Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

Курсы 1С 8.3 » Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

• 

  Ольга Мар 23 2016 - 16:27 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Программа 1С Предприятие 3.0. ООО на УСН (доходы минус расходы) учитывает страхование автомобиля (ОСАГО) равными долями, через счет 97.21 ежемесячно с 10.04.2015 г. по 09.04.2016 г. (срок действия полиса ОСАГО). То есть ежемесячно закрытием месяца программа делает проводку Д26 К97.21.
  В сентябре 2015 года данный автомобиль продан (вместе с полисом ОСАГО). Поэтому считаю неправомерным дальнейшее списание страховки авто на счет 26. Как мне “прекратить” дальнейшее списание Полиса ОСАГО (до апреля 2016 г.) и поставить остаток суммы с октября на счет 91 “Прочие расходы”?

  • 

    Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 2 2016 - 00:19 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Ольга. Для того, чтобы в бухгалтерском учете “прекратить” дальнейшее списание полиса ОСАГО, можно сделать следующее:
    1) В сентябре 2015 г, когда автомобиль будет продан необходимо провести регламентную операцию “Списание расходов будущих периодов”.
    Сформируйте ОСВ по счету 97.21 и уточните сальдо на конец периода по данному виду расхода.
    2) В октябре создайте Операцию, введенную вручную Дт 91.02 Кт 97.21 на сумму сальдо.

• 

  Наталья Стариш Мар 23 2016 - 14:50 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Как оформить ввод начальных остатков по налоговому учету по основным средствам при переходе с УСН на ОСНО? (ввод начальных остатков дату не дает менять, он может быть только один). 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1949) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.124)

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 23 2016 - 23:16 Войдите, чтобы ответить

    Наталья, есть специальные документы по изменению ОС: Параметры амортизации ОС – Изменение параметров амортизации ОС, где можно указывать изменения как по БУ, так и НУ. По-хорошему Вам нужно работать с этим документом, другие пути сложные. Либо придется идти через операции, введенные вручную (посмотрите ввод остатков по ОС, что уже есть, чтобы знать с какими регистрами работать и в ручной операции подключайте регистры через кн. ЕЩЕ – Выбор регистров), иначе ввести остатки по документу ввод остатков, если он уже есть Вы не сможете, действительно.
    Может быть, если у Вас версия ПРОФ, то создать как бы новую организацию в базе и ввести начальные остатки, тогда справочники все сохранятся для работы.

    Но первый способ на мой взгляд единственно верный. Остальные варианты – если уж все-таки не пройдет первый.

• 

  e.va.post Мар 23 2016 - 13:56 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! ООО и ИП на УСН. Директор ООО решить оплатить обучение не работника организации, индивидуального предпринимателя. Работником ООО в дальнейшем ИП не будет. Какими документами и какими проводками я должна оформить такую ситуацию. Какие налоги и взносы должны отразить в ООО и в ИП. В то же время ООО должно некую сумму за услуги, оказанные ИП.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 23 2016 - 14:27 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, я не знаю, как Ваш директор это сделал:
    – перевел деньги ИП (лучше это)
    – оплатил от себя программу обучения у обучающей фирмы для ИП
    еще какие-то варианты.

    Все они оформляются типовыми документами под эти случаи. Потом сделаете взаимозачет документом корректировка долга по ИП и своей задолженности перед ИП.
    Приглашаем на наши курсы по работе с программами 1С, полный список предложений: http://www.profbuh8.ru/katalog/

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 23 2016 - 14:41 Войдите, чтобы ответить

    Конечно, оплачивать обучение чужих работников, даже если они временно работают в организации, мягко говоря, странно. С другой стороны, Вы вольны сами распоряжаться своими средствами. Но при этом надо иметь в виду, что такие действия нанесут налогоплательщику немалые потери (см., например, Письмо УФНС по г. Москве от 31.10.2007 N 20-12/104332.1).

    “Поэтому расходы по оплате обучения и сертификации привлеченных рабочих не могут быть учтены в целях налогообложения прибыли организацией, так как привлеченные по договору аренды персонала работники не являются штатными сотрудниками организации”.

• 

  Светлана Мар 23 2016 - 13:47 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!Сдаем упрощенную форму бух.отчетности.
  Возник вопрос: на конец 2015 года был сформирован резерв по сомнительным долгам 181 917, отражена ВР и Отложенный актив 36 383,36 руб.
  по стр. 2410 отчета о фин. результатах: показатель 22 (14 налог на прибыль за минусом 36 отложенного актива), соответственно стока 2410 не идет с декларацией по прибыли.
  Как быть в данной ситуации?

  • 

    Ольга Шерст Profbuh8.ru Мар 29 2016 - 00:14 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте, Светлана!
    ВЫ не указали в каком учете создали резерв по сомнительным долгам? в БУ или НУ?
    Это важно.
    Но я считаю, что механизм создания резервов по сомнительным долгам различен в БУ и НУ , поэтому я считаю что разница будет постоянной, т.к. разница признается временной, если она будет учтена при расчете налога на прибыль в последующих налоговых периодах.
    Поэтому будет постоянная разница и я так понимаю, что постоянный налоговый актив (ПНА).

• 

  lm0460 Мар 23 2016 - 09:47 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Подскажите, почему не стала заполняться СУММА ОПЕРАЦИИ в операции, созданной вручную в ред. 1С8 Бухгалтерия 2.0 ? Раньше заполнялась.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 23 2016 - 12:26 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, приведите скрин Вашей операции в комментарии, чтобы мы могли понять что Вы делаете и в чем может быть причина.
    К сожалению, у нас нет Вашей базы, и ошибка может быть вызвана, как самой операцией, так и ошибками базы.

• 

  tatiana.zl Мар 23 2016 - 09:24 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, я бы хотела узнать как правильно поступить в данной ситуации :

  в январе в программе ЗУП 2.5 была начислена компенсация за задержку зп за декабрь по графику это 10 января. фактически выплатили 12 января, при этом учитывая что зп за декабрь мы должны были выплатить 31 декабря. мы начислили компенсацию за 12 дня с 1янв по 12 янв. 2016 в документе ведомость на выплату зп , сейчас в новой базе 3. 0 решили пересчитать зп за 1 квартал . вносим документы , и непонятно как внести эту компенсацию, какии документами оформить и как правильно выплатить. программа не дает исправить суммы = зп + компенсация. не дает ввести доп строки в эти же ведомости и только отдельно создавать ведомости …
  буду благодарна за помощь, или подсказку куда обратиться с данной проблемой . Спасибо! с уважением, Татьяна

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 25 2016 - 20:26 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Опишите пожалуйста каким образом в ЗУП 2.5 была отражена компенсация? К какому месяцу начисления она была отнесена? Желательно, чтобы Вы прислали скрин документа, где видна эта компенсация.

    • 

      Татьяна Апр 6 2016 - 13:51 Войдите, чтобы ответить

      Добрый день. спасибо помощь уже не нужна. я разобралась)

      Еще Вопрос : после начисления аванса за 1 половину месяца в зуп 3.0 как можно посмотреть списком по сотрудникам всю задолженность по видам доходов 😕 или также как в зуп 2. 5 задолженность не формируется в общую расчетную ведомость ? спасибо

      • 

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 6 2016 - 21:19 Войдите, чтобы ответить

        Здравствуйте!
        После выплаты аванса формируется задолженность сотрудников перед организацией, поскольку на момент выплаты аванса, зарплата ещё не рассчитана. Вы сформировать отчет по этой задолженности?

        • 

          Татьяна Апр 7 2016 - 11:04 Войдите, чтобы ответить

          Вы имеете ввиду , что после выплаты аванса и формирование документа Задолженность по зарплате –вся сумма аванса отражается “красным “с минусом ” ? да это получилось , просто так не совсем удобно видеть задолженность . ее хочется видеть до формирования ведомостей на выплату точно в том виде как это бывает при расчете зп за месяц в Расчетной ведомости )) нельзя ли поднять этот вопрос в 1с разработчикам программы Зуп 3 0 и прописать такую возможность(видеть результаты всех начислений) как для зарплаты так и для аванса ? спасибо

          • 

            Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 8 2016 - 13:27 Войдите, чтобы ответить

            Я Вас понял, Вы хотите видеть в каком-то отчете суммы рассчитанные для аванса за первую половину месяца. Действительно такого отчета пока нет. Можно сделать самостоятельно внешний отчет (или заказать разработку), который будет формировать сведения из этого документа (“Начисление за первую половину месяца”). Думаю это будет быстрее, чем ждать реализацию этого вопроса в типовой конфигурации.

            • 

              tatiana.zl Апр 8 2016 - 16:57 Войдите, чтобы ответить

              спасибо. все поняла)

• 

  varlamova Мар 22 2016 - 18:03 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, мой вопрос по расчетам отпусков, точнее перерасчетом. Пример:. Сотрудник ушел в отпуск в марте 09.03.16, дата выплаты дохода 04.03.16. В расчет среднего заработка не попадает з/пл. за февраль. (дата выплаты з/пл -10 февраля). Необходимо пересчитать начисление отпуска. Тут возникают две ситуации. Первая: после перерасчёта сумма отпускных к выплате больше выплаченной 04.03.16. Вторая: сумма меньше. Как отражается в рассчитанном документе отпуск в 1С ЗП 3,0 ?. требуется ли пересчет? Каким документом? и как отразиться в 6-НДФЛ дата получения дохода по перерасчету?

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 22 2016 - 21:51 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Сегодня на семинаре по 6-НДФЛ Елена Грянина говорила, что пока от ФНС нет разъяснений, как правильно учитывать случаи перерасчетов для целей учета 6-НДФЛ.
    Текущее поведение программы для подобных случаев будер рассматриваться на следующем семинаре, который состоится 29 марта.
    Прикрепляю ссылку с описанием всех семинаров: http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/
    При оформлении заявки на все три семинара, Вам придет запись сегодняшнего семинара.

• 

  Лола Мар 22 2016 - 16:59 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, подскажите пожалуйста проводки по бух.учету. Ситуация такая: перечислили деньги на расчет.счет организации по счету в ноябре 2015г. Оказалась организации такой нет. Написали заявлении в полицию о хищении в декабре 2015г., дело передали в прокуратуру в январе 2016г. т.е. вопрос не закрыт. Мои проводки: Дт 60 Кт51; Дт 94 Кт 60; Дт 73,2 Кт 94. Правильно?
  С уважением, Лола.
  Заранее благодарю.

  • 

    Ольга Шерст Profbuh8.ru Мар 22 2016 - 20:33 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте, ситуация в вопросе не прозрачная. Что значит организации такой нет. А как банк перевел им туда деньги? Если деньги переведены, то организация есть, но скорее всего она типа “черной” организации. следовательно до момента расследования никаких проводок в БУ вы не делаете. Можете вообще оставить задолженность на счете 60. Ну либо “потерянный” платеж модно перевести на счет 76.09 (Дт 76.09 Кт 60).
    На этом счете задолженность и пусть висит, пока не будет проведено расследование. А уже потом, по результатам расследования деньги будут либо возвращены вам. Либо вы их спишите в Дт 91.02.
    Ваши проводки не верны, т.к. счет 73 используется только для расчетов с персоналом. 94 й тоже не для таких ситуаций.

• 

  dinara245 Мар 22 2016 - 16:46 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Подскажите пожалуйста, мы выписываем счет, акт вып раб и счет-фактуру заказчику-филиалу. Данные головы или филиала должны указать в документах? Особенно волнует заполнение адреса, инн, кпп в счет-фактуре!!!!!

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 22 2016 - 16:59 Войдите, чтобы ответить

    Динара, добрый день!
    Не забывайте указывать конфигурацию в которой работаете: Бухгалтерия 8? 2.0/3.0?

    • 

      dinara245 Мар 22 2016 - 19:30 Войдите, чтобы ответить

      в бухгалтерии 8.3

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 22 2016 - 20:42 Войдите, чтобы ответить

        В справочнике Контрагенты для таких случаев есть возможность завести филиал организации следующим образом:
        – При заведении филиала указываете его как Обособленное подразделение
        – При этом сразу появляется для заполнения поле Головная организация.
        – С учетом этих данных будет выписываться счет-фактура.
        Попробуйте.

        • 

          dinara245 Мар 23 2016 - 08:41 Войдите, чтобы ответить

          не совсем понятно

          • 

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 23 2016 - 12:30 Войдите, чтобы ответить

            Вот смотрите скрин

            

• 

  Светлана Мар 22 2016 - 15:12 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день,подскажите как занести проводки в 1с Бухгалтерия 3.0.Зарплата начисляется в ЗиК 7.7,загрузка не получается. Занесение проводками в Зарплата и кадры- ЗУП 2.5,Зик 7.7,в расходы по УСНО не попадает.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 22 2016 - 18:29 Войдите, чтобы ответить

    Светлана, добрый день!
    Вручную ввести данные отражения зарплаты в регламентированном учете из Зик 7.7 нужно документом Зарплата ЗУП 2.5, ЗУП 7.7), Вы делаете правильно. То, что обмен не получается, скорее всего, связано с тем, что Бухгалтерия 3.0 была создана позже, чем ЗУП 7.7 и Вы не выгрузили в нее данные по сотрудникам. Т.е. синхронизация по кодам физлиц, сотрудников, подразделений, организации и т.д. не прошла.

    Проверяйте в документе, что вводите вручную, заполнена ли сумма НУ, вся ли аналитика заполнена (иначе для помещения в КУДиР программе не хватит данных, если сводно, вводите сотрудника “Все сотрудники”), проверяйте документ выплаты зарплаты, порядок документов по датам (начисление первое, выплата потом), смотрите нет ли переплаты с предыдущих периодов…
    Постройте в универсальном отчете отчет по регистру накопления Расходы УСН, чтобы посмотреть остатки.

    В крайнем случае воспользуйтесь документом Записи в книгу доходов и расходов УСН (раздел Операции)

• 

  Ольга Мар 22 2016 - 14:23 Войдите, чтобы ответить

  1С 8.3 в банковских выписках нет итогов

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 22 2016 - 14:28 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Ольга!
    По кн. ЕЩЕ – Показать/Скрыть итоги вы можете включить/выключить показ итогов в банковских выписках.

    

• 

  Helen_78 Мар 22 2016 - 12:52 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в штатном расписании, в форме Т-3 сделать сортировку, чтобы отделы, должности и т.д. отображались правильно? У меня при формировании Т-3 для печати, отделы и должности идут не по порядку . А нужна сортировка по подразделениям, а в них уже по должностям, начиная с генерального директора и т.д. Спасибо.

  • 

    Николай Тюрин Мар 22 2016 - 21:22 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер!
    Сортировка выполняется по реквизиту “Порядок” (РеквизитДопУпорядочивания – числовой) справочников Подразделения и Должности.
    К сожалению Вы не сможете вывести этот реквизит на форму справочников, если Вы не программист.
    Можно только вывести реквизит “Порядок” для просмотра на форму списка справочников Подразделения и Должности.

  • 

    Николай Тюрин Мар 24 2016 - 10:58 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    А ведь можно и обойтись и без программиста :))))
    С помощью Дополнительных реквизитов.
    1) Панель разделов Администрирование – Общие настройки – установите флажок “Дополнительные реквизиты и сведения”. Нажмите на гиперссылку “Дополнительные реквизиты”
    2) В открывшейся форме “Дополнительные реквизиты” выделите “Подразделение” и создайте реквизит, например “Порядок сортировки” (Тип значение – Число).

  • 

    Николай Тюрин Мар 24 2016 - 11:00 Войдите, чтобы ответить

    3) Так же создаем дополнительный реквизит и для справочника Должности

    

  • 

    Николай Тюрин Мар 24 2016 - 11:08 Войдите, чтобы ответить

    4) Заходим в справочник “Подразделения” и заполняем для каждого подразделения дополнительный реквизит “Порядок сортировки”.
    Так же можно этот реквизит вывести на форму списка “Подразделения” (для просмотра)
    5) Тоже самое выполняем для справочника Должности.
    После заполнения этих реквизитов в штатном расписании (Т-3) заходим в настройки. На вкладке “Поля и сортировки” выбираем наши реквизиты.

    

    • 

      Helen_78 Мар 25 2016 - 14:26 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо большое, Николай!

      • 

        Николай Тюрин Мар 25 2016 - 15:25 Войдите, чтобы ответить

        Пожалуйста!
        Хорошего дня!

• 

  oooperekrestok Мар 21 2016 - 11:04 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Как отразить продажу алкогольной продукции в журнале учета продаж с последующей отправкой в ЕГАИС?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 21 2016 - 13:07 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Ведение алкогольной продукции в Бухгалтерия Предприятия 8.3 предполагает настройку Функциональности на закладке Торговля – галочку «Алкогольная продукция». После этого в справочнике номенклатуры появятся к заполнению специальные поля по Алкогольной продукции.
    Все отчеты в программе по алкогольной продукции формируются автоматически.
    ————————–
    Вам нужно только правильно заполнять номенклатуру (гиперссылку «Алкогольная продукция» и указывать данные по ней в связанной информации: регистре сведений «Сведения об алкогольной продукции» (номенклатура, вид продукции, лицензия, коэф. пересчета в декалитры). А для поставщиков алкогольной продукции необходимо указать сведения о лицензиях по связанной информации «Лицензии поставщиков алкогольной продукции».
    ————————————————
    Есть подробная инструкция на диске ИТС, но если приведенные данные вы заполните правильно, все получится.
    http://its.1c.ru/db/alcorep#content:7:1cbuh8-3

• 

  klishinal Мар 21 2016 - 09:34 Войдите, чтобы ответить

  здравствуйте. У сотрудника в январе, феврале производили удержание из зп по исполнительному листу, но сума удержанная в отдел судебных приставов переведена не была. В марте он принес справку от том что задолженности нет. Как в программе 1 с вернуть работнику излишне удержанную сумму. Мы сделали изменение условий исполнительного листа с 01.01.2016, но в расчетном листке это сумма как излишне удержанная не появляется

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 21 2016 - 18:00 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    К сожалению механизм перерасчетов, который есть в ЗУП 3.0 распространяется только на начисления. Программа не отслеживает задним числом изменение начальных условий для удержания. Если нет возможности исправить удержание непосредственно в документе “Начисление зарплаты…” в том месяце в котором оно было рассчитано (период закрыт), то попробуйте сделать документом “Начисление зарплаты” сторно удержание Текущем месяцем начисления за тот предыдущий период на сумму, которую необходимо поправить.
    Чтобы лучше понять механизмы работы ЗУП 3.0, я бы Вам рекомендовал пройти курс Елены Гряниной: http://www.profbuh8.ru/zup3/
    

• 

  igramuromskaj Мар 18 2016 - 20:56 Войдите, чтобы ответить

  При вводе остатков отразилась текущая дата , а нужно исправить на 31.12.2014 . Сделала отмену проведения документа ,выбрала период , но программа не дает по этой команде изменить дату , число .Подскажите как правильно изменить дату . Спасибо

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 21 2016 - 13:12 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Наталья Егоровна!
    Вам нужно действовать через Помощник ввода остатков: раздел Главное – Помощник ввода остатков. входите по гиперссылке даты введения начальных остатков и меняете ее на правильную. Во всех введенных документах дата будет изменена автоматически!

    

• 

  LARA Мар 18 2016 - 14:27 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Произвели перенос данных их 7.7 Проверяю. Нет фамилий сотрудников, которые были уволены в декабре, полный расчет произведен с ними в январе 2016г. Данные переношу на январь. Как внести задолженность по з/п по этим людям? Их принимать на работу или внести физ.лицами?

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 18 2016 - 20:42 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    В ЗУП 3.0 при переносе на 01.01.2016 происходит перенос тех сотрудников, которые на эту дату числятся работающими. В данном случае, проще всего отразить выплаты зарплаты за декабрь в ЗиК 7.7, чтобы не переносить задолженность и не мучиться с уволенными в ЗУП 3.0.

• 

  Татьяна Мар 18 2016 - 13:55 Войдите, чтобы ответить

  ЗУП 3.0. Был сделан перенос данных, сейчас делаю проверку на корректность.
  Возникла проблема при расчете среднего заработка: годовая премия учитывается пропорционально отработанном времени, хотя в этом начислении стоит “Годовая премия, полностью учитываемая”.

  Что еще нужно установить в настройках чтобы она учитывалась полностью?
  Заранее спасибо.

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 18 2016 - 21:37 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    В документах “Перенос данных” есть документ с меткой ЗП_ГП. В этом документе надо перейти на вкладку “Данные о начислениях…”. Там скорее всего у Вас заполнены колонки “Дата начала базового периода…” или “Количество месяцев” (какое точно не помню). Почему-то, когда они заполнены годовая премия рассчитывается пропорционально отработанному времени, даже если стоит «Годовая премия, полностью учитываемая». Попробуйте поочередно поудалять данные в этих колонках и посмотреть данные из какой колонки мешают (тестировать лучше по одному сотруднику и сделать резервную копию базы).
    Чтобы лучше узнать обо всех особенностях настройки и работы с ЗУП 3.0, я бы Вам рекомендовал пройти курс Елены Гряниной: http://www.profbuh8.ru/zup3/
    Вы можете бесплатно пройти тест драйв этого курса: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-osnov/index.html

• 

  Николай Мар 18 2016 - 13:33 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте подскажите пожалуйста, при создании, сохранении резервной копии выходит ошибка приложения html сам архив сохраняться ( ОС win 10 ) 1C 8.3.7.1949, на любой конфигурация заранее спасибо.

  • 

    Николай Тюрин Мар 19 2016 - 11:36 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Скажите пожалуйста, Вы создаете резервное копирование в автоматическом режиме (через пользовательский сеанс (1С:Предприятие))?
    Какой вариант: клиент-серверный?
    Прикрепите еще и скрин ошибки

    

  • 

    Николай Тюрин Мар 19 2016 - 15:49 Войдите, чтобы ответить

    Если у Вас клиент-серверный вариант, то желательно резервирование производить средствами самой СУБД (Microsoft SQL Server, PostreSQL, Oracle Database или IBM DB2).

    Автоматическое создание резервных копий в пользовательском режиме (1С:Предприятие) – менее надежный (есть свои нюансы). Подробно Вы можете узнать на курсах Ольги Шерст и Ирины Шавровой “Путеводитель по интерфейсу ТАКСИ в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 – Часть 2. Продвинутый блок – Модуль 2. Новая возможность автоматического сохранения архивных копий базы” http://www.profbuh8.ru/perehod-3-0/#about-2
    Также Вы можете ознакомиться со статьей “Резервное копирование базы в 1С 8.3″ http://www.profbuh8.ru/2016/03/rezervnoe-kopirovanie-v-1s-8-3

• 

  Елена Мар 18 2016 - 08:38 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день.
  По одному сотруднику ИФНС не приняла справку 2 НДФЛ. Как подать новую? Под каким номером должен быть реестр? И если делать в 1с новый, то предыдущие данные пропадают. Как сохранить в 1с реестр принятый и как создать новый?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 18 2016 - 10:28 Войдите, чтобы ответить

    Елена, добрый день?
    В какой программе Вы делаете справку 2-НДФЛ для ИФНС? В Бухгалтерия Предприятия 8 ред. 3.0 Вы создаете корректирующую 2-НДФЛ на нужного работника, нумерация проставляется программой автоматически по данным корректировочных 2-НДФЛ.

    

    • 

      Елена Мар 18 2016 - 10:37 Войдите, чтобы ответить

      А разве нужен корректирующая если справка вообще не была принята? Мне сказали что нужен новый реестр со следующим номером и справка под этим же номером но с новой датой. Как это сделать в 1с 8.3 бухгалтерия?

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 18 2016 - 11:09 Войдите, чтобы ответить

        Действительно.) Я поняла Вас так, что не была принята только по одному сотруднику, а остальные – приняты.
        Вам нужно тогда просто отменить проведение предыдущей 2-НДФЛ и создать новую справку, тогда сформируется новый реестр с новым номером и справки под прежними номерами с новой датой.
        Иначе в Бухгалтерии 3.0 никак.)

• 

  xina.com Мар 18 2016 - 08:02 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Не получается установить программу 1С_8. Пишет ошибка применения преобразований. Проверьте правильности путей указанных преобразований. Подскажите, что делать?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 18 2016 - 09:53 Войдите, чтобы ответить

    Вам нужно обратиться к системному администратору.
    Обычно эта ошибка является следствием проблем в структуре регистрационных данных Microsoft Installer для установленных программ. Насколько я знаю, эта проблема часто возникает при удаленном подключении или удалении старых программ 1С пользователей и лечится удалением веточки в реестре Windows по 1с.
    В любом случае, без специальных знаний Вам этого не сделать.

• 

  Rimaka Мар 17 2016 - 15:40 Войдите, чтобы ответить

  отправленный в налоговую отчет в программе 1С стоит как не отправленный,как изменить?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 17 2016 - 16:06 Войдите, чтобы ответить

    Вы отправляете из 1С:Отчетность? Позвоните в Калуга-Астрал 8 (800) 700-86-68, у них круглосуточная поддержка. Мы эти вопросы не консультируем.

• 

  344Yha Мар 17 2016 - 12:53 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. Не нашла подробрый урок по вводу начальных остатков, только кратенько “параметры учета”

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 17 2016 - 12:56 Войдите, чтобы ответить

    Елена Николаевна, ввод начальных остатков в главе 4. Это дальше.)

• 

  zenina_o Мар 17 2016 - 10:04 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, я работаю в ЗУП 8.5. ,упрощенный учет взаиморасчетов. Выплату аванса провожу как “Плановый аванс”. Проблема: перечисление НДФЛ происходит с аванса, а с зарплаты нет, естественно 6 НДФЛ формируется с датой аванса, а сумму и дату зарплаты не видит. Где у меня проблема, Заранее благодарю

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 17 2016 - 12:53 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Скорее всего проблема в том, что на момент, когда Вы выплачиваете аванс в программе есть остаток НДФЛ исчисленный, но не удержанный. Программа его видит и удерживает при проведении аванса. Надо проанализировать, что это за остаток. Это можно сделать по регистру “НДФЛ расчеты с бюджетом по сотрудникам”.
    Подробно про все особенности формирования 6-НДФЛ (в том числе и по Вашему вопросу) совсем скоро будет проходить серия семинаров: http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/
    Рекомендую принять участие! Будет очень много полезной информации.

• 

  happy0103 Мар 17 2016 - 09:34 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, подскажите, пож-ста, как правильно провести в 1с для СХП ред.8.3 поступление урожая с поля, например, гречихи

• 

  Светлана Мар 17 2016 - 07:45 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в нашей программе есть договор например №10 и к нему прикреплены разные адреса, нам нужно сделать акт сверки по разным адресам, но по одному договору, как это сделать в программе1с, спасибо

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 17 2016 - 09:18 Войдите, чтобы ответить

    А в какой программе Вы работаете, Светлана?

• 

  Ольга Мар 16 2016 - 15:39 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Подскажите пожалуйста, что можно предпринять в сложившейся ситуации с НДФЛ?
  Заполнение и проведение отчетов ведется по порядку в 2016г в ЗУП 3.0, перечисления ИФНС в “ведомость в банк” все указаны правильно, проверили “Ведомость в банк” по каждому сотруднику. После заполнения Перечислений НДФЛ в бюджет, при открытии Реестра перечислений не распределяется по сотрудникам, а у казана одной строкой “Остаток не распределенного авансового платежа в общей сумме налога”.
  Спасибо за помощь!

  • 

    panarinaelena Мар 16 2016 - 16:30 Войдите, чтобы ответить

    Проверьте платежки на перечисление НФДЛ в ИФНС. И перепроведите все документы.

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 17 2016 - 11:53 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    В ЗУП 3.0 факт перечисления НДФЛ в бюджет отражается документом “Ведомость..”. В этом документе по умолчанию стоит галочка “Налог перечислен вместе с зарплатой”. Если Вы её не снимали, то удержанный в этом документе налог будет сразу считаться перечисленным в бюджет. Вводить при этом документ “Перечисление НДФЛ в бюджет” не следует (если конечно Вы сами не убирали галочку “Налог перечислен вместе с зарплатой”).
    Чтобы лучше понять механизм учета НДФЛ и прочие механизмы работы ЗУП 3.0, я бы Вам рекомендовал пройти курс Елены Гряниной: http://www.profbuh8.ru/zup3/
    Можете бесплатно посмотреть тест драйв этого курса: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-osnov/index.html

    • 

      Ольга Мар 17 2016 - 13:36 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо, Дмитрий!
      Ваш ответ нам очень помог!

• 

  panarinaelena Мар 16 2016 - 13:02 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день.
  Ка отразить в 1с 8.3 учет приобретенной мебели для инвалидов за счет средст из центра занятости? Как заполнить отчет?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 16 2016 - 14:37 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Ответила Вам на email

    • 

      panarinaelena Мар 16 2016 - 16:26 Войдите, чтобы ответить

      Вы написали про зарплату. А приобретение мебели для инвалидов за счет средств из центра?

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 16 2016 - 16:59 Войдите, чтобы ответить

        Тогда я бы отразила так, но это исключительно мое личное мнение:
        – Получены целевые бюджетные средства: Дт 51 Кт 86 (документ Поступление на расчетный счет)
        – Отражение стоимости специализированной мебели Дт 08-4 Дт 60 (документ Поступление ТиУ)
        – оплачена приобретенная мебель: Дт 60 Кт 51 (документ Списание с расчетного счета)
        – Мебель принята к учету в составе ОС: Дт 01 Кт 08-4 (документ Принятие к учету ОС)
        – Отражено целевое использование бюджетных средств: Дт 86 Кт 98-2 (Операция введенная вручную)
        – Начисления амортизации, начиная с месяца, следующего за принятием к учету мебели: Дт 26 Кт 02 (автоматически регламентной операцией Начисление Амортизации при закрытии месяца)

        * Вы можете проконсультироваться в Вашей налоговой или у аудиторов, желательно в письменном виде, чтобы получить от них письменный ответ, которым можно будет безболезненно пользоваться)

        • 

          Елена Мар 18 2016 - 11:21 Войдите, чтобы ответить

          А отчет о целевом финансировании нужно сдавать?

          • 

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 18 2016 - 11:26 Войдите, чтобы ответить

            Да, организации, получившие средства целевого финансирования, в составе годовой декларации по налогу на прибыль представляют лист 07 «Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования»

            • 

              Елена Мар 18 2016 - 11:44 Войдите, чтобы ответить

              Даже если средства получены от ЦЗ на организацию рабочих мест для инвалидов? А куда еще нужно отчитываться за эти средства?

              • 

                Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 18 2016 - 11:57 Войдите, чтобы ответить

                Елена, мы консультируем по работе в программе 1С, вопросы по учетной политике Вы можете задавать Вашим аудиторам и налоговикам. И желательно письменно, чтобы потом был письменный ответ от них, которым Вы сможете безболезненно пользоваться.

• 

  Елена Николаева Мар 16 2016 - 12:46 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Переходим с ЗУП 2,5 на 3.0. У нас 3 сотрудницы находятся в отпуске по Беременности и родам. По этим сотрудникам ввели документ “Периоды, оплаченные до начала эксплуатации”. В списке сотрудников в графе “Состояние” появилась надпись находится в отпуске по БиР до такого-то числа, в табеле заветная буковка Р. А когда начали считать ЗП за январь, сотрудницам начислилась зарплата.
  Вопрос: как убить это плановое начисление, но так, чтобы после окончания отпуска по БиР зарплата снова начала начисляться?

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 16 2016 - 22:31 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Документ «Периоды, оплаченные до начала эксплуатации» предназначен немного для другой цели. С помощью него производится ввод информации об отсутствиях, которые продолжаются в этой программе (например в Январе, если переход делается с 1 января), но которые уже были оплачены в предыдущем периоде в прошлой программе (например, в Декабре). Это относится, например, к отпускам или больничным.
    Для сотрудниц, который на момент переноса находятся в Отпуске по уходу, необходимо внести документы “ОТпуска по уходу за ребенком” с даты начала ведения учета в этой программе. Подробно об этом рассказывается в бонус модуле “Переход с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.0″ Основного блока курса Елены Гряниной. Можете посмотреть этот материал.

• 

  butir.71 Мар 16 2016 - 11:33 Войдите, чтобы ответить

  Подскажите пожалуйста, как выгрузить в программу Контур корректировочную РСВ за 1 квартал 2015 года без подраздела 2.5.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 16 2016 - 15:05 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    После заполнения корректировочной отчетности за 1 кв. 2015 входите в раздел 1-5 КОРР.
    По нему выгружаются два файла – один по разделу 2.5. Его отсылать не надо.

    

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 16 2016 - 15:07 Войдите, чтобы ответить

    Файл для раздела 2.5 указан в самой отчетности

    

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 16 2016 - 15:07 Войдите, чтобы ответить

    После выгрузки берете нужный файл без файла раздела 2.5

    

• 

  svetlana_sorsu Мар 16 2016 - 10:56 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, коллеги. Подскажите, пожалуйста, как в программе 1С 8.3. перевести продукцию из одной номенклатуры в другую. Мы заготавливаем лесоматериалы (пилим лес на корню)и продаем их. Я приходую продукцию как лесоматериалы хвойных и лиственных пород. У покупателей разные требования к номенклатуре, т.е. у одних может быть пиловочник хвойный, у других пиловочник (1-3 сорт). Также идет разбивка на балансы, тех.сырье и дрова.
  Буду признательна за ответ.
  С уважением, Светлана.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 16 2016 - 11:15 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, вероятно, дело не только в названии, если меняются еще показатели единиц измерения и другие, то используйте документ Комплектации и Разукомплектации номенклатуры.
    Просто поменять название в товарной накладной Вы можете в печатной форме, а собирать аналитику по разным номенклатурным группам. Можно ввести спецификации на Ваши лесоматериалы для разных вариантов отгрузки покупателям (по хвойному, пиловочнику и т.д..), чтобы это списывалось технически правильно при отгрузке в программе.
    ————————————
    Это все, что приходит в голову. Надо смотреть ситуацию конкретно.
    В договоре Контрагента сейчас есть возможность задавать название для номенклатуры покупателя только для счетов – фактур на аванс.
    Мы своим клиентам в свое время делали специальный регистр для подмены нашей номенклатуры на их наименования. Но это уже требует услуг программиста.

    

• 

  Елена Мар 16 2016 - 10:27 Войдите, чтобы ответить

  Если можно вопрос о торговом сборе. Организация на УСНО – ДОХОДЫ ведет деятельность, как облагаемую торговым сбором, так и не облагаемую. Как уменьшить налог по УСНО на сумму торгового сбора – пропорционально выручке от видов деятельности? До вычета взносов или после? И как быть с вычетами по взносам – ведь они начислены на всех сотрудников, работающих по всем видам деятельности и уменьшают налог только на 50%. а торговый сбор может уменьшить весь налог?
  Если можно ответьте в ближайшее время – сроки отчета поджимают.
  Буду очень благодарна.
  С уважением Елена.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 16 2016 - 12:26 Войдите, чтобы ответить

    Елена, добрый день!
    Налог, уплачиваемый при применении УСН с объектом “доходы”, можно уменьшить на сумму торгового сбора (п. 8 ст. 346.21 НК РФ).
    Уменьшается налог УСН уже после уплаты взносов. И Вам придется вести РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ по видам деятельности в НУ: по УСН и по Торговому сбору. Для налогоплательщиков УСН с объектом налогообложения “доходы” сумма налога (авансового платежа по налогу) по виду предпринимательской деятельности на торговом сборе исчисляется как произведение суммы доходов по этому виду деятельности на ставку налога.

    В программе 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 это автоматизировано.

    1. ВВод Торговой точки в справочник Торговая точка.
    2. Закрытие месяца:
    – расчет суммы уплаты торгового сбора в бюджет (Дт 44.01 – Кт 68.13) по регламентной операции Расчет торгового сбора
    – расчет налога УСН с учетом расходов на уплату торгового сбора, уменьшающих сумму налога (авансового платежа по налогу) по регламентной операции “Расчет налога УСН” в последнем месяце каждого отчетного периода и в последнем месяце налогового период.

    * Торговый сбор уменьшает сумму налога (авансового платежа по налогу) только по тому виду предпринимательской деятельности, в отношении которого он установлен.
    Для налогоплательщиков УСН с объектом налогообложения “доходы” сумма налога (авансового платежа по налогу) по виду предпринимательской деятельности на торговом сборе исчисляется как произведение суммы доходов по этому виду деятельности на ставку налога.

    Раздельный учет Вы в программе ведете следующим образом: при продаже товаров в рамках вида деятельности, в отношении которого установлен торговый сбор, в документах реализации в поле “Доходы в НУ” указывается значение “Деятельность на торговом сборе” (см. скрин)

    Посмотрите наши предложения по курсам и мастер-классам, чтобы уверенно чувствовать себя в программе: http://www.profbuh8.ru/katalog/

    

• 

  xign1 Мар 15 2016 - 22:34 Войдите, чтобы ответить

  Добрый вечер, коллеги! Подскажите, пожалуйста, каким образом распределить расходы в 1С. 8.3 на создание НМА? Команда разработчиков работает над созданием нескольких ПО. Коэффициент участия каждого из них я уже посчитала. ЗП и взносы распределю согласно этим коэффициентам. Но есть и другие расходы, общие для всех НМА. Есть ли какой-то механизм, благодаря которому эти расходы будут распределяться на 08 счет по нужным мне субсчетам для каждого ПО?. как реализовать на практике? и можно ли? или все вручную рисовать?….
  Буду очень благодарна за ответ.
  С Уважением, Svetlana45

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 16 2016 - 15:31 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Светлана Анатольевна!
    Вы работаете в конфигурации Бухгалтерия предприятия?
    Вам нужно собрать все расходы на 08.5, чтобы потом всю собранную сумму учеть как стоимость НМА на 04.1?
    Специального механизма нет.
    Все расходы до создания НМА Вы будете собирать на 08 счете и сформируете из них стоимость 04-го.
    По аналитике можно попробовать добавить субконто к 08.05 счету, чтобы потом делать анализ в его разрезе. Добавлять новые субсчета разработчики не рекомендуют, поскольку правильность учета в программе при заполнении отчетности и закрытия месяца предполагает наличие именно типовых счетов. При добавлении новых субсчетов могут потребоваться доработки по регл. операциям и движениям регистров в конфигурации.

    • 

      xign1 Мар 17 2016 - 22:15 Войдите, чтобы ответить

      Ирина, большое спасибо за ответ. Да, я работаю в 8.3. Я где-то читала, что для НМА, созданных самой организацией, нужно создавать отдельный субсчет. Моя задача усложняется еще и тем, что это нужно сделать сильно задним числом – концом 2014 года. Сейчас там на 08.5 просто кучей лежат всевозможные расходы, их нужно пересортировать по различным наименованиям ПО таким образом, чтоб в 2014 году ничего не “поехало”, а ввод в эксплуатацию осуществить концом 2015 года…

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 18 2016 - 09:29 Войдите, чтобы ответить

        Светлана Анатольевна, добрый день!
        Тогда Вам не обойтись без программиста. Создание нового субсчета, как я писала, который не включен в заданные по умолчанию разрработчиками в конфигурации, может потребовать доработки процедуры закрытия месяца и проведения в регистры. Новый субсчет отлично отработает в бухучете по ОСВ Вы получите результат, но вся отчетность у нас строится именно на налоговых регистрах, поэтому результат таких изменений непредсказуем.
        В 8.3 такие включения часто не проходят в отличие от 7.7.
        Тем более, что эти изменения должны пройти 2014 годом так, чтобы не сдвинуть ничего в результатах за этот и следующие годы.

        Тут только пробовать.
        И обращаться к программистам, если результат не устроит. Вы понимаете, что без базы мы Вам помочь не можем. Это не типовой случай.

        • 

          Светлана Мар 18 2016 - 09:57 Войдите, чтобы ответить

          Ирина, добрый день! Большое спасибо за внимание к моему вопросу. Попробую обратиться к программистам если не получится.

• 

  Анфиса Мар 15 2016 - 19:52 Войдите, чтобы ответить

  Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как правильно в 1с 8.3 сформировать резервы на возможные потери по займам для микрофинансовой организации, т.к. отдельно нужно формировать резервы по сумме основного долга и по начисленным процентам ( указ ЦБ №3321-У, ст 297 НК РФ). С помощью какого документа можно это сделать или только через операции введенные вручную. Заранее спасибо за ответ.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 15 2016 - 21:47 Войдите, чтобы ответить

    Анфиса, добрый вечер!
    Да, именно операциями, введенными вручную.
    Как раз этот вопрос очень подробно рассмотрен Ольгой Шерст в ее новом курсе по Бухгалтерия 8 ред. 3.0 на интерфейсе ТАКСИ.
    Материала много, мы советуем пройти курс, чтобы снять эти и другие вопросы.
    http://www.profbuh8.ru/salesweek/
    Возможно, Вам будет интересен весь список наших предложений: http://www.profbuh8.ru/katalog/

    

• 

  Юлия Зиновьева Мар 15 2016 - 11:12 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. Программа ЗУП ред. 2.5. Выплачиваем зарплату в валюте, выполнили все расчеты в феврале по одному курсу, например 82 руб. Выгрузили в бухгалтерию, выплата произошла в марте по курсу 78 руб., в бухгалтерии отражены курсовые разницы. Не совсем понимаю как эту ситуацию отразить в ЗУПе? Заранее спасибо за ответ!

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 16 2016 - 12:48 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    В ЗУП 2.5 довольно упрощенный учет начислений и выплат в валюте. Курс валюты устанавливается на весь месяц. По этому курсу на момент заполнения расчетного документа происходит пересчет тарифной ставки сотрудника из валюты в рубли и по этой рублевой тарифной ставке происходит расчет зарплаты. Получается какая-то рублевая сумма, которая и заполняется в ведомость. Даже если выплата происходит в следующем месяце и курс на этот месяц другой, то в ведомость всё равно заполняется та рублевая сумма, которая была рассчитана в документе Начисления зарплаты.

    • 

      Юлия Зиновьева Мар 17 2016 - 12:19 Войдите, чтобы ответить

      Дмитрий, а что с НДФЛ и страх. взносами? Что у меня будет в расчетных листах? я ему исчисляю по 82, выплачивают по 78, происходит несоответствие между фактической выплатой и зуп. Как правильно привести все в соответствие?

      • 

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 17 2016 - 15:51 Войдите, чтобы ответить

        ЗУП 2.5, к сожалению, сама не умеет отслеживать изменение курса между моментом, когда была начислена зарплата и моментом когда она была выплачена и учитывать эту разницу. Придется заполнять ведомости – документ “Зарплата к выплате” вручную теми суммами (в рублях), которые реально были выплачены.

        Но надо будет иметь ввиду, что в этом случае в программе будет сидеть задолженность сотрудника перед организацией или организации перед сотрудником из-за разницы курса. Эту разницу можно будет убирать, например, ручными корректировками регистров.

        Если сотрудников много, то это будет довольно проблематично. Лучше подумать о доработке программы, чтобы это делалось автоматически.

        • 

          Юлия Зиновьева Мар 17 2016 - 17:02 Войдите, чтобы ответить

          А страх. взносы, НДФЛ, отчетность? Что с ними? Вообще, насколько я поняла, согласно НК для исчисления НДФЛ необходимо использовать курс на последний день месяца, аналогичного стоит придерживаться и для страх. взносов.

          • 

            Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 18 2016 - 00:28 Войдите, чтобы ответить

            Зарплата рассчитывается в рублях, по тому курсу, который введен в курсах валют на текущий месяц. Соответственно взносы и НДФЛ считается с этой рублевой зарплаты. к Выплате встает сумма в соответствии с тем, что начислено в рублях минус удержания в рублях. В ЗУП 2.5 довольно простенький учет в валюте. По сути в валюте задается только плановый оклад, а рассчитывается всё равно всё в рублях. Так что тут ничего не придумаешь, кроме доработки программы, если такой вариант расчета Вам не подходит((

            • 

              Юлия Зиновьева Мар 18 2016 - 07:37 Войдите, чтобы ответить

              Я прекрасно понимаю как это все происходит в зуп, вопрос в том, что если дорабатывать то как?
              Я спрашиваю как с т.з. законодательства правильно поступить в принципе, вне зависимости от программы?

              • 

                Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 18 2016 - 13:10 Войдите, чтобы ответить

                Как конкретно дорабатывать, я врядли подскажу, это необходимо решать с программистом, который возьмется за выполнение этой задачи. Честно говоря подобные доработки не приходилось выполнять в ЗУП 2.5 и поэтому врядли что-то более конкретное смогу расписать, чем то. что уже расписал.

                • 

                  Юлия Зиновьева Мар 18 2016 - 13:16

                  Извините, а второй вопрос? “Я спрашиваю как с т.з. законодательства правильно поступить в принципе, вне зависимости от программы?” Вопрос сейчас состоит как это вообще правильно сделать в БУ. Я имела ввиду, что если дорабатывать нужно знать как правильно и по закону отражать эту информацию в БУ, а вы мне про программиста, да про ЗУП…

                • 

                  Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 18 2016 - 13:20

                  С точки зрения законодательства, мне надо изучить информацию по этому вопросу. Пока ответить затрудняюсь. Как только найду информацию, обязательно Вам подскажу

• 

  disk67 Мар 15 2016 - 10:25 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! У нас ЗУП 3.0 базовая, редакция 3.0.25.82. В отчете 6 НДФЛ в разделе 2 до сих пор не заполняется строка 130. Это ошибка в программе? И помогите пожалуйста с зарплатой декабря 2015г. Начислено 30.12.15, налог перечислен 30.12.15, зарплата выдана 11.01.16. Почему в строке 100 программа ставит дату получения дохода 01.12.15? С уважением, Татьяна.

  • 

    Елена Грянина Profbuh8.ru Мар 15 2016 - 11:02 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день! Да, пока 130 строка в ЗУП 3.0 не заполняется, к отчетной кампании разработчики это исправят, просто пока нет окончательных разъяснений как эту строку заполнять. По поводу даты 01.12.2015 – это потому что до обновления программы на релиз 3.0.25 дата получения дохода не учитывалась, только месяц налогового периода, при обновлении автоматически была установлена дата = первое число месяца. Что с этим теперь делать подробно будем разбирать на предстоящих онлайн семинарах “6-НДФЛ — Революция в учете по НДФЛ в программах «1С»” http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/

    • 

      disk67 Мар 15 2016 - 11:06 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо большое за ответ! Семинары уже оплатили, будем ждать с нетерпением!
      С уважением, Татьяна.

• 

  Валентина Мар 14 2016 - 17:31 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!
  в 1с 8.3 вносила поступление наличных за 02.02.2016г. При формировании кассового отчета
  на начала дня 02.02.2016г. остаток уменьшился на 1000р ( до этого остатки отражались верно). По анализу счета 50 увидела проводку от 30.09.2015г. Д50 К41.03 минус 1000р (-1000,00красным) Проводка как-то появилась в регламентной операции от 30.09.2015г. – закрытие месяца. Подскажите пожалуйста как правильно внести исправления?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 14 2016 - 20:13 Войдите, чтобы ответить

    Валентина, Вы работаете в 1С:УТ или 1С:Бухгалтерии?

    • 

      disain01 Мар 14 2016 - 20:32 Войдите, чтобы ответить

      работаю в 1с Бухгалтерия 8.3

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 14 2016 - 20:49 Войдите, чтобы ответить

        Очень странная проводка оприходования суммы тары в кассу с минусом. Возможно это связано с переоценкой, возможно, с неправильно оформленной операцией. Возможно с внесенными после закрытия месяца изменений в сентябре.
        Без самой базы указать причину и исправить ситуацию я не могу, но могу дать совет.
        Регламентные операции формируются самой программой и их нельзя “удалить”, они снова будут созданы.
        Но можно, установив ручную корректировку проводок по этой регл. операции, удалить то, что Вам не нравится. И сохранить.
        Тогда пересоздаваться регламентная операция уже не будет. Соответственно не будет минусового остатка.
        —-
        Но конечно, лучше искать причину появления этой проводки.

• 

  g_tan99 Мар 14 2016 - 16:26 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день.
  6-НДФЛ , если нет ведомости на выплату.
  Мы работаем в УПП. Часто при увольнении (так как основные работники это монтажники которые ездят в командировки) у нас идет удержание сумм задолженности по авансовым отчетам. В итоге, ведомости на выплату по такому сотруднику нет. Сейчас 1С настоятельно рекомендует отказать от настройки что исчисленный =удержанному. Как заполнять данные в разделе 2 по 6-НДФЛ то таким сотрудникам. Сотрудников много, текучка большая.
  Спасибо.

  • 

    Елена Грянина Profbuh8.ru Мар 14 2016 - 17:08 Войдите, чтобы ответить

    Лучше не путать мухи с котлетами, т.е. расчеты с подотчетными лицами и зарплату: ведите их отдельно. Например, можно вместо удержания отразить, что сотруднику зарплату выплатили через кассу, и он тут же ее вернул по приходнику в счет возврата подотчетных сумм. По факту сотрудник подпишет две бумажки (расходник и приходник) вместо одной (заявление на удержание подотчетных сумм из зарплаты), но у бухгалтера будет гораздо меньше головной боли с НДФЛ и разбирательств с налоговой, ведь если ничего не выплачиваем, то и удержание НДФЛ производить не из чего, образуется неудержанный налог, за который придется “держать ответ” перед налоговой и работником. Подробно об учете по НДФЛ и формировании отчетности 6-НДФЛ будем говорить на семинарах http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/

    • 

      g_tan99 Мар 14 2016 - 17:32 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо большое за ответ.
      А не будет ли это нарушением по ведению кассы, ведь для того чтобы выплатить нужно чтобы в кассе были деньги , взятые на выплату ЗП ( а зп так же как и командировочные наличкой не выдается, а перечисляются на карты). Практически по кассе движений нет.
      А еще может быть удержание за спецодежду, перерасход за сотовую связь и т. п. ситуации когда ведомости на выплату нет.
      Раньше мы подавали сведения о невозможности удержания (а по сути дела исчисления), когда находили ошибки в расчете , забыв начислить НДФЛ с какого-то дохода и сотрудник был уволен.
      Если же подавать в налоговую сведения о не возможности удержания, то что налоговая будет делать с таким “неудержанным” налогом. С Физлица не удержишь, ведь сотрудник получил свои доходы с учетом того что у него по р/листу все удержалось, нельзя же удержать с другого сотрудника. И перечислять организация должна исчисленный и удержанный, т е и к организации формально не должно быть никаких претензий

      • 

        Елена Грянина Profbuh8.ru Мар 14 2016 - 17:45 Войдите, чтобы ответить

        Если кассы нет, то это, конечно, хуже. Попробуйте тогда удерживать не всё подчистую, а выплачивать 1 руб., формально – выплата есть, НДФЛ удержать с этого года можно 100% (ограничение в 50% от выплаты упразднено).

        Если же подавать в налоговую сведения о не возможности удержания, то что налоговая будет делать с таким «неудержанным» налогом.
        Будет заставлять заплатить налог само физ.лицо. У налоговой для этого все инструменты есть.

        То, о чём Вы пишите – это известная коллизия, про которую не подумали авторы Налогового кодекса. И что с этим делать каждая организация решает сама. Кто-то меняет бизнес-процессы и вместо удержаний регистрирует возвраты сотрудниками денег в кассу. Кто-то выплачивает 1 руб. Кто-то корректирует учетные регистры в программе “1С”. У нас на курсе по ЗУПу кстати такая ситуация рассматривается в практических заданиях 16 модуля Основного блока (ссылка на тест-драйв http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-osnov/modul-16-01.html). Сейчас в следующем сообщении скину скрин-шот, как мы на курсе выходим из такой ситуации. Но нужно понимать, что это не панацея, а всего лишь один из вариантов решения сложившейся коллизии, назвать его на 100% правильным я не могу, Вы понимаете?

        • 

          g_tan99 Мар 15 2016 - 09:15 Войдите, чтобы ответить

          Елена, доброе утро.

          Спасибо вам за ответы.
          Так как с 01.01.2016 в УПП сняли ограничение удержанного НДФЛ на суммы выплаты, то выплачивать 1 рубль возможно лучший вариант, чем использовать кассу. Остается правда ( как в вашем примере на картинке) другие случаи. Но тогда это тоже самое что и удержанный =исчисленному , т е формально все-таки идет нарушение НК и вы совершенно правы, утверждая что он не на 100% правильный.

      • 

        Елена Грянина Profbuh8.ru Мар 14 2016 - 17:46 Войдите, чтобы ответить

        Скрин-шот из практических заданий Основного блока курса по ЗУП

        

• 

  svk Мар 14 2016 - 15:16 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, Добрый день, пересмотрела снова семинар по 2-НДФЛ. не нашла ответа, у меня справка для сотрудника – учредителя сформировалась в 1С, так что доходы по коду 2000 (з/плата) и 1010 (дивиденды) все в одной таблице, в одном разделе 3 по ставке 13%. Правильно ли это? Спасибо.

  • 

    Елена Грянина Profbuh8.ru Мар 14 2016 - 17:47 Войдите, чтобы ответить

    Да, правильно!

• 

  alla62_2004 Мар 14 2016 - 14:17 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!
  Нужна помощь, запуталась совсем. У нас организация на ОСНО мы производство – плитка, но еще берем работу субподряд, выполняет за нас другая фирма и материалы мы не даем, как расходы мне провести субподрядные, это будут косвенные или прямые, по моему разумению я отнесла на косвенные, так ли это?? Вид расхода в карточке, – прочие?
  Заранее спасибо, С уважением,
  Альбина

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 14 2016 - 22:08 Войдите, чтобы ответить

    Альбина, в какой конфигурации Вы работаете: 1С:УТ или 1С:Бухгалтерия или что-то еще?
    Не забывайте указывать программу.
    ——————
    В целом Субподрядные расходы для БУ – это прямые расходы, а для НУ – нет, Вы правы.
    * Прямые определены в п.1 ст.318 НК РФ. И субподряд, т.е. работы и услуги производственного характера (пп. 6 п.1 ст. 254 НК РФ) не попадают в закрытый список прямых расходов.

    • 

      alla62_2004 Мар 15 2016 - 19:58 Войдите, чтобы ответить

      ЗДРАВСТВУЙТЕ ИРИНА!
      Т.е. я так понимаю в карточке – Вид расхода ставлю — прочие?
      Отношу на 20 счет,
      Пример: 20 – 60 сумма 4237,29 БУ
      20 – 60 сумма 4237,29 НУ
      при закрытии месяца будет итак
      90.08.1 – 20 сумма 0 БУ
      90.08.1 – 20 сумма 4237,29 НУ (т.е. это косвенные расходы)
      Так ли это?
      Заранее спасибо,
      С уважением,
      Альбина

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 16 2016 - 00:08 Войдите, чтобы ответить

        Альбина, доброй ночи!
        На 90.08.1 списываются общехозяйственные расходы при методе директ-костинг. Затраты по 20 счету при общей или упрощенной системе НО, накопленные в течение месяца, списываются в дебет счета 90.02.1 “Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения” автоматически при закрытии месяца.
        По расходам – да, прочие расходы, исходя из вышеприведенных рассуждений.
        ——————–
        Хотя по опыту знаю случаи, когда в учетной политике затраты субподрядных организаций прописывали спкциально как прямые/материальные расходы в целях сближения БУ и НУ.

• 

  Елена Мар 14 2016 - 14:08 Войдите, чтобы ответить

  У нас !С 8.2. со всеми изменениями. Но в регламентированных отчетах в списке отчетов нет ф.2НДФЛ. Я нашла ее только в документах и в зарплате. Сделала форму, сделала регистр и через выделенный файл списала на флешку. Кажды раз что делать указывала ГНИ. Но сегодня,когда ы ГНИ наконец посмотрели флешку, она выдала инспектору – устаревшая программа, и опять не приняли. Что делать

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 14 2016 - 21:30 Войдите, чтобы ответить

    Елена, добрый вечер!
    Для начала проверьте релиз Вашей конфигурации, он должен быть 1С:Бухгалтерия Предприятия 8 ред. 2.0.65.16 от 29.02.2016.
    Если ниже – обязательно обновляйтесь. Было очень много серьезных изменений за последних полтора месяца.
    Возможно, причина все-таки в этом.
    ————————–
    У сожалению, такие проблемы удаленно не решаются. В правильно обновленной конфигурации, в базе без ошибок автоматически срабатывает правильный алгоритм формирования Отчетности. Если формат программа показывает устаревший, то смотреть базу должен специалист.
    Без базы понять почему это происходит невозможно.

• 

  Ирина Гуськова Мар 14 2016 - 11:35 Войдите, чтобы ответить

  Организация УСН (6%) 1С-8.3 зарегистрировалась в ИФНС 02.11.2015г., а оборудование учредитель приобрел в октябре 2015г., т.е. вперед паровоза. Учредитель (100%) принял решение о передачи имущества в счет увеличения чистых активов общества, путем формирования добавочного капитала. Дт75 Кт83, Дт10 Кт75.
  Каким документом можно ввести данную операцию
  1. Покупки-Поступление (акты, накладные) Дт 10,09 Кт 60,01
  или
  1. Операции-Операции, введенные вручную
  Подскажите, а то я запуталась!!!!!!!!!!!!!!!

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 14 2016 - 22:41 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Ирина!
    Могу только предложить свое мнение – я бы оформила ручными проводками.
    ————————
    В бухгалтерском учете поступления от учредителей в счет увеличения чистых активов для погашения убытков учитываются:
    Дт 75 Кт 83 – по решению учредителей внесен доп. вклад для увеличения чистых активов;
    Дт 10, 41,51 Кт 75 — учтено полученное от учредителей имущество (денежные средства);
    Дт 83 Кт 84 – добавочный капитал направлен на погашение убытков;
    Либо
    Дт 51 Кт 75 — учтены по решению учредителей полученные денежные средства;
    Дт 75 Кт 84 –погашение убытков;

• 

  tatyagalkina Мар 13 2016 - 19:37 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Возникла проблема, после переноса базы данных из ЗИК 7.7 в ЗУП 8.3. при расчете отпусков сотрудников не видит прошлые периоды отпуска. Какэто можно исправить?

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 14 2016 - 23:01 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Уточните пожалуйста, что Вы имеете под “не видит прошлые периоды отпуска”?
    При расчете Отпуска в ЗУП 3.0 средний заработок не рассчитывается на основании отработанного времени и дохода, которые были рассчитаны в ЗиК 7.7? я правильно понял?

    • 

      Татьяна Мар 14 2016 - 23:58 Войдите, чтобы ответить

      Да,совершенно верно!

      • 

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 15 2016 - 16:51 Войдите, чтобы ответить

        попробуйте разобраться по какой причине не перенеслась информация о заработке и отработанном времени. Для начала надо убедиться действительно ли она не перенеслась. Эта информация переносится в документ “Перенос данных” с типом СЗО. проверьте эти документы. Есть ли они по данному сотруднику за требуемый расчетный период.
        Более подробно о переносе данных и расчете отпускных в ЗУП 3.0 Вы можете узнать из курса Елены Гряниной: http://www.profbuh8.ru/zup3/
        Вы можете бесплатно пройти тест драйв этого курса: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-osnov/index.html

        • 

          татьяна Мар 15 2016 - 17:56 Войдите, чтобы ответить

          заработок видит,а дни по календарю отпуска считает не верно, как будто сотрудник не был в отпуске в этих месяцах

          • 

            Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 15 2016 - 23:35 Войдите, чтобы ответить

            Значит получается, что по какой-то причине из ЗиК 7.7 в ЗУП 2.5 в документ “Перенос данных: СЗО” приехала неверная информация об отработанном времени. Тут есть два варианта. Или править информацию вручную в документе “Перенос данных СЗО”, или искать ошибку в первоисточнике, то есть в ЗиК 7.7 и уже после этого делать ещё раз перенос данных.

            Подробно о том какие исторические данные необходимы при начале работы с ЗУП 3.0 для корректного расчета Отпускных (и не только отпускных, но и в целом для корректного начала ведения учета в ЗУП 3.0), подробно рассматривается в VIP блоке курса ЗУП 3.0 Елены Гряниной – модуль 15 “Ввод исторических данных”. А общее понимание механизмов и принципов работы с ЗУП 3.0 даны в Основном блоке курса: http://www.profbuh8.ru/zup3/

            Вы можете бесплатно пройти тест драйв этого курса: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-osnov/index.html

• 

  svetlana.luchaninova Мар 13 2016 - 14:06 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Вопрос по в ЗУП 3,0.Подскажите,пожалуйста, по какой причине происходит неверный расчет аванса ,установленный фиксированной суммой.В регистре “Плановые авансы” у всех сотрудников задан способ “Фиксированный”,но в документе “Ведомость на выплату”(способ выплаты-аванс)автоматически заполняются совершенно непонятные суммы.Спасибо.

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 14 2016 - 22:36 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Уточните пожалуйста, а Вы с этим авансом выплачиваете только аванс или ещё и какие-то межрасчетные начисления (отпуск, больничный и т.п.)?
    И уточните пожалуйста какой у Вас релиз ЗУП?

• 

  Екатерина Мар 11 2016 - 18:19 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. Оформляю в программе 1С 8.3 документ “Возврат товаров от покупателя”, документ отгрузки в котором выбираю “Отчет о розничных продажах”, так как выполняю операцию возврата товара НЕ в день покупки от розничного покупателя-физического лица. После проведения документ выполняет записи прихода в регистр “НДС предъявленный”, но счет-фактура обозначается в документе как “не требуется”. Подскажите, пожалуйста, каким образом теперь в регистре “НДС предъявленный” программой автоматически выполнятся записи расхода, ведь раз счет-фактура программой не создается, значит и не выполнятся записи расхода при помощи документа “Формирование записей книги покупок”. Неужели нужно выполнять ВРУЧНУЮ записи по таким операциям в табличной части документа “Формирование записей книги покупок”?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 14 2016 - 01:16 Войдите, чтобы ответить

    Екатерина, доброй ночи,
    Возвратные операции в рознице и вообще исправления и корректировки в первичных документах разработчиками прописаны неважно. Мы выходим из положения в этих случаях исходя из того, что у нас есть: ручные операции и документы Формирования записи книги покупок.
    Поэтому либо через ФЗКП вводите НДС, либо попробуйте еще сделать возврат таким хитрым способом:
    Операция, введенная вручную – Создать – Сторно документа – выбираете свой ОРП и оставляете с минусом только то, что возвращаете покупателю.

    Сторно пройдет по ВСЕМ регистрам документа и по регистру накопления НДС Продажи в том числе.
    Возможно, это решит Вашу проблему.

• 

  Екатерина Мар 11 2016 - 14:19 Войдите, чтобы ответить

  У нас программа 1С Бухгалтерия 2.0, введена операция вручную – начислен штраф контрагенту в валюте Дт 76.22 Кт 91.01, при закрытии месяца по счету 76.22 не происходит переоценка валюты, что нужно сделать?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 11 2016 - 16:29 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Екатерина!
    Есть специальный регистр сведений в программе «Счета с особым порядком переоценки (бухгалтерский учет)».

    В данном регистре хранятся сведения о счетах бухгалтерского учета, на которых предусмотрено ведение валютного учета, но которые по тем или иным причинам не должны автоматически переоцениваться в общем порядке (со списанием курсовых разниц на счет прочих доходов и расходов).
    При проведении переоценки валютных остатков регламентной операцией «Переоценка валютных средств» остатки по счетам, указанным в этом регистре, не переоцениваются.

    Проверьте этот регистр, что у вас там стоит. Если счет стоит в этом регистре, можно попробовать его удалить для открытия возможности переоценки.
    Это максимум, что мы можем Вам предложить удаленно.

    Также мы приглашаем вас на наши курсы и мастер-классы, чтобы научиться использовать все возможности работы в программе: http://www.profbuh8.ru/katalog/

• 

  yuliya-ivochkina Мар 11 2016 - 14:12 Войдите, чтобы ответить

  Забыла написать, что мне нужно это сделать в 8.3 ЗУП

• 

  yuliya-ivochkina Мар 11 2016 - 14:11 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Ситуация: у меня открылось обособленное подразделение и мне нужно, чтобы при формировании штатного расписания (на печать) отражалось, что есть Обособленное подразделение, а в нем есть отдел продаж и иные структурные подразделения, а в структурных подразделениях уже должности. На данный момент у меня получается, что есть Обособленное подразделение и в нем должности либо структурное подразделение с должностями. А мне нужно три звена, а не два. Возможно как-то прописать и вывести на печать так, как нужно мне? Или нет?

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 14 2016 - 22:20 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Если я правильно понял Ваш вопрос, то необходимо настроить группировку в отчете Штатное расписание – группировку по подразделениям с иерархией.
    У нас есть бесплатный курс по настройкам отчетов в ЗУП 3.0, посмотрите его: http://openfiles.profbuh8.ru/profbuh/free/zup-nov2015/online3/start.html
    Все остальные бесплатные материалы здесь: http://www.profbuh8.ru/2015/10/besplatno-zup-3/

• 

  kizhingaroo Мар 11 2016 - 11:13 Войдите, чтобы ответить

  как поставить на учет земельный участок

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 11 2016 - 11:34 Войдите, чтобы ответить

    При учете земельного участка необходимо заполнить справочник Налоги — Земельный налог.
    Поступление ОС оформить с видом операции «Поступление объектов строительства»

    Если вы хотите проработать вопрос глубже, то мы советуем вам посмотреть информацию по курсу Ольги Шерст по Бухгалтерия Предприятия 8 ред. 3.0 на интерфейсе ТАКСИ:
    http://www.profbuh8.ru/salesweek/
    Также, возможно, вам будет интересна вся информация по нашим мастер-классам и курсам: http://www.profbuh8.ru/katalog/

• 

  Галина Мадонова Мар 11 2016 - 10:50 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить в сложившейся ситуации: годовой отчет в НУ прибыль есть, а в БУ убыток (отчет о фин результатах), сумма расхождения из-за не учитываемых в НУ расходах на благотворительность. При этом на 84 счете есть не распределенная прибыль от прошлых лет, за счет которой можно бы покрыть эти расходы. Можно ли оставлять отчетность в таком виде или лучше что-то исправить? Подскажите, что? Организация является малым предприятием, ПБУ 18 не применяет, ОСНО. Спасибо!

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 11 2016 - 10:53 Войдите, чтобы ответить

    Галина, добрый день!
    Не дублируйте вопросы, пожалуйста. Вы его уже задавали, вопрос передан Ольге Шерст, она обещала ответить.

    • 

      Галина Мадонова Мар 15 2016 - 11:28 Войдите, чтобы ответить

      Добрый день! Прошу прощения за повторение, но ответ на свой вопрос я еще не получила. Есть ли шанс дождаться? Спасибо!

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 15 2016 - 11:34 Войдите, чтобы ответить

        Да, извините, Галина. Что-то действительно идет задержка.
        Вчера спрашивала Ольгу по Вашему вопросу, и снова передала его. Что-то было у нее с компьютером, переустанавливали, поэтому давайте подождем.

• 

  lusinda15p Мар 10 2016 - 21:28 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Я работаю в !С бухгалтерия не давно. И Я поняла что сделала ошибку, вместо подочетных денег выдала беспроцентный займ. Подскажите как исправить ошибку и сделать вместо выданного займа, выдать деньги под отчет. Большое спасибо.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 11 2016 - 09:37 Войдите, чтобы ответить

    Доброе утро!
    Это я Вам указала на Вашу ошибку в предыдущем комментарии. Но у нас нет Вашей базы, поэтому мы не знаем как Вы выдавали заем.
    На Вашем месте я бы сторнировала операцию заема и оформила выдачу денег под отчет документом авансовый отчет.
    Как это сделать подробно описывается в курсе Ольги Шерст, который Вы можете при желании пройти:
    – http://www.profbuh8.ru/salesweek/ (классика с основными и сложными операциями займа, кредитов и выдачи денег под отчет)
    – http://www.profbuh8.ru/buh-red-3/ (на интерфейсе ТАКСИ с основными операциями бухучета)

• 

  abksib Мар 10 2016 - 17:35 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Основное средство приобретено в 2015 году, не относится к I и II амортизационным группам и подлежит начислению налогом на имущество. Но при заполнении декларации по налогу на имущество его остаточная стоимость отражается на стр.2 раздела 2 в качестве льготируемого имущества. Мною сделаны настройки с справочнике налог на имущество на закладке “Объекты с особым порядком налогообложения”, для данного основного средства выбрана настройка: особые льготы не установлены, особенности отсутствуют. Какие еще должны быть сделаны настройки, чтобы правильно исчислялся налог на прибыль, и верно отражалась остаточная стоимость в декларации. Спасибо

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 10 2016 - 17:51 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер!
    Федеральным законом от 24.11.2014 № 366-ФЗ внесены изменения в главу 30 «Налог на имущество организаций» НК РФ, которые вступили в действие с 1 января 2015 г.
    В частности, с 1 января 2015 г. движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств, которое ранее согласно пп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ не признавалось объектом налогообложения, теперь является льготируемым.

    Т.е. все правильно, что попадают под льготу: с 1 января 2015 г. объектами налогообложения перестали являться лишь основные средства из 1 и 2 амортизационных групп (подп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ).
    А все остальные движимые активы (из 3-10 амортизационных групп) объектами налогообложения теперь являются, но подпадают под льготу. Соответственно, налог платить не нужно, но в отчетности отражать надо.

    • 

      abksib Мар 12 2016 - 04:35 Войдите, чтобы ответить

      Ирина, добрый день! Спасибо за подробное описание ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ части порядка расчета налога на имущество, определяемого с учетом изменений, вступивших в силу с 01.01.2015г.

      Но мой вопрос касался ТЕХНИЧЕСКОЙ части, а именно как добиться, какие сделать правильные настройки в программе 1С 8.3, чтобы основное средство, принятое на учет в 2015 году и НЕ относящееся к I и II амортизационной группе, отражалось в декларации по налогу на имущество на странице 1 раздела 2, а не на странице 2 раздела 2.
      ПОЯСНЯЮ: на странице 1 раздела 2 отражается остаточная стоимость основных средств, подлежащих налогообложению и справочно приводится информация о остаточной стоимости основных средств, не являющихся объектом налогообложения. На странице 2 раздела 2 отражается остаточная стоимость льготируемого имущества.

      Акцентирую суть моего вопроса: КАКИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАСТРОЙКИ В ПРОГРАММЕ, чтобы основное средство являющееся объектом налогообложения, отражалось на странице 1 раздела 2?

      ПОВТОРЯЮ РАНЕЕ ЗАДАННЫЙ ВОПРОС ЕЩЕ РАЗ: Основное средство приобретено в 2015 году, НЕ относится к I и II амортизационным группам и подлежит начислению налогом на имущество. Но при заполнении декларации по налогу на имущество его остаточная стоимость отражается на стр.2 раздела 2 в качестве льготируемого имущества. Мною сделаны настройки с справочнике налог на имущество на закладке “Объекты с особым порядком налогообложения”, для данного основного средства выбрана настройка: особые льготы не установлены, особенности отсутствуют. Какие еще должны быть сделаны настрÐ �йки, чтобы правильно исчислялся налог на имущество, и верно отражалась остаточная стоимость в декларации.

      ПРОШУ Вас дать ответ на конкретно поставленный вопрос.

      НАДЕЮСЬ, что получу квалифицированный ответ. В настоящий момент, я третий раз подряд обращаюсь с одним и тем же вопросом. Пока вопрос не снят с повестки дня.
      РАССЧИТЫВАЮ на Вашу помощь.

      СПАСИБО.

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 14 2016 - 00:28 Войдите, чтобы ответить

        Боюсь, что не смогу Вам помочь без базы и воспроизведения ситуации.
        Все, что можно сделать – это использовать возможности регистра ОС особым порядком налогообложения.
        Если его не использовать, то результат будет такой, какой заложен в теоретической части моего ответа.
        Тут надо смотреть код программы или звонить на горячую линию разработчикам 1С. Мы ведь тоже работаем с тем, что они дают.
        Если правила предписывают ОС выше 3 группы, приобретенный после 2013 года считать льготируемым – программа так и делает.
        Если есть особые условия – Вы должны их выставить в названном регистре с особым порядком налогообложения.
        Сделать льготируемый ОС не налогооблагаемым может вообще не получиться: программный код этого просто не даст сделать.

        Вы можете привести скрин заполнения ОС и регистра и я посмотрю в программе как отрабатывает программный код, можно ли что-то сделать в Вашем случае.
        Потому что в 1 раздел попадают программно только 1 и 2 группа ОС, принятых на учет с 2013 года.

• 

  Маргарита Мар 10 2016 - 16:18 Войдите, чтобы ответить

  День добрый! Подскажите пожалуйста, следует ли ТСЖ включать в декларацию по УСН (15%) суммы средств, поступивших от жильцов, как доход и перечисленные “коммунальщикам”, как расход – поскольку такие рекомендации дают налоговые службы. В уставе отсутствует информация об агентских отношениях между ТСЖ и собственниками и членами дома. Ответ желательно аргументировать. Спасибо.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 10 2016 - 16:45 Войдите, чтобы ответить

    Маргарита, я могу высказать только свое собственное мнение.
    Я согласна с этим утверждением. Есть письмо МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 8 декабря 2010 г. N 03-03-07/41, где это рассматривается.
    ———————————
    Цитата: “в соответствии со ст. 249 Кодекса доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав.
    Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах.
    Таким образом, суммы платежей собственников жилья за жилищно-коммунальные услуги, поступающие на счет организации, должны учитываться в составе ее доходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
    Вместе с тем данные платежи (например, плата за горячую и холодную воду, вывоз мусора и т.п.) одновременно с отражением их в доходной части ТСЖ принимаются к уменьшению доходов в составе расходов (так как должны быть перечислены соответствующим организациям, оказывающим эти услуги)”.

• 

  dinara245 Мар 10 2016 - 16:17 Войдите, чтобы ответить

  добрый день! фирма зарегистрирована 07.10.2015г. в 1с не дает формировать бух отчетность за 2015г, формируется только с 07.10.2015 по 31.12.2016г. в чем может быть проблема?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 10 2016 - 16:50 Войдите, чтобы ответить

    Это правильно. В соответствии с п. 2 ст. 14 ФЗ о бух. учете для организаций, созданных после 1 октября, первым отчетным годом считается период с даты их гос. регистрации по 31 декабря следующего года. Таким образом, составлять и представлять бух. отчетность за 2015 г. Вам не требуется.

• 

  Ирина Васильева Мар 10 2016 - 15:31 Войдите, чтобы ответить

  День добрый! В организации принято решение провести переоценку ОС – но не всех, которые приобретали год назад за евро в Китае, на тот момент курс был совершенно другим. Какой порядок проведения и какими нормативными документами опираться при переоценке? Как отразить это в 8,2?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 10 2016 - 15:44 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Ирина Васильевна!
    Операции дооценки отражайте операциями введенными вручную:
    Дт 01.01 Кт 83.01.1 дооценка по первоначальной стоимости
    Дт 83.01.1 Кт 02.01 дооценка амортизации.
    А для правильного начисления амортизации по переоцененным ОС используйте документ Параметры амортизации ОС – Событие ОС “Переоценка”.

    • 

      Ирина Васильева Мар 10 2016 - 15:58 Войдите, чтобы ответить

      Ирина, я правильно сделаю, что издам приказ по переоценке, установлю курс на 31.12.2016 и что еще мне сделать?

      • 

        Ирина Васильева Мар 10 2016 - 16:04 Войдите, чтобы ответить

        А если переоцениваю ОС, приобретенное в России, где брать рыночные цены? Как эту стоимость подтвердить? Запрос, распечатка объявления?

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 10 2016 - 16:29 Войдите, чтобы ответить

        Все действия строго регламентированы в законе, смотрите в ПБУ 6/01; пп. 43-48:
        ———————————–
        Цитата: “Порядок проведения переоценки
        Порядок проведения переоценки основных средств регламентируется:
        – ПБУ 6/01;
        – Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.10.2003 N 91н (далее – Методические указания).

        В соответствии с п. 15 ПБУ 6/01 основанием для проведения переоценки основных средств является решение организации о проведении такой переоценки. При этом возможность проведения переоценки в текущем отчетном году должна быть закреплена в учетной политике организации” и т. д..
        Здесь Вы найдете, что нужно делать.

        • 

          Ирина Васильева Мар 10 2016 - 16:39 Войдите, чтобы ответить

          Спасибо, но это общие фразы, мне нужна практика……….

          • 

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 10 2016 - 16:56 Войдите, чтобы ответить

            Как оформить переоценку в программе (документы) Вам указано, Ирина Васильевна.

            Что касается того, как Вы будете оформлять это у себя в организации в УП и переоценивать ОС (методом прямого пересчета или методом индексации) мы на это ответов не даем.

            Учетные вопросы мы не решаем.
            Обратитесь в письменной форме к налоговикам или аудиторам. Они обязаны вам дать ответ также в письменной форме, чем вы и сможете безболезненно руководствоваться.

• 

  gav Мар 10 2016 - 13:52 Войдите, чтобы ответить

  Привет! Готовлюсь к сдаче отчета за 2015 год. Сделал Экспресс-проверку ведения учета. Выдана такая ошибка по счету 80.01: “Отсутствует остаток в количественном выражении при остатке в денежном выражении”. Действительно, на этом счете у меня учитывается уставный капитал в виде обыкновенных акций только по общей сумме без количества акций, а счет имеет признак количественного учета. Как исправить ситуацию не знаю. Кроме того, в 2015 году изменили форму ЗАО на ООО, возможно нужно было перенести акции на доли и использовать другой счет для уставного капитала. Прошу помочь. Спасибо!

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 10 2016 - 14:16 Войдите, чтобы ответить

    Андрей, вот такие соображения: какую операцию вы сделали по счету 80.01?
    Ввод начальных остатков? Я не вижу другого способа, кроме Операция введенная вручную – сторно документа – ввод правильного значения. Исправляете в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка.
    ———-
    PS: С переносом акций Вам не помогу – не работала с этим.
    Знаю, что обменять акции ЗАО на вклады участников ООО можно несколькими способами. Если уставные капиталы создаваемого ООО и преобразуемого ЗАО равны, то в этом случае номинальная стоимость долей каждого участника ООО будет равна номинальной цене принадлежащих ему акций. Тогда получается счет 80.09, как раз не количественный.
    Но по учету в программе вам лучше проконсультироваться по горячей линии 1С.

• 

  79045536553 Мар 10 2016 - 13:43 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!

  Помогите пожалуйста. В организации работает сотрудник по основному месту работы и по внутреннему совместительству.
  Его увольняют с основного места работы, а на внутреннем совместительстве оставляют.
  На следующий день его принимают (переводят) с внутреннего совместительства на основное место работы.
  ЗУП не дает такое провести, а кадровик уверяет, что все нормально, по закону. Как быть?

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 11 2016 - 14:03 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Уточните пожалуйста по какой редакции ЗУП у Вас вопрос? Редакции 2.5 или редакции 3.0? В разных редакциях эта ситуация отрабатывается по-разному.

    • 

      Екатерина Мар 11 2016 - 14:49 Войдите, чтобы ответить

      Добрый день!

      У меня ЗУП редакция 3.0 .

      • 

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 14 2016 - 16:39 Войдите, чтобы ответить

        Здравствуйте!
        В ЗУП 3.0 перевод с внутреннего совместительства на основное место можно отразить документом “Кадровый перевод” (вкладка “Главное” поле “Вид занятости”)

• 

  dinara245 Мар 10 2016 - 13:37 Войдите, чтобы ответить

  добрый день! подскажите пожалуйста, как отразить списание пени(ФСС) в выписке и в документе “операции введенные в ручную” ? и еще, в чем отличаются счета 76.05 и 76.09.? в каких случаях какой использовать? спасибо!

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 10 2016 - 13:50 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Посмотрите, пожалуйста, ссылку: http://www.profbuh8.ru/besplatno/comment-page-65/#comment-220775
    ————————-
    PS: cчет 76.5 – можно использовать для отражения различных пошлин, сборов, расчетов за экологию…
    76.9 (с разными дебиторами/кредиторами) – это может быть фин.помощь к праздникам, спонсорская помощь и т. п… Все зависит от того, что пропишите в учетной политики, то и будет.

    Посмотрите наш курс по Бухгалтерия 3.0 (классика) “модуль 20: Штрафы, пени, неустойки” для проработки вопроса, это лучшее, что мы можем Вам предложить. Приглашаем.
    http://www.profbuh8.ru/buh-red-3/
    

• 

  zholudeva_av Мар 10 2016 - 12:48 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Помогите, пожалуйста, разобраться с комиссионной торговлей. Мне необходимо отразить операции как у комиссионера, так и у комитента, может есть какой нибудь наглядный пример.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 10 2016 - 13:14 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Отдельные примеры есть только в курсе.
    В рамках ответа на вопрос можно посмотреть некоторые ссылки, в которых обозначены документы и последовательность оформления их.
    По комиссионеру: http://www.profbuh8.ru/vote-19/comment-page-2/#comment-202392
    По комитенту: http://www.profbuh8.ru/vote/comment-page-4/#comment-191233
    —————————
    PS: вопрос большой. В рамках комментария его не рассмотреть подробно.
    Если это Вас интересует, лучше приобрести курс Ольги Шерст по Бухгалтерии 8 ред. 3.0, там Вы сможете более подробно ознакомиться с этим вопросом.
    Также остальные наши предложения здесь: http://www.profbuh8.ru/katalog/
    Просмотреть содержание курса, а также весь список предлагаемых учебных записей по разным темам можно здесь:
    http://www.profbuh8.ru/katalog/
    Приглашаем!

• 

  Галина Мадонова Мар 10 2016 - 12:10 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить в сложившейся ситуации: годовой отчет в НУ прибыль есть, а в БУ убыток (отчет о фин результатах), сумма расхождения из-за не учитываемых в НУ расходах на благотворительность. При этом на 84 счете есть не распределенная прибыль от прошлых лет, за счет которой можно бы покрыть эти расходы. Можно ли оставлять отчетность в таком виде или лучше что-то исправить? Подскажите, что? Спасибо!

  • 

    Ольга Шерст Profbuh8.ru Мар 15 2016 - 16:15 Войдите, чтобы ответить

    БУ и НУ – это два совершенно разных учета. И если у вас получился по году в одном учете (БУ) прибыль, а в другом (НУ) – убыток, то это нормально. Вы сдаете Отчет о финансовых результатах с убытком за год. Поэтому ваш вопрос “Можно ли сдавать отчетность в таком виде” он не корректен, вы по другому сделать не можете, ваш БУ должен отражать “достоверную” отчетность!
    Далее давайте думать, какие проводки вы можете сделать с 84 счетом.
    Если на начало текущего года у вас числилась нераспределенная прибыль по Кт 84.01, а теперь по году будет непокрытый убыток по Дт 84.02 , то что должен сделать бухгалтер с этими развернутыми сальдо по субсчетам к счету 84? Можно ли их схлопнуть?
    Он ничего не может сделать без решения учредителей. Но такое решение учредители должны принимать ежегодно.
    Надо не забывать, что по закону об ООО ежегодно ваш годовой отчет должен быть утвержден учредителями, т.е. ваша бухгалтерская отчетность утверждается ими в составе годового отчета. В годовом отчете обязательно поднимается вопрос по поводу того, что делать с финансовым результатом, полученным в текущем году.
    Т.е. ваши учредители должны составить Протокол (Решение) в котором они утверждают бухгалтерскую отчетность и решают что делать с прибылью или убытком.
    Т.е. для того, чтобы вам “схлопнуть” прибыль прошлых лет с убытком текущего года необходимо, чтобы в Протоколе (решении) было прописано, что убыток, полученный за отчетный год погашается за счет прибыли прошлых лет.
    Тогда вы на основании такого Протокола (решения) делаете проводку Дт 84.02 Кт 84.01 – документ “Операция, введенная вручную”.

    • 

      Галина Мадонова Мар 16 2016 - 11:50 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо большое, Ольга! В моем случае я сама являюсь единственным учредителем ООО и веду БУ самостоятельно. Могу я не оформлять бумажные формальности? И еще один вопрос по закрытию года: по Кт счет 91.1 есть прочие доходы, но после реформации баланса эта сумма попадает в Дт 91.9 (сальдо прочих расходов и доходов) и остается незакрытой. Что я не понимаю? Должно ли так быть и как исправить это? Спасибо!

      

      • 

        Ольга Шерст Profbuh8.ru Мар 21 2016 - 16:53 Войдите, чтобы ответить

        Здравствуйте, Галина! Никакого значения не имеет единственный вы учредитель или вас несколько. Процедуру по утверждению баланса необходимо проводить ежегодно. Просто вы , как единственный учредитель, оформляете не Протокол , а Решение. Т.е. провести эти бумажные формальности все равно необходимо.

      • 

        Ольга Шерст Profbuh8.ru Мар 21 2016 - 16:54 Войдите, чтобы ответить

        По второму вопросу. У вас автоматически должен закрываться счет 91.9. Возможно у вас есть какието проводки вручную , возможно он из-за этого не закрывается. Тут я вам уже не скажу конкретику – надо смотреть вашу базу.
        Еще мне не понравился остаток на счете 000 – его не должно быть, т.к. БУ ведется по принципу двойной записи.

        • 

          Галина Мадонова Мар 22 2016 - 09:28 Войдите, чтобы ответить

          Спасибо за ответ, Ольга! Сумма на нулевом счете у меня возникла еще при переносе данных в 1С 8.3 в 2012 году. Так и тянется. Что с этим делать, не знаю.

• 

  2008vera77 Мар 10 2016 - 11:37 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Я работаю в программе 1 С 8.3
  Подскажите пож-та
  1) могут ли быть расходы по сч. 25 – прямыми?

  Спасибо.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 10 2016 - 13:16 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Принадлежность тех или иных расходов к прямым или косвенным определяется самим налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения.

    В бухгалтерском учете расходы, учтенные на балансовом счете 20, называются прямыми, а на балансовых счетах 25 и 26 – накладными. Если организация ведет бухгалтерский и налоговый учет готовой продукции одинаково, то для целей налогообложения прямыми будут расходы, учтенные на счетах 20, 25 и 26, то есть прямые и накладные в бухгалтерском учете.
    ————————-
    Для сближения бухгалтерского и налогового учета в перечень прямых расходов в налоговой учетной политике следует включить:
    – прямые расходы, относящиеся к основному производству (счет 20);
    – накладные расходы, относящиеся к общепроизводственным расходам (счет 25).
    К косвенным расходам для целей налогообложения прибыли будут относиться управленческие расходы, учтенные на счете 26.

• 

  Елена Купряжкина Мар 9 2016 - 22:55 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. Подскажите, как правильно в 1С 8.3 изменить повышающий коэффициент по транспортному налогу-? Автомобиль стоимостью свыше 3 миллионов руб. был приобретен в 2014 году. Повышающий коэффициент применялся 1,3. В 2016 коэффициент изменился на 1,1.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 10 2016 - 09:32 Войдите, чтобы ответить

    Доброе утро, Елена!
    Раздел Справочники – Налоги – Транспортный налог – Регистрация транспортного налога. Добавляете в регистр новую запись от 01.01.2016 для автомобиля, где выставляете повышающий коэффициент 1.1

• 

  Людмила Мар 9 2016 - 20:03 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. Я работаю в версии бухгалтерия 1С базовая 3.0.
  Сотрудник предприятия взял займ у предприятия и купил на эти деньги материал для предприятия,
  и съездил в командировку по делам предприятия. Как правильно оформить ДДС в 1С бухгалтерии 3.0?
  Спасибо.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 10 2016 - 09:50 Войдите, чтобы ответить

    Людмила, добрый день!
    Я не буду комментировать сам займ, который используется на покупку материалов организации и командировку по делам предприятия.
    Обычно для этих целей учреждение оформляет выдачу денег как подотчетные суммы. Оно и понятно: никакой материальной выгоды при этом не возникает, НДФЛ удерживать не придется. Тогда расход “подотчетной” суммы на покупку канцтоваров отражается авансовым отчетом.
    К авансовому отчету в этом случае сотрудник должен приложить чеки и другие подтверждающие покупку документы.

    Что касается оформления займа в программе:
    Для учета займов, выданных сотрудникам, предназначен счет 73 «Расчет с персоналом по прочим операциям», субсчет «Расчеты по предоставленным займам». Займ денежными средствами может быть выдан работнику:
    – из кассы наличными деньгами по расходному кассовому ордеру (Дебет 73 – Кредит 50);
    – переводом на банковский счет сотрудника (Дебет 73 – Кредит 51).
    Важно! Использовать наличную денежную выручку для выдачи займов работникам из кассы не разрешается (письмо ЦБ РФ от 04.12.2007г. №190-Т). Сначала выручку нужно сдать в банк, потом снять со счета необходимую для выдачи сотруднику сумму, и затем выдать их из кассы. Не хотите заморачиваться – перечисляйте по безналу.

    2. Возврат займа
    Денежные средства по займу могут быть возвращены:
    – наличными деньгами в кассу по приходному кассовому ордеру (Дебет 50 – Кредит 73);
    – внесением на расчетный счет организации (Дебет 51 – Кредит 73);
    – удержанием из заработной платы (Дебет 70 – Кредит 73).

    Для более подробного изучения вопроса рекомендуем ознакомиться с курсом Ольги Шерст 1С:Бухгалтерия 3.0 – классика, там Вы найдете ответы на свои вопросы (Модуль 12 – кредиты и займы полученные):
    http://www.profbuh8.ru/buh-red-3/

• 

  elexox Мар 9 2016 - 15:42 Войдите, чтобы ответить

  Как отписаться от рассылки?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 9 2016 - 15:58 Войдите, чтобы ответить

    В письме есть гиперссылка “Отписаться от рассылки”, нажимайте…

• 

  vast44 Мар 9 2016 - 01:28 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!
  Подскажите, пожалуйста, по поводу реализации, когда договор в валюте, а оплата от покупателя в рублях.

  Я прохожу «Курс – БУХ 3.0».
  Видеоролики смотрела.
  В программе 1С (которая на работе) правильно завела договор, установила тип цен. И проводить реализацию так, как в видеороликах пробовала – лезут те же самые копейки, что и при моём способе.(((

  Я сразу озвучу вопрос, потому что боюсь, что читать до конца будет тяжело.

  1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152)
  Конфигурация: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.43.88)

  1.Могу ли я в Документе «Реализация товаров: Накладная» на вкладке «Цены в документе» выбрать РУБЛИ, не смотря на то, что счета расчетов 62.31 и 62.32?

  Потому что покупатель просит поправить копейки (чтобы как у него было). А как мне их править, если у меня ТОРГ-12 в рублях только на печать выходит, а в программе формируется в долларах?(((

  Собственно, почему от покупателя возникла такая просьба?

  У нас очень много позиций по одной реализации и цены не круглые (допустим, не 11 долларов ровно, а 11,26 – и так по каждой позиции).

  И из-за того, что курс валюты – 4 знака после запятой, а в отгрузочных документах – 2 знака, идёт погрешность в округлении, из-за которой не сходятся копейки.(((

  Покупатель осуществил несколько предоплат.

  На основании счета в валюте (НДС сверху) я ввожу отгрузочные документы для покупателя – НДС сверху («НДС в сумме» тоже пробовала!!!)

  В результате рублевые суммы в ТОРГ-12 и счете-фактуре по некоторым позициям в моих документах одни, а когда покупатель пытается внести эти цифры в свою программу – его 1С-ка считает копейки по-другому (и если честно, на калькуляторе тоже получается так, как считает 1С покупателя).

  Мы с покупателем уже выяснили, что 1С выдает мне документы с подсчетом НДС «от обратного», то есть покупателю можно даже не мечтать о том, чтобы ввести количество штук, цену за одну штуку БЕЗ НДС и выйти на СУММУ БЕЗ НДС (то есть документ арифметически просчитан неверно).

  Такого нет. Поэтому он, бедный, уже вводит количество, а после сразу сумму без НДС. Но даже и в этом случае у нас с ним не идут копейки.

  Я не знаю, по какой такой причине покупатель приходует мои доки в рублях. У него Бухгалтерия 7,7 – может, с этим связано. (Лично я, по договорам, где обязательство выражено в валюте, а оплата в рублях, приходные накладные всегда завожу в валюте. Но мне, по правде сказать, такого бреда, какой я пытаюсь вручить своему покупателю, никто никогда не подсовывал. Даже если у нас была предоплата и постоплата поставщику, счет-фактура всегда выглядел красиво, прямо по ст. 169 НК РФ:

  1. Количество * Цена за штуку (без НДС) = Сумма без учета НДС
  2. Сумма без учета НДС * 18% = Сумма НДС
  3. Сумма без учета НДС + Сумма НДС = Сумма с учетом НДС)

  Мы с покупателем уже наплевали на красоту и просто хотим добиться, чтобы его Книга Покупок и моя Книга Продаж были зеркальными.

  Подскажите, пожалуйста, как выкрутиться из этой проблемы.
  Заранее благодарна.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 9 2016 - 10:27 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Татьяна Николаевна!
    Не совсем понятна ситуация, действительно. Без базы сложно анализировать.
    Но обычно эта ситуация возникает, когда дается цена с НДС – не целая, с копейками. У нас в свое время в финансовом отделе у клиентов подбирали цены таким образом, чтобы цена была “круглая” и округление ее не касалось. В каких-то случаях дорабатывали программу:
    – расширяли до 4-х знаков цену, сумму, НДС
    – перезаполняли по кн. Заполнить с “правильным” округлением.
    Но путь с ценами – оптимальный. Вам нужно подбирать цены, тем более, что продавец – Вы, поэтому цены идут от Вас.

    В 1С 7.7 система дает “хитрить”, но в 1С 8 Вы ставить рубли в валютный договор не сможете – расчет будет не правильно делать движения по регистрам, у Вас ведь не только бухгалтерский регистр, но и регистры накопления участвуют.

    (!) Но, во-первых, Вы всегда можете корректировать суммы, установив ручную корректировку в проводках и изменить данные в бухрегнистре, НДС Продажи и – главное! – Рублевые суммы документа в валюте. Именно из последнего регистра накопления суммы идут в печать.
    Попробуйте.

• 

  sba2008 Мар 5 2016 - 20:42 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте.Подскажите пожалуйста, УСН (15 %) ИП. Можно ли включить в состав расходов покупку поросят. Мы сельскохозяйственные товаро-произволители. Отнести их к материальным затратам?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 9 2016 - 11:43 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день,
    Затраты на приобретение скота необходимо учесть в расходах при расчете единого налога. Делают это с момента ввода объектов в эксплуатацию (подп. 1 п. 3 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ). В размере первоначальной стоимости имущества, определяемой в порядке, установленном законодательством о бухгалтерском учете.
    Однако поступить так можно только в отношении объектов, которые будут использоваться в предпринимательской деятельности (письма Минфина России от 7 июня 2010 г. № 03-11-06/2/90; от 12 апреля 2010 г. № 03-11-06/2/58).
    Суммы «входного» НДС включаются в расходы в составе стоимости имущества.

    А расходы на приобретение отражают на последнее число отчетного (налогового) периода в размере уплаченных сумм (подп. 4 п. 2 ст. 346.17 Налогового кодекса РФ).
    Причем в течение налогового периода расходы принимаются за отчетные периоды равными долями (п. 3 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ; письмо Минфина России от 29 мая 2007 г. № 03-11-04/2/147). Начиная с квартала, в котором основное средство ввели в эксплуатацию, и до окончания налогового периода (письмо УФНС России по г. Москве от 29 марта 2007 г. № 18-11/3/28439@).

    • 

      sba2008 Мар 9 2016 - 20:26 Войдите, чтобы ответить

      Здравствуйте.А если поросята маленькие еще, их пока нельзя учесть как основное средство, как быть?

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 9 2016 - 20:31 Войдите, чтобы ответить

        Тогда не принимаете в расходы.
        У нас же четко поименновый перечень того, что мы можем принять в расходы.
        http://ppt.ru/kodeks.phtml?kodeks=14&paper=346.16
        

        • 

          sba2008 Мар 14 2016 - 14:23 Войдите, чтобы ответить

          Спасибо. А как тогда будут выглядеть проводки и какими операциями все это сделать? Я не в специализированной 1С веду учет. Там даже счета 11 нет. Но я его добавила и покупку свиней молодых сделала проводкой Дт 11 Кт 60. А какими проводками отражать привес их до того момента, когда их перевести в основное стадо и учесть как основные средства? И потом на Дт08 Кт 11?
          Но товарная накладная на покупку свиней, которую нам дали продавцы отражает и количество их и вес и стоимость. Как это отразить в программе?

          • 

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 14 2016 - 22:01 Войдите, чтобы ответить

            Вот это уже проблема.) Мы показываем только на конфигурациях 1С:Бухгалтерия Предприятия, 1С:ЗУП и 1С:УТ.
            В нашем варианте мы работаем не с бухгалтерскими проводками, а с регистрами накопления и сведений для учета данных в программе. Это будет вначале документ Поступление товара и услуг свиней на Дт 11, принятие к учету ОС и т.д.. Вашу программу не знаю, поэтому советовать тут что-то сложно.
            ———————————-
            Вы не пробовали обратиться к тем специалистам, у которых приобретали программу?
            Более того, не все программы приспособлены для работы с сельхозпредприятиями, чтобы работать было комфортно желательно прилбретать специальные конфигурации “заточенные” на животноводство:
            – 1С:Бухгалтерия Сельскохозяйственного предприятия
            – 1С:Мясокомбинат
            – 1С:Управление Сельскохозяйственным предприятием
            Там все проводки у Вас шли бы автоматом и не только проводки, но и вся отчетность.

            Посмотрите вот нашла ссылку по одной из специализированных программ, видите, как все удобно?
            http://solutions.1c.ru/catalog/agr-buh-bel/features

            • 

              Светлана Мар 15 2016 - 10:28 Войдите, чтобы ответить

              Здравствуйте. Дело в том,что мы начинающая организация в сельской местности. У нас убыток.За свои деньги я покупала и эту программу.А стоимость специализированной нам не по карману. К сожалению. Я понимаю,что это было бы на много проще. И специалисты при покупки тоже ее советовали. Мне хотя бы немного наладить учет в этой и для усн принять расходы. Если можно помогите пожалуйста. Я смотрела как основное средство свиньи принимаются только как хряки и свиноматки.А если взрослые просто на откорм для продажи их что нельзя учесть в составе ос?

              • 

                Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 15 2016 - 12:50 Войдите, чтобы ответить

                Светлана, мы просто не специалисты по другим видам программ, к сожалению.
                Только по указанным ранее УТ, ЗУП, Бухгалтерия. Не сможем помочь, простите.

• 

  Мария Мар 4 2016 - 17:08 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Я приобрела программу 1С 8 Управление торговлей, редакция 11.1. Подскажите пожалуйста, могу ли я настроить таблицу
  поступление товаров и услуг так,чтобы у меня были колонки с ценой реализации
  и я видела процентное соотношение закупочной цены и цены реализации?

  • 

    Роман Мартыненко Profbuh8.ru Мар 5 2016 - 18:13 Войдите, чтобы ответить

    К сожалению, такой возможности в документе поступления товаров и услуг не предусмотрено. Но если вы рассчитываете цены продажи на основании закупочных цен, то вы можете (настроив предварительно правила расчета цен) ввести на основании поступления документ установки цен и в нём уже увидеть % изменения цен. Но даже в нём в явном виде не будет сравнения цен закупки и продажи в %%.

• 

  Инна Жильцова Мар 4 2016 - 15:15 Войдите, чтобы ответить

  Подскажите, пожалуйста,изменился ли порядок оприходования ОС в 1С 8.3 в связи с тем,что в с 01.01.2016г в н/у к ОС принимаются объекты свыше 100 000 руб., а в б/у свыше 40 000 руб.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 4 2016 - 17:37 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Инна!
    Нет не изменился: оприходование выполняется тем же документом Принятие к учету ОС, но Вы работаете с закладкой Налоговой учет по новому: до 100 000 руб. принимаете в расходы, свыше – начисляете амортизацию.

    

• 

  Наталья Мар 4 2016 - 12:32 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день.
  Подскажите пожалуйста как оформить в 1С ЗУП 3.0 базовая внутреннее совмещение должностей. Про внутреннее и внешнее совместительство есть много разъяснений, а вот про совмещение я не нашла. Для нашей организации лучше выбрать такой способ совмещения должностей. У нас не большая организация и в период кризиса директор сам садиться за руль спец. техники.
  Если же у вас уже освещалась такая тема, то подскажите где ее можно увидеть. Заранее спасибо!

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 4 2016 - 20:22 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    В ЗУП 3.0 есть специальный документ, который называется “Совмещение должностей” (раздел меню “Кадры” – “Все кадровые документы” – создать “Совмещение должностей”). Чтобы документ стал доступен, необходимо в настройках зарплаты проставить галочку “Совмещение, временное исполнение обязанностей” (раздел меню “Настройка” – “Расчет зарплаты” – “настройка состава начислений и удержаний” – вкладка “Прочие начисления”).
    Чтобы лучше понять механизмы настройки ЗУП 3.0 и принципы работы в этой программе, я бы Вам рекомендовал пройти курс Елены Гряниной: http://www.profbuh8.ru/zup3/
    Вы можете бесплатно пройти тест драйв этого курса: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-osnov/index.html

• 

  Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 3 2016 - 18:22 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!
  В последних релизах в связи с появлением отчета 6-НДФЛ изменился принцип учета НДФЛ в ЗУП 2.5.
  http://www.profbuh8.ru/zarplata-2016/ – вот по этой ссылке можете скачать выдержки из семинара, где про это рассказывается (на странице прокрутите немножко вниз и увидите заголовок “Учет по НДФЛ в программах 1С:8 в 2016 году”). Там есть отдельный 30 минутный материал, посвященный ЗУП 2.5.

  • 

    kolonata Мар 3 2016 - 19:10 Войдите, чтобы ответить

    Спасибо, но там ответа на тему ОТРИЦАТЕЛЬНОГО перечисления в бюджет – нет.

    • 

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 9 2016 - 19:59 Войдите, чтобы ответить

      Отрицательные суммы в бюджет перечислить нельзя. соответственно поскольку этого нельзя сделать физически, этого не может сделать и программа.
      При этом может быть ситуация, когда Исчисленный НДФЛ получился отрицательный. Обычно это означает, что мы в прошлых месяцах исчислели, удержали и перечислили НДФЛ излишне (я так понимаю, у Вас именно эта ситуация).
      Например, исчислели мы сотруднику в Январе НДФЛ по ставке 30% с дохода в 100 000: 30 000 – исчислели, удержали и перечислели.
      В феврале выяснилось, что надо было по 13% исчислять. Вычисляем сам февраль по 13%: 13 000 – исчислели за февраль и -17 000 – исчислели за январь. в общей сложности получается отрицательная сумма исчисленного НДФЛ: -4 000.
      Но это не означает, что мы должны отразить удержание и перечисление на -4 000 – так не бывает. Просто в феврале будет удержано и перечислено 0, а отричательный остаток в 4000 будет закрыт за счет марта. В марте при том же доходе будет исчислено 13 000, но удержано и перечислено 9 000.

      Чтобы лучше понять механизм учета НДФЛ и прочие механизмы работы ЗУП 2.5, я бы Вам рекомендовал пройти курс Елены Гряниной: http://www.profbuh8.ru/zup-salesweek-2/#about
      Также по вопросу учета НДФЛ в программах 1С совсем недавно проходил семинар: http://www.profbuh8.ru/otchet-2015/#s10

• 

  e.va.post Мар 3 2016 - 15:23 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!
  Подскажите, пожалуйста, если я оплатила сумму контрагенту за услуги платёжным поручением через банк и причем эту оплату я в расходы не ставлю, услуги не попадают под статью УСН в “расходы” (ЭЦП для принятия участия в торгах), могу ли я отнести сумму услуг банка за проведение этой платежки? Допустим сумма платежки 8000 руб. – не принимаются (УСН), услуги банка – 25 руб. расход принимается или нет.
  В принципе услуги банка я ставлю в расход на 91.2., а в конкретном случае?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 4 2016 - 09:39 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Затраты на оплату услуг банка по расчетно-кассовому обслуживанию при условии их обоснованности и документального подтверждения могут быть учтены в составе расходов, уменьшающих полученные доходы при УСН. Аналогичная точка зрения выражена в письме Минфина России от 07.12.2004 N 03-03-02-04/1/72.
    ———————————————–
    Представители Минфина России и налоговых органов не возражают против учета в составе расходов налогоплательщиком, применяющего УСН, например, следующих расходов по услугам банка:
    – уплата комиссионных сборов за ведение счета в банке (письмо Минфина России от 25.05.2007 N 03-11-04/2/139);
    – прием наличных денежных средств (выручки от реализации) на счет организации, размен денежных знаков для сдачи покупателям (письмо Минфина России от 27.01.2005 N 03-03-02-05/6);
    – расходы на оплату услуг банка по инкассации и пересчету выручки, инкассированной в банк (письмо Управления ФНС по г. Москве от 03.03.2005 N 18-08/3/14694);
    – расходы по оплате комиссии банку за перечисление с расчетного счета организации денежных средств, предназначенных на выплату заработной платы, на открытые банковские счета работников (письмо Минфина России от 14.07.2009 N 03-11-06/2/124);
    – расходы по оплате услуг банка (комиссии) по перечислению на расчетный счет организации-продавца товаров денежных средств со счетов физических лиц – покупателей данных товаров (письмо Минфина России от 22.06.2006 N 03-11-04/2/126).
    Организации, применяющей УСН, необходимо помнить о требовании документального подтверждения расходов, предусмотренном ст. 252 НК РФ. Подтверждающими документами в отношении расходов, связанных с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, могут служить:
    – договор с банком на расчетно-кассовое обслуживание, в котором поименованы оказываемые банком услуги;
    – мемориальные ордера, другие документы, выдаваемые банком.

    Итого: банковская комиссия учитывается на упрощенке на счете 91.4 – Прочие расходы принимаемые для НУ.
    И в расходы принимается в полном объеме.

• 

  Olia Мар 3 2016 - 14:14 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Подскажите как ввести Акциз?
  Никак не можем найти в 1С: Бухгалтерии 3-0 где ввести Акциз на производство нефтепродуктов так, чтобы он выводился в товарных накладных и в выставленных счетах для продажи.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 3 2016 - 17:14 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер!
    Совсем недавно разработчики проработали по Акцизам Декларации и включили их в Отчетность. Это раздел Главное – Список задач отмечаете Акцизы – Нефтепродукты и в сроках уплаты – получено (см. скрин). Вы сможете формировать Декларацию по акцизу на нефтепродукты.

    

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 3 2016 - 17:16 Войдите, чтобы ответить

    Но вот чтобы в ТОРГ-12 выводились эти сведения – этого нет.
    Вот смотрите как задан макет ТОРГ-12 – там ничего для Акцизов не предусмотрено.

    Обратитесь к разработчикам по этому вопросу – это будет лучше всего.
    Мы тоже как и Вы работаем с тем, что есть.

    

    • 

      Olia Мар 3 2016 - 20:18 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо за ответ, но очень жаль, что 1С этого не предусмотрела. Как же нам теперь выписывать документы?

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 3 2016 - 21:08 Войдите, чтобы ответить

        Ольга, Вы все-таки уточните у разработчиков.
        Варианты есть и сейчас: от доработки макета программистом до внесения вручную данных перед печатью.
        ——————————————
        Но я, честно говоря, совсем не понимаю, что именно Вы хотите видеть в печатной форме ТОРГ-12 по акцизам?

        • 

          Olia Мар 3 2016 - 22:43 Войдите, чтобы ответить

          В ТОРГ-12, так же как и в Счёте, нам нужна еще одна колонка рядом с НДС , под названием “Акциз”. И чтобы, аналогично как НДС, автоматически рассчитывался для каждой строки наименований товара.
          Я предполагаю, что для отдельных товаров нужно предусмотреть поле для ввода этого Акциза в суммовом выражении. И , когда мы пытаемся этот товар продать, эта сумма умножалась бы на количество и выдавалась в отдельной колонке. Вот и всё!
          Самим переделывать программу как то не хочется.

          • 

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 3 2016 - 23:23 Войдите, чтобы ответить

            Понятно, Ольга!
            Нет, на текущий момент я смотрела на релизе 3.0.43.123 в реквизитах документов реализации – такой колонки нет, точно. Но само обновление Декларации по Акцизам и отчеты по ним прошли в обновлениях января, поэтому, возможно, эти наработки будут.
            —————
            Вы все-таки попробуйте дозвониться по горячей линии 1с: (495) 956-1181. Это сложно, но вполне реально. Надо будет сказать рег. номер программы при задании вопроса.
            В планах по Акцизам я этого не увидела: посмотрите сами – http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp?lawSectionUuid=ac0f3f91-b212-4724-b29b-ec1cc164d83b

          • 

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 3 2016 - 23:30 Войдите, чтобы ответить

            Хотя не переживайте, вот, смотрите – все-таки нашла в планах доработку Акцизов на нефтепродукты на 4.03.2016.
            Завтра посмотрим. )))
            Если чуть задержат – не беда. Но какие-то изменения будут, как видно.

            

• 

  9mary09 Мар 3 2016 - 13:49 Войдите, чтобы ответить

  Добрый День! Проблема в синхронизации двух программ ЗУП 3 и Бухг-я 8,3

  Настройка и подключение пишет прошла успешно.однако информация из Зуп выгруэжается ,а в бухг-ю не загружается,дает ошибку не найден узел.
  Подскажите пож-та,
  что можно сделать!

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 3 2016 - 20:46 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Недавно похожая ошибка была у клиента. Тогда помогло удаление текущей настройки синхронизации в обеих базах, удаление узла обмена и настройка синхронизации с нуля.
    Ещё раз удалите все настройки синхронизации. Потом зайдите в главное меню (круглая желтая кнопка в левом верхнем углу программы), выберите «Все функции» и в открывшемся окне «Планы обмена» -> «Обмен в распределенной информационной базе». В открывшемся окне попробуйте пометить на удаление и удалить сам узел обмена. При настройке новой синхронизации он должен создастся ещё раз.

• 

  Шамай Магомедалиевна Керимова Мар 3 2016 - 12:18 Войдите, чтобы ответить

  Я ,конечно, извиняюсь,но мне не НДС раздельный учет нужен, а по 50.1 счету(касса) ,51счету(расчетный счет),70 счет ,69 счет.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 3 2016 - 13:25 Войдите, чтобы ответить

    У Вас УСН? Вы не написали.
    Если Вы ведете учет в простой 1С:Бухгалтерия Предприятия 8 ред. 3.0, не бюджетной, то специальных возможностей раздельного учета по счетам 50, 51, 70, 69 нет.
    Здесь для раздельного учета по кассе, банковским счетам и т. д.. Вам вероятно придется вводить в эти счета новое субконто. Но как при этом себя поведет программа при закрытии месяца надо смотреть на практике, потому что многое в программном коде у разработчиков зафиксировано “жестко”. Поэтому без услуг программиста или специалиста не обойтись, я думаю.
    Тем более, что кассовую книгу можно оформить только по счету 50.01 (вводить дополнительный субчет мы не рекомендуем), даже при добавлении субконто придется программисту дорабатывать отчет Кассовая книга.

    Но можно работать с ручными проводками, пример в пересланной Вам информации есть.
    ————————–
    Попробуйте в вашим вопросом обратиться к самим разработчикам: (495) 956-1181

    * Законодательную практику по отражению грандов и субсидий в Бухгалтерии я выслала вам на email

• 

  Шамай Магомедалиевна Керимова Мар 3 2016 - 12:02 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  У нас СО НКО. Обслуживаем детей инвалидов. Получаем субсидию через Минобразования, а также субсидии грантов.Нам проверка счетной палаты обязала вести раздельный учет. Помогите как мне вести по всем грантам и по субсидии Минобразования кассу ,банк, страховые взносы и подшивать документы сказали раздельно????
  Я веду учет в 1С 8.3

  За ранее благодарна!!!!!

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 3 2016 - 12:13 Войдите, чтобы ответить

    Шамай Магомедалиевна, добрый день!
    В 1С настройка раздельного учета осуществляется в Учетной политике: Раздельный учет входящего НДС.
    Добавляете новую строку в УП с даты, с которой будете вести раздельный учет, выставляете галочку раздельного учета.Тогда в документах поступления Вы сможете указывать какие позиции принимать к вычету, а какие не принимать — НДС, включенные в стоимость.
    —————————————-
    Все это потребует партионного учета и перевода учета НДС через обработку Помощника учета НДС всех прошлых данных базы по 19 счету на новый учет.
    Достаточно сложно при проверке и возможны в последующем проблемы со списанием товара.

    Мы не оказываем услуг удаленного исправления ошибок в рабочих базах пользователей, только даем схему работы. Поэтому, если возникнут проблемы, Вам нужно будет обратиться в фирму-франчайзи 1С, у которой приобретали программу за помощью. Это платная услуга.

    

• 

  Ольга Мар 3 2016 - 11:47 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Помогите найти ошибку. У нас производство теплоэнергии.
  По итогу месяца формирую отчет производства за смену:
  проводки получаются дебет 43 кредит 20.01 и дебет 20.01 кредит 10 (плановую цену ставлю продажную)
  потом делаю реализацию товаров и услуг проводки дебет 62.01 кредит 90.01.1
  когда делаю закрытие месяца на 43 счете “висит” сумма фактической себестоимости, хотя мы всю продукцию отгрузили. я так понимаю должна быть проводка дебет 90.02.1 кредит 43, но ее нет. Где может быть ошибка?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 3 2016 - 23:14 Войдите, чтобы ответить

    Ольга, добрый вечер!
    Очень странная ситуация. “я так понимаю должна быть проводка дебет 90.02.1 кредит 43″ – совершенно верно.
    Давайте разбираться.

    1. Вы работаете в 1С:Бухгалтерия Предприятия 8 ред. 3.0?
    2. У Вас вообще проводки нет или сумма нулевая?
    3. Программа просто не формирует или выдает какие-то сообщения при проведении документа? При закрытии месяца?

    Ответьте сначала на эти вопросы, пожалуйста.

    • 

      Ольга Мар 4 2016 - 05:58 Войдите, чтобы ответить

      Доброе утро!
      1) да
      2) проводки вообще нет (на 43 счете в ОСВ проводки дебет 43 кредит 20 и при закрытие месяца дебет 43 кредит 20 – проводит отклонения фактической от плановой)
      3) этой проводки просто нет. и в конце месяца после закрытия на 43 остается сумма себестоимости
      Фирма на УСН, 40 счет не используем

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 4 2016 - 09:13 Войдите, чтобы ответить

        Хорошо. А что у Вас стоит в счетах учета?
        Приведите скрин.

        

        • 

          Ольга Мар 4 2016 - 09:59 Войдите, чтобы ответить

          Что то не смогла понять как скрин сэда прикрепить. Такой вариант…

          • 

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 4 2016 - 10:49 Войдите, чтобы ответить

            Скрин-шот прикрепляется к сообщению по кн. внизу, но только формат его может быть PNG или JPEG. Обязательно с текстом, иначе без сообщения, только картинка не прикрепится.

        • 

          Ольга Мар 4 2016 - 10:02 Войдите, чтобы ответить

          собственно в этой вкладке нет 43 счета
          счет доходов, номенклатурная группа, счет расходов и все

          • 

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 4 2016 - 10:35 Войдите, чтобы ответить

            Ольга, если вы хотите, чтобы Вам помогли – мне нужен скрин. Вы видели мой? У Вас так? Я жду той же информации с Вашего документа.
            Потому что, если все стоит так, как у меня в скрине, то у Вас не может не формироваться при списании товара проводка Д 90.02.1 Кn 43. Это автоматически “зашито” в коде.
            Проверяйте счета.

• 

  Татьяна Мар 3 2016 - 11:22 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. В ЗУП 8.3 ввожу разовое начисление бывшим сотрудникам (перерасчёт за то время когда они работали). Потом ввожу документ выплаты бывшим сотрудникам там рассчитывается НДФЛ. Но в свод данный НДФЛ не попадает и не формируется выплата зарплаты.

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 3 2016 - 20:17 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Этот документ не формирует суммы к выплате и в свод суммы проведенные этим документом также не должны попадать. Документ предназначен, чтобы отразить суммы, с которых необходимо исчислить, удержать и перечислить НДФЛ (соответственно этот НДФЛ попадет во все регламентированные отчеты и отчеты по налогам) и страховые взносы (также данные попадут во все отчеты по страховым взносам). Задолженность перед сотрудником этот документ не формирует.

    Чтобы лучше понять механизм отражения незарплатных доходов и прочие механизмы работы ЗУП 3.0, я бы Вам рекомендовал пройти курс Елены Гряниной: http://www.profbuh8.ru/zup3/
    Вы можете бесплатно пройти тест драйв этого курса: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-osnov/index.html
    

    • 

      Татьяна Мар 3 2016 - 20:39 Войдите, чтобы ответить

      А подскажите пожалуйста как лучше провести такое начисление, чтобы оно попало и в свод и сформировало выплату. Дело в том что пока приходится вести две базы 7.7 и 8.3 необходимо, чтобы все было одинаково.

      • 

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 4 2016 - 18:08 Войдите, чтобы ответить

        Можно конечно сделать такое начисление и документом “Разовые начисления”, но программа позволяет в этот документ (и в любой другой документ) выбрать только тех сотрудников, которые не уволены. Поэтому придется либо временно распроводить документ Увольнение, чтобы подобрать сотрудников, либо делать внешнюю обработку, которая автоматически заполнит документ уволенными сотрудниками.

• 

  Гульназ Григорчук Мар 3 2016 - 07:00 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!
  Помогите пожалуйста вот с каким вопросом. По итогам прошлого года был получен убыток, в 2015 была прибыль и хотим ее уменьшить за счет прошлого убытка. В 2014 г. в старой программе вели учет без применения ПБУ 18/02. С 2015 года перешли на новую программу 1С:8.3 и хотим применять ПБУ 18/02. Как правильно ввести начальные остатки на 31.12.14, чтобы учесть этот убыток? как я понимаю должен появиться остаток в БУ на 09 счете на сумму ОНА (убыток*0,2) и остаток в НУ на 97 счете на сумму убытка. Но если вводим все как было в оборотке на конец 2014 и сумму ОНА по 09, то баланс не идет. Помогите пожалуйста.

• 

  gav Мар 2 2016 - 15:57 Войдите, чтобы ответить

  Привет! Вопрос по БП 3.0.
  По счету 69.01 есть сальдо на 01.01.2016. По субконто “Налог (взносы): начислено / уплачено” по Кредиту. По субконто “Расходы по страхованию” по Дебету. Суммы одинаковые. Можно ли на 31.12.2015 это сальдо “схлопнуть” и как это сделать?
  Спасибо!

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 3 2016 - 00:15 Войдите, чтобы ответить

    Доброй ночи, Андрей!
    Автоматически программа зачет субконто по счету 69.01 не сделает, поэтому на 31.12.2015 Вы можете сделать зачет ручной операцией, иначе не получится.
    ——————
    PS: Ольга в главе 21 при составлении Отчетности 4-ФСС как раз об этом говорит. Посмотрите модуль 1 раздел 4.

• 

  loris7777777 Мар 2 2016 - 15:14 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Хочу научиться списывать материальные ценности со склада на мат. ответственных лиц. Какой урок нужно скачать. Спасибо!

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 2 2016 - 18:10 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Мы не знаем в какой конфигурации Вы работаете, но бесплатные материалы Вы можете посмотреть здесь:
    – Бухгалтерия 2.0:
    http://www.profbuh8.ru/2015/10/besplatno-buh-red-2/
    http://www.profbuh8.ru/2015/10/besplatno-buh-red-3/
    – Управление торговлей: http://www.profbuh8.ru/2015/10/besplatno-ut-red11/
    – Дополнительные материалы: http://www.profbuh8.ru/2015/10/besplatno-dopmaterial/

    Остальные наши предложения платные. Вы можете их просмотреть здесь: http://www.profbuh8.ru/katalog/

• 

  Марина Седых Мар 2 2016 - 13:11 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в УТ 11.2.3.95 фактическую себестоимость единицы товара как можно посмотреть?

  • 

    Роман Мартыненко Profbuh8.ru Мар 3 2016 - 10:13 Войдите, чтобы ответить

    Посмотрите отчет “Себестоимость товаров” (в разделе “Фин. результат и контроллинг”). Правда он показывает данные о с/ст не единицы товара, а всего количества товара, по которому были движения в отчетном периоде.

• 

  novam.ufa Мар 2 2016 - 12:42 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!
  Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.123) Проблема при заполнении корректирующей декларации по НДС. надо сделать исправления за 1квартал 2015г. Исправительные сч/фактуры внесены, доп.лист сформирован, но в декларацию почему-то не попадает, пишет что сведения не обнаружены. где может быть ошибка?
  Вроде бы все делаю согласно вашего вебинара от 23.10.15г “выявляем и исправляем ошибки в 1с 8.3″

  

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 2 2016 - 13:19 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    У нас есть специальный мастер-класс по исправлению ошибок НДС – очень Вам его рекомендую. В Вашем случае по корректировочному поступлению у Вас не сформируются проводки в доп. лист: посмотрите движения документа Корректировка поступления по регистру накопления “НДС Продажи”: Событие Восстановление НДС проходит датой выполнения исправления и отметка по записи доп. листа – “Нет”.
    В текущей Книге продаж изменения отразятся, но в Декларации за прошлый период – нет.
    ——————–
    Для исправления в другом налоговом периоде Вам нужно корректировать эти движения или делать по схеме, что дает Ольга в своем мастер-классе №5 (Часть 3 – Практика):
    http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5

• 

  koroleva406 Мар 2 2016 - 11:39 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Если у Вас видео урок посмотреть как занести ТТН и вообще все возможно с ТТН и подобное.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 2 2016 - 12:14 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Все операции с реализацией и поступлением товаров, работ и услуг с оформленением ТТН очень подробно рассмотрены у нас в видеоуроках по курсу 1С:Бухгалтерия Предприятия ред. 3.0 на интерфейсе ТАКСИ.
    http://www.profbuh8.ru/salesweek/
    Вы можете пройти этот курс.
    А вот полный список наших предложений: http://www.profbuh8.ru/katalog/

• 

  Марина Седых Мар 2 2016 - 11:23 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в какой программе и как можно увидеть фактическую себестоимость единицы продукции?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 2 2016 - 11:29 Войдите, чтобы ответить

    Марина, добрый день!
    В программах 1С, где есть производство и бухучет, расчет себестоимости выполняется регламентной операцией при закрытии месяца.
    Например в 1С:Бухгалтерия ред. 3.0 увидеть полный расчет фактическую себестоимость единицы продукции Вы можете увидеть в Справке-расчете “Калькуляция себестоимости продукции”.

    • 

      Марина Седых Мар 2 2016 - 11:36 Войдите, чтобы ответить

      Большое спасибо!
      А ещё можно узнать: в УТ фактическую себестоимость единицы товара также можно посмотреть?

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 2 2016 - 12:11 Войдите, чтобы ответить

        Марина, Вам нужно задать вопрос снова и указать уже конфигурацию в которой работаете (Управление Торговлей) и ее релиз.
        Тогда мы передадим Ваш вопрос специалисту этой конфигурации.
        Для УТ у нас другой специалист, я куратор по бухгалтерии.

• 

  ami-amika Мар 2 2016 - 09:40 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.0 (3.0.25.74).
  Подскажите, пожалуйста, в расчетной ведомости Т-51 графы “задолженность за предприятием” и “К выплате” как заполняет программа, откуда тянет данные.

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 3 2016 - 13:40 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Из документов, которыми производится начисление зарплаты.
    Если Вы хотите использовать этот отчет для отслеживания начислений и выплат, то я бы Вам советовал попробовать другие отчеты: “Анализ зарплаты по сотрудникам” и “Полный свод начислений, удержаний и выплат”. Они более гибкие в настройке и более информативны.

• 

  Любовь Мар 2 2016 - 09:25 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!
  Еще вопросик – Подскажите, а в ЗУП 3.0 нет такой обработки: “Проведение документов” (перепроведение), как было в ЗУП 2.5?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 2 2016 - 11:35 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Любовь!
    Есть: гл. меню – Все функции – Стандартные – Проведение документов.

    

    • 

      Стальинвест Мар 3 2016 - 06:38 Войдите, чтобы ответить

      Добрый день! Подскажите, у меня ЗУП (3.0.25.74), но в гл.меню нет “все функции”?

      • 

        Николай Тюрин Мар 3 2016 - 07:00 Войдите, чтобы ответить

        Добрый день!
        Главное меню – Сервис – Параметры

        

      • 

        Николай Тюрин Мар 3 2016 - 07:02 Войдите, чтобы ответить

        Установите флажок “Отображать команду “Все функции””

        

        • 

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 3 2016 - 09:56 Войдите, чтобы ответить

          Доброе утро, Николай! Наперегонки, да?

          • 

            Николай Тюрин Мар 3 2016 - 10:27 Войдите, чтобы ответить

            Добрый день, Ирина!
            Да

        • 

          Стальинвест Мар 3 2016 - 12:55 Войдите, чтобы ответить

          Спасибо)))

          • 

            Николай Тюрин Мар 3 2016 - 12:57 Войдите, чтобы ответить

            Пожалуйста

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 3 2016 - 09:55 Войдите, чтобы ответить

        Вы тогда должны установить галочку в гл. меню – Сервис – Параметры – Отображать команду “Все функции”.

        • 

          Стальинвест Мар 3 2016 - 12:55 Войдите, чтобы ответить

          Спасибо )))

• 

  Любовь Мар 2 2016 - 09:21 Войдите, чтобы ответить

  Добрый вечер!
  1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1917)
  Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.0 (3.0.25.74)
  1) Подскажите, есть ли возможность печати Справки-расчета оценочных обязательств, как было в ЗУП 2,5?
  2) Делаю отчетность по НДФЛ за 2015 год. Провела выдачу заработной платы за декабрь 2015 года Платежной ведомостью в январе 2016г. Провела Перечисление НДФЛ в бюджет за декабрь 2015 года в январе 2016 года.
  При формировании (дата формирования после перечисления НДФЛ) Регистра налогового учета по НДФЛ за 2015 год и Справки 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган – сумма удержания вошла в данные отчеты, а сумма перечисления НДФЛ нет.
  Ранее работали в Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 2.5 – все суммы входили в данные отчеты.

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 3 2016 - 13:22 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    1. Нет пока такой печатной формы не предусмотрена. Следите за обновлениями программы. Обещали в ближайших релизах реализовать. Пока можно печатать данные из документа через “Вывести список”.
    2. По описанию Вы всё сделали верно. затрудняюсь ответить в чем причина. Должны попадать. Пришлите скрин ведомости, которой делали выплату и скрин отчета 2-НДФЛ. ФИО сотрудников и данные организации зарисуйте.

• 

  Лидия Макарова Мар 1 2016 - 13:09 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, будет ли добавлены формы 1601308 и 1601305 статотчетности в регламентированную отчетность 1С 8.3 Бухгалтерия предприятие

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 1 2016 - 13:15 Войдите, чтобы ответить

    Лидия, добрый день!
    По планам разработчиков лучше уточнять информацию у них самих: (495) 1181.
    Я не слышала об этих изменениях.

• 

  Сергей Мар 1 2016 - 12:27 Войдите, чтобы ответить

  Подскажите пожалуйста, где в настройках программы БУХ-ред.3 поставить галочку,
  чтобы в меню “Зарплата и кадры” появился пункт “Начисление оценочных обязательств по отпускам”.

  • 

    Николай Тюрин Мар 1 2016 - 13:00 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Зарплата и кадры – Справочники и настройки – Настройки учета зарплаты (вкладка “Резервы отпусков”).

    • 

      Сергей Мар 1 2016 - 13:19 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо, Николай, за Ваш ответ,
      но в этом месте уже стоит галочка,
      а данный пункт так и не появился.

      • 

        Николай Тюрин Мар 1 2016 - 13:25 Войдите, чтобы ответить

        Зарплата и кадры – Настройки – Настройка навигации

        

      • 

        Николай Тюрин Мар 1 2016 - 13:26 Войдите, чтобы ответить

        Настройка панели навигации

        

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 1 2016 - 13:20 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Сергей!
    Раздел Зарплата и кадры – Настройка учета зарплаты, входите в настройку и заполняете закладку Резервы отпусков.

    • 

      Николай Тюрин Мар 1 2016 - 13:31 Войдите, чтобы ответить

      Добрый день, Ирина!
      С первым днем весны!

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 1 2016 - 13:35 Войдите, чтобы ответить

        Спасибо, Коленька
        Удивляете Вы меня своей активной бескорыстной помощью. Приятно очень.)

        • 

          Николай Тюрин Мар 1 2016 - 13:40 Войдите, чтобы ответить

          Пытаюсь помогать по мере возможности.
          Вам спасибо!
          P.S. Скоро подключусь к изучению 2-ой части Бух. 3.0

          • 

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 1 2016 - 13:41 Войдите, чтобы ответить

            Всегда Вам рада.)

• 

  Стальинвест Мар 1 2016 - 08:38 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Подскажите каким документом оформить 1. начисление физ.лицу и удержание НДФЛ, (не сотрудник организации-аренда офиса, земли ФЛ не ИП)? 2. сотруднику ежемесячная аренда а/м без экипажа? в программе ЗУП3.0. Спасибо.

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 1 2016 - 19:02 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    В ЗУП 3.0 для этих целей предусмотрен документ “регистрация прочих доходов” (раздел меню “Выплаты” – “Незарплатные доходы”).
    Чтобы документ был доступен, необходимо в разделе меню “Настройки” – “Расчет зарплаты” поставить галочку “Регистрируются прочие доходы физических лиц, не связанные с оплатой труда”.
    Более подробно обо всех механизмах работы ЗУП 3.0 Вы можете узнать из курса Елены Гряниной: http://www.profbuh8.ru/zup3/
    Вы можете бесплатно пройти тест драйв этого курса: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-osnov/index.html

    • 

      Стальинвест Мар 11 2016 - 15:12 Войдите, чтобы ответить

      Здравствуйте! Выплату стороннему лицу провели. В каком документе указать № и дату п/пор по уплате НДФЛ с этого начисления, чтоб в регистр вставало автоматом?

      • 

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 14 2016 - 16:45 Войдите, чтобы ответить

        Здравствуйте!
        К сожалению, для отражения № и даты платежек по перечислению НДФЛ в бюджет с подобных незарплатных доходов в ЗУП 3.0 не предусмотрено поля(
        Поэтому придется эту информацию хранить, где-то отдельно. Самый простой вариант, хранить в комментариях к этому документу. Конечно, в регистр эта информация не встанет, но будет храниться на виду и если потребуется Вы её всегда сможете посмотреть.

• 

  Стальинвест Мар 1 2016 - 08:35 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Сотрудник в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет.Вышел на неполный рабочий день. В табеле ставлю Я 7ч. При начислении ставит полностью сумму оклада, что не так ?

  • 

    Николай Тюрин Мар 1 2016 - 12:26 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Сотрудник полностью вышел из отпуска? Или сотрудник во время отпуска будет работать и получать пособие?

  • 

    Николай Тюрин Мар 1 2016 - 13:29 Войдите, чтобы ответить

    1) Если сотрудник полностью вышел из отпуска, то документы: “Возврат из отпуска по уходу”, а далее меняем график сотруднику документом “Кадровый перевод”.
    2) Если сотрудник работает во время отпуска и ему будут еще начисляться пособие, то документы: “Изменение условий оплаты отпуска по уходу за ребенком”, а далее меняем график сотруднику документом “Кадровый перевод”.

    P.S.: Документ Табель не нужен.
    Советую пройти курсы Елены Гряниной. Очень подробно и доступно рассказано!

    • 

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 2 2016 - 19:52 Войдите, чтобы ответить

      Николай, спасибо за поддержку в вопросах!)

      • 

        Николай Тюрин Мар 3 2016 - 06:54 Войдите, чтобы ответить

        Спасибо Вам и всей команде Profbuh8 за такие интересные курсы и материалы!
        Каждый раз что-то новенькое и интересное узнаешь.

    • 

      Стальинвест Мар 4 2016 - 06:32 Войдите, чтобы ответить

      Сотрудница вышла на неполный раб.день с сохранением пособия до 1.5. Сделала как в п.2. Ввела график, поставила по 7 час. В начислениях в январе показывает отр.15 дней 105ч. но сумму считает как полный оклад, не по формуле оклад/120ч*105ч. Где еще настроить?

      • 

        Николай Тюрин Мар 4 2016 - 08:09 Войдите, чтобы ответить

        Доброе утро!
        Посмотрите пожалуйста настройки данного графика. Если можно то скиньте скрин.

        

        • 

          Стальинвест Мар 9 2016 - 15:09 Войдите, чтобы ответить

          ОК. Все получилось. У этого сотрудника также идет начисление компенсации за использ. а/м. 1200руб. Теперь эту сумму он начисляет исходя из индивид.графика. Откуда начисление притягивает график работы, как настроить правильно начисление ежемесячной компенсации ровно по 1200?

          • 

            Николай Тюрин Мар 9 2016 - 21:55 Войдите, чтобы ответить

            Добрый вечер!
            Например, Вы создали:
            1) Показатель расчета зарплаты: “РазмерКомпенсацииЗаИспользАМ”;
            2) Начисление “Компенсация за использ. а/м”, где Назначение начисления – Компенсационные выплаты, начисление выполняется – Ежемесячно. Заполнили формулу: РазмерКомпенсацииЗаИспользАМ * ДоляНеполногоРабочегоВремени * ВремяВДнях / НормаДней;
            Настроили вытеснения на вкладке “Приоритет” (Больничный, Отпуска, Прогулы и пр.).
            На вкладке “Налоги, взносы, бухучет”: НДФЛ – не облагается, Страховые взносы – “Доходы, целиком не облагаемые страховыми взносами, кроме пособий за счет ФСС и денежного довольствия военнослужащих”.
            А далее, назначаете это начисление сотруднику.
            P.S.: Данная компенсационная выплата, подробно рассказана на курсе Елены Гряниной “ЗУП 3.0 – Основной блок”. А также, для закрепления, приведены практические задания.
            Пройдите – не пожалеете

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 2 2016 - 19:49 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Уточните по какой программе вопрос? ЗУП 2.5 или 3.0?? и опишите последовательность действий, которую Вы сделали в программе, чтобы вывести сотрудника на неполный рабочий день?