Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

Курсы 1С 8.3 » Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

• 

  tanip-79 Фев 11 2016 - 17:19 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Подскажите, пожалуйста, как в ЗУП 3.0. создать электронный реестр на открытие счетов и зарплатных карт сотрудникам.
  Спасибо.

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 12 2016 - 00:14 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Для этого необходимо зайти в журнал “Документы обмена с банками” (Раздел меню Выплаты) и воспользоваться документом “Заявка на открытие лицевых счетов”.

• 

  Елена Фев 11 2016 - 15:10 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, только перешла с ЗУП 2.5 на 3.0, вопрос по расчету з/пл вахтовикам , а именно по видам начисления:
  – оплата дней межвахтового отдыха;
  – оплата дней в пути;
  – оплата дней/часов переработки при суммированном учете времени (период – календарный год)
  – компенсация за вахтовый метод работы (за дни нахождения на вахте и дни пути).
  Есть ли что-то автоматизированное в ЗУП 3.0 по таким видам начисления и если нет, то какими документами лучше эти начисления сделать. Спасибо. Елена.

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 12 2016 - 00:34 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!

    Да есть! Чтобы рассчитать дни отдыха и дни в пути, В ЗУП 3.0 можно вести учет сразу по нескольким видам времени. Необходимо создать эти виды времени, задать их в графике (или в табеле, если нет возможности сразу задать в графике) и настроить виды начисления для расчета начислений по этим видам времени. Также нужно создать отдельный вид начисления для оплаты компенсации за вахтовый метод работы (если он зависит от отработанного времени), настроить формулу и задать по каким видам времени она считается (дни отдыха и дни вахты). В Модуле 4 Основного блока курса Елены Гряниной разбирается ситуация с расчетом по разным видам времени. Можно взять за основу этот разбор и по аналогии настроить свой расчет.

    Для учета переработок в рамках суммированного учета рабочего времени, есть специальный документ “Регистрация переработок”. Подробно о учете с использованием этого документа рассказывается в VIP блоке курса Елены Гряниной.

    Чтобы лучше понять эти механизмы работы ЗУП 3.0, я бы Вам рекомендовал пройти курс Елены Гряниной: http://www.profbuh8.ru/zup3/
    Вы можете бесплатно пройти тест драйв этого курса: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-osnov/index.html

• 

  Марина Фев 11 2016 - 11:40 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день.
  1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2076)
  Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.100)
  -При формировании РЕГИСТРА налогового учета по НДФЛ за 2015 по сотрудникам, в таблицах “исчислено” и ” удержано” формируется всё правильно, с той лишь разницей, что налог за декабрь( уплата 30.12.15) не вошел ни в “перечисление”, ни в” удержание”.
  – В табл.” перечислено” идет какая-то странная разбивка платежей(см.прилож.табл.) по месяцам ( с + и -)
  – При формировании 2-НДФЛ для ФНС уплата налога за декабрь вообще не вошла в регистр из-за чего получается долг по налогу.
  -При этом, все счета по з/п, начислению и перечислению НДФЛ закрылись без остатков.
  В приложении регистр по НДФЛ по сотруднице
  Прошу помощи в решении сложившейся ситуации и как исправить в программе?
  Спасибо.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 11 2016 - 14:14 Войдите, чтобы ответить

    Марина,добрый день!
    скрины не прикрепились, вот как их нужно делать.

    Нужна только программа Paint, стандартная в Windows:
    1. Жмете кнопку Print Screen Sys Rq – это копируется изображение с экрана.
    2. Открывайте на своем компьютере программу Paint
    3. Вставляйте через меню Правка – Вставить скопированное. Здесь же редактируете с помощью панели слева.
    4. Меню Файл – Сохранить как: сохраняете в нужное вам место (н-р, на рабочий стол) и ОБЯЗАТЕЛЬНО с расширением JPEG или PNG!!! Иначе не прикрепится рисунок. Программу можно закрыть.
    5. Заходите сайт ПРОФБУХ8, нажимаете на кнопку ответить или пишите новый комментарий. Хотя бы пару слов.
    6. Ниже окна комментария и кнопки «Отправить комментарий» есть окно, а рядом с ним кнопка «Обзор».
    Нажимаете на эту кнопку и выбираете свой сохраненный файл.
    7. Теперь жмете кнопку «Отправить комментарий». Как только отправится, вы можете увидеть – получилось подцепить файл или нет, и какой.

    Предварительные ответы: удержание в налоговый регистр попадает из регистра накопления НДФЛ расчеты с бюджетом, а перечисление из Регистра накопления НДФЛ расчеты налогового агента с бюджетом. Смотрите выписки по выплате и перечислению в бюджет налога за декабрь.

    Обратите внимание, что закрытие “зарплатных” счетов (по бухгалтерским регистрам) не означает, что справки НДФЛ у Вас будут формироваться правильно. Для них данные берутся из указанных мною регистров.
    ————————
    Посмотрите для начала исправления ошибок в бесплатном модуле Елены Гряниной с вебинара по НДФЛ. Если заинтересует, то напишите, мы поможем Вам приобрести этот семинар.
    http://www.profbuh8.ru/zarplata-2016/

    • 

      Марина Фев 11 2016 - 18:24 Войдите, чтобы ответить

      Ирина, спасибо за ответ.
      Вебинар посмотрю обязательно, не знаю, правда, как это будет стыковаться с моим вопросом по 1с Предприятие .
      И ещё: раньше в программе 1с 8.2 можно было посмотреть все регистры, а теперь это затруднительно.
      Правильно ли я понимаю, что регистр накопления НДФЛ расч. с бюджетом находится теперь в “Сотрудники и з/п” – отчеты по з/п и далее анализ уплаты НДФЛ ? Или они где-то в др.месте находятся?
      Прилагаю часть регистра по НДФЛ и анализ уплаты ндфл

      

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 11 2016 - 18:28 Войдите, чтобы ответить

        Марина, Вы можете посмотреть все регистры (справочники, документы) через гл. меню – Все функции – Регистры накопления (регистры сведения, документы, справочники).
        “Все функции” – альтернатива разделу “Операции”, что была в 8.2

        • 

          Марина Фев 11 2016 - 19:46 Войдите, чтобы ответить

          Ирина, все регистры с пометкой “не используется”.
          Что это значит?

          • 

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 11 2016 - 20:00 Войдите, чтобы ответить

            Нет, Марина, есть и “не используются” – это те, что использовались в старой редакции 8.2, есть и без этой метки – прокрутите движок вниз.)

            • 

              Марина Фев 11 2016 - 20:18 Войдите, чтобы ответить

              Ирина,спасибо.
              Без вашей помощи не нашла бы.
              Но тогда мне вообще ничего не понятно из этого регистра.
              Почему-то к авансу, кот.был перечислен в январе 2016г. идет распределение налога 15 года, и почему-то номер платежки по НДФЛ присутствует в этих строках.

              

              • 

                Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 11 2016 - 20:24 Войдите, чтобы ответить

                Да, очень многое поменялось в регистрах по НДФЛ в связи в необходимостью сдавать форму 6-НДФЛ, где должны будут указываться и даты выплаты.
                Я снова советую Вам посмотреть бесплатную часть семинара Гряниной по НДФЛ и приобрести его полный вариант при необходимости. Удаленно исправление ошибок по НДФЛ не решить – Вы это понимаете сами.
                Поэтому имея базу перед собой и информацию по последним изменениям в НДФЛ Вы можете продолжить работу с исправлениями.

                • 

                  Марина Фев 11 2016 - 20:27

                  Ирина, ещё раз спасибо.
                  Воспользуюсь вашим советом.

• 

  Инна Жильцова Фев 11 2016 - 10:49 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, у меня программа Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.59) .
  в документе формирование книги покупок отсутствует галочка предъявлен к вычету ндс 0%. как мне теперь принять ндс к вычету после подтверждения реализиции 0%. в предыдущих релизах галочка была

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 12 2016 - 17:44 Войдите, чтобы ответить

    Инна, добрый вечер!
    Чтобы в документе Формирование записей книги покупок стояла галочка “Предъявлен к вычету НДС 0%” в Учетной политике организации на закладке НДС должен вестись раздельный учет входящего НДС.

    

• 

  Любовь Губина Фев 11 2016 - 07:24 Войдите, чтобы ответить

  Доброе Утро! На как же в семинарах вы договора подряда показываете в базе начисления , да страховыми взносами они не облагаются, но в строку 201 в РСВ-1 суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами они попадают, да в 200 строке они сидят. У нас этот договор – договор аренды транспортного средства с сотрудником. Начисляем его документом расчет зар.платы на вкладке договора подряда ежемесячно. В 1.2 кварталах в отчетность включали , за 9 месяцев нет , сейчас обнаружили, когда нужно сдавать за год.
  В отчетности по ФСС эти выплаты показываются в таблице3 в строках 1и 2, но в базу для начисления страховых взносов мы их не включаем (строка 4) А в таблице 6 от несчастных случаев они облагаются взносами. Это все из Ваших семинаров. Согласна договор транспортного средства без экипажа не облагается страховыми взносами, но эти выплаты в отчетности показываем как необлагаемые или нет?

  • 

    Елена Грянина Profbuh8.ru Фев 11 2016 - 08:44 Войдите, чтобы ответить

    Договоры ГПХ бывают разные: договоры подряда – это один вид, а договор аренды – совсем другой. Объект обложения взносами – см. ст.7 Федерального закона от 24.09.2007 №212-ФЗ

    • 

      Любовь Губина Фев 12 2016 - 06:07 Войдите, чтобы ответить

      В ваших семинарах по отчетности РСВ-1 договор подряда облагается страховыми взносами? Вы его показываете в разделе 6.4сведения о сумме выплат и иных вознаграждений,начисленнных в пользу физического лица. Я правильно поняла : если договор подряда облагается страховыми взносами его показываем в разделе 6 РСВ и естественно в разд2.1 в строке200;
      если договор подряда не облагается страховыми взносами мы его не показываем вообще в отчетности?или показываем в разд 2.1 в строках 200. 201,а в раздел 6 не показываем. Вопрос в отражении в отчетности.

      • 

        Елена Грянина Profbuh8.ru Фев 12 2016 - 06:17 Войдите, чтобы ответить

        Любовь, еще раз: договор ПОДРЯДА взносами облагается (кроме ФСС), конечно, если Вы его заключаете не с ИП, а просто с физ.лицом. Договор АРЕНДЫ не является объектом обложения взносами, и в отчетности не отражается совсем. Классификацию договоров можно найти в Гражданском кодексе.

• 

  Любовь Губина Фев 10 2016 - 22:16 Войдите, чтобы ответить

  В отчетности за 9месяцев по РСВ-1 забыли добавить в базу начислений (строка 200 разд2.1) выплаты по договорам ГПХ. Обнаружила сейчас , как правильно – сдать уточненный за 9 месяцев или показать эти выплаты за год корректировкой и как это сделать , на взносы это не повлияет, ГПХ не облагается страховыми взносами. За 1квартал, 2 квартал начисления по ГПХ были и они показаны в отчетности за эти периоды, за 4 квартал тоже есть начисления по договору ГПХ. Договор аренды транспортного средства без экипажа с сотрудником. Этот договор облагается взносами от несчастных случаев? Договор заключен с 2014года по 01.10.2015года, За 3-ий и 4-ый кв. программа ЗУП2.5 не включает автоматически в базу начислений выплаты по этому договору в отчетности, а в отчете анализ начислений они есть. Как сделать чтобы эти выплаты включались в отчетность в строку 200 раздела 2.1 и в строку 201 .

  • 

    Елена Грянина Profbuh8.ru Фев 11 2016 - 00:08 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер! Довольно сумбурно изложено, сложно понять, в чём конкретно вопрос. Могу сказать только, что выплаты до договорам АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА – это выплаты, не являющиеся ОБЪЕКТОМ обложения страховыми взносами, их совсем не нужно показывать в отчетности РСВ-1 и 4-ФСС.

• 

  Галина Фев 10 2016 - 12:48 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. У меня вопрос к Елене Гряниной по зуп 2.5. Я просмотрела видеоматериал о проблемах НДФЛ в зуп 2.6 в 2016 году. Но я заметила еще одну очень важную проблему:начисленные суммы документа Расчет при увольнении вообще не попадают в регистр НДФЛ расчеты с бюджетом. Как быть? Как Вы решили эту проблему? Буду очень благодарна за ответ. Спасибо

  • 

    Елена Грянина Profbuh8.ru Фев 10 2016 - 13:42 Войдите, чтобы ответить

    Галина, добрый день! Я думаю, эти моменты еще будут исправляться разработчиками (хорошо, что до первой сдачи 6-НДФЛ время еще есть!). Сейчас, например, из-за ошибки релиза могут не попадать в этот регистр и суммы выплаченного аванса. Главное сейчас выберите для себя учетную политику и при ведении учета обращайте внимание на проблемные моменты, про которые я рассказывала на вебинаре.

• 

  korzova Фев 10 2016 - 11:56 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Не могу сформировать документ по форме Т-13 в ЗУП 3.0. Необходимо выбрать подразделение полностью. Подскажите пожалуйста как это сделать?

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 10 2016 - 14:51 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Если документ “Табель” требуется вводить отдельно по каждому подразделению, то необходимо в настройках расчета зарплаты (Настройка -> Расчет зарплаты) снять галочку “Расчет и выплата зарплаты выполняется по организации в целом”. После этого в документе Табель появится возможность указывать подразделения, по которому требуется выполнить заполнение.
    Чтобы лучше узнать обо всех настройках программы и понять прочие механизмы работы ЗУП 3.0, я бы Вам рекомендовал пройти курс Елены Гряниной: http://www.profbuh8.ru/zup3/
    Вы можете бесплатно пройти тест драйв этого курса: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-osnov/index.html
    

• 

  Ivanova.Lyudmila.e Фев 10 2016 - 10:44 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день,спасибо за консультацию,но мне не совсем понятно в ответе то,что Вы ссылаетесь на переход с ОСНО на “Упрощенку” ,у меня изначально был ОСНО,если можно,поясните или я что-то не поняла.С уважением Иванова.

  • 

    Елена Баранова Profbuh8.ru Фев 10 2016 - 11:10 Войдите, чтобы ответить

    Т.к. Вы переходили с ОСНО, на УСН, то на данном режиме налогообложения при расчете налога Вы можете использовать только метод начисления.

    • 

      Ivanova.Lyudmila.e Фев 16 2016 - 14:43 Войдите, чтобы ответить

      Елена, ВЫ не поняли мой вопрос, предприниматель был на ОСНО и продолжает оставаться на ОСНО, никакого перехода на УСНО не было. О каком ограничении в кассовом методе идёт речь?

      • 

        Елена Баранова Profbuh8.ru Фев 16 2016 - 15:28 Войдите, чтобы ответить

        Опишите свой вопрос более конкретно.

        • 

          Ivanova.Lyudmila.e Фев 17 2016 - 12:16 Войдите, чтобы ответить

          Здравствуйте. Программа 1 С 8.3.Бухгалтерия.
          При формировании КУДИР (таблица № 1-6 «Учёт доходов и расходов») по ИП (на ОСНО) за январь 2016 года система ставит в доходы сумму по реализации за январь 2016 (по акту), и подтягивает банковские документы (поступление на р/с), которые прошли в январе 2016, но не больше, чем на сумму реализации.
          Пример, реализация по всем актам за январь 2016 была на сумму 168 000 руб., а фактически поступило в январе (с учетом платежей за декабрь 2015) на сумму 187 000 руб.
          В связи с этим я не понимаю, как система собирает доходы: по методу начисления или по кассовому методу? Получается некий гибрид, отражается сумма по начислению (по акту), а «наполняется» фактически поступившими суммами (т. е. кассовый метод), но при этом, не более начисленной суммы.
          Учетная политика: учёт доходов ИП – «Только в периоде фактического получения», сразу скажу, что при смене указанного режима на «В момент реализации независимо от периода получения» и обратно, данные в КУДИР не меняются, и сумма дохода в таблице 1-6 остаётся прежней.
          После того, как ВАС РФ в своем Решении от 08.10.2010 № ВАС-9939/10 признал п. п. 13 и 15 Порядка не соответствующими Налоговому кодексу РФ и недействующими, предприниматель вправе самостоятельно выбрать, какой метод применять: метод начисления или кассовый.
          Вопрос: по какому методу система собирает доходы в описанном случае (начисление или кассовый)? Спасибо.

          • 

            Елена Баранова Profbuh8.ru Фев 17 2016 - 23:51 Войдите, чтобы ответить

            В данном случае система собирает доходы по методу начисления.
            ВАС РФ Решением от 08.10.2010 N ВАС-9939/10 признал недействующими п.13 и пп.1-3 п.15 Порядка учета доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей, утвержденного Приказом Минфина России N 86н, МНС России от 13.08.2002 N БГ-3-04/430. По мнению суда, налогоплательщики должны руководствоваться положениями гл.25 НК РФ для определения не только состава расходов, но и момента их учета для целей обложения НДФЛ. Поэтому предприниматели вправе вести учет доходов и расходов как кассовым методом, так и методом начисления.

• 

  Ирина Фев 10 2016 - 09:50 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Я обращалась к вам с проблемой формирования НДФЛ в 1С.8.3 – неправильно заносятся данные в таблицы “Удержано” и “Перечислено”. Я вам благодарна за ответ, вот только кое-какие моменты остались не ясными. Если провести правку по всем документам, формирующим Регистр налогового учета НДФЛ (Начисление зарплаты, Списание с р/с на выплату з/п, Списание с р/с уплаты НДФЛ), начиная с января 2015г., сделать, конечно, перепроведение документов, то это исправит ситуацию? Вы посоветовали обратиться к специалисту, а он будет работать где-то на другом уровне, нежели предложенный мной? Мне хотелось бы понять, возможно ли исправление на пользовательском уровне или здесь требуется внедрение в какие-то глубины программы, куда бухгалтер не “ходит”, а только программист? Спасибо.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 10 2016 - 10:05 Войдите, чтобы ответить

    Ирина, специалист будет формировать аналитику по регистрам в Универсальном отчете, добавлять движения приход/расход ручными операциями в конкретные регистры (это может быть и НДФЛ расчеты с бюджетом и Расчеты налогового агента по НДФЛ с бюджетом и т.д..) В любом случае перед ним будет база данных и он будет видеть, что делать и что править. И правку он будет проводить не в документах, а именно в регистрах напрямую.
    Вы можете сами сделать копию и поработать на копии над исправлениями регистров, взяв за основу налоговый регистр по учету НДФЛ.
    Так же можно перепровести документы за 2015 год. Но главное, в копии, нужно отменить все зарплатные документы: на формирование зп, на выплаты, на перечисление в бюджет и закрывать все в нужной последовательности: сначала отпускные, больничные, выплаты по ним, потом начисление зп за месяц (переначислите ее и посмотрите не изменятся ли суммы НДФЛ при этом), выплата по ней, перечисление в бюджет.
    Сделайте все это и оцените свои возможности. Если исправить не получится, то, да, только специалист Вам поможет.

• 

  gav Фев 10 2016 - 08:54 Войдите, чтобы ответить

  Привет! Опять возник вопрос по электронному документообороту (ЭДО). Ситуация такая. От поставщика топлива получаем документы через ЭДО. Документы на приход топлива и на получение услуг. Даты товарной накладной, акта и счетов-фактур 31.01. НО документы подписаны со стороны поставщика 05.02. А я получил и подписал эти документы 09.02. Вопросы такие:
  1.Могу ли я отражать поступление топлива 31.01? Или оприходовать топливо я могу только ПОСЛЕ моего подписания документов, т.е. 09.02. Для меня это неудобно, т.к. получается и списание топлива я могу проводить только после его получения, а это расходы уже другого месяца. С вычетом по НДС такая же история, он переносится на февраль.
  2.Аналогичный вопрос по оприходованию услуг.
  Спасибо!

  Материал из БСС “Система Главбух”
  Подробнее: http://www.1gl.ru/#/hotline/?of=copy-eaaf733f30

  • 

    Елена Баранова Profbuh8.ru Фев 11 2016 - 10:18 Войдите, чтобы ответить

    Выставление и получение счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи осуществляются только через организации операторов электронного документооборота.
    Электронный счет-фактура должен быть подписан электронной цифровой подписью (ЭЦП), принадлежащей уполномоченному лицу участника.
    Датой выставления покупателю счета-фактуры в электронном виде является дата поступления файла счета-фактуры оператору от продавца, указанная в подтверждении этого оператора. Счет-фактура в электронном виде считается выставленным, если продавцу поступило соответствующее подтверждение оператора, при наличии у продавца извещения покупателя о получении счета-фактуры, подписанного ЭЦП покупателя и полученного через оператора.
    Датой получения покупателем счета-фактуры считается дата направления покупателю оператором файла счета-фактуры продавца, указанная в подтверждении оператора. Счет-фактура считается полученным покупателем, если ему поступило соответствующее подтверждение оператора, при наличии извещения покупателя о получении счета-фактуры, подписанного ЭЦП покупателя и подтвержденного оператором.

    Услуги: специального порядка определения даты получения документов в электронном виде (кроме счетов-фактур) законом не установлено. При обмене электронными документами, подписываемыми ЭЦП, даты подписания и получения таких документов фиксируются у оператора электронного документооборота. Если условиями договора с оператором связи предусмотрено составление акта приема-передачи оказанных услуг, расходы можно учесть на дату подписания такого акта, зафиксированную у оператора. Но можно и не связывать признание этих расходов с актом. Например; датой признания расходов на услуги связи может быть
    – дата расчетов в соответствии с условиями договора;
    – дата предъявления оператором связи расчетных документов, то есть дата составления счета
    – последнее число отчетного (налогового) периода.
    Расходы на услуги связи удобнее учитывать по дате расчетов, предусмотренной в договоре. Если по условиям договора обязанность оплатить оказанные услуги возникает в момент выставления счета, то датой признания расходов будет дата выставления счета. И расходы будут относиться к тому налоговому (отчетному) периоду, в котором возникла обязанность их оплатить. В таком случае дата подписания акта приема-передачи оказанных услуг не будет иметь значения.

    • 

      gav Фев 11 2016 - 12:52 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо за ответ!
      Кое-что понятно, что-то нет. Так всегда отвечают – спросишь что-то конкретное, а тебе в ответ какие-то страшные слова, которые можно понять так или этак.
      Не могли бы Вы указать даты проведения документов?

      • 

        Елена Баранова Profbuh8.ru Фев 11 2016 - 14:34 Войдите, чтобы ответить

        Даты зависят от условий Вашего договора с оператором.

        • 

          gav Фев 11 2016 - 14:53 Войдите, чтобы ответить

          А причем тут условия договора с оператором связи? Мне интересны даты проведения документов от моего поставщика топлива! Все даты по этим документам я указал ранее.

          • 

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 16 2016 - 21:13 Войдите, чтобы ответить

            Андрей, внесу свои “пять копеек”.

            По теории получается так:
            В соответствии с пп. б) п. 7 раздела II приложения № 3 Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 в графе 2 – дата выставления счета-фактуры в случае выставления в электронном виде счета-фактуры, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в установленном порядке, в графу вносится дата поступления файла счета-фактуры оператору электронного документооборота от продавца/
            Т. е. вне зависимости от даты ее получения Вами, она считается Вами полученной той датой, которой она подписана контрагентом.
            Если документ подписан февралем, то принять НДС к вычету по такому счету-фактуре Вы сможете только в первом квартале – в феврале, т. к. счета-фактуры включаются в книгу покупок по мере возникновения права на вычет, а значит при отсутствии счета-фактуры в январе, у Вас право на вычет НДС по нему в январе возникнуть не могло.

            Итого:
            1. Датой подписания будет дата, в которую Ваш поставщик нажал кнопку подписать и отправить, исходя из приведенных Вами данных – это будет дата 05 февраля 2016 г.

            2. Отражать поступление датой 31.01.16 Вы не можете.

            • 

              gav Фев 17 2016 - 08:29 Войдите, чтобы ответить

              Спасибо за ответ!
              Я тоже проводил исследование по этому вопросу. По принятию к вычету НДС по сф 05/02 я согласен. А вот по поступлению топлива и услуг – нет. Обоснование тут такое:
              “Отражайте поступление топлива на дату отгрузочных документов. Оприходуйте услуги аналогично.
              Подтверждением такой позиции является то, что для целей налогообложения прибыли расходы подлежат признанию в том отчетном (налоговом) периоде, в которому относятся в соответствии с условиями договора. Датой признания расходов в целях налогообложения прибыли организаций будет признаваться дата документа, сформированного в подтверждение возникновения соответствующих расходов.”

              • 

                Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 17 2016 - 09:28 Войдите, чтобы ответить

                Да, по услугам я не смотрела, Андрей.
                ну, значит, здесь можно поставить точку.
                Хорошего дня!

• 

  Татьяна Фев 10 2016 - 08:48 Войдите, чтобы ответить

  Лена, здравствуйте. Спасибо большое за ваши вебинары, очень помогают в работе.
  У меня 2 вопроса немного не по этой теме, но всё-таки , подскажите, пожалуйста, как в 1С-Бухгалтерия 3.0 отразить отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет и где указать, что мы попадаем в “пилотный проект” по б/листам.

  С уважением, Татьяна Александровна

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 10 2016 - 10:21 Войдите, чтобы ответить

    Татьяна, добрый день!
    1. Вам нужно создать новое начисление «ОТпуск по уходу за ребенком до 1.5 лет» в справочнике Начислений (раздел Зарплата и кадры — Справочники и настройки): НДФЛ не облагается, Государственные пособия обязательного социального страхования, выплачиваемые за счет ФСС, не включается в расходы по оплате труда, укажите проводку по отражению в бухучете.
    2. Кадровым переводом назначьте новое начисление сотруднице, укажите сумму, которую рассчитаете вручную. По нему оно будет попадать в документ начисления зарплаты и на закладку Начисления.
    3. Для отражения отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет в отчетности нужно создать документ «Операция учета взносов» ( Зарплата и кадры — Страховые взносы — Операции учета взносов) и заполнить закладку «Пособия по уходу за ребенком»
    ————————————————
    Также мы рекомендуем вам пройти курс Ольги ШЕРСТ по работе в программе 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 на интерфейсе ТАКСИ.
    Если вам это интересно, то ознакомиться с информацией о курсе и прослушать некоторые модули из него вы можете по ссылке:
    http://www.profbuh8.ru/salesweek/

    По пилотному проекту: Для использования возможностей программы по пилотному проекту нужно в настройках учета зарплаты на закладке “Зарплата” заполнить поле “Дата начала расчета больничных территориальным органом ФСС” (раздел Зарплата и кадры) – Справочники и настройки – Настройки учета зарплаты).

    

• 

  disk67 Фев 9 2016 - 17:10 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Вчера посмотрела семинар по 6 НДФЛ, а сегодня ещё раз. Очень жаль конечно, что нет в записи ответов на вопросы по чату, очень много было интересных. У меня вопрос по не зарплатным доходам. У нас есть аренда имущества у физика (работник организации). Начислена аренда 31.01.16., НДФЛ перечислен 29.01.16., а выдавать ему будем завтра вместе с зарплатой, т.е. 10.02.16. Попробовала сформировать 6 НДФЛ за 1 квартал. Там указана дата выдачи дохода как в документе начисления 31.01.16, но её фактически не было. Будет ли это считать при проверке ошибкой?

  • 

    Елена Грянина Profbuh8.ru Фев 9 2016 - 18:03 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день! То, что Вы перечислили в бюджет 29.01.16 – не будет считаться налогом, к сожалению (эту сумму можно теперь только вернуть по заявлению, но нельзя зачесть в счет будущего НДФЛ)! Придется 10.02.2016 удержать НДФЛ и перечислить его в бюджет еще раз. Плата за арендуемое имущества – доход, учитываемый по ДАТЕ ВЫПЛАТЫ – именно эта дата должна быть датой фактического получения дохода.

• 

  132 Фев 9 2016 - 11:13 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. Вопрос по ЗУП 3.0. Выплачиваем зарплату за январь 2016. В ведомости месяц выплаты “январь”. Выплачивать – “зарплата за месяц”. Почему в графу “НДФЛ к перечислению” попадает также НДФЛ по больничному за февраль 2016, который еще не выплачивался?

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 9 2016 - 23:53 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Пришлите пожалуйста скрин документа Больничный за Февраль 2016 и самой ведомости, в которую попал НДФЛ с больничного

• 

  Людмила Иванова Фев 8 2016 - 17:33 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. Программа 1 С 8.3.Бухгалтерия.
  При формировании КУДИР (таблица № 1-6 «Учёт доходов и расходов») по ИП (на ОСНО) за январь 2016 года система ставит в доходы сумму по реализации за январь 2016 (по акту), и подтягивает банковские документы (поступление на р/с), которые прошли в январе 2016, но не больше, чем на сумму реализации.
  Пример, реализация по всем актам за январь 2016 была на сумму 168 000 руб., а фактически поступило в январе (с учетом платежей за декабрь 2015) на сумму 187 000 руб.
  В связи с этим я не понимаю, как система собирает доходы: по методу начисления или по кассовому методу? Получается некий гибрид, отражается сумма по начислению (по акту), а «наполняется» фактически поступившими суммами (т. е. кассовый метод), но при этом, не более начисленной суммы.
  Учетная политика: учёт доходов ИП – «Только в периоде фактического получения», сразу скажу, что при смене указанного режима на «В момент реализации независимо от периода получения» и обратно, данные в КУДИР не меняются, и сумма дохода в таблице 1-6 остаётся прежней.
  После того, как ВАС РФ в своем Решении от 08.10.2010 № ВАС-9939/10 признал п. п. 13 и 15 Порядка не соответствующими Налоговому кодексу РФ и недействующими, предприниматель вправе самостоятельно выбрать, какой метод применять: метод начисления или кассовый.
  Вопрос: по какому методу система собирает доходы в описанном случае (начисление или кассовый)? Спасибо.

  • 

    Елена Баранова Profbuh8.ru Фев 10 2016 - 00:33 Войдите, чтобы ответить

    Посмотрите настройку своей “Учетной политики”.(Учетная политика -Система налогообложения:Упрощенная – Закладка УСН
    V “Контролировать положения переходного периода в соответствии с п.1ст.346.25 НК РФ” устанавливают налогоплательщики, которые перешли с ОСНО на УСН.
    Кассовый метод определения доходов и расходов имеет ограничения по его применению (если Вы попадаете под данный метод, то исправьте настройку учетной политики).
    Метод начисления применяют любые организации и ИП без ограничения. Поэтому у Вас используется метод начисления.

• 

  Светлана Фев 8 2016 - 13:54 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. Программа 1 С 8.2.Бухгалтерия.
  Происходит задвоение удержанного НДФЛ. В регистре накопления “Расчеты налоговых агентов с бюджетом”:
  одна и та же сумма с “+” по документам:
  1. документ – Начисления ЗП работникам ( отпуск) от 14.09.2015
  2. документ – Ведомость на выплату ЗП от 15.09.2015.
  Подскажите, пожалуйста, как исправить данную ситуацию

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 8 2016 - 23:23 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Светлана!
    Я бы не стала делать начисление на отпуск документом начисления зарплаты в середине месяца, Бухгалтерия не ЗУП, там нет возможности начислять зарплату за первую половину, за отпуск, и итоговую. Здесь это итоговый документ, который делается перед закрытием месяца “аккордно” на всех. Это важно, поскольку имеено тут и происходит пересчет НДФЛ нарастающим итогом с начала года.

    Документы:
    Ведомость на выплату отпускных – РКО
    Перечисление НДФЛ в бюджет с отпускных
    Начисление зарплаты работникам в конце сентября 30.09.15 – Списание с р/счета
    Перечисление НДФЛ зарплаты в бюджет

    Я бы отменила проведение сентября. И выполнила по этой схеме.

• 

  Ирина Фев 8 2016 - 10:49 Войдите, чтобы ответить

  К вопросу о неверном формировании Регистра НДФЛ: программа ё1С 8.3. Базовая

• 

  Ирина Фев 8 2016 - 10:44 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Проблема с Регистром по НДФЛ за 2015 год – неверно заполняются таблицы Удержано и Перечислено . Посмотрела док. Списание с р/с зарплаты (на карточки), там на закладках в Движение документа вместо месяца, за который перечислена з/п, стоят строки еще и других месяцев. Пробовала все это исправить вручную – все встало нормально. Но следующий же сделанный документ Списания с р/с зарплаты показал ту же картину. Аналогичная ошибка и в документе Списания с р/с по перечислению НДФЛ. Может быть исправлять надо где-то что-то в “недрах” программы? Буду очень признательна за помощь!

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 8 2016 - 23:57 Войдите, чтобы ответить

    Ирина, доброй ночи!
    Вам нужно разбираться с регистрами накопления по НДФЛ. Можете взять за основу Налоговый регистр по НДФЛ и посмотрите сколько у вас было начислено/удержано НДФЛ ежемесячно нарастающим итогом и сколько должно было быть реально удержано исходя из доходов (можете использовать Свод начислений, Анализ начисленных налогов и взносов и т.д.).

    То, что заполняются в текущем месяце данные за прошлые месяцы означает, что в документы начисления зарплаты вносились изменения, или они после довнесения данных не были переформированы, чтобы все изменения учлись заново и НДФЛ пересчитался нарастающим итогом.

    Проблема очень серьезная и просто правкой движения в документах (удаления прошлых месяцев из проводок) вы проблему не решите. Эти данные будут “вылезать” снова и снова, поскольку в регистре учета НДФЛ за прошлые месяцы НДФЛ был взят меньше, а начисление зарплаты считает НДФЛ нарастающим итогом и все это “подбирает”, чтобы получить в итоге правильный результат.

    Поэтому обращайтесь к специалисту 1С вместе с базой, чтобы он внес правки в сами регистры учета НДФЛ помесячно, и разобрался в сделанных ошибках.
    Удаленно этот вопрос не решить.

• 

  Наталья Фев 7 2016 - 22:31 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Подскажите как в ЗУП 2.5 посмотреть оставшийся к перечислению НДФЛ (например за январь 2016г) при условии, что НДФЛ уволившихся и отпускников в этом же периоде уже перечислен и отражен в программе.
  Заранее спасибо.

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 8 2016 - 15:12 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    В ЗУП 2.5 есть отчет “Анализ начисленных налогов и взносов”, который имеет вариант отчета “НДФЛ”. В этом варианте есть сведения о перечисленном налоге и налоге, который осталось перечислить. Можно попробовать проанализировать ситуацию по этому отчету.

• 

  Светлана Кузнецова Фев 7 2016 - 17:43 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. Организация совмещает УСН и ЕНВД. Есть основное средство, которое используется и в УСН и в ЕНВД. Как в БП 3.0 при расчете налога на имущество уменьшить среднегодовую стоимость ОС на сумму приходящуюся на ЕНВД?

  • 

    Светлана Кузнецова Фев 8 2016 - 09:09 Войдите, чтобы ответить

    Вопрос решен!

  • 

    Елена Баранова Profbuh8.ru Фев 16 2016 - 11:13 Войдите, чтобы ответить

    Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за налоговый период (календарный год) и если принадлежит только часть, облагаемой стоимости исходя из стоимости объекта, и стоимость такой части не определена, то налогоплательщик рассчитывает ее самостоятельно (например можно рассчитать пропорционально выручке по видам деятельности) . Для расчета этих показателей используются данные бухгалтерского учета. Это нужно помнить в случае, если правила ведения учета основных средств для целей бухгалтерского учета не совпадают с правилами для целей налогового учета.

• 

  kohka77 Фев 6 2016 - 12:16 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Программист поставил рабочую базу перенес данные из ЗиК 7 что-то настроил, что теперь я не могу программу до настроить. Выскакивает сообщение (не могут быть записаны при заданных настройках последовательности расчета) как исправить не знает. Подскажите где найти настройку последовательности расчета???

  

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 8 2016 - 14:51 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Последовательность задается непосредственно в самих начислениях (Настройка -> Начисления). Обычно программа заполняет эти сведения автоматически поэтому вкладка “Последовательности” скрыта. Чтобы её просмотреть в форме вида начисления необходимо перейти по кнопке “Ещё” и выбрать команду “Изменить форму”. В открывшемся окне проставить галочку напротив “Последовательность”. Тогда будет возможность зайти во все начисления и проанализировать, в каких из них неверно настроена Последовательность расчета.

• 

  Елена Баранова Profbuh8.ru Фев 5 2016 - 13:37 Войдите, чтобы ответить

  Порядок отражения пеней и штрафов, начисленных за нарушения законодательства о страховых взносах, Инструкцией по применению Плана счетов не установлен.
  На практике их сумму отражают по кредиту счета 69. Корреспондировать ему может дебет счета 99 “Прибыли и убытки” по аналогии со штрафными санкциями в бюджет.
  Однако их можно учесть и как прочие расходы. Ведь штрафы и пени по страховым взносам перечисляются во внебюджетные фонды, и конкретный порядок их учета не определен. В этом случае начисление пеней и штрафов отражается по дебету счета 91 “Прочие доходы и расходы” (субсчет 91-2 “Прочие расходы”)
  В программе необходимо сделать проводку:
  Операции – Операции введенные в ручную – Создать – – Операция – Добавить – Дт99.09 «Прочие убытки» – Кт69.01 «Пени:начислено/уплачено (по акту проверки) – Записать и закрыть. Оформить бухгалтерскую справку.
  А пени по взносам в расчете РСВ-1 ПФР не отражаются.

• 

  Зоя Фев 5 2016 - 13:18 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. Перенесли остатки из ЗУП 2.5 на ЗУП 3.0 встроенной обработкой. Вопрос, каким образом внести номер трудового договора?

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 5 2016 - 18:52 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Пока номер трудового договора можно внести только документом «Прием на работу», но разработчики обещают сделать возможность внести эти данные документами переноса.
    Пожалуйста в следующий раз не задавайте вопрос дважды. Мы видим все Ваши вопросы и по мере возможности отвечаем.

• 

  Георгий Фев 5 2016 - 13:05 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте.
  1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1860), Зарплата и управление персоналом, редакция 3.0 (3.0.25.69)
  У нас возникли сомнения в правильности расчета среднего зароботка при начислении отпускных, когда человек имел дни прогулов.
  Программа при расчете среднего сумму правильно собирает, и отработано Дней календарных уменьшает на количество дней прогулов,
  и получается сотруднику выгодно прогуливать.
  Например:
  1. Человек уходит в отпуск в феврале 2016 года;
  2. В январе он прогулял 1 день (13.01.2016 г)
  3. Начисленная сумма в январе, с учетом прогула 16800 руб.
  4. Программа показывает отработано календарных дней 30 (за минусом 1 дня прогула)
  5. Расчета среднего зароботка (на примере января) = 16800/30=560. Если без минуса дня прогула 16800/31=541,94
  Таким образом при наличии дней прогула Средний зароботок (По календарным дням) больше, соответственно и сумма отпускных увеличивается.

  Как мы считаем, что такой расчет не соответствует п.5 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы,
  утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922.

  Проясните пожалуйста нам эту ситуацию, может мы неправильно понимаем.

  Спасибо.
  С уважением,
  Георгий Петров.

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 7 2016 - 00:02 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте, Георгий!
    Действительно Вы правы, прогул не должен исключаться из расчетного периода. Об этом написано в справке к калькулятору расчета среднего. Но к сожалению, в релизе 3.0.25.69 дни исключаются. Скорее всего это ошибка релиза. Мы написали разработчикам по этой проблеме. Надеемся, что в скором времени ошибка будет исправлена.
    Пока Вы можете вручную поправить учтенные дни в калькуляторе расчета среднего, чтобы средний заработок рассчитался верно.

    

• 

  Елена Грянина Profbuh8.ru Фев 5 2016 - 12:04 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Пени не должны отражаться в РСВ-1.

  • 

    Вера Фев 5 2016 - 21:16 Войдите, чтобы ответить

    Спасибо за ответ. Тем не менее отчет у меня не приняли именно из- за того, что не сошлась сумма перечислений. Как быть подскажите пожта.?

    • 

      Елена Грянина Profbuh8.ru Фев 5 2016 - 22:09 Войдите, чтобы ответить

      Мне кажется Вы путаете Пени и Доначисленные взносы. Пени в РСВ-1 отражаться не должны. Доначисленные и соответственно доуплаченные взносы – в РСВ-1, конечно, включаем.

      • 

        Вера Фев 7 2016 - 20:46 Войдите, чтобы ответить

        Добрый вечер! Вот в том то и дело, что именно пени за 1 день просрочки тк оплатили не 15 а 16 числа. Я могу поспорить с ФСС что они не правы? На что я могу сослаться?

        • 

          Елена Грянина Profbuh8.ru Фев 8 2016 - 02:06 Войдите, чтобы ответить

          Вера, Вы ранее спрашивали про РСВ-1 и ПФР, почему спорить собираетесь с ФСС? Ссылайтесь на правила заполнения РСВ-1.

          • 

            Вера Фев 8 2016 - 12:42 Войдите, чтобы ответить

            Да все верно РСВ-1 и ПФР. Ок, спасибо.

      • 

        2008vera77 Фев 8 2016 - 17:45 Войдите, чтобы ответить

        Елена, опять про эти несчастные пени 3,77 руб в ПФР и отчет РСВ-1. Дело в том, что я перечислила в ноябре 2015 года пени 3,77 по основному КБК!!! (а не по КБК для пени). Поэтому в ПФР их просят включить в 142 стр.

        Получается: – если я включаю в 142 стр. автоматом меняется 140, 144 и 150. Стр. 150- “едет” на 3,77 р.

        Извините, что надоела, просто потом эти 3,77 “потащутся” в 2016 год. Получается, что ПФР мне должен 3,77 р. Как быть? Помогите пож-та. Спасибо.

        • 

          Елена Грянина Profbuh8.ru Фев 8 2016 - 18:26 Войдите, чтобы ответить

          Тогда отразите эту сумму как уплату именно взносов, а далее либо обратитесь в ПФР для зачёта между КБК, либо просто уплатите меньше взносов на эту сумму за очередной месяц.
          Заявления о зачете и возврате взносов, пеней и штрафов в ПФР надо подавать по новым формам. Их утвердил ПФР постановлением от 22.12.15 № 511п.

• 

  Людмила Фев 5 2016 - 11:59 Войдите, чтобы ответить

  Здр. Когда будет семинар №7(оплаченный) , кот.должен быть 04.02.2016. Я не видела никаких комментарий по переносу?

  • 

    Екатерина Толстова Profbuh8.ru Фев 8 2016 - 13:32 Войдите, чтобы ответить

    Людмила, добрый день!
    Семинар «Декларация при упрощенной системе налогообложения за 2015г. (объект налогообложения «Доходы» и «Доходы минус расходы» в 1С:8.)» состоится 17 февраля. За сутки до прямого эфира Вы получите ссылку на подключение.

• 

  alg_trading Фев 5 2016 - 11:40 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Подскажите пожалуйста, возможноли в ЗУП 3.0 погасить займ сотрудника наличными, без удержания в начислении запрплаты?
  В ЗУП 2.5 можной было ввести документ “Возврат сотрудником долга по запрлатеПКО”

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 6 2016 - 22:37 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Да в программе есть подобный документ, он называется “Погашение займа сотруднику”. Его можно найти в журнале документов “Займы сотрудникам” (раздел меню “Зарплата” -> “См. также”).
    Чтобы лучше понять механизм учета займов в ЗУП 3.0 и прочие механизмы работы программы, я бы Вам рекомендовал пройти курс Елены Гряниной: http://www.profbuh8.ru/zup3/
    Также Вы можете бесплатно пройти тест драйв этого курса: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-osnov/index.html

• 

  Татьяна Фев 5 2016 - 11:02 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день.
  Скажите, пожалуйста, как напечатать платежную ведомость на одном листе и чтобы входила в границы А-4. Сейчас не вмещается по ширине на листе и не вижу предложения напечатать сначала первую страницу, потом-вторую. Пыталась исправить макет печатной формы, но ничего не получилось.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 5 2016 - 16:54 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Татьяна!
    Используйте настройку печати для вывода отчета: гл. меню – Файл – Параметры страницы (там можно выставить книжную и альбомную печать, выполнить масштабирование, указать вывод по ширине страницы)
    см. скрин

    

• 

  arsamakova Фев 5 2016 - 10:37 Войдите, чтобы ответить

  Доброе утро.
  Можете мне помочь по операциям лизинга в программе 1С БП 8.2? Приобретение автомобиля в лизинг. Позиция лизингополучателя. ОС на балансе лизингополучателя. Выкуп по окончании. Выкупная цена указана. Везде есть только 1С8.3.
  Мне бы хотелось увидеть всю цепочку пошагово. Теории с проводками везде море. А как это реализовать на практике в 1С БП 8.2.? Очень интересуют временные разницы.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 5 2016 - 18:06 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Оксана Николаевна,
    К сожалению, у нас тоже рассматриваются операции лизинга на ред. 8.3 – “Мастер-класс №2. Аренда и Лизинг: сложности бухгалтерского учета и налогообложения. Теория и Практика в 1С:8″.
    http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk2
    ———
    * но информации достаточно много по учету лизинга в 8.2, вот, например, посмотрите эту ссылку:
    https://www.youtube.com/watch?v=0iK2-Wl_370

• 

  novator_v Фев 5 2016 - 08:42 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Наша организация (частной формы собственности) получает целевые бюджетные средства для работы по программе ОМС (обязательное медицинское страхование), оказывает соответствующие услуги и производит траты целевыхз средств на целевую деятельность.
  Вопрос: какими документами в 1С 8.3. можно организовать раздельный учет данных средств?

  • 

    Елена Баранова Profbuh8.ru Фев 5 2016 - 23:05 Войдите, чтобы ответить

    Банковские выписки – Поступление – Вид операции «Прочее поступление» – ввод данных – Отражение в БУ: «Счет КТ» 86.01 – Движение целевых средств «Прочее поступление» – Статья ДДС: «Прочее поступление по текущим операциям» – Провести и закрыть (Дт51 Кт 86.01)
    Использование целевых средств: (Дт 86.01 Кт 20,26)
    Операции – Операции введенные в ручную – Создать – Операция – Добавить – ввод данных – Записать и закрыть. Сформировать документ»Бухгалтерская справка».

    • 

      novator_v Фев 8 2016 - 14:05 Войдите, чтобы ответить

      А при использовании целевых средств Статья ДДС – “Прочие расходы по текущим операциям”? Или Статьи ДДС в расходах ставим такие же, как и при обычной коммерческой деятельности?

      • 

        Елена Баранова Profbuh8.ru Фев 10 2016 - 23:09 Войдите, чтобы ответить

        Нужно создать статью соответствующую данным целевым средствам: Главное – Настройки – Параметры учета – Закладка «Бакн и касса» – V Учет движения денежных средств ведется по статьям движения средств – «Статьи движения денежных средств» – Вести новую статью для учета целевых средств

• 

  olga-kravecz Фев 5 2016 - 08:16 Войдите, чтобы ответить

  Доброе утро! Готовя отчет по НДФЛ за 2015 год, обнаружила что в отчете за 2014 год не были переданы сведения 2-ндфл по договорам подряда. аренды. В учете начисление и удержание прошло. Как сейчас отправить корректирующий за 2014 год? за 2015 год мы отчитываемся по новым справкам там есть корректирующий, за 2014 год нет. Помогите как правильно все сделать.
  С Уважением, Кравец Ольга

  • 

    Елена Баранова Profbuh8.ru Фев 5 2016 - 10:01 Войдите, чтобы ответить

    В оформлении “уточненки” за 2014 год, то номер у нее ставьте тот же, что и у первоначальной справки. А дату составления – новую (абз. 7 и 8 разд. I Рекомендаций по заполнению формы 2-НДФЛ, утвержденных Приказом ФНС России от 17.11.2010 N ММВ-7-3/611@).
    Обратите внимание! В уточненной справке 2-НДФЛ надо ставить номер предыдущей справки, а дату следует указывать новую.
    Если налоговые инспекторы просят пояснить расхождения в суммах НДФЛ с данными ИФНС, то в таком случае проведите с инспекцией сверку. Сверка поможет вам выяснить, какая сумма НДФЛ и за какой месяц не поступила в инспекцию. При необходимости заплатите ее. А если окажется, что налог вы перечислили, но он где-то завис, подтвердите уплату платежным поручением.

    • 

      olga-kravecz Фев 5 2016 - 10:16 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо, т.е. если я правильно поняла, то справки мы предоставляем по форме 2014 года?

      • 

        Елена Баранова Profbuh8.ru Фев 5 2016 - 12:03 Войдите, чтобы ответить

        За 2014г. справки того отчетного периода за который Вы сдаете.

• 

  Ирина Васильева Фев 4 2016 - 17:01 Войдите, чтобы ответить

  День добрый, у меня в 8,3 у нерезидента считает ндфл по ставке 13? Где и как поправить?

  • 

    Елена Баранова Profbuh8.ru Фев 4 2016 - 21:56 Войдите, чтобы ответить

    В программе нужно указать:
    Зарплата и кадры – Кадровый учет – Сотрудники – выбор сотрудника – ссылка «Налог на доходы», далее
    Статус налогоплательщика выбрать «Нерезедент»; в поле Установлен с: указать дату, установления данного статуса.

• 

  yayar Фев 4 2016 - 12:22 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день.
  При переходе с ЗУП 2.5 на 3.0 декретники выгрузились со статусом состояния сотрудника Работа. Как исправить в базе данную ситуацию, чтоб в табеле не проставлялись Явки и не начислялась зарплата?
  Спасибо.

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 4 2016 - 21:32 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Необходимо ввести документ “ОТпуск по уходу за ребенком” для этого сотрудника с даты переноса данных.
    Чтобы лучше понять механизм переноса данных из 2.5 в 3.0 и прочие механизмы работы ЗУП 3.0, я бы Вам рекомендовал пройти курс Елены Гряниной: http://www.profbuh8.ru/zup3/
    Вы можете бесплатно пройти тест драйв этого курса: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-osnov/index.html

• 

  marykay-08 Фев 4 2016 - 10:47 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Подскажите пжл как можно уменьшить шрифт в 1с 8.3 интерфейс такси?
  Спасибо

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 4 2016 - 20:28 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер!
    Вы можете скачать разработку нашего студента Николая Тюрина “Расширения для работы в компактном интерфейсе ТАКСИ в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0″ с инструкцией подключения расширения к конфигурации вашей базе. Это бесплатная доработка для конфигураций 1С:УТ, 1С:ЗУП, 1С:Бухгалтерия выложена в свободном доступе у нас на сайте.
    При подключении шрифт будет уменьшен: http://www.profbuh8.ru/2015/10/besplatno-dopmaterial/

• 

  Елена Фев 4 2016 - 10:18 Войдите, чтобы ответить

  ПКО 2016

  

• 

  Елена Фев 4 2016 - 10:17 Войдите, чтобы ответить

  Ирина сейчас вышлю 2 файла ПКО за 2015 и 2016, в 2016 у меня нет закладки книга учета патент, в 2015 году она есть, не понимаю где еще что поставить?

  

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 4 2016 - 21:04 Войдите, чтобы ответить

    Елена, вот смотрите ПКО за 2015 делает движения и в Книге учета доходов и расходов (раздел 1) и Книге доходов (патент). Это по поводу вашего “при чем тут закладка УСН”? При этом.

    Я вам вчера написала, что смоделировала у себя в учебной базе вашу ситуацию и разобралась в ней. Вам нужно обратить внимание на закладку УСН в учетной политике. Сравните ее за 2015 и 2016 год. Именно то поле, о котором я писала. Скорее всего у вас просто выставлено там Доходы УСН. Это неправильно.
    Нужны Доходы по патенту.

    Если измените данные на патент там, то появится вторая проводка в Книге доходов (патент).
    Все работает.

• 

  Елена Фев 4 2016 - 10:16 Войдите, чтобы ответить

  Ирина в учетной политеке у меня есть закдладка патет, причес тут упрощенная система, список патентов у меня заполнен, я вчера вам высылала, можно ли прикреплять к письму не по одному файлу? а то приходится высылать несколько файлов

  

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 4 2016 - 20:46 Войдите, чтобы ответить

    Елена, добры вечер!
    Файлы можно прикрепить только по одному, к сожалению.
    По поводу файлов – все получила, не волнуйтесь.

• 

  Денис Фев 4 2016 - 09:39 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте уважаемые коллеги!
  Подскажите, пожалуйста, у нас в Крыму была аттестация рабочих мест, спец-оценка проведены еще при Украине, но они действуют и по Российскому законодательству до сих пор, но в программе ЗУП почему то считается 9%, т.е. система не видит этой настройки, хотя она указана в карточке соответствующей должности и как бы должна считать 4% при подклассе условий труда 3.2, так и в вашей памятке написано, которую я сегодня получил, может что-то еще я упустил, не могу понять, за ранее спасибо!

  Файл со скриншотом прилагаю…

  

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 4 2016 - 13:07 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте, Денис!
    Пришлите пожалуйста скрин штатной единице, на которой трудится этот человек, вкладку “Дополнительно”! Там тоже есть поля, в которых задается информация о спецоценке. Скорее всего там не заданы условия.

• 

  director Фев 3 2016 - 17:36 Войдите, чтобы ответить

  Добрый вечер!
  Помогите пожалуйста. Завтра подписывать директору документы, а я все “со своим НДС “с авансов мучаюсь. Извините, но вот такая ситуация:
  Компания “А” получила авансы от компании “Б” на поставку оборудования в 3 и 4 кв.2015г.по заключенному Договору поставки. Компания “А” начислила НДС с авансов.

  В январе 2016г. компания “Б” переуступает все свои права по Соглашению об уступке прав и обязанностей компании “В” по Договопу поставки.
  Компания “В” перечисляет уже от своего имени авансы по графику Договора поставки.
  Сможет ли компания “А”, после отгрузки компании “В”, взять к вычету НДС с ранее полученных авансов от компании “А”?

  • 

    Елена Баранова Profbuh8.ru Фев 4 2016 - 00:07 Войдите, чтобы ответить

    Если возникает хозяйственная ситуация, при которой организация выступает продавцом, получившим аванс от покупателя, а покупатель уступил третьему лицу право требования долга, то НДС с авансов организация-продавец может восстановить (пп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ) не в момент уступки, а только в момент перечисления возврата денег новому кредитору, так как при уступке права требования происходит смена кредитора, а не возврат предоплаты. Обязательными условиями для применения вычета в порядке п. 5 ст. 171 НК РФ являются расторжение договора и фактический возврат полученных налогоплательщиком авансовых платежей. При перемене кредитора в обязательстве оно не прекращается, а должник становится обязанным перед другим лицом.
    Само по себе заключение договора уступки требования, в результате которого обязательство по возврату денежных средств переходит к иному лицу, не предусмотрено налоговым законодательством в качестве основания предоставления налогоплательщику налогового вычета, установленного в п. 5 ст. 171 НК РФ. Право на вычет ранее уплаченного НДС возникнет у заявителя в том только случае, если авансовые платежи, содержащие в себе ранее полученный от контрагента НДС, будут возвращены кредитору

• 

  Сима Фев 3 2016 - 16:52 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Пыталась скачать семинар от 03.02.16, но система выдает сообщение , что доступ к вашему веб сайту заблокирован, как потенциально опасный. Что это значит?

  • 

    Максим Башкиров Profbuh8.ru Фев 3 2016 - 19:08 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день.
    Если вы не можете скачать материалы и ваш антивирус считает наш сайт опасным:
    Выключите NOD32 и скачайте. Мы проверяемся антивирусами Касперского ( http://www.kaspersky.ru/free-virus-scan и Доктором Вебом (https://vms.drweb.ru/online/)). Ссылки на онлайн сканеры в скобках.

    Сейчас мы ведем переговоры по поводу добавления нас в “белый лист” в компании NOD32

• 

  Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 3 2016 - 15:00 Войдите, чтобы ответить

  Вера, по программе помочь вам не смогу, такой конфигурации у нас нет, но общие ответы на ваши вопросы такие:
  1. Если есть в паспорте штамп «Разрешено временное проживание», тогда статус выбирается, как вы и пишите, временно проживающий.
  2. Гражданданство выбираете “Украина”
  3. Если иностранец имеет статус временно проживающего, то его зарплата в соответствии с ч. 2 ст. 2 и ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ облагается страховыми взносами на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование (в ПФР, ФОМС и ФСС России).
  При этом взносы в ФСС России и ФФОМС платятся в тех же размерах, что и с зарплаты российских граждан.
  Что касается взносов в ПФР, то они уплачиваются в том же порядке, что и с зарплаты временно пребывающих иностранцев, т.е. по тарифу, установленному для российских граждан на финансирование страховой части пенсии, независимо от года рождения иностранца (п. 2 ст. 22.1 Закона № 167-ФЗ).
  С выплат иностранным гражданам, имеющим статус постоянно проживающих на территории РФ (это уже, как вы пишите, будет через полгода), все страховые взносы платятся в том же порядке, что и с выплат российским гражданам.

  • 

    2008vera77 Фев 4 2016 - 12:05 Войдите, чтобы ответить

    Спасибо большое. Получила ответы на все интересующие меня вопросы.

    • 

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 4 2016 - 20:23 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо за обратную связь, Вера. Успехов вам!

  • 

    Елена Фев 5 2016 - 10:03 Войдите, чтобы ответить

    Доброе утро! Ирина я уже пробовала и выбирала в УСН доходы по патенту,не получается, может надо где-то период еще открыть?

    • 

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 5 2016 - 17:27 Войдите, чтобы ответить

      Добрый вечер, Елена!
      Нет, больше ничего открывать не надо, того, что установлено должно быть достаточно.

  • 

    Елена Фев 5 2016 - 10:12 Войдите, чтобы ответить

    Ирина я посмотрела в 2015 в закладке по УСН у нас стоит доходы по УСН, а не по патенту, я уже всяко играла,перепроводила документы и мне все равно пишет срок действия патента истек?может мне попробовать удалить в учетной политике 2016 и снова завести?

    • 

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 5 2016 - 17:30 Войдите, чтобы ответить

      Елена, я сейчас прошлась по коду в отладчике, да, с “Доходом УСН” тоже должно срабатывать. Настроила новую организацию с вашими настройками – у меня создается КУДиР (патент). Что-то неладно с вашей базой, похоже. я бы могла посмотреть в Отладчике вашу ситуацию. Если смогу исправить ошибку – консультация оплачивается.

      • 

        Елена Фев 8 2016 - 10:49 Войдите, чтобы ответить

        Здравствуйте! Ирина, а сколько стоит ваша услуга и как вы будете подключаться к моей базе?

• 

  Cветлана Фев 3 2016 - 14:42 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день.
  Наша организация реализует услуги по доставке товара.
  Был выписан акт сверки с организацией А. На следующий день покупатель А обнаружил ошибку в счете и реализация была исправлена в сторону уменьшения. Новый счет был отправлен покупателю, но менеджер забыл отослать исправленный комплект документов . Расхождение выявилось при получении оригиналов. У нас в базе все проведено правильно. Покупатель ссылаясь на то, что у них закрыта база и акт сверки требует что бы мы исправили в закрытом периоде как в акте сверки, т..е в сторону увеличения и прислали корректировочную сч/фактуру январем на меньшую сумму.
  Вопрос – если у нас в базе все сделано правильно , правомерно ли их требование?
  Спасибо за ответ.

  • 

    Елена Баранова Profbuh8.ru Фев 3 2016 - 21:51 Войдите, чтобы ответить

    Если новый комплект документов подписан двумя сторонами (поставщиком и покупателем), что является подтверждающими документами сделки, то необходимо это учесть при отражении в бухгалтерском учете. Следовательно, нужно будет предоставить корректировочную счет-фактуру по данной сделке.

• 

  Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 3 2016 - 13:38 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, в какой программе вы хотите оформить украинца: в 1С:ЗУП? в 1С:Бухгалтерия Предприятия? 2.0/3.0?

  • 

    2008vera77 Фев 3 2016 - 14:21 Войдите, чтобы ответить

    У нас программа ERP на базе 1С, похожа на 1С Бухгалтерия 8.3

    • 

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 3 2016 - 14:26 Войдите, чтобы ответить

      У меня нет этой конфигурации, к сожалению. Не смогу дать ответ, не видя ее.

      • 

        2008vera77 Фев 3 2016 - 14:53 Войдите, чтобы ответить

        Ок, скажите пож-та

        1)Какой статус застрахованного лица ему присвоить?
        2) Какое гражданство ему поставить?
        3) Какие налоги надо на него начислять ?

        в программе 1С Бухгалтерия 8.3

        Спасибо.

        • 

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 3 2016 - 15:11 Войдите, чтобы ответить

          Да, Вера, ответила. В Бухгалтерии 8 ред. 3.0 я бы задала сотруднику в личных данных: Гражданство “Украина”, статус “Иностранные граждане, временно проживающие на территории РФ” (на закладке “Страхование”) и все.
          Программа сама бы по этим данным рассчитала взносы в ПФР, ФСС, ФФОМС в тех же размерах, что и с зарплаты российских граждан в документе Начисления зарплаты:
          в ФСС РФ (соц.страхование) 2,9%
          в ФСС РФ (от несч.случаев и проф.заболеваний) 0,2%
          в ФФОМС 5,1%
          в ПФР (на обязательное пенсионное страхование) 22%

• 

  316134 Фев 3 2016 - 12:18 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!Меня зовут Людмила. Подскажите пожалуйста в ЗУП 8. 2.5 и ЗУП 8. 3.0 где нужно указать, чтобы при начислении заработной платы вставало по сотрудником КПП и ОКТМО обособленный подразделений. ОП были открыты в середине года. Нужно отчитаться по НДФЛ, по другому КПП не видит доход.

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 6 2016 - 22:06 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    В ЗУП 3.0 в сведениях об организации надо проставить галочку “У организации есть филиалы (обособленные подразделения)”. Затем зайти в подразделение, которое является обособленным и поставить галочку “Это – обособленное подразделение”. После этого можно будет задать сведения регистрации в налоговом органе для этого подразделения. В ЗУП 2.5 достаточно просто зайти в подразделение, поставить галочку и заполнить сведения. Вы делали эти настройки?
    Подробно об учете в обособленных подразделениях можно посмотреть в Модуле 7 VIP блока.
    Уточните пожалуйста Вы приступили к изучению курса?

• 

  Елена Фев 3 2016 - 11:20 Войдите, чтобы ответить

  версия программы 8,2 1 С бухгалтерии, подскажите что делать?

  

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 3 2016 - 11:39 Войдите, чтобы ответить

    Елена, добрый день,
    Мы не видим ни документа ПКО, ни ошибки, которую формирует программа, как вы пишите. Даже не видим какую КУДиР вы смотрите – обычную или на патенте. Курсов обучения конкретно по особенностям ведения учета ИП на патенте у нас нет, к сожалению. Посмотреть ситуацию без базы, мы не можем.
    

    • 

      Елена Фев 3 2016 - 11:54 Войдите, чтобы ответить

      Ирина версия программы 8,2 базовая, высылаю ПКО и книгу доходов пустую

      

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 3 2016 - 12:22 Войдите, чтобы ответить

        спасибо за ПКО, посмотрела внимательно – все нормально. Заполнено поле по Отражение аванса в НУ, поскольку УСН, то кассовым методом должно появиться в КУДиР запись по ПКО.
        Смотрите кнопка КУДиР у вас над документом. Что там? Приведите скрин. Если есть данные, то все нормально, просто вы не там смотрите.
        Если нет – можно поставить вручную. Можно разбираться, почему они там не появляются, но это уже другая история.

        • 

          Елена Фев 4 2016 - 10:14 Войдите, чтобы ответить

          Ирина высылаю скрин в книге доходов у меня стоит галочка,определяется автоматически

          

    • 

      Елена Фев 3 2016 - 11:55 Войдите, чтобы ответить

      Ирина высылаю книгу доходов

      

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 3 2016 - 12:26 Войдите, чтобы ответить

        Елена, вы можете задать в ПКО данные КУДиР, если их нет, без базы причину я предположить не смогу.
        Если хотите, мы можем организовать личную консультацию — созвонимся, я подключусь и постараюсь разобраться — если смогу помочь такая консультация оплачивается.
        Единственно, мне нужно будет это согласовать с руководством.

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 3 2016 - 13:35 Войдите, чтобы ответить

        Елена, сейчас смоделировала вашу ситуацию в своей базе.
        Скорее всего у вас в Учетной политике на закладке УСН “Основной порядок отражения авансов от покупателей…” выбран не “Доходы по патенту (Оказание монтажных работ”)
        Как только проставите – будет заполняться КУДиР по патенту.

        • 

          Елена Фев 4 2016 - 17:01 Войдите, чтобы ответить

          ЗДРАВСТВУЙТЕ! ИРИНА ВЫ ПОЛУЧЯЛИ ОТ МЕНЯ СЕГОДНЯ СКРИНЫ ИЛИ НЕ ДОШЛИ?

          • 

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 4 2016 - 20:48 Войдите, чтобы ответить

            Елена, добрый вечер!
            Все получила, работаю вечером сейчас, не он-лайн, поэтому отвечаю не сразу.)

• 

  Елена Фев 3 2016 - 11:17 Войдите, чтобы ответить

  высылаю вторую ошибку

  

• 

  Елена Фев 3 2016 - 11:15 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! ЧТобы начать работу в 2016г я завела новый год и патент на ИП на монтажные работы и на ремонт крыш, но когда заношу оплату по ПКО , она почему то не попадает в книгу доходов?высылаю мои ошибки из программы

  

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 3 2016 - 11:32 Войдите, чтобы ответить

    Елена, добрый день!
    Мы не видим ошибок в вашем скрине.

• 

  Татьяна Перова Фев 3 2016 - 08:54 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Подскажите, пожалуйста, как ввести начальные остатки на 1 января 2016 года по оценочным обязательствам по отпускам

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 3 2016 - 10:22 Войдите, чтобы ответить

    Татьяна, добрый день!
    Вы в какой программе работаете: 1С:ЗУП или 1С:Бухгалтерия Предприятия?

• 

  Елена Баранова Profbuh8.ru Фев 2 2016 - 23:27 Войдите, чтобы ответить

  Для выявления суммы убытка, который налогоплательщик вправе перенести на будущее, необходимо сначала выполнить все регламентные операции закрытия месяца за декабрь кроме операции “Реформация баланса”
  Операция – Закрытие месяца – Декабрь 2014 – Реформация баланса
  Затем необходимо составить налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций за налоговый период. Сумма убытка, которую можно перенести на будущее, – это значение показателя по строке 060 на Листе 02 налоговой декларации по налогу на прибыль организаций. Для определения суммы убытка в рублях и копейках в настройках отчета нужно установить отображение суммы с точностью 2 знака после запятой. Декларация – Лист 02 – Страница 1 – стр.060
  Далее необходимо ввести документ “Операция” (дата документа – 31 декабря), в котором ввести проводку, в которой указать:
  • “Дебет”: счет 97.21 “Прочие расходы будущих периодов”;
  • поле для указания подразделения по счету дебета: не заполняется;
  • субконто счета дебета: статья справочника “Расходы будущих периодов”, в которой указано:
  • “Вид для НУ”: “Убытки прошлых лет”;
  • “Сумма”: сумма убытка, переносимого на будущее;
  • “Признание расходов”: “В особом порядке”;
  • “Начало списания”: 1 января года, следующего за годом, в котором получен убыток;
  • “Окончание списания”: 31 декабря десятого по счету года, следующего за годом, в котором получен убыток”;
  • “Счет затрат”: не указывается;
  • “Кредит”: счет 99.01.1 “Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения”;
  • субконто счета кредита: не заполняется;
  • “Сумма”: не заполняется;
  • “Сумма Дт НУ”: сумма убытка, который переносится на будущее;
  • “Сумма Дт ВР”: временная разница в оценке расходов будущих периодов на сумму убытка, который переносится на будущее, с минусом (если организация не применяет ПБУ 18/02, то не указывается);
  • “Сумма Кт НУ”: сумма убытка, который переносится на будущее;
  • “Сумма Кт ВР”: временная разница в оценке прибылей и убытков по деятельности с основной системой налогообложения на сумму убытка, который переносится на будущее, с минусом (если организация не применяет ПБУ 18/02, то не указывается).
  Операции – Операции введенные вручную – Создать – Операция (Дт97.21 Кт99.01.1 сумма «+»;
  Дт09 расходы будущих периодов Кт09 убыток текущего периода сумма «-«
  Если организация применяет ПБУ 18/02, то дополнительно нужно ввести внутреннюю проводку по счету 09 “Отложенные налоговые активы” – перенести суммы ОНА (20% от суммы убытка, перенесенного на будущее) с субконто “Убыток текущего периода” на субконто “Расходы будущих периодов”.
  После ввода документа следует убедиться в отсутствии остатка на счете 09 по субконто “Убытки текущего периода”. При необходимости следует скорректировать сумму второй проводки в документе “Операция”. После ввода документа “Операция” необходимо повторить все регламентные операции закрытия месяца и выполнить операцию “Реформация баланса”.
  Если на счете 97.21 в налоговом учете имеется остаток по статье расходов будущих периодов с видом для НУ “Убытки прошлых лет”, то в список регламентных операций закрытия месяца добавляется операция “Списание убытков прошлых лет”.
  Закрытие месяца – Январь 2015 – Выполнить закрытие месяца – Списание убытков прошлых лет.
  При ее выполнении производится определение суммы убытка, перенесенного на будущее, на которую может быть уменьшена налоговая база текущего периода. Алгоритм расчета следующий:
  1. Определяется прибыль (убыток) за текущий период (нарастающим итогом с начала года). Если получена прибыль, то переход к пункту 2, иначе работа алгоритма заканчивается.
  2. Сумма прибыли сравнивается с суммой остатка убытка на счете 97.21, и на меньшую из сумм вводится проводка налогового учета по дебету счета 99.01.1 и кредиту счета 97.21
  Если организация применяет ПБУ 18/02, то в колонках “Сумма Дт ВР” и “Сумма Кт ВР” отражается погашение временной разницы на счете 97.21 и на эту же сумму возникновение временной разницы на счете 99.01.1 , а на сумму отложенного налогового актива с погашенной временной разницы при выполнении регламентной операции “Расчет налога на прибыль” вводится проводка бухгалтерского учета с кредита счета 09 “Отложенные налоговые активы”, субконто “Расходы будущих периодов” в дебет счета 68.04.2 “Расчет по налогу на прибыль”.
  31.01.2015 Дт68.04.2 Кт 09-расходы будущих периодов
  При определении суммы убытка, уменьшающего прибыль в текущем месяце, учитывается сумма убытка, которая уже учтена в уменьшение прибыли в предыдущих месяцах текущего года.
  Если на счете имеется несколько остатков (убытки за разные налоговые периоды), то они погашаются в той очередности, в которой понесены убытки. Очередность определяется по значению реквизита “Дата начала списания” статьи будущих расходов с видом для НУ “Убытки прошлых лет”. Если прибыль за текущий период окажется меньше, чем за предыдущий период, то излишне списанная со счета 97.21 восстанавливается (суммы налогового учета с минусом). Если убытков несколько, то восстановление производится в обратной очередности. Если организация применяет ПБУ 18/02, то также восстанавливается временная разница, а с восстановленной разницы при выполнении регламентной операции “Расчет налога на прибыль” начисляется ОНА по субконто “Расходы будущих периодов”.
  Для документального подтверждения расчетов по определению суммы убытка, уменьшающей налоговую базу текущего периода, по регламентной операции “Списание убытковпрошлых лет” составляется справка-расчет “Списание убытков прошлых лет” .

  • 

    татьяна Фев 3 2016 - 19:22 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день,Елена,прочла внимательно ваш комментарий.Вы пишете…:Операции – Операции введенные вручную – Создать – Операция (Дт97.21 Кт99.01.1 сумма «+»;
    Дт09 расходы будущих периодов Кт09 убыток текущего периода сумма «-«
    Если организация применяет ПБУ 18/02, то дополнительно нужно ввести внутреннюю проводку по счету 09 «Отложенные налоговые активы» — перенести суммы ОНА (20% от суммы убытка, перенесенного на будущее) с субконто «Убыток текущего периода» на субконто «Расходы будущих периодов».
    Т.е.,если убыток за 2014 год по декларации 060 стр=256369,06,
    ОНА =51273,81,то проводки следующие:
    дт97.21 кт99.01.1 Сумма БУ нет Сумма НУ дт256369,06 кт256369,06
    ВР -256369,06 -256369,06
    дт09 РБП кт 09УТП сумма БУ -51273,81
    дт09 РБП кт 09 УТП 51273,81.Тогда при закрытии года 2015 на 09 остается сальдо,клторое по сути должно быть закрыто

    • 

      Елена Баранова Profbuh8.ru Фев 5 2016 - 23:46 Войдите, чтобы ответить

      В бухгалтерском учете сальдо по счетам 09 и 77 должно быть свернуто, а образовавшийся остаток отражен по соответствующей стороне счета 99: при превышении отложенных активов над суммой отложенных обязательств – по дебету 99 (уменьшение балансовой прибыли), и наоборот.

      • 

        татьяна Фев 6 2016 - 09:11 Войдите, чтобы ответить

        Елена,доброе утро,т.е.,перед реформацией баланса необходимо ввести ручную операцию?
        дт09 51273.81 кт 99.01.1 51273,81
        дт77 873,19 кт 99.01.1 873,19?

        • 

          Елена Баранова Profbuh8.ru Фев 6 2016 - 09:23 Войдите, чтобы ответить

          Попробуйте, так.

          • 

            татьяна Фев 6 2016 - 09:43 Войдите, чтобы ответить

            все-таки без ручных операций -никуда.
            Спасибо за поддержку.

            • 

              Елена Баранова Profbuh8.ru Фев 6 2016 - 13:53 Войдите, чтобы ответить

              Получается, что да.

• 

  Евгения Фев 2 2016 - 15:26 Войдите, чтобы ответить

  Как сделать акт сверки с УПД?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 2 2016 - 16:54 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Евгения!
    Акт сверки делают документом “Акты сверки расчетов с контрагентов” в программе 1С:Бухгалтерия Предприятия 8 по заданным счетам расчетов (60, 62, 66, 67, 76..).
    Для того, чтобы на эти счета попали данные вы должны оформить соответствующие документы по предоставленным накладным и счетам-фактурам. Это касается и Универсального передаточного документа.
    Как только документы сделают проводки по нужным счетам – можно формировать Акт сверки.
    —————
    Рекомендуем пройти наши курсы по Бухгалтерии Предприятия 8 ред. 3.0 на интерфейсе ТАКСИ: http://www.profbuh8.ru/salesweek/

• 

  Осипова Елена Фев 2 2016 - 11:27 Войдите, чтобы ответить

  Копия переписки. Новое письмо в конце – ответ Дмитрию Герасимову Profbuh8.ru
  Тема – НДФЛ с аванса

  Добрый день!

  На сайте Profbuh8.ru к записи: Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить” Вы оставляли следующий комментарий:

  Добрый день! Собирались переходить на ЗУП 3.0 с ЗУП 2.5. Для начала решили немного ознакомиться с новой программой, слушали также вебинары Елены Гряниной по переходу на ЗУП 3.0. Обнаружили, что начисление аванса пропорционально отработанному времени (документ Начисление за первую половину месяца) происходит только с начислением НДФЛ, а при его выплате с удержанием НДФЛ. По мнению Минфина до окончания месяца, когда начисляется доход, налог не может быть исчислен и удержан (Письмо от 27.10.2015 №03-04-07/61550). Подскажите, какой выход из этой ситуации – вызывать программиста и доделывать программу? Что думает по этому поводу фирма 1С? С уважением ООО «Издательство «Фламинго». Зам. гл. бухг.Осипова Е.

  Ответ на Ваш комментарий от Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

  Здравствуйте! При расчете аванса за первую половину месяца действительно происходит расчет с учетом НДФЛ, но удержания и перечисления НДФЛ в бюджет при этом не происходит. Никакого противоречия я не вижу. Просто сумма к выплате высчитывается с учетом НДФЛ, но сам НДФЛ будет удержан и перечислен в бюджет только при выплате основной части зарплаты. Чтобы лучше понять механизмы работы ЗУП 3.0, я бы Вам рекомендовал пройти курс Елены Гряниной: http://www.profbuh8.ru/zup3/ Вы можете бесплатно пройти тест драйв этого курса: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-osnov/index.html

  Добрый день!По поводу удержания НДФЛ при выплате аванса рекомендую посмотреть вебинар Гряниной “Как научиться рассчитывать зарплату в ЗУП 3.0″ от 27 ноября 2015 г., часть 4, расчет аванса и его выплата. Там в примере по цифрам видно, что НДФЛ удерживается.
  С уважением Осипова Е. Зам гл.бухгалтера ООО “Издательство “Фламинго”

  • 

    Елена Грянина Profbuh8.ru Фев 2 2016 - 12:33 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день! Попробую еще раз пояснить то, о чём написал Дмитрий.
    При расчете за первую половину месяца определяется сумма к выплате с учетом плановых начислений сотрудника и плановых удержаний, при этом операции “начисления НДФЛ” или “удержания НДФЛ” не происходит, что видно, если сформировать какую-либо отчетность по НДФЛ. Сумма начислений за первую половину уменьшается на сумму НДФЛ для того, чтобы не возникало переплат, если сотрудник, например, будет отсутствовать всю вторую половину месяца.

    • 

      Осипова Елена Фев 2 2016 - 13:23 Войдите, чтобы ответить

      Большое спасибо! Наконец-то дошло.

• 

  patina.anna Фев 2 2016 - 10:20 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Я хочу понять, как можно начислить отпускные исходя из расчета среднего заработка шестидневной рабочей недели

  • 

    Елена Грянина Profbuh8.ru Фев 2 2016 - 11:19 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день! Вы не указали программу, с которой работаете, поэтому можем дать только общий ответ: выбирайте порядок предоставления отпуска в рабочих днях. Средний для отпусков, которые предоставляются в рабочих (а не календарных) днях, по правилам должен рассчитываться не по коэффициенту 29.3, а именно по календарю шестидневной рабочей недели.

    • 

      patina.anna Фев 2 2016 - 11:39 Войдите, чтобы ответить

      Работаю в ЗУП 3.0, так это порядок предоставления дней отпуска, а не расчет отпускных. Хотя я пробовала и так, как вы предлагаете, в таком случае в документе отпуск в расчете среднего программа выводит 2 варианта: по календарным и по рабочим дням, но цифры в сам документ подтягивает именно исходя из расчета календарных((((

      • 

        Елена Грянина Profbuh8.ru Фев 2 2016 - 12:13 Войдите, чтобы ответить

        Проверила в своей базе – средний для отпуска считается корректно, т.е. по шестидневке. Проверьте настройки для вида отпуска (см.скрин-шот).

        

• 

  svertiprahova Фев 2 2016 - 09:51 Войдите, чтобы ответить

  в закладке ввести на основании в документе поступление товара нет дополнительные услуги. версия 8 3 – не могу завести дополнительные расходы на удорожание товара.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 2 2016 - 09:56 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Действительно, так быть не должно.
    Некоторые вопросы:
    – Вы работаете в Бухгалтерия Предприятия 3.0 ПРОФ?
    – У вас не дорабатывалась конфигурация?
    – Почему вы говорите о закладке в документе Поступление ТУ? Ввод на основании делается по кнопке “Создать на основании” либо по одноименной гиперссылке, смотря на каком интерфейсе вы работаете.

    * Приведите скрин, где и откуда вы пытаетесь создать новый документ распределения расходов.

• 

  olga-kravecz Фев 2 2016 - 08:40 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Ирина спасибо, доки все перепровела и декларация по налогу на имущество просто красава!

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 2 2016 - 09:41 Войдите, чтобы ответить

    СУПЕР!!!
    Можем же!

• 

  novator_v Фев 2 2016 - 07:33 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Столкнулись с такой проблемой: при запуске базы на втором компьютере (сетевой запуск, разные имена пользователей) выходит сообщение: Существуют активные сеансы работы с данной базой, использующие версию платформы, не поддерживающую совместную работу с этой версией. Не совпадает версия временного файла.
  Версия платформы на обоих компьютерах одинаковая 8.3.7.1873. Операционная система одинакова. 8.2. на этих же компьютерах запускается без проблем. Других версий платформы на компьютерах не установлено (были раньше – удалили).
  Что можно сделать в данной ситуации?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 2 2016 - 09:49 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Виктор Александрович!
    Скорее всего, вы запускаете программу все-таки с разных Платформ. Бывает, что стартовый значок запуска не обновляется. Нужно просто создать на каждом компьютере отдельный запуск под Платформу 8.3.7.1873 и проверить запускающие настройки базы, чтобы там не была прописана версия Платформы 8.2.
    ————–
    Если хотите, мы можем организовать личную консультацию — созвонимся, я подключусь и постараюсь разобраться — если смогу помочь, такая консультация оплачивается.

    • 

      novator_v Фев 2 2016 - 12:29 Войдите, чтобы ответить

      Других платформ на компьютерах нет в принципе. Запускаем программу конкретно из папки 8.3.7.1873. И в настройках базы платформа не прописана вообще… Как с Вами связаться?

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 2 2016 - 12:33 Войдите, чтобы ответить

        Давайте я подключусь по AmmyAdmin, высылайте ID

        • 

          novator_v Фев 2 2016 - 12:37 Войдите, чтобы ответить

          Напишите на скайп novator_vm. если Вам не сложно…

          • 

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 2 2016 - 12:43 Войдите, чтобы ответить

            Я могу только подключиться и посмотреть по AmmyAdmin возьмусь я исправить или нет. По скайпу мы не общаемся.

            • 

              novator_v Фев 2 2016 - 12:46 Войдите, чтобы ответить

              57 307 833
              мой телефон 89234520921

              • 

                Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 2 2016 - 13:18 Войдите, чтобы ответить

                Проблема решена прямым подключением.

                • 

                  novator_v Фев 2 2016 - 13:49

                  Вдруг кому пригодится мой опыт.
                  Здесь не упомянута одна небольшая деталь: база лежала на ПК с операционной системой Win7, платформы были установлены на ПК с WinXP и на виртуальной машине с WinXP. Так вот такого допускать, оказывается, нельзя. Базу пришлость перенести на ПК с WinXP и проблема решилась. Спасибо, Ирина, за помощь!

                • 

                  Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 2 2016 - 13:56

                  Удачи, Виктор Александрович!

• 

  Елена Баранова Profbuh8.ru Фев 1 2016 - 23:43 Войдите, чтобы ответить

  Реконструкция – переустройство объекта ОС, связанное с совершенствованием производства для расширения мощностей, увеличения количества и повышения качества продукции. Проводится по проекту реконструкции. Под реконструкцией обычно понимается переустройство зданий (строений, сооружений) (п. 2 ст. 257 НК РФ).
  Ремонт – это устранение неисправности для поддержания ОС в рабочем состоянии (Письмо Минфина от 22.04.2010 N 03-03-06/1/289).
  Ремонт подразделяют на (Письмо Минфина от 25.02.2009 N 03-03-06/1/87, п. п. 3.4, 3.11 Положения Госстроя СССР):
  – текущий – устранение поломок, повреждений и неисправностей;
  – капитальный – дорогостоящие и/или длительные мероприятия, направленные на поддержание работоспособности ОС: смена неисправных, поврежденных или изношенных конструкций и деталей ОС, в т.ч. замена их на более прочные и экономичные.

  Если организация создает резерв на ремонт ОС для целей налогообложения прибыли, расходы на ремонт списываются за счет резерва.
  Затраты учитываются на ремонт арендованных (полученных в ссуду) ОС (в том числе когда арендодателем (ссудодателем) является физическое лицо, не являющееся предпринимателем), если они не возмещаются арендодателем (ссудодателем) (п. 2 ст. 260 НК РФ, Письма Минфина от 09.06.2014 N 03-03-07/27733, от 01.02.2011 N 03-03-06/1/51).
  В бухгалтерском учете затраты на текущий и капитальный ремонт любого ОС, в т.ч. арендованного, полученного в ссуду, недвижимости, отражаются проводками:
  – если организация выполняет ремонт своими силами:
  Д 20 (23, 25, 26, 44) – К 02 (10, 69, 70) Отражены затраты на ремонт ОС
  – если ремонт выполнен подрядчиком:
  Д 20 (25, 26, 44) – К 60 Отражены затраты на ремонт ОС

  Из сказанного, следует, что расходы на ремонт основного средства, арендованного у физ.лица относят на затратные счета (20,23,25,26,44) вместо 08.

  • 

    Kolmakn Фев 2 2016 - 10:24 Войдите, чтобы ответить

    К сожалению проводки по земные бочки были проведены ещё в 2013 г. И често говоря не знаю как можно сделать исправление…. Если не сложно помогите, пожалуйста.

    • 

      Елена Баранова Profbuh8.ru Фев 2 2016 - 13:32 Войдите, чтобы ответить

      Посмотрите для Вас это существенная ошибка или нет?
      Если существенная, то Порядок исправления существенных ошибок, выявленных после подписания отчетности руководителем организации, зависит от того, когда они выявлены – до утверждения отчетности участниками организации или после (п. 3 ПБУ 22/2010).
      В любом случае исправление ошибки оформляется бухгалтерской справкой, в которой надо указать:
      – когда и какая ошибка допущена;
      – на какие строки отчетности и в какой сумме ошибка повлияла и почему признана существенной;
      – когда ошибка выявлена;
      – какими проводками исправлена ошибка;
      – какие строки отчетности скорректированы, в том числе ретроспективно.
      Если ошибка выявлена до утверждения отчетности участниками организации. Ошибку надо исправить записями 31 декабря отчетного года. Для этого неправильные проводки надо сторнировать и при необходимости сделать верные записи. Кроме того, всем, кому был представлен первоначальный вариант отчетности, нужно направить ее исправленный вариант (п. п. 7, 8 ПБУ 22/2010).
      Необходимо представить уточненные декларации в ИФНС за прошлый период.

• 

  Осипова Елена Фев 1 2016 - 17:38 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!

  Собирались переходить на ЗУП 3.0 с ЗУП 2.5. Для начала решили немного ознакомиться с новой программой, слушали также вебинары Елены Гряниной по переходу на ЗУП 3.0. Обнаружили, что начисление аванса пропорционально отработанному времени (документ Начисление за первую половину месяца) происходит только с начислением НДФЛ, а при его выплате с удержанием НДФЛ.
  По мнению Минфина до окончания месяца, когда начисляется доход, налог не может быть исчислен и удержан (Письмо от 27.10.2015 №03-04-07/61550). Подскажите, какой выход из этой ситуации – вызывать программиста и доделывать программу? Что думает по этому поводу фирма 1С?

  С уважением ООО «Издательство «Фламинго».

  Зам. гл. бухг.Осипова Е.

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 1 2016 - 17:47 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    При расчете аванса за первую половину месяца действительно происходит расчет с учетом НДФЛ, но удержания и перечисления НДФЛ в бюджет при этом не происходит. Никакого противоречия я не вижу. Просто сумма к выплате высчитывается с учетом НДФЛ, но сам НДФЛ будет удержан и перечислен в бюджет только при выплате основной части зарплаты.
    Чтобы лучше понять механизмы работы ЗУП 3.0, я бы Вам рекомендовал пройти курс Елены Гряниной: http://www.profbuh8.ru/zup3/
    Вы можете бесплатно пройти тест драйв этого курса: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-osnov/index.html

• 

  info Фев 1 2016 - 16:47 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, прошу подсказать пошаговое проведение операций для корректировки отчета ПФР за 2013 и 2014 год в 4 квартале 2015 в 1с8.2 За 9 месяцев 2015 сделала а 2013 и 2014 не формируются.

  Спасибо!

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 1 2016 - 17:26 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Пошаговые инструкции по заполнению и исправлению Отчетности ПФР у нас даны в семинарах по Отчетности ПФР.
    Ознакомиться со списком семинаров и приобрести их вы можете по ссылке: http://www.profbuh8.ru/otchet-2015/

• 

  leshko1972 Фев 1 2016 - 16:08 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сформировать корректирующий отчет за первый квартал и полугодие 2015, в отчете за год. страховые взносы были пересчитаны. Работаем в программе УПП версия 1.3. Буду Вам благодарна!

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 1 2016 - 17:01 Войдите, чтобы ответить

    Галина, добрый день!
    К сожалению, у нас нет конфигурации 1С:УПП, мы консультируем только на 1С:Бухгалтерия, 1С:ЗУП, 1С:УТ. Поэтому вам лучше обратиться на горячую линию 1С или в фирму-франчайзи 1С, у которой приобретали программу.

• 

  Татьяна Игнатьева Фев 1 2016 - 12:22 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Уважаемые коллеги, помогите решить такой вопрос по налогу на прибыль, компания платит налог на прибыль ежеквартально, но по итогам 2015 года превысила лимит (4 кв. 2014 – 465273 руб., 1 кв. 2015 – 9925449 руб., 2 кв. 2015 – 2958679 руб., 3 кв. 2015 -12800000 руб., 4 кв. 2015 – 24316600 руб.), таким образом выручка за 2015 год в среднем составила 12500182 руб., это больше чем 10 млн. руб., но с 2016 года лимит увеличен до 15 млн. руб. И вот не знаем, надо ли нам переходить на ежемесячные платежи и когда оплачивать налог на прибыль за 4 кв. 2015 года (надо ли налог за 4 кв. 2015 разбивать на 3 платежа и платить в феврале (в январе мы ничего не платили) И надо ли что-то писать в налоговую (по прогнозам в 2016 году вряд ли превысим лимит в 15 млн. руб.
  И еще один вопрос по справке 2 НДФЛ: Какой адрес работника заносится в справку:
  адрес регистрации, или фактического проживания, город один и тот же.
  Заранее благодарю за ответ.

  • 

    Елена Баранова Profbuh8.ru Фев 2 2016 - 11:56 Войдите, чтобы ответить

    Чтобы определить, обязаны вы уплачивать ежемесячные авансовые платежи в текущем квартале или нет, по итогам каждого прошедшего квартала необходимо производить расчет средней величины доходов от реализации за предыдущие четыре квартала и сравнивать с установленным ограничением в 10 млн руб.(п. п. 2, 3 ст. 286 НК РФ).
    Для этого необходимо определить, какие кварталы являются предыдущими. В соответствии с п. 3 ст. 286 НК РФ под предыдущими кварталами следует понимать четыре квартала, предшествующие текущему.
    В своих разъяснениях Минфин России уточняет, что под предыдущими кварталами следует понимать четыре последовательных квартала, которые предшествуют периоду, в котором налогоплательщик представляет соответствующую налоговую декларацию (Письма от 24.12.2012 N 03-03-06/1/716, от 21.09.2012 N 03-03-06/1/493).
    Если средний квартальный доход от реализации (ст. 249 НК РФ) за предыдущие четыре квартала не превышает установленное значение, организация вправе уплачивать только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода (п. 3 ст. 286 НК РФ).
    Предельная сумма среднего квартального дохода от реализации, исчисляемая на основе четырех предыдущих кварталов, с 1 января 2016 г. составила 15 млн руб. (п. 9 ст. 2, ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 08.06.2015 N 150-ФЗ).
    Определять порядок уплаты авансовых платежей налогоплательщики определяют в I квартале 2016 г., руководствоваться они должны правилами, вступившими в силу с 1 января 2016 г. Значит, те организации, у которых средний ежеквартальный доход от реализации (ст. 249 НК РФ) за 2015 г. не превысит 15 млн руб. (т.е. выручка от реализации за 2015 г. не превысит 60 млн руб.), будут обязаны уплачивать только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода (п. 9 ст. 2, ч. 4 ст. 5Федерального закона от 08.06.2015 N 150-ФЗ). Такой вывод подтверждает и Письмо ФНС России от 14.04.2011 N КЕ-4-3/5985. В нем налоговые органы дали разъяснения применительно к ситуации, когда с 1 января 2011 г. также повышалось значение средней квартальной величины доходов.

• 

  Татьяна Фев 1 2016 - 11:09 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!
  Программа БУХ 3.0 базовая версия
  неправильно пл. пор. была произведена оплата с р/с – выплата сотруднику в подотчет
  Как правильно разнести возврат денег на расчетный счет ?
  Спасибо.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 1 2016 - 13:23 Войдите, чтобы ответить

    Татьяна, могу только высказать свое собственное мнение на этот счет.
    Проводка Дт 51 Кт 71.01 внесена в список корректных проводок, поэтому, по идее, можно и через документ “Поступление на расчетный счет”.

    Хотя раньше очень часто эту операцию делали через 76.05 счет.
    1. Авансовый отчет: Дт 76.5 (контрагент – Подотчетное лицо) Кт 71.1 Подотчетное лицо
    2. Выписка: Дт 51 Ваш р/с Кт 76.5 (контрагент – Подотчетное лицо)

    Смотрите, что вам удобнее.

    

• 

  Галина Фев 1 2016 - 10:59 Войдите, чтобы ответить

  как правильно оприходовать полученное и оплаченное СРО

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 1 2016 - 11:54 Войдите, чтобы ответить

    Галина, ответила вам на email

• 

  shekis Фев 1 2016 - 09:13 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!
  Подскажите, пожалуйста, как в ЗУП-3.0 загрузить файлы ПФР? При загрузке выдает сообщение – ПОЛЕ ОБЪЕКТА НЕ ОБНАРУЖЕНО(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
  Все проверили – название эдентичное. При этом файлы НДФЛ загрузились сразу.
  Спасибо, Галина

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 1 2016 - 16:42 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Уточните пожалуйста какой у Вас релиз программы? и пришлите скрин ошибки.

    • 

      shekis Фев 3 2016 - 09:08 Войдите, чтобы ответить

      Доброе утро!
      Платформа 8.3.7.1873 конфигурация 3.0 25.69
      Наименование организации сравнили – все правильно – и в бух и в ЗУП

      

      • 

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 4 2016 - 00:20 Войдите, чтобы ответить

        Попробуйте загрузить не в начальной настройке, а в рабочем месте подготовки квартальной отчетности – раздел “Отчетность, справки”

• 

  olga-kravecz Фев 1 2016 - 06:55 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. Подскажите пожалуйста что делать. При формировании декларации по налогу на имущество оборудование принятое к учету ОС с вводом в эксплуатацию попадает как необлагаемое налогом и по строке 160 (код налоговой льготы) автоматически проставляется 2010257, но это же не движимое имущество. Проверила все, группа учета ОС – машины и оборудование (кроме офисного), четвертая группа
  Надеюсь на помощь, буду очень признательна.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 1 2016 - 12:46 Войдите, чтобы ответить

    Все верно, Ольга!
    В 1С группа учета ОС “Машины и оборудование (кроме офисного” попадает в движимое имущество и если группа не ниже третьей и принятие к учету прошло после 1.01.2013, то ОС объектом налогообложения не является.
    Вам лучше уточнить этот вопрос по горячей линии 1С: (495) 956-1181
    —————
    Сейчас можно войти по связанной информации Налог на имущество:Объекты с особым порядком налогообложения и выставить там галочку “Движимое имущество, подлежащее налогообложению”. Пусть это для других условий, но сейчас вам важно получить результат, поэтому можно попробовать этот вариант.

    • 

      olga-kravecz Фев 1 2016 - 14:02 Войдите, чтобы ответить

      Ирина спасибо Вам, галочку поставила в “движимое имущество, подлежащее налогообложению” но к сожалению ничего не изменилось.

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 1 2016 - 14:05 Войдите, чтобы ответить

        С какой даты вы проставили? С 01.01.2015? Ставка налога на имущество по организации стоит?

        • 

          olga-kravecz Фев 1 2016 - 14:10 Войдите, чтобы ответить

          Да с 01.01.2015г.

          • 

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 1 2016 - 14:12 Войдите, чтобы ответить

            А ставка налога на имущество по организации стоит?
            Скрин приложите, пожалуйста.

            • 

              Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 1 2016 - 14:25 Войдите, чтобы ответить

              Можете поставить ставку 2.2% прямо в форме для данного ОС, если не выставили для всей организации ставку.

              • 

                olga-kravecz Фев 1 2016 - 14:39 Войдите, чтобы ответить

                При составлении учетной политики за 2015 год сразу ставку поставила 2,2%

                

                • 

                  Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 1 2016 - 14:42

                  У вас регламентные операции по начислению налога на имущество сделаны? Скорее всего нет. Нужно сделать.
                  Этого должно хватить, чтобы в Декларации по налогу на имуществу показалась и сумма, и сам ОС.
                  Это максимум информации, что мы можем вам дать без базы.

• 

  Elena Янв 31 2016 - 16:01 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему может быть такая ситуация… В 1с 8.3 оформляю авансовый отчет, есть квитанции об оплате проживания,отношу на 26 счет. В конце месяца делаю закрытие, месяц закрывается, остатков на 26 счете нет. А в следующем месяце на этом счете вылазит начальное сальдо…….

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 31 2016 - 16:15 Войдите, чтобы ответить

    Елена, добрый день,
    “Провалитесь” в карточку по 26 счету и посмотрите на основании чего возник остаток. Если на конец прошлого периода есть остаток, то разбираетесь с ним (у вас могли быть операции помимо авансового отчета).
    Если карточка на конец прошлого месяца не показывает остатка, а на начало – показывает, то сделайте пересчет итогов в конфигурации: Меню Администрирование – Тестирование и исправление инф. базы – Пересчет итогов.
    ———-
    Если установлен директ-костинг, то при закрытии месяца 26 счет должен закрыться автоматически.

    • 

      Elena Фев 1 2016 - 04:11 Войдите, чтобы ответить

      Проверила карточку 26 счета. На прошлый период остатка нет, только на новый. Не могу найти тестирование и исправление инф. базы…. нет такого(((((((((((((( ставила директ- костинг.. прошлый месяц закрывается, а в следующем все равно остаток

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 1 2016 - 12:30 Войдите, чтобы ответить

        Вам нужно войти в базу не в пользовательском режиме (кн. “1С:Предприятие”), а по кн. “Конфигуратор”.
        Сделайте копию базы перед Пересчетом итогов, а потом все, что я написала.

        • 

          Elena Фев 2 2016 - 03:56 Войдите, чтобы ответить

          Ирина, большое Вам спасибо за помощь)))))

          • 

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 2 2016 - 09:34 Войдите, чтобы ответить

            Получилось? УРА!!!

• 

  sintez Янв 31 2016 - 12:41 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день.
  Коллеги, подскажите пожалуйста как корректнее всего отразить Отпуск за свой счет в БП 8.3? Нахожу информацию только по ЗУП, там есть такой специальный документ, а именно как в БП сделать – найти не могу. Прошу вашей помощи.
  Спасибо

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 31 2016 - 16:10 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Михаил!
    Отпуск за свой счет отражать в бухгалтерии не надо. Просто при расчете зарплаты вручную подсчитаете сумму, которую надо начислить в том месяце, когда сотрудник был в отпуске. Для полноценного расчёта зарплаты используют Зарплату и Управление Персоналом, а в Бухгалтерии ограниченные возможности.
    ———————————-
    PS: Если отпуск за свой счет оформлен на длительное время, вы можете сделать кадровый перевод с указанием начисления 0 руб., чтобы сотрудник вообще не попадал в начисление зарплаты при заполнении документа.

• 

  Елена Янв 31 2016 - 12:10 Войдите, чтобы ответить

  Кф 0 баллов

  26 января 2016 в 23:52

  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

  Здравствуйте!
  У ИП (УСН 6%) открыт виды деятельности:
  – “Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем” , по которому деятельность не ведется;
  – ” Сдача в наем собственного недвижимого имущества”, по этому виду деятельность осуществляется и поступают денежные средства на р/с и отражаются в Декларации по УСН (6%).
  ИП продал в 2014 г. две грузовые машины (более 3-х лет в собственности) и посчитав, что в данном случае продажа машин осталась за рамками его предпринимательской деятельности, отразил доходы от продажи недвижимости в декларации по НДФЛ. ИП не учел сделку при начислении единого «упрощенного» налога.
  Налоговая провела камеральную проверку и установила занижение налогооблагаемой базы по УСН с суммы продажи техники, так как вид деятельности не закрыт и хотя деятельность не ведется, но техника могла бы использоваться в предпринимательской деятельности. Права ли в этом случае налоговая? Заранее благодарна.

  • 

    Елена Баранова Profbuh8.ru Янв 31 2016 - 23:18 Войдите, чтобы ответить

    Закрытие индивидуальным предпринимателем своей деятельности бизнеса представляет собой государственную регистрацию прекращения физическим лицом своей деятельности в качестве ИП.
    Для ликвидации статуса ИП коммерсанту нужно подать налоговикам только три документа (п. 1 ст. 22.3 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ, далее – Закон N 129-ФЗ; Приказ ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@)).
    Заявление, платежка об уплате госпошлины и документ, подтверждающий представление отчетности в ПФР. Причем последний документ представлять не обязательно. Налоговики и сами могут запросить его из территориального отделения ПФР путем межведомственного взаимодействия.

    Если индивидуальный предприниматель на упрощенной системе налогообложения, то ему следует исчислить и уплатить налоги в соответствии с гл. 26.2 “Упрощенная система налогообложения” НК РФ. Эту позицию поддерживает и официальное ведомство (Письмо Минфина России от 10.12.2010 N 03-11-11/319).
    Согласно п. 3 ст. 346.11 НК РФ применение упрощенной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате, в частности, налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности). А также индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.
    Индивидуальному предпринимателю – налогоплательщику
    применяющему упрощенную систему налогообложения, с операции по реализации автомобиля следует исчислить и уплатить налоги в соответствии с применяемой упрощенной системой налогообложения.
    Не указание в договоре купли-продажи со стороны продавца статуса индивидуального предпринимателя само по себе не может свидетельствовать о том, что эта сделка совершена не в связи с осуществлением предпринимательской деятельности.
    Схожие выводы изложены в Постановлении Президиума ВАС РФ от 16.03.2010 N 14009/09.
    Т.к нет государственной регистрации о прекращения деятельности, то следовательно нужно руководствоваться в соответствии с гл. 26.2 “Упрощенная система налогообложения” НК РФ.

• 

  Елена Анатольевна Янв 29 2016 - 07:43 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день.
  Бухгалтерия 8.3, при начислении заработной платы за январь 2016 года не рассчитались взносы в ПФР и ФСС, за декабрь все верно.
  Где искать ошибку?

  • 

    Елена Анатольевна Янв 29 2016 - 08:42 Войдите, чтобы ответить

    Спасибо всем, вопрос решен, сбились настройки учета зарплаты.

• 

  ya.chylykova Янв 28 2016 - 11:57 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте почему в ЗУП 3.0 задваиваются часы и оклады?

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 29 2016 - 00:20 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Мало информации, опишите ситуацию детальнее!!!

• 

  a-harmony-a Янв 28 2016 - 11:18 Войдите, чтобы ответить

  Пожалуйста ответьте на мои вопросы т.к. они так и остались без ответа . При переходе с 01.01.2016 с ЗУП 2,5 на ЗУП 3,0 нет возможности сделать начисление зар. платы за декабрь 2015 сторно, даже если ввести начисление зар. платы с минусом при выплате зар. платы не пересчитывает НДФЛ ( т.е неверно сумма к выплате). 2. После перехода на ЗУП 3,0 сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком в табеле автоматически не проставляется ОЖ, как можно это исправить ?

  • 

    Елена Грянина Profbuh8.ru Янв 29 2016 - 11:49 Войдите, чтобы ответить

    1. Если был переход по новому варианту, то все перерасчеты придется вводить только вручную. Не очень понятно, что не получается с НДФЛ, можете пояснить подробнее или приложить скрин-шот?
    2. Если был переход по новому варианту, то необходимо вручную ввести документы “Отпуск по уходу за ребенком” (в текущей версии они не переносятся автоматически).

• 

  novator_v Янв 28 2016 - 09:56 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Переходим с 8.2 на 8.3
  Установил платформу 8.3.7.1845, конфигурацию Бухгалтерия Предприятия 3.0. Обновил до релиза 3.0.43.75. Всё это сделал на незаполненной версии. Далее открываю программу, заполняю реквизиты организации (автоматическое заполнение по ИНН), добавляю всё то, что не прогрузилось автоматически. Нажимаю кнопку “ЗАПИСАТЬ” и вижу следующие ошибки:
  1. В данной транзакции уже происходили ошибки!
  2. Недопустимое значение параметра (параметр номер ‘1’)
  Если нажать кнопоку “Подробнее”, то видим следующее:
  1. {Справочник.Организации.Форма.ФормаОрганизации.Форма(2649)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
  НаборЗаписей.Записать();
  по причине:
  В данной транзакции уже происходили ошибки!

  2. {ОбщийМодуль.РегистрацииВНалоговомОрганеФорма.Модуль(30)}: Ошибка при вызове метода контекста (ЗаполнитьЗначенияСвойств)
  ЗаполнитьЗначенияСвойств(ОбъектРегистрации, Форма.РегистрацияВНалоговомОргане);
  по причине:
  Недопустимое значение параметра (параметр номер ‘1’)

  Подскажите, что я сделал не так и как можно это исправить?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 28 2016 - 11:02 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, видимо, проблемы с базой.
    Для начала воспользуйтесь Тестированием и исправлением в конфигурации (Администрирование), посмотрите на выданные ошибки.
    Если программа не сможет их исправить самостоятельно, то устанавлявайте пустую конфигурацию снова. Лучше с диска ИТС или с рабочей базы выгрузкой конфигурации.
    Если не получится справиться с ошибкой – придется обращаться к услугам специалиста 1С.

    • 

      novator_v Янв 28 2016 - 11:42 Войдите, чтобы ответить

      Тестирование не помогает. Ошибок много выдаёт. Может подскажете, где взять установочный файл не самой начальной версии конфигурации. а хоть с каким-нибудь обновлением? Чтобы установить осталось не все обновления…

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 28 2016 - 11:45 Войдите, чтобы ответить

        Устанавливайте с самого последнего полного дистрибутива с сайта поддержки пользователей, это, по-моему, 3.0.29.8 от 11 февраля 2014 года. Потом ищите у знакомых актуальную базу, просите выгрузить конфигурацию в файл и обновляйте с него.

• 

  Татьяна Янв 28 2016 - 07:51 Войдите, чтобы ответить

  Кстати, наша компания приобрела у Вас обучающий курс по ЗУП 3.0, но там такой вариант не объясняется.

  • 

    Елена Грянина Profbuh8.ru Янв 28 2016 - 15:36 Войдите, чтобы ответить

    При настройке синхронизации в программе Бух 3.0 с ЗУП 3.0 отметьте флажком только ту организацию, по которой нужно выгружать данные.

    • 

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 28 2016 - 15:44 Войдите, чтобы ответить

      Да, Елена, все верно, я ответила как на обмен БУХ 3.0 и ЗУП 2.5, буду внимательней!

    • 

      Татьяна Янв 29 2016 - 11:50 Войдите, чтобы ответить

      Речь идет не о синхронизации, а о первоначальной загрузке-выгрузке данных из БП в базовую ЗУП. К сожалению, предприятие там никак нельзя выбрать.
      В БП мы пометили нужную базу как “основную”, все остальные пометили на удаление, но это не помогло. Ошибка появляется при загрузке в базовую ЗП.

      • 

        Елена Грянина Profbuh8.ru Янв 29 2016 - 12:06 Войдите, чтобы ответить

        Да, при первоначальном переносе данных из БП в ЗУП базовую такой возможности нет
        Как вариант можно попробовать сделать сначала базу БП с только одной организацией, например, с помощью механизма распределенных баз, и потом уже провести начальную выгрузку. Или доработать правила обмена, которые используются при первоначальной загрузке с помощью конфигурации “Конвертация данных”.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 28 2016 - 15:42 Войдите, чтобы ответить

    Да, прошу прощения. Невнимательность. Отвечала как на обмен БУХ 3.0 с ЗУП 2.5. Там, действительно, все как я написала.

• 

  Татьяна Янв 28 2016 - 07:05 Войдите, чтобы ответить

  У клиента БП 3.0 (проф), в которой он ведет учет по нескольким предприятиям.
  Клиент приобрел ЗП 3.0 -базовую. Есть ли возможность загрузить из БП 3.0 в ЗУП 3.0 (базовую) только одно предприятие?
  При загрузки данных в ЗУП 3.0 выдалась ошибка о том, что конфигурация базовая и не может загрузить несколько предприятий.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 28 2016 - 10:50 Войдите, чтобы ответить

    Сложная задача, Татьяна.
    Базовая версия действительно имеет ограничения: в ней можно вести в одной базе только одну организацию, для того, чтобы вести несколько организаций в одной базе нужна версия ПРОФ.
    По выгрузке данных по одной организации из Бухгалтерия 3.0 в ЗУП 3.0 по типовому механизму не получится сделать.
    Варианты такие:
    1. По универсальной обработке, что есть на листке ИТС Выгрузка и загрузка данных XML выгрузить данные только по одной организации, загрузить их в новую базу Бухгалтерия 3.0 и оттуда уже загрузить в ЗУП 3.0
    2. Настроить в Бухгалтерии 3.0 обмен в РИБ по организациям, тогда по всем организациям данные будут выгружаться типовыми методами в отдельные базы, а оттуда вы можете загружать уже данные в ЗУП 3.0.
    3. Отредактировать сам файл выгрузки xml, разобраться в записях: удалить все, что относится к другим организациям, сохранив структуру. Это можно сделать.
    Или менять правила конвертации. Но это услуга программистов и она дорогая.
    —————————–
    Возможно, лучше сделать апгрейт и доплатить до ЗУП 3.0 ПРОФ (17 400 – 4 700), но в последнее время фирмы-франчайзи часто дают скидки до 50%, это нужно отслеживать. Или отказаться от синхронизации. Будете набирать документы Отражения зарплаты в Бухгалтерии вручную.

• 

  Елена Янв 27 2016 - 17:44 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. Как лучше из базы ЗУП 2.5 перенести только данные на сотрудников во вновь созданную базу ЗУП 2.5?

  • 

    Елена Янв 28 2016 - 11:18 Войдите, чтобы ответить

    Подскажите, какой обработкой перенести справочник сотрудников?

    • 

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 28 2016 - 11:37 Войдите, чтобы ответить

      Есть такая обработка на диске ИТС: Выгрузка и загрузка данных xml с ее помощью вы сможете перенести данные из справочника Сотрудники в новую базу.

      • 

        Елена Янв 28 2016 - 13:18 Войдите, чтобы ответить

        При переносе обработкой в новой базе не появились адреса сотрудников, какую галочку нажать при выгрузке из базы-источника?

        • 

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 28 2016 - 13:24 Войдите, чтобы ответить

          У нас есть специальный мастер класс Переход на 3.0 (Бухгалтерия 8), где даны правила переноса и программные коды для подстановки в обработку.
          Мы там переносим адреса в том числе.
          ——————————–
          Паспортные данные, адреса берутся из регистров сведений.
          Поэтому вам придется их заполнить вручную или можете сами посмотреть по конфигурации какие регистры вам нужно перенести.
          Также можно обратиться к специалисту-программисту 1С.

          • 

            Елена Янв 28 2016 - 13:38 Войдите, чтобы ответить

            Когда делала выгрузку, где Регистры сведений – есть возможность поставить галочку “Паспортные данные сотрудников”, а для адресов сотрудников почему-то нет такой возможности.

            • 

              Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 28 2016 - 13:49 Войдите, чтобы ответить

              Елена, все не так просто. Я вам дала ссылку на мастер-класс!)))
              Регистр сведений Контактная информация содержит адреса физлиц, если они есть в базе данных. Но этот регистр в ЗУП 2.5 общий и для организаций, и физ.лиц и контрагентов. При переносе этого регистра вы наплодите пустых ссылок в новой базе и получите проблемы в будущем, скорее всего.

• 

  gav Янв 27 2016 - 16:49 Войдите, чтобы ответить

  Привет!
  Прошу помочь в таком вопросе. Как в БП 8.3 правильно заполнить сведения о филиале организации-покупателя? ИНН начинается с 99…, контрагент с таким ИНН в базе ЕГРЮЛ отсутствует! Программа пишет “Контрагент отсутствует в базе ФНС”. Филиал зарегистрирован в России, организация в Беларуси.
  Спасибо!

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 27 2016 - 17:12 Войдите, чтобы ответить

    Андрей, а как вы сейчас делаете?
    Если через вид “Обособленное подразделение” не проходит, то, по идее, можно просто ввести два разных контрагента, по Белорусскому не указывать ИНН, а по российскому – указывать, если он зарегистрирован в налоговой РФ. При оформлении накладных манипулировать реквизитами плательщик и покупатель.

• 

  Настя Янв 27 2016 - 15:25 Войдите, чтобы ответить

  Еще вопрос. При переезде из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.0 отпуска по уходу не “переехали”. Внесла их приказами, дата создания приказов – 01.01.2016 г., т.е. дата начала работы в новой программе, но в самих приказах период отсутствия указала фактический, поставила “освободить единицу”. Провела, записала, но при проверке соответствия штатному расписанию выдает декретниц: -1 превышена численность. В чем моя ошибка?

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 29 2016 - 00:19 Войдите, чтобы ответить

    “период отсутствия указала фактический” – период отсутствия надо вносить с даты начала эксплуатации. Актуальное штатное расписание также вносится на дату начала эксплуатации. Вы его внесли?

• 

  disk67 Янв 27 2016 - 15:15 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Мы перешли с января на Зарплату 8.3. У нас в с 1 февраля 3 сотрудника уходят в о/отпуск. Начисления и выплату
  буду делать 29 января. Сегодня попробовала сделать отпуск. Программа берёт для расчёта зарплату только за 11 месяцев без Января 2016г. Надо ли сначала сделать начисления за январь перед отпуском? Я буду делать зарплату 30 января ( в субботу), потому что есть работники на шестидневке, а НДФЛ с выплаченного о/отпуска надо перечислить 29 января. Что надо сделать? И ещё-программа неправильно показывает период за какой предоставляется отпуск. Мне что, надо по всем работникам занести отпуск за весь период работы?

  • 

    Елена Грянина Profbuh8.ru Янв 29 2016 - 11:19 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день! У Вас так много вопросов, я рекомендую Вам пройти наш курс по ЗУП 3.0, чтобы получить исчерпывающие ответы. Посмотрите тест-драйв, в модуле №9 (http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-osnov/modul-9-01.html) содержатся ответы на все Ваши вопросы.
    Если кратко, то:
    1) Если отпуск начинается в следующем месяце, то можно либо: а) начислить зарплату вместе с отпуском б) начислить зарплату перед начислением отпуска в) начислить отпускные без зарплаты января 2016 г, а в следующем месяце их пересчитать
    2) Обратите внимание, что НДФЛ с отпускных с этого года разрешено перечислять до конца того месяца, в котором проводится выплата отпускных.
    3) По рабочим периодам, за которые предоставляется отпуск – да, проверьте и при необходимости введите остатки отпусков.

    • 

      disk67 Янв 29 2016 - 15:32 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо большое, за ответ. Я уже нашла Документ по вводу остатков отпусков. К сожалению у нас нет оплаты этого курса, поэтому всё постигаю сама. Но очень рада буду Вашим рекомендациям всегда

      • 

        Елена Грянина Profbuh8.ru Янв 29 2016 - 20:45 Войдите, чтобы ответить

        Хорошо, будем стараться Вам помочь! Посмотрите у нас на сайте есть много и совершенно бесплатных материалов, например, очень интересный курс по настройке отчетов в ЗУП 3.0. И в тест-драйве курса по ЗУП 3.0 (http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-osnov/index.html) в бесплатном доступе первый модуль из Основного и первый модуль из VIP-блока.

• 

  Настя Янв 27 2016 - 14:42 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, адреса в личных карточках из ЗУП 2.5 переезжают в ЗУП 3.0 или их нужно вносить вручную?

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 27 2016 - 15:11 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Была такая проблема. что переносе из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.0.25 не переезжали (возможно уже исправлена). Если не исправлена, то можно сделать перенос в ЗУП 3.0.24 (при таком обмене адреса точно переносятся) и потом обновиться до 25 релиза.

    • 

      Настя Янв 27 2016 - 15:13 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо за ответ!

      • 

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 28 2016 - 23:27 Войдите, чтобы ответить

        Пожалуйста!)

• 

  gav Янв 27 2016 - 14:40 Войдите, чтобы ответить

  Привет!
  Вопрос по технике, наверное Максиму. Можно ли смотреть Семинары по отчетности 2015 на планшете под Андроид?
  Спасибо!

  • 

    Максим Башкиров Profbuh8.ru Янв 27 2016 - 15:28 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день.
    Да можно смотреть Семинары по отчетности 2015 на планшете под Андроид. Только поставьте себе на планшет программу для просмотра видео файлов
    Максим

• 

  miriada.buh Янв 27 2016 - 14:01 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  На основании реализации по договору комиссии (отгрузка без перехода права собственности) завожу возврат товара от покупателя, вид договора с комиссионером. Выходит сообщение: Возврат товаров от покупателя возможен только после оформления документа “Реализация отгруженных товаров”. Но покупатель возвращает нереализованный товар. Как быть?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 27 2016 - 14:56 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день! Вы работаете в 1С:Бухгалтерия 8?
    Чисто “технически” вы можете создать документ Возврата товаров не на основании реализации, т.е. самостоятельно, не указывая конкретного документа-основания.

    Но мне думается, что если у вас схема передачи товаров комиссионеру, то оформлять операции с ним вы должны иначе: именно через договор с видом “С комиссионером (агентом) на продажу”, а не “С покупателем”. И не Реализацией без перехода права собственности с договором “С покупателем”, а реализацией с договором “С комиссионером…”… Под это дело идут и совсем другие документы, как это делается можете познакомиться в нашем курсе по 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 (Классика):
    http://www.profbuh8.ru/buh-red-3/

    По тому же, что программа ругается – это не удивительно, поскольку, если по каким-то причинам покупатель возвращает товар продавцу, это рассматривается как переход права собственности, так как покупатель уже приобрел права собственности на возвращаемый товар, а переход права собственности (пусть даже и к бывшему собственнику) влечет возникновение обязанности по уплате налогов, а также необходимость отражения в учете операций по реализации товара.

    • 

      miriada.buh Янв 27 2016 - 15:03 Войдите, чтобы ответить

      У нас 1С: Бухгалтерия 8.3.
      Реализация была оформлена также с договором “с комиссионером”, проводки сформированы правильно Д45 К43. По сути переход права собственности оставался за нашей организацией (мы как были собственниками до возврата, так и остались)

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 27 2016 - 15:10 Войдите, чтобы ответить

        Как сделать “технически” возврат в этом случае – я вам написала.
        Я не знаю, как вы ведете учет с комиссионером.
        Меня удивил документ Реализации без перехода права собственности (там нельзя выбрать договор комиссионера).

        А так, если считаете, что все верно – хорошо.)

        • 

          miriada.buh Янв 27 2016 - 15:19 Войдите, чтобы ответить

          В реализации обычной не выбрать договор комиссионера, а в реализации с видом операции “отгрузка без перехода права собственности” как раз можно! я пробовала, как Вы предложили, технически сделать возврат без ссылки на реализацию, проводки формирует правильно, но без суммы почему-то. Проблема еще и в том, что номенклатура большая, и удобнее было бы все-таки на основании реализации заводить возврат.

          • 

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 27 2016 - 15:43 Войдите, чтобы ответить

            У вас точно Бухгалтерия ПРОФ? Не КОРП? Не бюджетная?
            Конфигурация не дорабатывалась?

            Потому что сейчас смоделировала в типовой конфигурации документ “Реализация без перехода права собственности” и прилагаю скрин: можно выбрать только договор с видом “С покупателем”.

            Что касается по ситуации, то помочь удаленно невозможно, у нас даже документы с вами поразному работают.

            PS: Попробуйте обратиться с базой в фирму-франчайзи у которой приобретали программу.

            

            • 

              miriada.buh Янв 27 2016 - 16:22 Войдите, чтобы ответить

              Спасибо. Вы меня вывели на правильный путь))) Попробовала перепровести документ реализации: он мне на самом деле не дает выбирать договор с комиссионером! Скорее всего, вначале договор был с покупателем, затем был исправлен на комиссионный.
              Посмотрю по ссылке курс, что я делала неправильно. Еще раз спасибо большое!!!

              • 

                Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 27 2016 - 16:23 Войдите, чтобы ответить

                Удачи!

• 

  Елена Янв 27 2016 - 13:15 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, 1с 8.3 бухгалтерия базовая. Необходимо создать новую базу. Если создавать из шаблона, очень много придется обновлять, т.к. в шаблоне очень старый релиз. Как упростить зачачу?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 27 2016 - 13:19 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Елена!
    Создайте из того шаблона, что есть. Но обновлять на все последующие релизы вам не потребуется. Выгрузите конфигурацию в файл из вашей рабочей актуальной базы и в новой базе обновите конфигурацию эти м выгруженным файлом.
    Все должно получиться!

    • 

      Елена Янв 27 2016 - 13:22 Войдите, чтобы ответить

      Слышала про такой вариант – это нужно делать через меню в конфигураторе – загрузить из файла? Выдает ошибку – недостаточное значение аргумента функции

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 27 2016 - 13:35 Войдите, чтобы ответить

        Нет, Елена, через Поддержка – Обновить конфигурацию.
        Выгруженный файл конфигурации рабочей базы выгружаете по Конфигурация – Сохранить конфигурацию в файл.

    • 

      Елена Янв 27 2016 - 13:32 Войдите, чтобы ответить

      Сейчас сделала через Конфигурация – Поддержка – обновление – загрузить из файла – вроде бы пошла загрузка. Ничего, что большой разрыв между релизами?

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 27 2016 - 13:36 Войдите, чтобы ответить

        Все правильно!
        Для пустой не страшно, но смотреть при обновлении в окне Принятия изменений в финале Предупреждения, если что-то программе не нравится – нужно.)

• 

  Светлана Янв 27 2016 - 12:58 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. Я работаю 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2100). Проблема: не могу найти куда внести сумму фиксированных авансовых платежей и уведомление на право уменьшения НДФЛ, что б попали они в форму 2НДФЛ.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 27 2016 - 13:29 Войдите, чтобы ответить

    Светлана, форму 2-НДФЛ вы в какой программе заполняете?
    – 1С:ЗУП?
    – !С:Бухгалтерия?

    • 

      Светлана Янв 27 2016 - 13:42 Войдите, чтобы ответить

      1С:ЗУП.

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 27 2016 - 14:14 Войдите, чтобы ответить

        Форма 2-НДФЛ уже обновлена в ЗУП в ред. 3.0.24.144.
        Если у вас не актуальный релиз – обновляйтесь.

        Там уже “в разделе 5 (в нем указывается общая сумма дохода и налога) предусмотрена графа для отражения сумм фиксированных авансовых платежей. Также в этом разделе необходимо указывать данные об уведомлении, подтверждающем право на уменьшение налога на фиксированные авансовые платежи. В новой форме справки 2-НДФЛ предусмотрена возможность подписания (представления) ее не только налоговым агентом, но и уполномоченным представителем”.

        

        • 

          Светлана Янв 27 2016 - 15:38 Войдите, чтобы ответить

          Да, Ирина, справки у меня по новой форме, могу туда занести имущественный вычет, но вот про фиксированные платежи не могу найти куда внести, на закладке “доходы , вычеты, налоги” или “личные данные” ? Спасибо.

        • 

          Светлана Янв 28 2016 - 10:56 Войдите, чтобы ответить

          Ирина, простите, опять обновила и все поняла. Спасибо!

          • 

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 28 2016 - 11:05 Войдите, чтобы ответить

            Отлично! Вы – молодец!

• 

  Татьяна Янв 27 2016 - 09:08 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, мы работаем в конф. “Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1.0″ и с началом 2016 года столкнулись с неясностью при отражении НДФЛ по отпускам. Ситуация: отправляем сотрудника в отпуск с 28.01.2016 по 04.02.2016. В форме документа “Начисление отпуска” есть поле “Дата выплаты дохода”. Как и раньше, по умолчанию там ставится дата за 3 дня до отпуска (25.01.2016). Но отпускные работнику фактически будут выплачены с авансом 05.02.2016. Подскажите, пожалуйста, какую именно дату следует поставить в поле “Дата выплаты дохода”. Как я понимаю, перечислить НДФЛ тогда надо до конца февраля.

  При оформлении больничного листа есть аналогичное поле “Дата выплаты дохода для НДФЛ” и, согласно описаниям на сайте 1С ИТС, в нем так же указывается дата предполагаемой реальной выплаты сумм больничного. И если больничный зарегистрировали в январе, а будут выплачивать в феврале, то в “Дата выплаты дохода для НДФЛ” надо будет указать февральскую дату. Перечислять налог до конца февраля. Правильно ли это? Подскажите как делать правильно, пожалуйста.
  Большое спасибо.

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 27 2016 - 13:50 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!

    Поле «Дата выплаты дохода» влияет на то, в какой налоговый период попадет НДФЛ с отпуска/больничного.
    Что касается Вашей ситуации с отпуском. Обычно отпуск выплачивают за 3 дня до начала отпуска (так положено по закону) и поэтому программа Вам правильно поставила дату 25.01. Если бы Вы выплачивали именно 25 января, то правильно ставить именно 25.01 и НДФЛ в этом случае должен попадать в месяц налогового периода Январь. Но так как у Вас выплата произошла в Феврале, то будет логично поставить 05.02 и НДФЛ будет учтен в Феврале. Тут главное не запутаться с тем, что доход учтен в Январе, а НДФЛ в Феврале. Некоторые бухгалтера, чтобы не путаться ставят в данном случае январскую дату выплаты, хоть выплата и произошла в феврале.

    Вот такой смысл этого поля Дата выплаты.

    Чтобы лучше понять механизмы работы ЗУП, я бы Вам рекомендовал пройти курс Елены Гряниной: http://www.profbuh8.ru/zup3/
    Вы можете бесплатно пройти тест драйв этого курса: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-osnov/index.html

• 

  kobrin-geo Янв 26 2016 - 20:26 Войдите, чтобы ответить

  Добрый вечер!
  Сейчас я прохожу курсы по 1С: 8.3 УСН.
  Но давно приглядываюсь к Вашему курсу “Бух.учет от А до Я”.
  Вопрос: в каком виде Вы преподносите этот курс? Есть ли у Вас какой-либо демо-отрывок этого курса, который показал опытным бухгалтерам (обучающимся у Вас) о целесообразности его приобретения?
  С уважением

  • 

    Екатерина Толстова Profbuh8.ru Янв 27 2016 - 18:46 Войдите, чтобы ответить

    Георгий, добрый день!
    Подробнее о курсе «Бух.учет от А до Я» на странице: http://www.profbuh8.ru/kurs-az-info/ .На ней же выложено в доступе два раздела из Главы 3 курса.

    • 

      kobrin-geo Янв 28 2016 - 21:21 Войдите, чтобы ответить

      Добрый вечер! Спасибо за отклик. По сч. 71 очень интересно. Буду думать как только разберусь с 8.3. Но это будет не скоро: впереди еще ОСНО и ТАКСИ.
      С уважением.
      Удачи

• 

  777886 Янв 26 2016 - 15:57 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, подскажите может у кого-то есть обработка для БП 8.3 акт инвентаризации кассы (инв-15)?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 26 2016 - 16:12 Войдите, чтобы ответить

    Наталья, у нас нет этой внешней обработки, вам лучше поискать ее на форумах 1С, Инфостарта и Mista.
    Мы вам вряд ли поможем.

• 

  LLN888 Янв 26 2016 - 14:09 Войдите, чтобы ответить

  … а при оплате на расчетный счет? покупатель оплатил со своего р/счета… )спасибо!

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 26 2016 - 14:13 Войдите, чтобы ответить

    По Оплате платежной картой, создав этот документ, на его основании создаете документ Поступление на расчетный счет (вид операции “поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам”).
    Так фиксируется безналичная оплата на р/счет по карточке покупателя.

• 

  LLN888 Янв 26 2016 - 13:48 Войдите, чтобы ответить

  Простите! Если чем-то Вас обидела! И в мыслях не было… реализация 90.01.2 – 41.12 – это при безналичной оплате. А по кассе – приходуется выручка по ПКО.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 26 2016 - 13:59 Войдите, чтобы ответить

    Но мы, действительно, не используем документ реализации с НТТ. А приход безналички в ННТ оформляется документом “Оплата платежной картой”. Документ предназначен для отражения операции оплаты банковской платежной картой в розничной торговле, а также оплаты представителем оптового покупателя.

• 

  Елена Янв 26 2016 - 12:49 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Скажите, пожалуйста, есть ли возможность заменить года для расчета пособия по беременности и родам в 2016г.? Листок нетрудоспособности сдала 19.01.2016. Хотелось бы взять для расчета 2013-2014г.г., вместо 2014-2015г.г. В 2015 году были 3,5 неоплачиваемых месяца.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 26 2016 - 14:09 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Елена!
    Вы работаете в программе 1С:Бухгаотерия 8 ред. 3.0? Вы пользуетесь документом Больничный лист для небольших предприятий?

    • 

      Елена Янв 26 2016 - 14:50 Войдите, чтобы ответить

      Я не знаю, я не бухгалтер. Просто мне наш бухгалтер не может дать вразумительный ответ на этот вопрос, поэтому я решила обратиться к Вам. Прошу её заменить год, для расчета декретных, а она мне говорит, что нельзя, почему-не объясняет. Действительно нельзя, были какие-то изменения?

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 26 2016 - 15:06 Войдите, чтобы ответить

        Елена, изменений в расчете декретных в 2016 году не было. Для отпуска по Беременности и Родам, начавшегося в 2016 году по умолчанию берется расчетный период 2014+2015 годы.
        Те годы, в которых вы находились в отпусках по Беременности и родам и по уходу за ребенком, вы можете заменить предыдущими годами, написав заявление в соответствии с п. 1 ст. 14 255-ФЗ.
        Для того, чтобы заработок предыдущих работодателей был учтен при расчете пособий, необходимо предоставить справку по форме, утвержденной Приказом Минтруда № 182н.
        ———————————————–
        Вероятно, в предыдущие годы вы не были в отпуске по беременности и родам и по уходу за ребенком? Тогда бухгалтер права.

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 26 2016 - 15:25 Войдите, чтобы ответить

        PS: cсылку на ФЗ-255 я вам отправила на email

        • 

          Елена Янв 26 2016 - 15:30 Войдите, чтобы ответить

          Спасибо!

• 

  LLN888 Янв 26 2016 - 12:47 Войдите, чтобы ответить

  … я и задала вопрос:”Что не так в настройках?” учет в рознице по продажной стоимости. в документе поступления – сумма и сумма в рознице. вид склада – нтт. приход проводки – 41.12 – 60.01; 41.12 – 42.02. реализация – 90.01.2 – 41.12

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 26 2016 - 13:29 Войдите, чтобы ответить

    Вы не привели скринов.)
    Это я вам уже написала о том, что нужно проверить в настройках. Вы проверили и пишите, что все правильно.
    Не вижу скрины, поэтому остается только поверить.

    При НТТ не делается реализация. При АТТ – тоже, но если там используется документ документ «Отчет о розничных продажах», то в НТТ для этого можно сделать документ “Инвентаризации товаров”, проставить данные вручную и на его основании сформировать документ «Отчет о розничных продажах». Будет создан новый документ, отражающий реализацию товаров в НТТ.
    Хотя и это обычно опускается. При НТТ главное – оприходовать в кассу розничную выручку по ПКО, формируя проводки учета розничной выручки 90.02.1 41.12
    А потом уже выполнить списание торг. наценки регл. документом “с видом операции “Расчет торговой наценки по проданным товарам”: 90.02.1 42.02
    ————–
    У нас принято вежливое обращение.)
    Если вы задаете вопрос, пожалуйста, поздоровайтесь и общайтесь корректно. Мы не ваши аудиторы и не платные консультанты. У нас нет вашей базы, и мы можем только направить вас в нужную сторону исходя из того, что вы нам предоставляете из входящих данных.
    Но делать за вас работу мы не должны.

    Судя по всему, вы не понимаете как вести розничный учет на НТТ. Вам нужно посмотреть на диске ИТС материал по нему.
    http://its.1c.ru/db/hoosn/content/496/1cbuh8-3/_top/%ED%F2%F2

• 

  tatyanachkar Янв 26 2016 - 10:52 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, я работаю в 1С: Учёт в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК 3.0
  На 1.06.2015г. вводила остатки по НДФЛ (была переплата по налогу 540 руб.) Далее начисляла зарплату с 1.07.15г. На 1.12.15г. программа даёт недоплату 540р. по людям. Хотя в бухучёте остатки по НДФЛ сч.68.1 нулевые. Как мне показать переплату для учёта НДФЛ? И как заполнить 2-НДФЛ с января по июнь?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 26 2016 - 11:01 Войдите, чтобы ответить

    Татьяна Андреевна, мы, к сожалению, не специалисты по этой конфигурации – она отраслевая.
    Мы работаем только с типовыми конфигурациями 1С:Бухгалтерия Предприятия, 1С:ЗУП, 1С:УТ.
    Вам лучше обраться в фирму-франчайзи, у которой покупали программу.