого сырья ( есть и выпуск собственной продукции ) ! В 1С 8.2 после закрытия месяца сч. 20.02 закрывался путем простановки в “Реализацию услуг по переработке ” фактической себестоимости из справки -расчета себестоимости выпущенной продукции! С нового года попробовали перейти на 1 С 8.3 и столкнулись с тем , что эти приемы по закрытию счета 20.02 здесь не работают ! Не хочет закрываться этот счет ! В документе стоит проводка Д 90.02.1 – К 20.02 , но она пустая! Спасибо!

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 8 2016 - 11:32

      Добрый день, Татьяна! К сожалению, причин, почему может не закрываться счет 20.02 может быть множество. В редакции 8.3 содержится больше “внутренних проверок”, нужно четко соблюдать последовательность операций. На сайте ИТС (http://its.1c.ru/db/hoosn#content:49:hdoc) приведена статья с пошаговыми инструкциями в 8.2 и 8.3. Мне не совсем понятен Ваш порядок выполнения операций. Возможно, Вы сможете привести мне более подробный пример с Вашими проводками. Так же важно знать, какие сообщения программа выдает при проведении документов.

      • Avatar

        Татьяна Степанова Апр 11 2016 - 12:30

        Спасибо за ответ и подсказку ! На сайте ИТС пока не получилось посмотреть , т.к. у нас оказывается не полный договор! Порядок выполнения операций такой !
        1. Получены материалы в переработку ( склад давальческий , вид операции “в переработку” , счет учета 003.01)
        2. Выдано в производство – Требование -накладная – ( 003.02 )
        3. Выданы материалы для переработки давальческого сырья – требование -накладная ( Д 20.01- К 10.01 )
        4. Зарплата начисляется на два подразделения 25 и 26
        5.Выпуск продукции для давальца -Отчет производства за смену ( счет учета 20.01 – счет затрат 20.02 ) в плановых ценах без сч. 40
        6.Реализация услуг по переработке
        7.После закрытия месяца остается сумма на счете 20.02 !!
        И все дальше никак ! Перепробовали , кажется , все! В программе 8,2 подставляли фактическую себестоимость в документ “Реализация услуг по переработке ” и все закрывалось , а здесь такое не проходит ! Хоть опять возвращайся на 8.2 !!!

  • Avatar

    dinara245 Апр 7 2016 - 13:59

    Добрый день! У такой вопрос: фирма на осно хочет продать товар в розницу физ лицу. Какие документы при этом надо составить и как быть с ндс? Должны ли мы отразить доход и оприходовать в кассу?

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 7 2016 - 23:28

      Добрый день, Динара. Не зная специфики Вашего предприятия (чем занимается предприятие, о каком товаре идет речь, регулярность сделки, сумма сделки), сложно ответить на Ваш вопрос. Я высказываю собственное мнение.
      Доход отразиться должны обязательно.
      Если Вы хотите продавать товары в розницу физическим лицам регулярно, то в ваших кодах ОКВЭД должны присутствовать соответствующие коды для розничной торговли, и возможно Вам следует подумать о применении ЕНВД.
      Высказывается мнение, что если Вы единожды реализуете товар физическому лицу в течение года, то деятельность “розничная торговля” отсутствует. Все зависит здесь от систематичности, которая понимается в значении установленном п. 3 ст. 120 НК.
      Если вы принимаете оплату через кассу, то есть ли у Вас ККМ? Посмотрите письмо Минфина России от 28 мая 2015 г №03-11-11/310033: “В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона N 54-ФЗ контрольно-кассовая техника применяется в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. “. Чтобы не приобретать ККМ (особенно при редких продажах за наличные) можно попросить клиента оплатить наличными через банк.
      Как быть с НДС? Минфин России разрешает при продаже товаров физлицам выписывать счет-фактуру в одном экземпляре (письмо от 15.06.15 № 03-07-14/34405). При этом сведения о покупателе можно не заполнять (письма Минфина России от 20.06.14 № 03-07-09/29630 и от 01.04.14 № 03-07-09/14382). Вместо счета-фактуры продавец выдает покупателю-физлицу кассовый чек или иной аналогичный документ (п. 7 ст. 168 НК РФ и письмо Минфина России от 13.02.15 № 03-07-09/6520).
      Возможно Вам за более подробными разъяснениями следует обратиться в Вашему аудитору.
      В программе 1С: Бухгалтерия 8.3 реализацию физлицу оформляете документом Реализация (акты, накладные). Физлицо выбираете в поле Контрагент. Счет – фактуру регистрировать не нужно. Если все сделано правильно, то в книге продаж появится строка с кодом вида операции “26”. Этот код используется при продажах физическим лицам, организациям и ИП, которые применяют специальные налоговые режимы и освобождены от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС в соответствии со ст. 145, 145.1 НК РФ.

Добавить комментарий или вопрос: