Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

Курсы 1С 8.3 » Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

• 

  LLN888 Янв 26 2016 - 10:50 Войдите, чтобы ответить

  …приходует наценку. и не списывает при закрытии…

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 26 2016 - 11:16 Войдите, чтобы ответить

    Вы случайно торговую наценку по каждому поступлению 42/41 не бухгалтерской справкой оформляете?
    Что у вас стоит в учетной политике? Учет в рознице по продажным ценам, установлены цены по розничному типу цен?
    Склад – вида “розничный” в документах?
    В документе поступления есть колонки “Сумма” и “Сумма в рознице”?

    Вероятно у вас неправильно указаны настройки. Вам нужно разбираться с ними…

• 

  Ольга Янв 26 2016 - 10:40 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, мы перешли с 1С 7.7 в 8.3. занимаемся образовательной деятельностью. Помогите разобраться по питанию. Поступление материалов (продуктов) оформляю док. поступление товаров, а передача материалов в производство каким док. оформлять? у нас три подразделения и три склада, деление по возрастам, где можно настроить правильно всю аналитику?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 26 2016 - 11:09 Войдите, чтобы ответить

    Ольга, вам лучше пройти у нас курсы по работе в программе 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0, чтобы настроить все правильно изначально и правильно работать в программе.
    Вот ссылка на курс, посмотрите:
    http://www.profbuh8.ru/salesweek/

    Начальные настройки в Функциональности, Настройки параметров учета и Учетной политики ОЧЕНЬ важны, но универсальных рецептов тут нет. Все зависит от вашей деятельности и нюансов вашего учета, поэтому я и рекомендую вам пройти эти курсы, чтобы самостоятельно и без ошибок потом настроить все “под себя”.

    Что касается вопроса передачи материалов в производство, то это в 1С может выполняться следующими документами:
    – Требование накладная
    – Отчет производства за смену

    Будем ждать вас на курсах!

• 

  elena2015 Янв 26 2016 - 10:22 Войдите, чтобы ответить

  Отладчик – это конфигуратор?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 26 2016 - 10:30 Войдите, чтобы ответить

    Да, это по-шажное исполнение команд программного кода в Конфигураторе с заданием точки останова для анализа и отслеживания формирования результата по-командно с выяснением места формирования ошибки.

• 

  LLN888 Янв 26 2016 - 10:17 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Программа не списывает реализованную наценку. Что не так в настройках? спасибо!

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 26 2016 - 10:26 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Расчет торговой наценки делается документом “Регламентная операция” с видом операции “Расчет торговой наценки по проданным товарам”, где формируются проводки Дт 90.02.1 Кт 42.01.
    Все это обычно проходит при закрытии месяца автоматически. Посмотрите при закрытии месяца “Справка-расчет списания торговой наценки по проданным товарам”.

• 

  elena2015 Янв 26 2016 - 10:16 Войдите, чтобы ответить

  Установка цен ДО и переоценка ДО проведенного поступления товаров и услуг.
  Что нужно поменять?
  Спасибо.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 26 2016 - 10:19 Войдите, чтобы ответить

    Тогда нужно смотреть ситуацию в отладчике, Елена.

• 

  elena2015 Янв 26 2016 - 10:09 Войдите, чтобы ответить

  Утро доброе, Ирина!
  Спасибо за ответ. Вы можете помочь?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 26 2016 - 10:13 Войдите, чтобы ответить

    Советом, Елена.
    Базы пользователей для исправления мы не берем.)))

• 

  elena2015 Янв 26 2016 - 09:39 Войдите, чтобы ответить

  Доброе утро, Ирина Шаврова Profbuh8.ru! (Янв 25 2016 – 20:23)
  Ваш ответ удивил меня, потому что я работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1790), Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.42.91), а вы почему-то решили, что у меня 1С:Розница и отправили на горячую линию 1С???!!!????
  Спасибо.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 26 2016 - 10:03 Войдите, чтобы ответить

    Елена, вы в первом сообщении не указали конфигурацию с которой работаете, верно?
    И что я должна подумать, прочитав:
    “При перепроведении документов появляется установите цену или сделайте переоценку. Делаю, но не получается, не могу понять в чем дело.
    Меняла время. Делала переоценку и установку цен”?

    При обычной не розничной конфигурации таких проблем нет. Вы работаете с торговой наценкой, видимо, раз у вас есть ошибка “переоценки”.
    Но без базы как мы можем вам помочь?

    В сообщении об ошибке указано, что нужно сделать документ установки цен номенклатуры.
    Рецепт исправления есть. Но вы пишете, что делаете и ничего не меняется.
    Поэтому, не видя ситуации, сложно что-то сказать. Кроме того, что нужно обращать внимание на даты вплоть до часов-минут-секунд, что должны показывать время более раннее, чем документах проведения.

    1С берет в некоторых случаях базы подписчиков для анализа. Мы – нет.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 26 2016 - 10:12 Войдите, чтобы ответить

    Первое, что сейчас приходит в голову по ситуации, что документы переоценки товаров проведены позднее поступления товаров и услуг.
    Поэтому, обычно, при перепроведении документов поступления, программа и просит выполнить переоценку.

    Опять нужно смотреть ДАТЫ установки цен.
    Скорее всего установка цен задана ДО проведенного поступления, а переоценка ПОСЛЕ. Тогда нужно менять даты переоценки.

• 

  Yuriy.KONKOV Янв 26 2016 - 08:15 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Мой почтовый адрес Yuriy.KONKOV@agrana.com. Вопрос по ЗУП 3.0. Работник находится в отпуске по беременности и родам с декабря 2015г на 140 дней. У работника есть постоянные удержания по исполнительному листу. В январе 2016г работнику начислена разовая премия в размере 5000 руб. Программа не удерживает с работника НДФЛ в силу того, что у работника есть льготы на детей в размере, превышающем сумму премии, но почему то не удерживает по исполнительному листу 25%, хотя разовые премии входят в состав базы по удержаниям исполнительных документов. Помогите разобраться и настроить программу…

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 26 2016 - 18:35 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Пришлите пожалуйста скрин документа Исполнительный лист и вкладку “Начисления и удержания” из формы самого сотрудника.

• 

  elena2015 Янв 25 2016 - 18:16 Войдите, чтобы ответить

  Вечер добрый!
  1. При перепроведении документов появляется установите цену или сделайте переоценку. Делаю, но не получается, не могу понять в чем дело.
  Меняла время. Делала переоценку и установку цен.
  2. Счет 10, по ОСВ, карточке счета – все правильно, остатков нет.
  Но при подборе – всё на месте, все материалы купленные в предыдущем месяце.
  Скажите, пожалуйста, как исправить?!?
  Благодарю.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 25 2016 - 20:23 Войдите, чтобы ответить

    Елена, мы не работаем с 1С:Розница, вам лучше обратиться на горячую линию 1С: (495) 956-1181

• 

  Марина Янв 25 2016 - 14:24 Войдите, чтобы ответить

  Сформировала оборотно-сальдовую ведомость по сч60 (группировка контрагенты ) пытаюсь перейти в карточку контрагента открывается карточка по всем контрагентам. До последнего обновления все было нормально. Что-то изменилось ?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 25 2016 - 17:05 Войдите, чтобы ответить

    Марина, добрый вечер!
    Обновила конфигурацию до 3.0.43.74 и проверила вашу ситуацию. Сформировала ОСВ по 60.01 по контрагенту в тестовой базе и вошла из нее в Карточку контрагента. Открывается карточка с отбором по заданному контрагенту.
    Сбоев нет.

• 

  Alla.kombu Янв 24 2016 - 01:27 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Скажите, пож-та. Можно ли в БП 3.0 перенастроить вариант вывода записей в документе “Формирование записей книги покупок” так, чтобы отбирать “по контрагенту” или иному полю в табличной части? В БП 2.0 такое было, и было удобно для Поиска, отбора и т.п. В БП 3.0 нигде не вижу, чтобы можно было бы осуществить отбор, сортировку, поиск. Может, просто где-то скрыты настройки? Подскажите, пож-та.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 24 2016 - 17:24 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Алла!
    Конечно, можно. Это делается с помощью команды Найти через кн. ЕЩЕ или Ctrl+F. Команду можно вынести в командную панель табличной части. Как это сделать мы показываем в нашем курсе по Бухгалтерия 8 ред. 3.0
    http://www.profbuh8.ru/salesweek/
    Приходите!

    • 

      Alla.kombu Янв 27 2016 - 00:26 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо. Курс я проходила и неоднократно. Просто заработалась…, приходилось параллельно формировать записи в Книгах покупок через Помощника и в БП 2.0, и в БП 3.0. Ну, и… в голове что-то перепуталось, да и, устала. Нравится мне в БП 2.0 контекстное меню по правой кнопке мыши (в табличных частях). А в БП 3.0 такое меню (по правой кнопке мыши) состоит только из “стрелочек” для сдвигов строк, вверх- вниз. Отбор по контрагенту включить в контекстное меню, отчего-то, разработчики не озаботились. А кнопка “Ещё” над табличной частью меня не привлекла. :)) Много движений приходится делать с этой кнопкой “Ещё”(!) Пыталась вытащить кнопки над табличной частью (под себя) через верхнюю кнопку “Ещё” (функционал “изменить форму”). И не получилось.

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 27 2016 - 09:53 Войдите, чтобы ответить

        А что не получилось, может быть, посмотрим вместе?)

      • 

        Alla.kombu Янв 29 2016 - 00:04 Войдите, чтобы ответить

        Обязательно воспользуюсь вашим вниманием к моей проблеме, Ирина. За внимание – огромное спасибо! .. Но только несколько позднее я воспользуюсь вашей помощью. Сейчас пока нет возможности.
        Попробую с вами списаться, наверное. :))

• 

  Елена Баранова Profbuh8.ru Янв 22 2016 - 12:44 Войдите, чтобы ответить

  При приемке товаров может быть выявлено, что полученная партия товаров не соответствует условиям договора купли-продажи. Ситуации, когда покупатель вправе отказаться от таких товаров, перечислены в гл. 30 Гражданского кодекса. Кроме того, в договоре может быть предусмотрено, что покупатель вправе вернуть товары надлежащего качества и комплектности, например, по причине отсутствия на него спроса (ст. 421 ГК РФ).
  хозяйственные операции:
  1. Получение товаров (регистрация накладной).
  2. Возврат товаров (регистрация накладной на возврат).
  Если возвращается товар, не принятый покупателем к учету (Покупатель извещает продавца о нарушении условий договора (ст. 483 ГК РФ) и принимает товар на ответственное хранение. Возврат не принятого на учет товара не является реализацией, поэтому счет-фактуру покупатель не составляет (п. 1 ст. 39, пп. 1 п. 1 ст. 146, п. 3 ст. 168 НК РФ).
  Если покупатель отказывается от всей партии товара, то НДС по полученному от продавца счету-фактуре к вычету не заявляет (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ). Полученный от продавца счет-фактура в книге покупок не регистрируется (п. 2 Правил ведения книги покупок, утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137).
  Если товар возвращается частично, то НДС по отгрузочному счету-фактуре покупатель заявляет к вычету только в части товаров, фактически принятых на учет. При этом покупатель получает корректировочный счет-фактуру от продавца на изменение стоимости. Такой счет-фактура не регистрируется покупателем в книге продаж, поскольку у него нет обязанности восстановить НДС по пп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ. Это объясняется тем, что по неоприходованным товарам НДС к вычету не принимался (письмо Минфина России от 10.02.2012 № 03-07-09/05).
  Если возвращается качественный товар, принятый покупателем к учету (Если покупатель возвращает качественный товар, принятый им к учету, то бывший поставщик становится покупателем. В этом случае происходит “обратная реализация”, то есть фактически возникнет новый договор поставки.
  Поэтому при возврате качественного товара, принятого на учет, покупатель обязан:
  • исчислить НДС со стоимости возвращаемого товара (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ);
  • выписать счет-фактуру на возвращаемый товар не позднее 5 календарных дней с момента отгрузки (п. 3 ст. 168, п. 3 ст. 169 НК РФ);
  • зарегистрировать счет-фактуру в книге продаж (п. 3 Правил ведения книги продаж, утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137).
  “Входной” НДС, который покупатель принял к вычету при приобретении товаров, в случае такого возврата корректировать не нужно. Изначально налог был принят к вычету правомерно. При возврате покупатель исчисляет НДС к уплате, поэтому условие об использовании товаров в облагаемой НДС деятельности не нарушается.)

• 

  Рамиль Янв 22 2016 - 11:17 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! В 2016году размер пособия на погребение?Где можно скачать таблицу: “Размеры МРОТ, пособий, тарифы страховых взносов с 1 января 2016″?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 22 2016 - 11:24 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Рамиль!
    Вы можете скачать “Памятка по начислению зарплаты в 2016 году” по ссылке http://www.profbuh8.ru/2015/10/besplatno-dopmaterial/
    Там есть эта информация

• 

  k101591 Янв 22 2016 - 10:38 Войдите, чтобы ответить

  Добрый День! Как в 1с 8.3 не проводить счет-фактуру на поступление от поставщиков?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 22 2016 - 10:45 Войдите, чтобы ответить

    Вы не хотите принимать НДС к вычету по этой счет фактуре?
    Тогда достаточно не выставлять галочку принятия НДС к вычету датой получения. И убирать соответствующую строчку в регл. операции Формировании книги покупок при закрытии месяца.

• 

  Наталья Янв 21 2016 - 16:54 Войдите, чтобы ответить

  как в 1с предприятие в кадрах оформить отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 21 2016 - 16:58 Войдите, чтобы ответить

    Наталья, в какой программе вы работате? Бухгалтерия Предприятия или ЗУП?

    • 

      Наталья Янв 21 2016 - 16:59 Войдите, чтобы ответить

      1С предприятие

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 21 2016 - 17:03 Войдите, чтобы ответить

        Нет, это название Платформы.)
        В зависимости от того, в какой конфигурации вы работаете будет дан ответ. По разным конфигурациям он – разный.)

      • 

        Наталья Янв 21 2016 - 17:04 Войдите, чтобы ответить

        Бухгалтерия предриятия

        • 

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 21 2016 - 17:08 Войдите, чтобы ответить

          Хорошо.!
          1. Вам нужно создать новое начисление “ОТпуск по уходу за ребенком до 1.5 лет” в справочнике Начислений (раздел Зарплата и кадры — Справочники и настройки): НДФЛ не облагается, Государственные пособия обязательного социального страхования, выплачиваемые за счет ФСС, не включается в расходы по оплате труда, укажите проводку по отражению в бухучете.
          2. Кадровым переводом назначьте новое начисление сотруднице, укажите сумму, которую рассчитаете вручную. По нему оно будет попадать в документ начисления зарплаты и на закладку Начисления.
          3. Для отражения отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет в отчетности нужно создать документ «Операция учета взносов» ( Зарплата и кадры — Страховые взносы — Операции учета взносов) и заполнить закладку «Пособия по уходу за ребенком»
          ————————————————
          Также мы рекомендуем вам пройти курс Ольги ШЕРСТ по работе в программе 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 на интерфейсе ТАКСИ.
          Если вам это интересно, то ознакомиться с информацией о курсе и прослушать некоторые модули из него вы можете по ссылке:
          http://www.profbuh8.ru/salesweek/

        • 

          Наталья Янв 21 2016 - 17:10 Войдите, чтобы ответить

          Спасибо

          • 

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 21 2016 - 17:19 Войдите, чтобы ответить

            Ок.

• 

  a-harmony-a Янв 21 2016 - 16:28 Войдите, чтобы ответить

  Пожалуйста пришлите акт выполненных работ за полученные видеоуроки в электронном виде с досылкой оригиналов по почте , ООО КБ Развитие п.п. 821 от 21.12.15

• 

  Ирина Янв 21 2016 - 13:38 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. ЗУП 3.0 при вводе личных данных пропала кнопка для копирования адреса. Как создать адрес из уже введенного?

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 21 2016 - 15:20 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    В ЗУП 3.0.25 после заполнения “Адреса по прописке” происходит автоматическое заполнение “Адреса места проживания” и “Адреса для информирования”. А кнопки действительно теперь нет.

    • 

      Ирина Янв 21 2016 - 15:32 Войдите, чтобы ответить

      спасибо

      • 

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 21 2016 - 15:53 Войдите, чтобы ответить

        Пожалуйста!)

• 

  Сергей Янв 21 2016 - 12:18 Войдите, чтобы ответить

  На какую статью КОСГУ (225, 226, 290) отнести расходы по демонтажу здания бюджетного учреждения образования?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 21 2016 - 12:45 Войдите, чтобы ответить

    Сергей, добрый день!
    Мы консультируем только по обычным типовым конфигурациям Бухгалтиерия Предприятия, ЗУП и УТ. По Бюджетной бухгалтерии мы не работаем.

• 

  Анастасия Тархова Янв 21 2016 - 10:33 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. В созданном документе счет-фактура полученный на аванс сумма НДС на 1 копейку меньше, чем в бумажной счет-фактуре, полученной от поставщика. Изменить сумму НДС в созданном документе в 1С 8.2 не получается. Можно оставить это расхождение или налоговая может прислать требование о предоставлении пояснений.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 21 2016 - 11:06 Войдите, чтобы ответить

    Анастасия, добрый день!
    Думаю, чтобы подстраховаться, лучше уточнить это у налоговой. Напишите им, они должны ответить вам письменно, чтобы потом вы могли безболезненно на это ссылаться при проверках.
    И если ответ будет все-таки о необходимости полного соответствия, то войдите в проводки документа, поставьте ручную корректировку и выровняйте копейки в движениях по всем регистрам документа, а в печатной форме можно поправить цифры с экрана прямо в печатной форме.

    • 

      Анастасия Тархова Янв 21 2016 - 11:41 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо за ответ. Не могла сообразить, где можно поправить сумму НДС.
      Исправила, теперь все совпадает с документом поставщика.

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 21 2016 - 11:43 Войдите, чтобы ответить

        Отлично, очень хорошо, Анастасия!

  • 

    Елена Баранова Profbuh8.ru Янв 21 2016 - 11:18 Войдите, чтобы ответить

    Расхождений быть не должно, т.к. налоговая будет сверять данный счет-фактуру с Вашим контрагентом. Увидев расхождение по данному документу налоговая может прислать требование о предоставлении пояснений.

• 

  lena1680 Янв 21 2016 - 10:31 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Скажите, как заполнить в ЗУП 3,0 в больничном листе информацию о замене лет для расчета больничного

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 21 2016 - 15:29 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Замена лет (расчетного периода) для среднего заработка в больных осуществляется в калькуляторе расчета среднего заработка. Его можно открыть, нажав на кнопку “зеленый карандашик” рядом с полем “Средний заработок” в документе “Больничный лист”

• 

  L0220020 Янв 20 2016 - 21:27 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте,
  1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1860)

  Документ “Формирование книги покупок” от 31.12.15 в разделе “Авансы полученные” при нажатии “Заполнить” – выдает ошибку –
  индекс находится за пределами массива (см.файл).
  Где искать?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 20 2016 - 22:00 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, файл не прикрепился.
    Он должен быть в формате PNG или JPEG.
    —————-
    Что касается ошибки..
    Это программная ошибка при формировании запроса в программном коде и попытки прочитать подготовленные данные: сформированный массив явно меньше того, что нужно. Думаю, что не ошибусь, предположив, что массив пустой, поэтому обращение к его данным и дает сообщение “Индекс находится за границами массива”

    Причину может определить только специалист в Отладчике конфигуратора: по этой ошибке он входит в программный код и анализирует данные к загрузке, только так можно понять что происходит. Угадать не возможно.)
    Обращайтесь к программисту 1С, для тестирования и исправления.

• 

  Наталья Янв 20 2016 - 18:16 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! 1с 8.3 . Подскажите пожалуйста как в 1 с 8.3 перенести часть вычета НДС на след периоды ? Хочу перенести НДС на след квартал . Спасибо заранее

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 20 2016 - 19:43 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Наталья!
    Используя документ Формирование записей книги покупок.
    В счет-фактуре, соответственно, галочку принятия к учету НДС в текущем периоде не ставить.

• 

  Любовь Янв 20 2016 - 16:29 Войдите, чтобы ответить

  Добрый вечер, подскажите пожалуйста как правильно отразить в бух. и нал. учете безвозмездное выполнение работ у исполнителя.

  • 

    Елена Баранова Profbuh8.ru Янв 21 2016 - 14:42 Войдите, чтобы ответить

    Я высылаю Вам ссылку на семинар. (http://www.profbuh8.ru/wp-admin/post.php?post=9&action=edit

    Напишите более подробно Ваш вопрос. (Что конкретно сроки, отражение претензии или еще что…)

• 

  lryzhowa Янв 20 2016 - 12:34 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Подскажите пожалуйста. Поставщик выставил счет на оплату за материалы на сумму 10000, счет оплатили, а через день платежка вернулась из банка, так как расчетный счет оказался закрыт. Как правильно провести в 1с 8.3 такой возврат?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 20 2016 - 13:10 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Конечно, существует искушение закрыть 60 счет и считать обязательства выполненными. Но это не так.
    1. Поставщик деньги не получил, обязательство перед поставщиком не исполнено
    2. Проводя вернувшийся платеж на сч.60, вы завышаете обороты по сч.60, что не всегда удобно (например, при сверке).
    3. Вполне возможно, что поставщик пришлет Вам реквизиты другого счета, куда и будете перечислять задолженность.
    Ведь ликвидация счета не означает ликвидации поставщика.

    Я бы через 76 счет проводила ручной операцией.
    Тут есть варианты по субконто, но я бы через 76.09 делала. ИМХО.
    Например, введя технического Контрагента “Ошибочное перечисление” и договор “прочее”. Тогда нужно применить этот счет в Списании средств с р/счета, и в Поступлении на р/счет. Чтобы оборот по сч.76.09 (в ОСВ или в Анализе счета по субконто) полностью закрылся по двум документам.

    • 

      lryzhowa Янв 20 2016 - 13:16 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо, за ответ, но мы не будем уже работать с этим поставщиком пока был возврат, мы уже купили товар у другого контрагента.

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 20 2016 - 13:28 Войдите, чтобы ответить

        Все равно я взяла бы 76 счет.
        Сторно делать я не рекомендую. Проводка Дт 51- Кт 60.01 в 1С в данном случае считается некорректной.
        

        • 

          lryzhowa Янв 20 2016 - 13:30 Войдите, чтобы ответить

          Спасибо, попробуем.

• 

  Светлана Янв 20 2016 - 12:18 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, уважаемые коллеги.
  Прошу Вас подсказать, как провести в программе 1с 8.3 такую ситуацию: в третьем квартале 2015г нашему ООО было выставлены документы по грузоперевозкам СПб-Казань, которые у меня прошли по документам и сч-фактура тоже, но на самом деле услуга по перевозке не были оказаны. выяснилось это только по итогам 4-го квартала 2015. теперь вопрос как снять сч-фактуру 3-го квартала с затрат? и можно ли это сделать в 4-ом квартале 2015г?( могу ли я аннулировать каким то образом акт и сч-фактуру3-его квартала, в 4-ом квартале?) или мне надо сдавать уточненку по НДС 3-й квартал2015г? у транспортной организации эта реализация услуг не прошла, и ИФНС не прислала мне несоответсвие моей Книги покупок с Книгой продаж транспортников.
  спасибо за понимание и заранее благодарна работе Ваших сотрудников. с уважением к Вам и Вашей работе – активный пользователь, Светлана.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 20 2016 - 12:45 Войдите, чтобы ответить

    Светлана, получается, что у вас в книге покупок находится НДС к вычету, который нужно восстановить.
    Ведь вы по счет-фактуре полученной у себя приняли этот НДС к вычету.
    Я бы сделала так:
    1. Сторно документа по операции введенной вручную датой обнаружения ошибки.
    2. Восстановление НДС документом Отражения начисления НДС.
    Поскольку сумма уплаты НДС в бюджет занижена (НДС Продажи – НДС Покупки), то нужно сдавать уточненку за 3 кв. 2015 года. Прямо в документе Восстановления НДС вы проставите галочку формирования доп. листа и корректируемого периода. Все должно попасть в Книгу продаж в доп. лист 3 кв. 2015 по НДС.

    Более подробно, как исправлять такие ошибки, вы сможете узнать пройдя наш мастер-класс: Мастер-класс №5. Исправление ошибок и корректировки в учете
    http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5
    Рекомендуем!

• 

  светлана клюквина Янв 20 2016 - 11:43 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!
  Может ли единственный учредитель (иностранец) предоставить беспроцентный займ в свое ООО в 2016г? есть ли ограничения по сумме?
  Заранее благодарю.

  • 

    Елена Баранова Profbuh8.ru Янв 20 2016 - 14:06 Войдите, чтобы ответить

    Однозначно указать ограничение по сумме не возможно. Нужно Вам посмотреть еще национальное законодательство.
    Российские организации получающие от иностранных учредителей кредиты и займы для финансирования своей деятельности. При этом сторонами договора займа и кредитного договора выступают резиденты разных государств. Порядок налогообложения таких операций регулируется национальным законодательством и международными договорами.
    Согласно п. 1 ст. 1210 ГК РФ российская организация и ее иностранный партнер могут при заключении договора займа (кредитного договора) либо в последующем выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по такому договору.
    На основании пп. 8 п. 3 ст. 1211 ГК РФ такой страной является государство, в котором находится место жительства или основное место деятельности заимодавца (кредитора), в случае, если иной порядок определения применяемого права не установлен нормами международного законодательства.
    В российском законодательстве отношения сторон по договору займа регулируются гл. 42 ГК РФ.
    В соответствии со ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками. При этом согласно п. 2 данной статьи иностранная валюта и валютные ценности могут быть предметом договора займа на территории РФ с соблюдением правил ст. ст. 140, 141 и 317 ГК РФ.
    ________________________________________________________________________________________

• 

  Марина Янв 20 2016 - 11:11 Войдите, чтобы ответить

  Какой будет расчетный период для расчета компенсации за отпуск, если сотрудник отработал менее 12 месяцев?. Конкретно, сотрудник работал по трудовому договору с 27.10.2015 по 25.01.2016

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 21 2016 - 00:12 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Средний заработок для расчета компенсации за отпуск рассчитывается по тем же правилам, что и отпуск, т.е. расчет такой же как если бы считали сотруднику отпуск при условии, что сотрудник отработал менее года.

    • 

      sokrat_00 Янв 21 2016 - 09:22 Войдите, чтобы ответить

      Доброе утро, Дмитрий!
      Спасибо за ответ, но я не совсем поняла фразу “расчет такой же как если бы считали сотруднику отпуск при условии, что сотрудник отработал менее года”. Если сотрудник отработал менее года, то какой расчетный период указывать в расчете среднего заработка – фактически отработанное время, предшествующее месяцу увольнения, или 12 месяцев?

      • 

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 21 2016 - 14:55 Войдите, чтобы ответить

        Здравствуйте!
        Да видимо немножко коряво выразился!) При расчете среднего для отпуска в расчетный период попадает 12 предыдущих месяцев, но если сотрудник отработал менее года, то учитывается только те месяца, в которых он работал. Также и для компенсации.
        Чтобы лучше понять механизм расчета среднего заработка и прочие механизмы работы ЗУП 3.0, я бы Вам рекомендовал пройти курс Елены Гряниной: http://www.profbuh8.ru/zup3/
        Вы можете бесплатно пройти тест драйв этого курса: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-osnov/index.html

        • 

          sokrat_00 Янв 21 2016 - 15:01 Войдите, чтобы ответить

          Спасибо!

          • 

            Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 21 2016 - 15:54 Войдите, чтобы ответить

            Пожалуйста!)

        • 

          sokrat_00 Янв 22 2016 - 09:33 Войдите, чтобы ответить

          Здравствуйте! Скажите, как в ЗУП изменить информацию о расчетном периоде для расчета компенсации за отпуск.

          • 

            Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 25 2016 - 15:42 Войдите, чтобы ответить

            Здравствуйте!
            В калькуляторе расчета среднего заработка. Чтобы его открыть надо нажать на кнопку зеленый карандашик.

            • 

              sokrat_00 Янв 25 2016 - 15:44 Войдите, чтобы ответить

              Спасибо

              • 

                Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 25 2016 - 22:52 Войдите, чтобы ответить

                Пожалуйста!)

• 

  Ольга Янв 20 2016 - 08:22 Войдите, чтобы ответить

  Доброе утро! Подскажите одна организация платить за другую(аренда,услуги связи,вывоз ТБО и т.д.) т.к. у этой другой нет деятельности и поступлений на счет,но организация которая платить является покупателем у этой другой организации. Как эти платежи правильно оформить в БУ 8,3(не договор займа)?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 20 2016 - 09:41 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Ольга, я бы воспользовалась документом взаимозачета. Документ предназначен для корректировки расчетов с контрагентами. Как с ним работать вы можете посмотреть прямо в программе по кнопке Справка.

• 

  ольга юдаева Янв 20 2016 - 07:07 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. Помогите, пожалуйста.Как оформить счет-фактурус 1С3 при перепродаже товаров, закупленных у сельхозпроизводителей. НДС должна взяться с торглвой надбавки?
  я даже не могу забить расчетную ставку. Что делать???

  • 

    Елена Баранова Profbuh8.ru Янв 20 2016 - 23:57 Войдите, чтобы ответить

    Проверьте пожалуйста настройку параметров учета. (Главное – Параметры учета – закладка НДС). Установите V По контрагентам.
    Ставка по НДС устанавливается в справочнике номенклатура, для соответствующего элемента. (% НДС). Далее документ Реализация (акт, накладная), где отражаете торговую надбавку.

• 

  Наталия Янв 19 2016 - 18:59 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Я хотела получить консультацию по поводу распределения зарплаты работникам между двумя видами деятельности: фотоуслуги и розничная торговля по ЕНВД. В декларации я расчет делаю по 01 коду 11 наемных работников+ ИП, всего 12 человек. 4человека приняты на работу по трудовому договору операторами фотолаборатории и дизайнерами, 7 работников приняты продавцами-кассирами, которые получают деньги за фотоуслуги и за продажу фототоваров, а три человека из них фотографируют на паспорт. У ИП 4 маленьких фотомагазина. Оклад у наемных работников -8000 руб. Операторы и дизайнеры тоже помогают продавцам -кассирам : приносят коробки с товаром со скала.Служащие-4 человека с окладом 9000 руб. Налоговая база по фотоуслугам составляет-19%, а налоговая база по розничной торговле-81%. Могу ли я распределить зарплату в таком процентном отношении и должна-ли я это делать, если в учетной политике мы написали, что все налоги из ФОТ относятся на ЕНВД? Заранее благодрна за консультацию. С ув. бухг. Наталия Петровна.

  • 

    Елена Баранова Profbuh8.ru Янв 21 2016 - 22:43 Войдите, чтобы ответить

    Организации, переведенные по одному или нескольким видам деятельности на уплату единого налога на вмененный доход (ЕНВД), обязаны вести обособленный учет доходов и расходов. Однако на практике часто бывает, что расходы не могут быть отнесены к конкретному виду деятельности. Для этого случая п.1 ст. 272 НК РФ предусматривает распределение расходов пропорционально выручке от видов деятельности.

• 

  tsbuo Янв 19 2016 - 15:47 Войдите, чтобы ответить

  Как настроить печатную форму 0504417 в 8.3, чтобы не попадали сведения за предыдущие годы, и не формировались карточки давно уволенных?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 19 2016 - 16:56 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Указывайте, пожалуйста, программу, в которой работаете.
    ——————————
    Предполагаю, что это Программа «Зарплата и кадры государственного учреждения»?
    Если да, то не поможем вам. мы консультируем только по типовым конфигурациям 1С:Бухгалтерия Предприятия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ, к сожалению.
    Вам нужно обратиться на горячую линию 1С или фирму-франчайзи, у которой приобретали программу.

• 

  Елена Лазовская Янв 19 2016 - 12:21 Войдите, чтобы ответить

  У меня такой вопрос
  Заключили договор на поставку товара в нем прописано, что за вознаграждение этот контрагент организует нам доставку товара, при выставлении нам документов наш контрагент выставляет отчет об организации транспортировки и охране товара, а также несколько счетов-фактур где продавец является третья сторона а покупатель наша компания (деньги за оказание такой транспортировки мы перечисляем нашему контрагенту) агентского договора нет, как эту всю информацию отразить в программе 1с?
  Счет-фактуру прикрепляю

  

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 22 2016 - 14:38 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Елена!
    Вот смотрите, что я придумала по вашей непростой ситуации.

    Сначала о возможностях программы.
    Дело в том, что в конфигурации Бухгалтерия Предприятия есть возможность отразить в учете принципала “Отчет агента о продажах”.
    Отчет агента о закупке не реализован в программе. Разработчики, видимо, сочли избыточным создание дополнительного документа.

    Как правило, при приобретении принципалом услуг посредством агента агент участвует в расчетах. И Принципал перечисляет средства для покупки услуг (работ) именно агенту.
    Само же приобретение чего-либо, а в данном случае услуги, указывается в отчете агента (по закупке), и прикладывается Счет-фактура, перевыставленный агентом (его подпись) от имени поставщика.
    В такой ситуации третье лицо – это истинный поставщик услуги.
    Отчет агента по закупке услуги от стороннего поставщика через него (агента) можно отразить обычным документом “Поступление товаров и услуг” с видом операции “Поступление услуги”, где контрагентом показывается сам Агент и договор с ним “с комиссионером (агентом) на закупку”.

    Именно тогда по гиперссылке “Счет-фактура полученный” в документе “Поступление услуги” можно оформить поле “от имени” Поставщика (см. скрин).
    То есть, расчеты за услугу остаются закрытыми по счету расчетов с агентом (либо 76.09 в руб., либо даже сч.60.01, в программе это возможно), т. к. вы ничего напрямую поставщику не перечисляли (ведь договор с поставщиком оформлял сам агент за вас).
    В программе по вашей сделке через агента поставщик отражается только в документе “счет-фактура”, как я написала.

    По комиссионному вознаграждению можно ввести второй документ “Поступление услуги” от Агента на сумму комиссии. И к этому документу ввести (привязать) “счет-фактуру” от самого агента за себя (за свою комиссию).
    И в программе отражаете по документу “Списание с расчетного счета” на сумму комиссионного вознаграждения.

    Вот чем могу…)

    

• 

  Татьяна Янв 19 2016 - 09:09 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! В Бухгалтерии 8.3 закрывали месяц и после расчета налога на имущество в справке-расчете налога на имущество обнаружили, что по основному средству, отнесенному в группу учета ОС “Машины и оборудование (кроме офисного)” 4-й амортизационной группы, введенному в эксплуатацию в 2015г., не рассчитан налог на имущество: в графе “Необлагаемая среднегодовая стоимость” отражается та же сумма, что и по графе “Среднегодовая стоимость”.
  Изучая законодательство, пришли к выводу, что принятое на учет оборудование (для изготовления колбас) является движимым имуществом, и несмотря на отнесение его к 4-й амортизационной группе, не облагается налогом на имущество. Но в налоговой инспекции считают, что облагать налогом надо. Помогите, пожалуйста, разобраться. Заранее спасибо.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 19 2016 - 10:11 Войдите, чтобы ответить

    Татьяна, добрый день!
    Мы можем показать вам, как сделать, чтобы налог на имущество по спорной позиции считался. Учетные вопросы мы не решаем – это вы должны решить с аудиторами или налоговой. Лучше задать им вопрос в письменной форме, тогда они обязаны ответить вам также в письменной форме и вы можете при проверках на него ссылаться.

    Могу высказать только личное мнение.
    с 1 января 2015 г. объектами налогообложения перестали являться лишь основные средства из 1 и 2 амортизационных групп (подп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ). А все остальные движимые активы (из 3-10 амортизационных групп) объектами налогообложения теперь являются, но подпадают под льготу, которая от налога их освобождает. Соответственно, налог платить не нужно, но в отчетности отражать надо.
    При этом за имущество из 1 и 2 амортизационных групп платить налог не надо даже в том случае, если компания получила их в результате реорганизации, ликвидации или от взаимозависимого лица. Но на объекты из 3-10 группы это исключение не распространяется.

    ——–
    Что сделать в программе:
    1. Для вашего ОС в карточке ОС переходите по гиперссылке связанной информации в регистр сведений “Налог на имущество: объекты с особым порядком налогообложения”.
    2. Нажимаете на кн. “Создать”, выбираете ваше ОС и на закладке Налог на имущество выставляете необходимые данные для расчета Налога на имущество в зависимости от принятого решения:
    – ставку, если решите выполнить предписание налоговой
    – указываете льготу, которая действительно освобождает ОС от начисления налога на имущества, если решите, что готовы отстаивать свою точку зрения возможно в судебном порядке.
    В любом случае, работать вам нужно с этим регистром.

    

• 

  Татьяна Янв 19 2016 - 08:38 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Работаем в ЗУП 3.0 (базовая, релиз 3.0.24.135). При формировании ведомости в кассу на выплату зарплаты возникли некоторые проблемы. Создали ведомость на выплату зарплаты за октябрь датой 16.11.2015. Месяц выплаты поставили Ноябрь. При формировании платежной ведомости Т-53 в поле “Расчетный период” указаны даты 01.11.15 – 30.11.15, хотя расчетным периодом по сути является октябрь, когда была начислена зарплата. При этом в расчетном листке в ноябре появляется строка о выплате с периодом “Ноябрь”, тогда как выплата производилась октябрьской зарплаты.
  Попробовали иной вариант: указали в ведомости в кассу месяц выплаты Октябрь, дата документа 16.11.2015. Тогда в печатной форме Т-53 правильно появляются даты в поле “Расчетный период” (01.10.15-31.10.15). Но в расчетке выплата попадает в октябрь после 16 ноября, когда расчетка уже была выдана сотруднику 31 октября и сумм выплаты в ноябре за октябрь он уже нигде не увидит.
  На сколько я помню, в ЗУП 2.5 так не происходило – при выплате зарплаты в ноябре за октябрь(правда, в ведомости стоял месяц начисления, а не выплаты) и Т-53 формировалась с верными сроками и в расчетном листке отражалась в ноябре выплата за октябрь.
  Подскажите, пожалуйста как правильно выдавать зарплату за прошлый месяц, чтобы верные записи (периоды) оказывались в расчетном листе и ведомости Т-53.

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 19 2016 - 15:05 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Методически верно указывать месяц начисления Октябрь, если Вы выплачиваете зарплату за Октябрь. Но при этом надо иметь ввиду, что во всех отчетах ЗУП 3.0 остатки будут отражаться в разрезе месяцев начисления, а не в соответствии с датой выплаты, как это было в 2.5.

• 

  MyPka Янв 19 2016 - 01:18 Войдите, чтобы ответить

  Доброго времени суток, подскажите по какой причине может не заполняться в ЗУП 8.3 ведомость перечислений на счета. Раньше заполнялось автоматом без проблем, а после обновления не хочет.
  Спасибо!

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 19 2016 - 13:32 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    проверьте настройки выплаты зарплаты у сотрудника, правильно ли там стоит переключатель. Проверьте может быть этот сотрудник попал в другие ведомости и перед ним нет задолженности.

    • 

      MyPka Янв 19 2016 - 23:13 Войдите, чтобы ответить

      У сотрудников все верно стоит переключатель.. выплата на счета и заданы банковские реквизиты… до сентября все нормально проводилось и вот обновила базу и за остальные месяцы больше не заполняется.. мне кажется что все-таки какая-то настройка слетела, вычитала что нужно настроить место выплаты зарплаты.. но где это задается??

      • 

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 20 2016 - 23:54 Войдите, чтобы ответить

        Пришлите пожалуйста скрин вкладки “Выплаты, учет затрат” хотя бы по одному сотруднику, из тех которые не попадают ведомость. А также скрин ведомости, которую пытаетесь заполнить

• 

  Юлия Янв 18 2016 - 23:34 Войдите, чтобы ответить

  Добрый вечер! Подскажите как провести в 1С 8.2 предприятие передачу ОС по договору дарения, т.е безвозмездно. Выбрала операцию Передача ОС- указала остаточную(она же рыночная) стоимость ОС- сверху начислила НДС. В счета доход/расход указала 91.02 счет тк передача безвозмездна и дохода нет, но есть расход по БУ остат стоииость и НДС(указала субконто” Расходы связанные с передачей безвозмездно” без галочки учитывать в НУ) ручной корректировкой убрала проводку Дт 62.01Кт 91.01 ведь долга у контрагента нет…хоть и это приравнивается к реализации. В итоге получила проводки Дт 91.02Кт68.02 начисл.НДС, Дт 02.01Кт 01.09, Дт 01.09Кт01.01 остаточная стоимость. Дт 91.02 Кт 01.09 списана остаточная стоимость в расходы НО мне надо чтоб тут была сумма только по БУ…а он и НУ учитывает списание остат.стоимости…..в чем моя ошибка??? Третий день читаю в интернет статьи и форумы, но так и не пойму как правильно провести, чтоб безвозмездная передача не учитывалась в расходах на прибыль.
  YuliaRu вне форума Ответить с цитированием

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 19 2016 - 00:42 Войдите, чтобы ответить

    Юлия, я бы не брала документ Передачи ОС, а все сделала бы ручными проводками, так рекомендуют и разработчики.
    Статью вам на email перешлю, посмотрите.

• 

  Галина Янв 18 2016 - 13:18 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день.
  В апреле месяце наша организация отгрузила Покупателю ( Госфильмофонд) продукцию на 2700000 руб., перед отгрузкой была произведена готовая продукция:
  1. Передали материалы в производство Д20.01 К 10.02 –на сумму 285844,20 руб.
  2. Выпустили готовую продукцию Д 43 К 20.01 – на сумма 285844,20 руб.
  3. Реализовали готовую продукцию Д 62 К 90.01 н на сумму 2587500 руб. Д 90.03 К 68,08 – 394703,39 руб.

  В ноябре месяце обнаружили ошибку, выяснилось, что при выпуске готовой продукции использовали не тот материал.
  В ноябре месяце я сторнировала:
  – проводку по передаче материала в производство на 285844,20
  -выпуск готовой продукции на 285844,20
  И сделала новые документы: передача материала в производство на 19633988,27, выпуск готовой продукции на
  19633988,27.

  В результате при закрытии месяца после выполнения регламентной операции (корректировка выпуска готовой продукции ) зависает на 43 счете сумма 1785324,57
  Подскажите, пожалуйста, как закрыть в этом случае 43 счет.
  Прилагаю скриншоты по операциям.
  С уважением,Галина Петровна

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 18 2016 - 17:18 Войдите, чтобы ответить

    Галина, добрый день!
    Ждем ваших скринов – не прикрепились. Картинки в комментарии могут быть только в формате JPEG или PNG.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 18 2016 - 17:59 Войдите, чтобы ответить

    После того, как выложите скрины, уточните как вы сторнировали неправильные проводки: ручной операцией в бухучете?
    Обратите внимание, что документ передачи материалов в производство в движениях имеет действительно только учет в бухгалтерском регистре и сторнировать проводку ручной операцией тут можно.
    А вот документ выпуска Продукции “Отчет производства за смену” делает движения помимо этого и в регистре накопления “Выпуск продукции и услуг в плановых ценах”, который тоже подлежит корректировке.
    Одной ручной проводки по бухучету мало.
    ————–
    Нужно использовать документ Операция, введенная вручную – Сторно документа, выбрать неправильный ОПЗС, удалить все, кроме неправильной строки с минусом и добавить туда же правильную с плюсом по всем регистрам, что идут с документом.
    И перезакрыть месяц.

    PS: суммы закрытия на 90-х счетах уже будут другие, как вы понимаете.
    И без понимания того, как вы делали и что именно и на каких регистрах что получили – советовать что-то сложно.

• 

  matrix8402 Янв 18 2016 - 12:25 Войдите, чтобы ответить

  а есть ли возможности в 1 с расчет материалов проф листа и проф труб и можно ли создать чертеж внутри самой программы что бы задавал размер и программа сама чтобы расчет сделала и если есть сколько это будет стоит?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 18 2016 - 14:47 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Вы можете заказать фирме-франчайзи 1С внешнюю обработку для нужного подбора и расчета труб, но чертеж программа не выполнит точно.
    ————————-
    В 1с есть типовой функционал задания спецификаций на изготовляемые продукты, где заносятся нужные материалы для выпуска изделия и документом Отчет производства за смену при выпуске нужного количества продукции выполняется расчет по списанию материалов, заданный в спецификации к продукции.
    Это максимум.)
    Для изготовления чертежа нужно использовать другие программы: “Компас”, “AutoCAD”, например.
    В интернете есть бесплатные ссылки – воспользуйтесь ими.

• 

  elena2015 Янв 18 2016 - 10:41 Войдите, чтобы ответить

  В учетной политике – способ оценки товаров в рознице – что правильнее выбирать?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 18 2016 - 10:53 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Елена!
    В зависимости от того, как будете вести учет. Тут вы выбираете сами. Возможны варианты:
    – по стоимости приобретения
    – по продажной стоимости
    По стоимости приобретения – это по какой стоимости купили у поставщиков. По продажной стоимости – это товар учитывается по цене, по которой будет продаваться, т. е цена приобретения + наценка.
    ——————————
    Рекомендуем пройти наши курсы по работе в программе, что снять все свои вопросы и чувствовать себя в программе уверенно.
    Вот наш каталог предложений! Ждем!
    http://www.profbuh8.ru/katalog/

• 

  a-harmony-a Янв 18 2016 - 10:32 Войдите, чтобы ответить

  Поскажите пожалуйста могу ли я в ЗУП 8.3 при расчете отпускных ( и других выплат) без начисления заработной платы рассчитать страховые взносы как это было в версии 2.5 ? 2. В связи с переносом с 01.01.2016 базы из версии 2.5 невозможно сторнировать одному сотруднику за период заработную плату за декабрь 2015, в видеоуроках есть такая ситуация, но как показывает лектор надо включить функцию сторно в доп. начислениях и изменить форму. В нашей версии нет такой функции сторно во вкладке изменить форму может нужно еще где-то в настройках подключить? Спасибо.

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 18 2016 - 14:15 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    1. Различия между 2.5 и 3.0 в том, что в 2.5 взносы рассчитывались в отдельном документе, а в 3.0 взноы считаются в документе “Начисление зарплаты и взносов”. Что Вы имеете ввиду под “…рассчитать страховые взносы как это было в версии 2.5 …”?
    2. Уточните пожалуйста о каком курсе и о каком конкретно видеоуроке идет речь? Модуль, Глава, номер видео? Уточните также релиз Вашей ЗУП?

    • 

      a-harmony-a Янв 18 2016 - 14:54 Войдите, чтобы ответить

      1. Дело в том, что с 01.01.16 банки обязаны вместе с любыми выплатами показывать в бухгалтерском учете и начисление по страховым взносам. Если я выплатила отпускные, то и должна отразить начисление страховых взносов на эти отпускные. Да в версии 3.0 начисление страховых происходит при выплате зар. платы , получается в этой версии нет возможности начислить страховые взносы в отдельной вкладке как в 2.5?
      2. Видеоуроки Елены Гряниной профессиональный учет в 1С: ЗУП8ред3.0 “Бонус-модуль переход от 2.5 к 3.0″ глава 4 “Исправление данных перенеснных из 2,5″ Наш релиз (3.0.25.56)

      • 

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 19 2016 - 14:41 Войдите, чтобы ответить

        1. Уточните, а как Вы делали в 2.5. После каждого ввода отпуска Вы делали отдельный документ “Начисление страховых взносов”?
        2. Вы имеете ввиду вывод колонки Сторно в документ “Начисление зарплаты и взносов” на вкладке “Доначисление”?

        • 

          a-harmony-a Янв 19 2016 - 17:22 Войдите, чтобы ответить

          1. Да, в 2.5 после каждого начисления в т.ч отпускных
          2. Да , нет возможно в этой вкладке поставить сторно, даже если захожу в изменение формы

          • 

            Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 20 2016 - 23:10 Войдите, чтобы ответить

            1. Можно после каждого документа Отпуск вводить документ Начисление зарплаты и взносов, заполнять его для нужного сотрудника и после заполнения удалять строки с основными начислениями с первой вкладке. При этом на вкладке Взносы останутся исчисленные с отпуска взносы. Я попробовал в 3.0.25 и получилось
            2. Я так понимаю в релизе 3.0.23 такая возможность вывести поле сторно была, а в новых релизах уже это сделать нельзя. Разработчики закрыли лазейку((

• 

  chernayaag Янв 18 2016 - 07:54 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! У нас две системы налогообложения УСН и ЕНВД, в учетной политике это отражено. вопрос касается распределения з/п и правильного отражения сотрудников занятых в ЕНВД. З/п ведем в ЗУП 7, проводки переносим вручную, сделали это документом отражение зарплаты в бух учете, при закрытии месяца выдает следующие ошибки:
  Расходы по деятельности с основной системой налогообложения отражены по следующей аналитике:
  счет 20.01, статья затрат “Страховые взносы”
  счет 20.01, статья затрат “Взносы в ФСС от НС и ПЗ”
  Если номенклатурная группа “Фотосалон ” отражает вид деятельности с особым порядком налогообложения, то используйте соответствующую статью затрат., хотя в документе стоит, что данные взносы и з/п относятся к енвд, что делаем неправильно? Спасибо.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 18 2016 - 09:39 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Данное сообщение выдается, если номенклатурная группа, которая была использована для отражения выручки по оказанным услугам, относится к деятельности, облагаемой ЕНВД (счет 90.01.2). В то же время, эта номенклатурная группа использована для отражения выручки по деятельности с основной системой налогообложения (счет 90.01.1) или для отражения прямых расходов по деятельности с особым порядком налогообложения.”.
    Дело именно в статье затрат. Если у статьи на которую жалуется 1С поставить параметр “Статья для учета затрат” – По разным видам деятельности, то ошибка должна уйти.
    —————
    Если не поможет, то попробуйте сделать в копии сделать номенклатурные группы “Фотосалон УСН” и “Фотосалон ЕНВД” и поместить в них одну и ту же продукцию и работать с ними.

    Рекомендуем пройти наши курсы, чтобы чувствовать себя в работе с программой увереннее.
    Список наших предложений: http://www.profbuh8.ru/katalog/

• 

  Елена Лазовская Янв 17 2016 - 13:55 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  У меня два вопроса:
  1 Компания через брокеров, покупает фьючерсы на бирже и (получает вариационную моржу иногда (+), а иногда и (-) ) данная операция не облагается НДС, но основная деятельность компании облагается, вопрос состоит в следующем, надо ли заполнять раздел 7, по кодам такой операции нет, но может быть я ошибаюсь?
  2 Компания купила товар у своего контр агента в договоре прописано, что поставщик организовывает доставку через третьих лиц при выставлении счет-фактуры в графе продавец написана организация производящая данную услугу, в графе покупатель наша организация, но так же в дополнительной информации указывается, что наша компания поручает агенту организовать доставку груза вопрос в следующем кокой код я должна указать в книге покупок?
  С уважением Елена

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 19 2016 - 00:07 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Елена!
    1. По первому вопросу давно идут споры.) Но вот, смотрите, что я нашла в статье “Семинар для бухгалтера” № 7, 2011
    Очень интересная ссылка:
    “Налогоплательщики часто задают вопрос, в каком же случае надо заполнять графу 3 раздела 7 декларации?
    Ее надо заполнять, например, когда при осуществлении операций, не облагаемых НДС, приобретаются товары, которые точно также не облагаются налогом. И эти товары используются для операций, освобождаемых от НДС”.

    Поэтому делайте выводы. А еще лучше направьте письменный запрос аудиторам или в налоговую. Они обязаны ответить вам письменно, именно на это письмо вы сможете безболезненно ссылаться при проверке.

    2. Этот вопрос нуждается в уточнении. В каких вы отношениях со всеми участниками сделки:
    – у вас ситуация покупки товара у контрагента-поставщика с доставкой груза через третье лицо?
    – у вас ситуация покупки товара у агента-посредника (действует от своего имени? от вашего? заключен договор комиссии?), с которым вы заключили агентский договор и он приобретает товар у поставщика, а кто-то еще доставляет груз вам?
    И будет просто здорово, если вы прикрепите скрин полученной счет-фактуры, которую должны отразить в книге покупок.

    Ситуация требует уточнения.

• 

  noberemko Янв 15 2016 - 18:20 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, да конечно можете. Не могу найти информацию где в программе 1 С 8.2 задать переоценку счета 66.23?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 15 2016 - 23:36 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер!
    Счет 66.23 относится к счетам с особым порядком переоценки. Документами конфигурации не предусмотрена автоматическая переоценка таких счетов, т.е. переоценка осуществляется вручную.
    ————-
    Могу предложить один “хитрый” вариант. Должен помочь.)
    Операции – регистры сведений – Счета с особым порядком переоценки. Удалите счет 66.23 из него, тогда при закрытии месяца выполнится регламентная операция переоценки автоматически.

• 

  Надежда Мухина Янв 15 2016 - 11:45 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Прошу помочь: (ЗУП 2.5)
  Сотрудница по состоянию на 31.12.2015г. находится в декретном отпуске. Есть право на вычет 114/108 на все месяцы 2015г.
  Начиная с мая 2015 года, у нее нет облагаемой базы, НДФЛ не начислялся.
  В декабре облагаемой базы для НДФЛ нет.
  Для перерасчета НДФЛ после проведения документа по начислению дополнительной премии по итогам года был создан документ «Перерасчет НДФЛ», куда заполнением по подразделению попала и наша декретница (ей премии нет).
  Документ применил ей вычеты на дополнительные месяцы, начиная с мая по сентябрь, пока хватало облагаемой базы 2015года.
  Результат расчета: сотруднице нужно вернуть НДФЛ. Это правильно?

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 15 2016 - 13:30 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Работодатель не может вернуть НДФЛ сотруднице. Можно только учесть (на сколько это возможно) вычеты за все месяца, за счет НДФЛ с этой премии.

    • 

      Надежда Мухина Янв 15 2016 - 17:20 Войдите, чтобы ответить

      Дмитрий, добрый день! Вопрос мой был в том, что, на мой взгляд, документ “Перерасчет НДФЛ” неверно предоставил вычеты сотруднице. Ведь вычеты за прошедшие месяцы, где нет облагаемых начислений, должны предоставляться при появлении хотя бы 1 копейки дохода в месяце расчета зарплаты. А если при получении необлагаемого налогом пособия на ребенка при расчете зарплаты (док.”Начисление зарплаты”) вычеты не применялись за период с мая по декабрь, верно ли, что документ “Перерасчет НДФЛ” по итогам года применил вычеты? (в данном случае на столько месяцев. сколько хватило налогооблагаемого дохода за период с января по апрель). Прошу еще раз посмотреть мою проблему, спасибо!

      • 

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 15 2016 - 17:43 Войдите, чтобы ответить

        Понял Вас. Если Вы не согласны с таким расчетом, то есть специальная настройка в программе.
        Вы можете в параметрах учета на вкладке “НДФЛ” переключить способ учета стандартных вычетов – в пределах месячного дохода.

        • 

          Надежда Мухина Янв 15 2016 - 18:39 Войдите, чтобы ответить

          Дмитрий, спасибо за помощь!

          • 

            Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 16 2016 - 13:40 Войдите, чтобы ответить

            Пожалуйста!)

• 

  Валерий Янв 15 2016 - 10:21 Войдите, чтобы ответить

  Извините, речь идет о ЗУП 3.0. Спасибо!

• 

  Валерий Янв 15 2016 - 10:20 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Делаю индексацию штатного расписания с 1 января, потом на основании индексации штатного, делаю индексацию заработка сотрудников. После этого делаю документ отпуска по сотруднику (в январе на 3 дня он в отпуск уходит), а мне при расчете среднего в этом документе индексируется весь заработок сотрудника за 15 год (ну я так понял чтобы проиндексировать средний). Так вот вопрос, это правильно, или не должен индексироваться средний, если он его ещё не заработал? Заранее спасибо!

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 15 2016 - 13:37 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Коэффициент индексации учитывается при расчете среднего – программа правильно делает.
    Подробно об индексации, расчете отпусков и о других вопросам учета В ЗУП 3.0 можно узнать из курса Елены Гряниной: http://www.profbuh8.ru/zup3/

    • 

      Валерий Янв 19 2016 - 04:45 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо!

• 

  Наталья Янв 15 2016 - 03:13 Войдите, чтобы ответить

  Как отразить в 1С 8.3 корректировочную счет фактуру

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 15 2016 - 09:37 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Наталья!
    Например, на основании исправляемого документа сделать корректировку (реализации или поступления – в зависимости от корректировки) и оформить в созданном документе счет-фактуру.
    ————–
    правила исправления “технических” ошибок в зависимости от систем НО, принятия в учет товаров и подачи уточненных Деклараций рассмотрен в нашем мастер-классе №5 “Мастер-класс №5. Исправление ошибок и корректировки в учете. Теория и Практика в 1С:8″: http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5

    Также рекомендуем вам пройти курс по работе в программе 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 на интерфейсе ТАКСИ: “1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 «Часть 1: Хозяйственные операции и Часть 2: Налоги и Отчетность»”, чтобы чувствовать себя в программе уверенно
    http://www.profbuh8.ru/salesweek/

    Приглашаем!

• 

  Ольга Янв 14 2016 - 20:13 Войдите, чтобы ответить

  Ирина , спасибо за ответ. Все получилось !

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 14 2016 - 20:29 Войдите, чтобы ответить

    УРА!!!

• 

  Наталья Янв 14 2016 - 19:31 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Подскажите пожалуйста, в справочнике п/п в образце платежа в пфр (№0701) стоит КБК 39210202010061000160.
  Были разъяснения ПФР, что должно быть 39210202010061100160. Какое КБК считать правильным?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 14 2016 - 19:37 Войдите, чтобы ответить

    Наталья, все остается пока по старому: согласно приказу Минфина России от 01.12.15 (приказ № 190н), в 2016 году пенсионные взносы с выплат работникам (как в пределах лимита, так и сверх него) нужно будет перечислять на КБК 392 1 02 02010 06 1000 160.
    Таким образом, чиновники решили продлить действие этого кода бюджетной классификации на следующий год.

• 

  gb Янв 14 2016 - 17:55 Войдите, чтобы ответить

  Извините, поторопилась, не указала , что речь идет о ЗУП 8.3

• 

  gb Янв 14 2016 - 17:52 Войдите, чтобы ответить

  В документе “Начисление заработной платы” показатель “Отработанные часы” вдвое выше чем по норме. Графики перепроведены. Где искать причину? Спасибо.

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 15 2016 - 15:18 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    В формуле вида расчета; возможно в документе “Табель”, если его вводили; в графиках (я не понял, что значит перепроведены); в настройках вида начисления, которые касаются учета времени.

• 

  eas54 Янв 14 2016 - 17:09 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! ИП работает на упрощенке “доходы минус расходы” не получается автоматически внести в КУДи Р, услуги банка, а также уплаченные фиксированные платежи в ПФР и ФФОМС. Базовая бухгалтерия 8,3

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 14 2016 - 18:38 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер!
    Операции внесения расхода в КУДиР по услугам банка и платежам в бюджет мы рассматриваем в нашем курсе “Новый курс «Профессиональный бухгалтерский и налоговый учёт в 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0» ОСНО и УСН”.
    http://www.profbuh8.ru/salesweek/
    ————–
    Если в КУДиР суммы взносов не появляются, вероятно, не все условия принятия расходов Вами соблюдены. Например, если речь идет о суммах фиксированных платежей ИП, то они там не появятся до тех пор, пока Вы их не начислите. Сделать платежку, перечислить деньги в банк, получить выписку, провести ее в 1С недостаточно!

• 

  татьяна Янв 14 2016 - 16:03 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. ООО-работает на ОСНО. в 1с 8.3.Немного запуталась-нужна помощь.проблема:- приобретаю товар у пост-ка там есть ГТД-я указываю № в накладной.Товар внесла в справочник 1 раз выделила импорт, указала № ГТД.Потом я получаю такой-же товар но в доках от пост-ка уже другие № ГТД. ( я их тоже записываю) но вот при реализации этого товара ( в Торге 12) и в счете фактуре пишется только № ГТД-который указан в справочнике первоначально.Получается, что я должна один и тот же товар( наименование) заносить в справочник столько раз, сколько будет разных № ГТД. или я неправильно, что-то делаю.Помогите пож-то разобраться и направьте на правильный путь.заранее спасибо.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 14 2016 - 16:30 Войдите, чтобы ответить

    Татьяна, добрый вечер!
    Нет, не нужно множить документы.
    На основании документа Поступление ТУ вводится документ ГТД по импорту. Во вкладке Поступление ТУ Товары есть кн. Изменить, и вот там уже (в форме Изменение таблицы товаров) можно выбрать ГТД и страну, и затем нажать кн. Перенести в документ. Все потом отражается в Книге покупок.
    ——————–
    Мы рекомендуем вам пройти наш курс по работе в программе 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 на интерфейсе ТАКСИ: http://www.profbuh8.ru/salesweek/
    Вот список всех наших предложений: http://www.profbuh8.ru/katalog/
    Приходите!

    • 

      татьяна Янв 14 2016 - 16:45 Войдите, чтобы ответить

      спасибо за ответ

• 

  gurzova Янв 13 2016 - 18:54 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Вот и перешли мы на новый ЗУП 3.0 и сразу проблемы!
  1. Не доступна печатная форма приказа Т-6 для отпуска по беременности и родам (галочка в настройках стоит)
  2. Если оформлять отпуска через приказ Т-6а и указать вид отпуска без сохранения оплаты, то далее оформляется документ “Отпуск”, а не документ “Отпуск без сохранения оплаты”
  3. Информация по физлицам перенеслась не в полном объеме (нет паспортных данных, ИНН, ПФР, адресов), если сотрудник был уволен в 2015 году
  4. При перерасчете прошлых периодов невозможно выставить признак “сторно” в документе “Начисление зарплаты”
  Пока это только найденные проблемы. Пожалуйста, помогите!

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 15 2016 - 12:00 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Уточните пожалуйста какой релиз ЗУП 3.0 у Вас сейчас и в какой релиз был осуществлен перенос данных? С какой программы был осуществлен переход?
    1. не печатается из документа “Отпуск”?
    2. я попробовал на релизе 3.0.25. Действительно создается документ “Отпуск”, но данные заполняются на вкладке “Дополнительные отпуска” и в качестве вида начисления устанавливается “Отпуск без оплаты…” – это альтернативный вариант ввода документа “Отпуск без сохранения оплаты”
    3. При переносе реализован механизм, который предполагает перенос только необходимых данных. Информация по уволенным сотрудникам не является необходимой и её всегда можно просмотреть в базе, из которой был перенос, если потребуется.
    4. с принципами пересчета в ЗУП 3.0 можете ознакомиться в модуле №20 Основного блока курса по ЗУП 3.0
    Также уточните, весь ли материал по курсу ЗУП 3.0 Вы изучили? Основной и VIP блок?

    • 

      gurzova Янв 15 2016 - 13:53 Войдите, чтобы ответить

      Уточняю: релиз 3.0.25.56, на него же и переходили 11 января.
      1. Не печатается форма приказа на отпуск из документа “Больничный” (отпуск по беременности)
      2. “Альтернативный вариант” отпуска без оплаты не могут утвердить расчетчики – документ ругается на отсутствие оплаты
      3. Раньше по уволенные сотрудники переносились как ФИЗЛИЦА с полным набором данных. Сейчас данных о паспортах и т.д. отсутствуют. НДФЛ и ПФР для таких физлиц сдать невозможно
      4. Вот в модуле 20 основного блока Елена Грянина показывает как сделать сторно прошлого периода, путем проставления галочки сторно в табличной части “Доначисления/Перерасчеты”, сейчас эта галочка отсутствует

      • 

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 15 2016 - 15:13 Войдите, чтобы ответить

        Сразу скажу, что релиз 3.0.25.56 довольно новый и я бы рекомендовал пока работать на релизе 3.0.24. Поэтому если есть возможность попробуйте сделать перенос в релиз 3.0.24 и поработать в нем. Думаю, многие вопросы решаться.

• 

  Ольга Янв 13 2016 - 16:26 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Прошу Вашей помощи.Одно физическое лицо по “Приказу о приеме на работу”( Бухгалтерия 8.3 ) числится директором на 0,5 ставки и бухгалтером на 0,5 ст., как внешний совместитель. Оформлен док. “Заявления на вычеты”.Но при начислении з\п , НДФЛ начисляется без учета вычета , руками он тоже не вбивается.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 13 2016 - 22:19 Войдите, чтобы ответить

    Ольга, добрый вечер!
    У вас одна организация? Как он может быть одновременно внешним совместителем и работать по основному месту в одной организации?! Может быть, внутренний совместитель?
    Сейчас смоделировала ситуацию в тестовой базе.
    Все отлично получилось. Что-то вы не правильно заполнили.

    Сверяйте со скринами:

    

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 13 2016 - 22:20 Войдите, чтобы ответить

    …

    

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 13 2016 - 22:21 Войдите, чтобы ответить

    …

    

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 13 2016 - 22:21 Войдите, чтобы ответить

    …

    

• 

  murtazina05 Янв 13 2016 - 10:24 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Подскажите, пожалуйста!
  Выгрузила базу ЗУП 2.5. и случайно загрузила его в Бухгалтерия автономного учреждения (базовая), редакция 2.0 (2.0.64.3). А там база была не выгружена с 5.10. 2015 года. Архива нет после этой даты. Что-то можно сделать? Или заново вводить данные с 5.10.15 г.
  Очень надеюсь на Вашу помощь!!! Или подскажите, куда обратиться можно.
  Спасибо!

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 13 2016 - 10:34 Войдите, чтобы ответить

    К сожалению, вы стерли все данные в Бухгалтерия автономного учреждения (базовая). Если копии не было – придется вводить данные заново с 5.10.15.
    ——————-
    Копии делаются ежемесячно: как минимум при закрытии месяца и обновлениях баз… Это жесткое правило работы в программе.
    Если бы было настроено автоматическое обновление, то копии можно было бы поискать в папках Templ, в этом случае программа всегда сама выполняет резервное копирование. Но если обновляли вручную – то, без вариантов: только ручной ввод за весь период с 5.10.15 на последней копии базы.

• 

  Денис Янв 13 2016 - 09:18 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Мы хотим купить курс на юридическое лицо, для этого нам нужен счет и договор, возможно ли получить от Вас счет и договор на курс «Профессиональный учёт в 1С:ЗУП 8 редакция 3.0» — Основной блок, VIP-блок, Годовая отчетность.

  • 

    Екатерина Толстова Profbuh8.ru Янв 13 2016 - 10:48 Войдите, чтобы ответить

    Денис, счет выслан на вашу почту. Договор будет немного позже.

• 

  Юлия Лубинец Янв 13 2016 - 08:40 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! После обновления 1С до 8.3 справка-расчет налога по прибыли формируется неверно (большая часть доходов с минусом, расходов вообще нет). Подскажите пожалуйста, как исправить? Может кто-то сталкивался((((( Спасибо!

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 13 2016 - 09:55 Войдите, чтобы ответить

    Юлия, на этом ресурсе вам не помогут. Нужен специалист, который будет анализировать регистры перенесенной базы. Движения в регистрах по прибыли в базе создаются регламентной операцией “Расчет налога на прибыль”, эта операция есть в списке в закрытии месяца. Если был переход на 3.0, то попробуйте перепровести все документы с начала года и перезакрыть месяцы. Проверить формирование проводок в указанной регл. операции.
    Если не поможет, то придется приглашать специалиста для исправления базы.

• 

  lebedushka951 Янв 12 2016 - 23:17 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как провести корректировочный счет-фактуру, если сумма продажи не изменилась, а изменилась только номенклатура ( я – продавец) Поясню :была продажа одной позиции в январе 2015 , в ноябре подписали допник с новой спецификацией ( на самом деле было продано здание, а потом заказчик захотел, чтобы было все по отдельности : крыша, стены и т.д.) Во вложении смоделированный корректировочный счет-фактура. Прошу помощи!

  

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 13 2016 - 00:03 Войдите, чтобы ответить

    Попробуйте через корректировку реализации с видом операции Исправление в первичных документах.
    Я смоделировала в базе ситуацию, технически программа проводить таким образом документ дает, т.е. сторнируется исходная позиция полностью (нули по количеству и суммам) и набираются новые позиции, что нужны.
    Потом на основании этого документа корректировочную сч-фактуру.
    Никогда не делала, но попробовать можно.)
    В крайнем случае уже в самих проводках выставить ручную корректировку и довести до нужного результата.
    Тут нужно экспериментировать, типового решения нет.

    

• 

  Марина Янв 12 2016 - 18:00 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Я бухгалтер и работаю в программе СБИС 2.4.285 бюджетной организации около месяца. Поэтому, прошу у, Вас, помощи. В плане счетов есть корневая папка-105.00.000 “Материальные запасы”- в ней папка-105.30.000 “Материальные запасы-иное движимое имущество учреждения”- в ней еще папка-105.36.000 “Прочие материальные запасы-иное движимое имущество учреждения”- а в этой папке субсчет 105.36.340-“Увеличение прочих материальных запасов” и 105.36.440-“Уменьшение прочих материальных запасов”. При формировании оборотной ведомости я хотела выбрать общий счет 105.36.000, т. е. папку, но не смогла, и тогда правой кнопкой мыши выбрала-команды справочника-разбить на субсчета. И программа мне эту папку 105.36.000 сформировала, как субсчет. Как вернуть можно 105.36.000 опять, как папка. Спасибо. Буду ждать.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 12 2016 - 20:53 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Марина!
    К сожалению, мы консультируем только по типовым конфигурациям 1С:Бухгалтерия, 1С:ЗУП, 1С:УТ.
    По СБИС не являемся специалистами, поскольку с ней не работаем.
    Вам лучше обратиться к тем специалистам, кто вам устанавливал программу, или просить помощи там, где вы покупали программу… Мы вам, к сожалению, не поможем.

• 

  kravtcovag Янв 12 2016 - 17:14 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, коллеги! Помогите, пожалуйста, с таким вопросом. Мы установили 1С Бух. и ЗУП 2,5, т.е. учет з/п ведется во внешней программе. В настройках параметров учета в Бух. как лучше вести учет конкретно по каждому сотруднику или сводно? Пока не знаем даже,как определиться, на что ориентироваться при выборе данной настройки.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 12 2016 - 17:40 Войдите, чтобы ответить

    Галина, если будете сдавать отчетность зарплатную в ЗУП, то можно выбрать “сводно”, но удобнее выбирать “по сотрудникам” все-таки на мой субъективный взгляд: переносятся из ЗУП в Бухгалтерию данные отражения зп в регл. учете не общей суммой, а в разрезе сотрудников. Удобно.
    ————-
    Кроме того, при сводном учете и режиме УСН есть некоторые шероховатости заполнения КУДиР. В случае детального учета – по каждому сотруднику проблем нет.

    PS: попробуйте в тестовой базе и так, и так. Закройте один месяц, перенесите данные, попробуйте сформировать отчеты и закрыть месяц, тогда будет более понятно.

    • 

      kravtcovag Янв 12 2016 - 18:58 Войдите, чтобы ответить

      Ирина, спасибо большое за Ваш ответ. Т. е., даже если мы будем сдавать отчетность в ЗУП, лишним не буде вести учет и в Бух. по каждому сотруднику? Тогда прийдется постоянно сверять данные в ЗУП и в Бух по сотрудникам?

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 12 2016 - 20:42 Войдите, чтобы ответить

        Да, но как правило этот минус оборачивается плюсом: возможные ошибки выявляются быстрее.)
        —
        У меня среди клиентов получается так: практически все крупные фирмы все-таки ведут учет “отдельно по сотрудникам”, а небольшие фирмы – “сводно”. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Но вот почему-то такая статистика.)

• 

  suryadnova Янв 12 2016 - 16:55 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, ещё хочу задать вопрос по-поводу: Может ли штрафовать ФСС в 2016г. по акту камеральной проверки от 18.12.2015г., ссылаясь на ст.19 Федерального Закона 125_ФЗ от 24.07.1998г. за осуществление деятельности без регистрации, в размере 20000руб., ведь с 1.01.2016г. Федеральным законом от 29.12.2015г. упразднена норма штрафа об уплате за ведение деятельности без регистрации. Пытаюсь доказать, что не имеют право штрафовать по данному пункту закона125_ФЗ от 24.07.1998г., но утверждают, что т.к. акт камеральной проверки был в 2015г., должны уплатить, но решение окончательно должны вынести только 19.01.2016г. Заранее благодарна.

  • 

    Елена Баранова Profbuh8.ru Янв 12 2016 - 23:44 Войдите, чтобы ответить

    Привлечь к ответственности за нарушение срока регистрации нельзя, если с момента нарушения установленного срока и до момента вынесения решения о привлечении к ответственности прошло 3 года (срок давности) ( Абзац 3 ст. 2 Закона N 167-ФЗ; ст. 45 Закона N 212-ФЗ; абз. 8 п. 1 ст. 19 Закона N 125-ФЗ; п. 1 ст. 113 НК РФ.)

    В случае ведения деятельности с использованием наемного труда работников без регистрации в органах ФСС размер штрафа составит 10% облагаемой базы для начисления взносов от несчастных случаев за весь период ведения такой деятельности, но не менее 20 000 руб. ( Абзац 4 п. 1 ст. 19 Закона N 125-ФЗ.)

    При этом за ведение деятельности без регистрации возможно оштрафовать не более чем за трехлетний период, исчисляемый до даты вынесения органом ФСС РФ решения о привлечении к ответственности.

  • 

    Елена Баранова Profbuh8.ru Янв 13 2016 - 00:28 Войдите, чтобы ответить

    Привлечь к ответственности за нарушение срока регистрации нельзя, если с момента нарушения установленного срока и до момента вынесения решения о привлечении к ответственности прошло 3 года (срок давности) ( Абзац 3 ст. 2 Закона N 167-ФЗ; ст. 45 Закона N 212-ФЗ; абз. 8 п. 1 ст. 19 Закона N 125-ФЗ; п. 1 ст. 113 НК РФ.)

    В случае ведения деятельности с использованием наемного труда работников без регистрации в органах ФСС размер штрафа составит 10% облагаемой базы для начисления взносов от несчастных случаев за весь период ведения такой деятельности, но не менее 20 000 руб. ( Абзац 4 п. 1 ст. 19 Закона N 125-ФЗ.)

    При этом за ведение деятельности без регистрации возможно оштрафовать не более чем за трехлетний период, исчисляемый до даты вынесения органом ФСС РФ решения о привлечении к ответственности.

• 

  suryadnova Янв 12 2016 - 16:26 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, спасибо за календари на 2016г., хотела бы уточнить в календаре бухгалтера нет ежемесячной отчетности в ПФР, п-кт должен был вступить в силу с 1 апреля 2016г., не приняли? или пропустили данный отчет в календаре?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 12 2016 - 16:36 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Наталья Николаевна!
    Законопроект № 911767-6 о ежемесячной отчетности в ПФР в 2016 году уже утвержден. Госдума приняла документ в окончательном третьем чтении. Но поскольку отчет новый и вступает в силу с 1 апреля 2016 года, его в календарь не включили. Еще нигде не включили: ни в памятках, ни в 1С. все это, видимо, пройдет ближе к дате 1 апреля.)))
    Мы же на основании этого закона должны иметь в виду, что работодатели будут ежемесячно в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, подавать в Пенсионный фонд сведения о каждом сотруднике.
    Работы прибавилось!

• 

  gav Янв 12 2016 - 15:57 Войдите, чтобы ответить

  Привет! На новогодние праздники разместили ден. средства на депозите Сбербанка и получили их с % обратно. Как провести эти операции в БП 8.3?
  А именно:
  1.какие Виды операции выбрать
  2.какие Статьи движения ден. средств выбрать
  3.нужно ли вводить номер деп. счет
  4.нужно ли вводить деп. договор?
  Спасибо!

  • 

    Елена Баранова Profbuh8.ru Янв 20 2016 - 14:43 Войдите, чтобы ответить

    В бухгалтерском учете денежные средства, размещенные на депозитном счете, могут учитываться на счете 58 “Финансовые вложения”, субсчет, например, 58-5 “Банковский вклад (депозит)”, или на счете 55 “Специальные счета в банках”, субсчет 55-3 “Депозитные счета” (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н). Выбор конкретного счета организация (вкладчик) закрепляет в учетной политике (п. п. 4, 7 Положения по бухгалтерскому учету “Учетная политика организации” (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н).
    Сумма процентов, причитающаяся вкладчику, в бухгалтерском учете признается в составе прочих доходов (п. 34 ПБУ 19/02, п. п. 4, 7 Положения по бухгалтерскому учету “Доходы организации” ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н). В соответствии с п. 16 ПБУ 9/99 проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, начисляются за каждый истекший отчетный период в соответствии с условиями договора.
    В программе нужно указать: по сч.58 (контрагента и договор),по сч.55 (№счета)

• 

  Надежда Архипова Янв 12 2016 - 15:08 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. Первый раз столкнулась с гарантийным ремонтом собственной продукции, теоретически все вроде бы ясно. Все расходы провела на 20 счет, а как его закрыть на 91.2 в программе 1С 8.3 если стоимость услуги “0”?
  К сожалению в курсах по Бухгалтерии не приводились такие примеры и в семинарах тоже или я ошибаюсь и был пример гарантийного ремонта?

  • 

    Елена Баранова Profbuh8.ru Янв 13 2016 - 00:15 Войдите, чтобы ответить

    Учтенные на счете 20 затраты на гарантийный ремонт относятся в дебет счета 96 (в пределах суммы признанного оценочного обязательства). Расходы, произведенные сверх суммы признанного обязательства, относятся на счет 44.
    В соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ расходы на гарантийный ремонт продукции включаются в состав прочих расходов. Но при этом договором могут быть предусмотрены условия гарантийного обслуживания, при которых поставщик самостоятельно производит ремонт продукции или покупатель осуществляет ремонт за счет собственных средств, а поставщик компенсирует произведенные расходы. В случае когда поставщик произвел ремонт продукции, у покупателя не возникает расхода, при этом поставщик учитывает произведенные расходы в целях исчисления налога на прибыль (Письмо Минфина России от 13.04.2009 N 03-03-06/1/236). Если покупатель осуществил ремонт не у поставщика, то сумма на ремонт учитывается в прочих расходах, а сумма возмещения от поставщика – во внереализационных доходах. Помимо этого, организация имеет право создавать резерв на предстоящие расходы по гарантийному ремонту в силу норм ст. 267 НК РФ, списание которого производится во внереализационные доходы.
    Но, для того чтобы данные расходы можно было учесть при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль, необходимо документальное и экономическое обоснование согласно ст. 252 НК РФ. Это же подтверждает и Письмо Минфина России N 03-03-06/1/236.
    Есть ли у Вас счет 96, субсчет “Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание”?.Если есть то возможно закрыть через 96.

    • 

      Надежда Архипова Янв 13 2016 - 12:16 Войдите, чтобы ответить

      Прошу прощенья, у меня нет резерва на 96 и мне нужна помощь как провести это не в теории а на практике в 1С. 8,3. Все таки закрытие периода 20 счет не закрывает без документов по выручке. а по номенклатурной группе “гарантийной ремонт” нет выручки. Если использовать 44 счет как вы написали, то как туда переносить затраты и как он закроется на финансовый результат в БУ.
      Спасибо.

      • 

        Елена Баранова Profbuh8.ru Янв 15 2016 - 10:22 Войдите, чтобы ответить

        Ваш вопрос обрабатывается. ответ поступит чуть позже.

      • 

        Елена Баранова Profbuh8.ru Янв 17 2016 - 21:52 Войдите, чтобы ответить

        Если у Вас закрытие по группе “гарантийный ремонт” только разовая операция, это возможно закрыть в ручную.
        Но если данная операция у Вас будет периодически повторяться, то необходимо будет сделать новую настройку в учетной политике.

  • 

    Елена Баранова Profbuh8.ru Янв 13 2016 - 00:31 Войдите, чтобы ответить

    Учтенные на счете 20 затраты на гарантийный ремонт относятся в дебет счета 96 (в пределах суммы признанного оценочного обязательства). Расходы, произведенные сверх суммы признанного обязательства, относятся на счет 44.
    В соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ расходы на гарантийный ремонт продукции включаются в состав прочих расходов. Но при этом договором могут быть предусмотрены условия гарантийного обслуживания, при которых поставщик самостоятельно производит ремонт продукции или покупатель осуществляет ремонт за счет собственных средств, а поставщик компенсирует произведенные расходы. В случае когда поставщик произвел ремонт продукции, у покупателя не возникает расхода, при этом поставщик учитывает произведенные расходы в целях исчисления налога на прибыль (Письмо Минфина России от 13.04.2009 N 03-03-06/1/236). Если покупатель осуществил ремонт не у поставщика, то сумма на ремонт учитывается в прочих расходах, а сумма возмещения от поставщика – во внереализационных доходах. Помимо этого, организация имеет право создавать резерв на предстоящие расходы по гарантийному ремонту в силу норм ст. 267 НК РФ, списание которого производится во внереализационные доходы.
    Но, для того чтобы данные расходы можно было учесть при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль, необходимо документальное и экономическое обоснование согласно ст. 252 НК РФ. Это же подтверждает и Письмо Минфина России N 03-03-06/1/236.
    Если Вы используете сч.96, то возможно закрыть через него.

• 

  zulfia1964 Янв 12 2016 - 13:27 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день.Если возможность скачать Памятку на 2016г(Размеры МРОТ, пособий, тарифы страховых взносов ). Если да, то где?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 12 2016 - 15:02 Войдите, чтобы ответить

    Зульфия, специально сделанной памятки по налогам, взносам и т.д. на 2016 год у нас нет.)
    При обновлении программа автоматически устанавливает все значения при изменении. Поэтому специально это не рассматривается.

• 

  buhmpz Янв 12 2016 - 11:29 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. Наша организация приобрела курс 1С:ЗУП 3.0 на 4 компьютера, на 2 компьютерах сменились пользователи, теперь при запуске курса выводится сообщение: Активируйте вашу копию продукта, хотя на компьютерах ничего не менялось, нам объяснили, что лицензия привязывается к компьютеру, а не к пользователю.
  Как нам поступить? С уважением, ООО ВЦ “Айлант”.

  • 

    Максим Башкиров Profbuh8.ru Янв 12 2016 - 12:01 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день.
    Нет проблемы. Как я вам объяснил в чате, лицензия привязывается к компьютеру, а не к пользователю! Поэтому спокойно активируйте курс.
    Максим

    • 

      buhmpz Янв 12 2016 - 15:33 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо, я поняла (просто продублировала вопрос пока не было ответа в чате)

• 

  gav Янв 12 2016 - 11:12 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!
  Возникла проблема при формировании Книг покупок за 2015 год.
  Ситуация такая. При поступлении товара поставщик выставляет доп. расходы, например на доставку товара.
  В программе сформирована Накладная на поступление товара и Акт на доп. расходы.
  Доп. расходы распределяются по сумме товара. Счет-фактура выставлена на общую сумму накладной и акта.
  При формировании книги покупок в ней отражается общая сумма счета-фактуры и УДВОЕННАЯ сумма НДС по ней.
  По этому вопросу обращался в ИТС 1С-Рарус, заявка № 174068 от 11.01.2016.
  Они промоделировали ситуацию на пустой базе и получили такой же результат.
  Как исправить эту ошибку?
  В БП 8.2 такой ошибки не возникало.
  1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2390)
  Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.32)
  Фото ошибки высылаю.
  Спасибо!

  

  • 

    gav Янв 12 2016 - 11:13 Войдите, чтобы ответить

    Вот 2-е фото.

    

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 12 2016 - 23:22 Войдите, чтобы ответить

    Андрей, добрый вечер!
    Смоделировала вашу ситуацию у себя в базе – у меня все нормально, привожу скрины. Единственно, Платформа 8.3.6.2237.

    В ошибках у разработчиков эта ситуация не зарегистрирована, я посмотрела.
    А вот собственно результат.
    1. Ввела ПТУ и Поступление доп. расходов от 10.01.2016

    

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 12 2016 - 23:23 Войдите, чтобы ответить

    Вот сформированная Книга покупок. Все нормально.

    

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 12 2016 - 23:24 Войдите, чтобы ответить

    На всякий случай для чистоты эксперимента то же самое проделала 10.12.2015 года.
    Вот скрин по счет-фактуре полученной

    

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 12 2016 - 23:28 Войдите, чтобы ответить

    Вот правильная Книга покупок.

    Поэтому без базы предположить в чем причина не берусь. И как исправить тоже не помогу, нет понимания какие регистры смотреть и корректировать. Я такой ситуации не смогла получить.

    Если ребята смогли получить такой же результат, то должны были и предложить варианты выхода из ситуации. Им уже доступны данные регистров, тут уже можно экспериментировать и править.
    Так что не поможем вам, Андрей.

    

    • 

      gav Янв 13 2016 - 08:36 Войдите, чтобы ответить

      Ирина, спасибо!
      Действительно, у Вас все получается правильно. Есть один вопрос. Как Вы формировали сф? Ее можно ввести на основании тн и затем добавить в качестве второго основания доп. расходы. А можно наоборот. Логично делать по второму варианту т.к. по времени доп. расходы проводятся позже. Возможно это важно. С этим вопросом обратился в техподдержку 1С. Обещали расмотреть. Эта ситуация у меня возникла после обновления с 8.2 на 8.3. Это еще одна возможная причина.
      Всего хорошего!

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 13 2016 - 09:47 Войдите, чтобы ответить

        Андрей, добрый день!
        Я по основному документу ПТУ формировала сч-фактуру, а потом, когда делала Поступление доп. расходов, открывала эту сч.-фактуру и добавляла документ поступления доп. расходов в основание.

• 

  gav Янв 12 2016 - 11:04 Войдите, чтобы ответить

  Привет! Прошу разъяснить один момент. Готовлю отчет по средней численности. Ранее установил в ЗП отчет по средней численности сотрудников и успешно им пользовался. Но с декабря месяца приняли на работу внутреннего совместителя. Он в этот отчет не попадает. Можно ли как-то настроить Ваш отчет, чтобы он учитывал и внутренних совместителей? Возможно, уже есть новый отчет с учетом совместителей. Если такой отчет уже есть, по прошу прислать или дать ссылку.
  Спасибо!

  • 

    Елена Грянина Profbuh8.ru Янв 12 2016 - 12:19 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день! Совместители не должны учитываться при определении среднесписочной численности.

    • 

      gav Янв 12 2016 - 12:45 Войдите, чтобы ответить

      Если Вы имеете ввиду внешних совместителей, то я согласен. Но в моем случае речь идет о ВНУТРЕННЕМ совместителе. Они включаются в расчет пропорционально отработанному времени.

      • 

        Елена Грянина Profbuh8.ru Янв 12 2016 - 13:13 Войдите, чтобы ответить

        Если работник занимает 1,5 ставки, то он всё равно считается за одного (т.е. как бы “не учитывается”). Если же он у Вас на полставки как основной работник и на полставки как совместитель, то да – его нужно посчитать как целого работника, т.е. “учесть”.
        Точно не помню, реализован ли этот момент в типовом отчете (сейчас нет программы под рукой). Я правильно понимаю, что у Вас ЗУП 2.5? Попробуйте с типовыми настройками отчет сформировать и расшифровать по сотрудникам, сколько ставок будет выведено для такого работника?

        • 

          gav Янв 12 2016 - 13:37 Войдите, чтобы ответить

          У меня ситуация такая: сотрудница работает кассиром и с 01 декабря принята как уборщица по ставке 0,35. В декабре отработала 64 часа. В типовом отчете должность уборщица никак не учитывается.

          • 

            Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 19 2016 - 13:51 Войдите, чтобы ответить

            Понятно, что по внутреннему совместительству она занимает 0,35. По основному месту кассира сколько ставок она у Вас занимает?
            И уточните какая у Вас программа ЗУП 2.5 или ЗУП 3.0?

            • 

              gav Янв 19 2016 - 14:00 Войдите, чтобы ответить

              Привет!
              По основному месту работы кассира занимает одну ставку.
              Программа ЗУП 2.5.

              • 

                Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 19 2016 - 14:04 Войдите, чтобы ответить

                В этом случае работник должен считать за единицу. Зуп 2.5 так и делает. Вам Елена выше об этом написала.

• 

  Татьяна Янв 12 2016 - 10:41 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. Организация работает в конфигурации Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1.0. В связи с изменениями по срокам перечисления НДФЛ с 2016 года, возник вопрос. При увольнении сотрудника датой удержания НДФЛ будет дата выплаты расчета сотруднику, а перечислить налог мы обязаны не позднее следующего дня после выплаты дохода сотруднику (полного расчета при увольнении)? Поскольку организация бюджетная, деньги на НДФЛ дают только ко дню выплаты окончательного расчета зарплаты для всей организации. Следовательно, по уволенному сотруднику НДФЛ мы можем перечислить только 15-16 числа каждого месяца, но никак не сразу после выплаты компенсации при увольнении. Как лучше поступить в такой ситуации?

  • 

    Елена Грянина Profbuh8.ru Янв 12 2016 - 12:22 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день! Деньги на НДФЛ Вам “дает” не бюджет, а сам сотрудник: Вы выплачиваете ему зарплату за вычетом налога, и сразу должны перечислить этот налог бюджет. Тут без вариантов. Иначе – штрафы и пени.

    • 

      Татьяна Янв 12 2016 - 14:51 Войдите, чтобы ответить

      Большое спасибо, Елена, за ответ. У нас получается, что человека рассчитываем из кассы, а на счете денег на перечисление НДФЛ нет. Но будем что-то придумывать.

• 

  tatjana.Labovskaja Янв 12 2016 - 09:52 Войдите, чтобы ответить

  Ещё вопрос. 1с бухгалтерия 8.3 Начинала заполнять сведения по организации не я, вычеты на детей в заявлениях по НДФЛ стоит срок с 01.01.2014 по 31.12.2015, что делать с 2016г.,завести новые заявления с новым сроком или в уже имеющихся изменить по какой период? У кого маленькие дети,ставить например по 2020 до совершеннолетия?Программа же автоматом будет с лимита з/п рассчитывать?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 12 2016 - 10:39 Войдите, чтобы ответить

    Татьяна, добрый день!
    Если вы работаете в конфигурации 1С:Бухгалтерия 8 ред 3.0, то проставляете вычеты в связанной информации справочника Сотрудника – Налог на доходы: с даты начала по конечную дату действия вычетов. При необходимости исправить данные работаете с соответствующей гиперссылкой Исправить заявление на стандартные вычеты, но, возможно у вас период уже закрыт, тогда можно будет ввести вычет с 01.01.2016 по нужную дату по команде Ввести новое заявление на стандартные вычеты, чтобы не открывать период.
    Сейчас проверила в тестовой базе – все нормально работает, не задваивается.
    Пример правильного оформления в скрине.
    Все вычеты записываются в регистр накопления “Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ)” именно оттуда они берутся при начислении зарплаты (вы всегда проверяете наличие вычетов на закладке НДФЛ справа находится таблица по вычетам).
    —————–
    PS: У нас великолепные курсы и по 1С:ЗУП и по Бухгалтерия Предприятия. Приходите, чтобы решить все свои вопросы и разобраться в работе программы/
    Там максимум нужной вам информации.
    Вот список всех предложений: http://www.profbuh8.ru/katalog/

    

• 

  natasha Янв 12 2016 - 09:46 Войдите, чтобы ответить

  мне необходимм доступ к нашему курсу по ЗУП 8 для работника Ольга николаевна olnikoki@gmail.ru

  • 

    Екатерина Толстова Profbuh8.ru Янв 12 2016 - 16:21 Войдите, чтобы ответить

    Наталья, доступ открыт. но почта здесь у Вас указана не верно. Доступ открыли по верной почте)

• 

  natasha Янв 12 2016 - 09:44 Войдите, чтобы ответить

  третий раз отсылаю вопрос… Добрый день. Перенесла данные из бух.8,3 в зуп 3,0, но неправильно формируется расчетный листок (см.приложение) Долг за работником формируется и т.д. Все данные в бух. были разнесены до 31.12.2015. Все выплаты и начисления учтены. Как мне это исправить. спасибо за ответ.

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 12 2016 - 15:36 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Прикрепите пожалуйста скрин расчетного листка

    • 

      natasha Янв 12 2016 - 15:48 Войдите, чтобы ответить

      gj;fkeqcnf

• 

  tatjana.Labovskaja Янв 12 2016 - 09:41 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день.Подскажите, пожалуйста, в 1с бухгалтерия 8.3 , как разнести поступление товара,если в чеке итоговая сумма пробита уже со скидкой, а позиции которые надо разносить в номенклатуру с ценами без скидок. В результате в чеке написано: итого без скидки ***, скидка***, итог***. Как это разнести,чтобы суммы шли?Или каждую сумму делить на % и разносить уже со скидкой?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 12 2016 - 10:03 Войдите, чтобы ответить

    Татьяна, добрый день!
    Ваш поставщик выписал вам счет на оплату со скидкой – это, действительно можно сделать в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0. Но отображение скидок работает ТОЛЬКО для документа Счет покупателю. Схему отражения поступления товара с полями со скидкой в типовой конфигурации вы отразить не сможете. Это реализуется в специальных конфигурациях 1С:УТ, 1С:УПП, например.
    Но я бы на вашем месте оформила на основании счета покупателя от поставщика документ счет от поставщика по ценам без скидки, потом выбрала по кн. Изменить вариант Изменить цены на процент, выставила нужный (-10%, например). Провела документ с получившимися ценами. Проверила и на основании его создала бы документ Поступления товаров и услуг, в который пройдут цены уже со скидкой.
    Можно также создать специальный новый тип цен, который назвать Тип цен “ООО “Барбариска” со скидкой 10%” (к примеру), заполнить нужными ценами и использовать их в документе поступления от поставщика.
    Делайте как вам удобнее. Исходя из того, что цены в документе ПТУ должны стоять со скидкой (в комментарии к документу можете указать информацию по скидке).
    Иначе в 1С:Бухгалтерия Предприятия 8 ред. 3.0 – никак. Только если приобретать 1С:УТ, например.
    !–1452582202–>

    

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 12 2016 - 10:07 Войдите, чтобы ответить

    Также рекомендуем ознакомиться с нашими курсами и мастер-классами здесь: http://www.profbuh8.ru/katalog/
    В новом курсе по Бухгалтерия 8 ред. 3.0 на интерфейсе ТАКСИ Ольга Шерст подробно показывает как оформлять скидки в счете покупателю, например, и другим возможностям программы: http://www.profbuh8.ru/salesweek/
    Там вы найдете ответы на большинство своих вопросов. Приходите!

    Это обещанный скрин по счету покупателя, где возможно указание скидок

    

• 

  tali146 Янв 12 2016 - 00:04 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Подскажите как в 1С ЗУП 2.5 пересчитать ндфл за предыдущие месяцы 2015г. (вернуть сумму уплаченного авансового платежа за каждый месяц 4000 руб)иностранца на патенте, если уведомление из ИФНС пришло только декабре. Я ввела документ авансовый платеж в декабре на всю сумму. При расчете за декабрь (документ начисление зар. платы) все отлично- налог полностью уменьшается на начисленный в декабре. А как уменьшить ндфл в предыдущих месяцах на авансовые платежи?

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 16 2016 - 15:14 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Налог в предыдущих месяцах уже удержан и уплачен в бюджет. Я так понимаю, что пересчет в этом случае не выполняется. За возвратом НДФЛ сотруднику следует обращаться в налоговую.

• 

  Владимир Ишутин Янв 11 2016 - 16:45 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!!! Еще раз поздравляю с Новогодними праздниками. По существу, есть 2 вопроса: 1- Организацией руководит Управляющий -ИП по договору управления. Как правильно его оформить в ЗУП(е), чтобы в отчетности проставлялось ФИО руководителя, а может быть представителя? 2 – можно ли каким-то образом по телефону либо в скайпе пообщаться по вопросу синхронизации между УТ 10.3 и Бух 8.3. Дело в том, что если настраивается синхронизация со стороны УТ, то настройки не дают одностороннего обмена только из УТ. А если настраивать со стороны Бух односторонний обмен настраивается. Но у меня в ИБ УТ ведется учет 3-х организаций, возникает необходимость в синхронизации всех 3-х организаций. И здесь возникает проблема. Именно, при настройках правил обмена нет возможности менять наименования ИБ в Бух (поле не активно). И получается, что хотя в каждой настройке стоит своя организация, а также при разных префиксах ИБ, при обмене происходит путаница. На эту тему хотелось бы проконсультироваться. Кроме того, после последнего обновления правил обмена, а они от 15.12.2015г, синхронизация почему-то идет некорректно, отпадают у контрагентов договора и счета учета контрагентов, хотя ранее ничего подобного не было

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 11 2016 - 16:52 Войдите, чтобы ответить

    Владимир, у нас разные кураторы по ЗУП и УТ, поэтому желательно оформить вопросы отдельно, чтобы мы могли их пометить нужным специалистам. Т.е. напишите вопрос по ЗУП. Второй вопрос уже по синхронизации УТ-БУХ.

• 

  natasha Янв 11 2016 - 12:55 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. Перенесла данные из бух.8,3 в зуп 3,0, но неправильно формируется расчетный листок (см.приложение) Долг за работником формируется и т.д. Все данные в бух. были разнесены до 31.12.2015. Все выплаты и начисления учтены. Как мне это исправить. спасибо за ответ.

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 12 2016 - 15:35 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте!
    Прикрепите пожалуйста скрин расчетного листка

• 

  Виктор Янв 11 2016 - 10:24 Войдите, чтобы ответить

  как сделать ведомость (товар- колличество- тонаж) на погрузку, если у нас 4 маршрута, а выдает 1с один общий
  у нас версия УТАП 11.1 предприятия 8.3

  • 

    Роман Мартыненко Profbuh8.ru Янв 12 2016 - 08:54 Войдите, чтобы ответить

    Ваша конфигурация является отраслевой, поэтому по вопросам, касающимся специфики формирования маршрутов доставки, лучше обращаться к партнёру, который вам устанавливал данную конфигурацию, либо непосредственно к разработчикам.

• 

  Виктор Янв 11 2016 - 09:57 Войдите, чтобы ответить

  как сделать ведомость (товар- колличество- тонаж) на погрузку, если у нас 4 маршрута, а выдает 1с один общий
  у нас версия УТАП 11.1

• 

  Виктор Янв 11 2016 - 06:11 Войдите, чтобы ответить

  как сделать ведомость на погрузку, если у нас 4 маршрута, а выдает 1с один общий

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 11 2016 - 09:49 Войдите, чтобы ответить

    Виктор, в какой конфигурации вы работаете?
    В УТ? В Бухгалтерия Предприятия? В какой редакции?
    —————-
    Приводите скрин по ситуации, чтобы нам лучше понять ваш вопрос.

• 

  Натали Янв 9 2016 - 10:52 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Работаю в программе БП 3.0.Подскажите пожалуйста,как ограничить пользователя,чтобы он не мог сам менять настройки панелей ,т.е. закрыть меню “Вид”.

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 9 2016 - 15:55 Войдите, чтобы ответить

    Натали, к сожалению, только доработкой конфигурации – программного кода.
    1С – программа, упрощающая ведение бухгалтерского и управленческого учета, а не для борьбы с пользователями. Для борьбы с пользователями, если они неправильно себя ведут в программе и мешают выполнять работу, есть административные меры и программист, на крайний случай.

    • 

      Натали Янв 11 2016 - 07:55 Войдите, чтобы ответить

      Здравствуйте,Ирина! Спасибо за ответ. Эти ограничения нам нужны чтобы закрыть определенную информацию,т.к. у нас в 1С БП работает много пользователей,и главбух хочет ограничить их возможности смотреть не всю для них информацию.Это нормальная ситуация.Возможно это пригодится многим. Может быть фирма 1С учтет наши пожелания и сделает возможность отключать в главном меню “ВИД”.Спасибо.

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 11 2016 - 09:44 Войдите, чтобы ответить

        Натали, добрый день!
        Тогда вам нужно писать прямо разработчикам, мы не их представители и работаем тоже на том, что есть.
        —————-
        PS: Вы говорили о закрытии возможности редактирования меню Вид: настройки начальной страницы, редактирование панелей, вида интерфейса. Его разработчики специально сделали доступным для всех пользователей, чтобы настраивать “под себя” программу.
        Это считается “преимуществом” интерфейса ТАКСИ.
        Обычно проблема “закрытия информации” в выходе по меню Файл в дисковое пространство. И в 7.7 и 8.2 и 8.3 это решается только программным вмешательством программиста в конфигурацию.
        Возможность редактирования отдельных полей документов и закрытия доступа к другим решается более серьезно, чем в 1С:Бухгалтерия Предрприятие, например, в конфигурациях 1С:УПП и 1С:УТ.
        В бухгалтерии доступ ограничить можно только программно настраивая роли пользователей конфигурации. Это опять-таки в настоящий момент – исключительно работа для программиста.

        • 

          Натали Янв 11 2016 - 14:53 Войдите, чтобы ответить

          Ирина,у нас пользователи не настраивают сами себе интерфейс,т.к. они не очень продвинутые.Но зато есть любопытные.Спасибо за ответы.Удачи Вам.

          • 

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 11 2016 - 16:29 Войдите, чтобы ответить

            Любопытство – двигатель прогресса!
            ————–
            PS: эти настройки (вида интерфейса, начальной страницы, разделов, панелей навигации и действий) именно индивидуальные и легко возвращаются к типовому варианту по кн. ЕЩЕ-Установить стандартные настройки. Ничего испортить тут нельзя.)))
            И вам всего доброго!

            PS: Приходите к нам на курсы, у нас отличная информация по работе в интерфейсе ТАКСИ: http://www.profbuh8.ru/salesweek/

• 

  lubyagina62 Янв 6 2016 - 07:11 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Только начинаю работать в программе 1 с ЗУП 3. Внесла штатное расписание и по ошибки утвердила действие с марта. Начинаю принимать сотрудников комп. ругается, что ставка с марта. Как можно поправит штатное действие с января 2016 г.?
  Спасибо с уважением Ирина

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 9 2016 - 15:20 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте, Ирина!
    Откройте Штатное расписание и нажмите на строчку “Открыть документ, утвердивший штатное расписание”. В этом документе надо указать месяц и дату, с которых действует это расписание.

• 

  Галина Владимировна Попова Янв 5 2016 - 17:39 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как в 1С отразить уменьшение обязательств налогового агента по НДС (которые отражаются в разделе 2 Декларации по НДС) в связи с тем, что Иностранное лицо, за которое в 3 квартале агентский НДС был своевременно исчислен и уплачен в бюджет, в 4 квартале уменьшило сумму своих услуг (есть кредит-нота от него) и вернуло часть суммы (Корректировку поступления провели, НДС, принятый в 3 кв к вычету, восстановился, в декларацию за 4 кв попал по строке 080). Теперь нужно, чтобы эта же сумма попала в вычеты. Каким образом сторнировать проводку Д 76 К 68 и как добиться, чтобы это отразилось в Декларации по НДС? В Декларацию за какой квартал (3 или 4) должны попасть эти суммы и в какую строку (раздел)?
  Заранее Спасибо.
  С уважением, Галина

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 5 2016 - 18:11 Войдите, чтобы ответить

    Галина, на такие вопросы без базы мы не отвечаем, к сожалению.
    Вы понимаете, что вопрос сложный и нужно смотреть ситуацию подробно, чтобы давать совет.
    В общем случае, для правки проводок в бух. учете вы можете использовать операцию, введенную вручную, а для отражения вычета НДС в отчетности НДС есть специальный документ “Отражение НДС к вычету”. Установите там формирование галочки доп. листа и сформируете соответствующий документ Формирование записей книги покупок, где этот НДС будет отражен.
    Что касается того, в каком периоде заявить вычет по НДС, то см. Статью 172 НК РФ, что дополнена пунктом 1.1, где уточнен порядок применения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость:
    “Налоговые вычеты могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет:
    – приобретенных налогоплательщиком на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав;
    Изменения внесены Федеральным законом от 29.11.2014 № 382-ФЗ.
    ————
    Для более глубокой проработки вопроса рекомендуем вам мастер-класс №5 “Мастер-класс №5. Исправление ошибок и корректировки в учете” http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5
    В третьей части мастер-класса Ольга Шерст подробно на практике разбирает различные варианты исправления технических ошибок по НДС.

• 

  Ольга Сурикова Дек 31 2015 - 13:32 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, С Наступающим Новым Годом!! Удачи всем, добра, и здоровья
  К сожалению в последний день года и налоговой пришло письмо с просьбой отредактировать декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев 2015год – начислить авансовые платежи за 1 квартал 2016 т.е. заполнить строку 290,300,310.
  Подскажите пож надо ли мне это делать. Я не заполняю эту строку т.к. выручка за последние 4 квартала в среднем не превышает 15млн рублей на основании п3 ст 286 НК.
  У нас сезонная работа, в 1 квартале выручки вообще нет. В прошлом году за 9 месяцев эти строки не заполняла и ничего не платила – налоговая молчала, а сегодня 31 декабря письмо – может я не правильно делала?

  • 

    Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 31 2015 - 13:58 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Ольга!
    Первое.Пункт 3 ст.286 НК РФ дает возможность не уплачивать ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль организациям, чей доход не превышает за предыдущие 4 квартала 10 млн.рублей за каждый квартал.
    Второе. В этом случае вам вообще не нужно было заполнять раздел 1.2.
    Третье. “в случае если за предыдущие четыре квартала доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 Кодекса, превысили в среднем 10 миллионов рублей за каждый квартал, то налогоплательщик уплачивает ежемесячные авансовые платежи начиная с квартала, следующего за отчетным (налоговым) периодом” (Письмо Минфина РФ от 2 сентября 2014 г. N 03-03-06/1/43820)
    Четвертое. Предлагаю вам прочитать Порядок заполнения декларации по налогу на прибыль. Там подробно расписано что в какой строке указывается.
    Например, “5.11. По строкам 290 – 310 указывается сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в квартале, следующем за отчетным периодом, за который представлена Декларация.”
    Или: “Сумма платежей по строке 290 определяется как разница между суммой исчисленного налога за отчетный период, отраженной по строке 180, и суммой исчисленного налога, указанной по такой же строке Листа 02 Декларации за предыдущий отчетный период. Если такая разница отрицательна или равна нулю, то ежемесячные авансовые платежи не осуществляются. Показатель строки 290 равен сумме показателей строк 120, 130, 140, 220, 230, 240 подраздела 1.2 Раздела 1.
    Например, в Декларации за 9 месяцев по строке 290 указывается сумма ежемесячных авансовых платежей на IV квартал, исчисленная как разность строки 180 Декларации за 9 месяцев и строки 180 Декларации за I полугодие.”
    А сумма авансовых платежей за 1 квартал следующего года указывается в строках 320-340 декларации. И еще Порядок:
    “Сумма ежемесячных авансовых платежей на первый квартал принимается равной сумме ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в четвертом квартале (кроме случаев, указанных в пункте 4.3 настоящего Порядка).”

    • 

      Ольга Янв 11 2016 - 10:54 Войдите, чтобы ответить

      Добрый день, спасибо большое за ответ,
      раздел 1,2 я не заполняла, еще подскажите пож предыдущие 4 квартала брать т.е. 3кв 2015 не брать, беру 2кв15, 1кв15, 4кв14 и 3кв14?
      я так поняла, что указать мне нужно по 290 строке и соответственно по 320 сумму авансовых платежей , а не платить так как выручка меньше 10 млн в среднем. Вот это меня и смущает, не заставят ли платить если я заполню эти строки

      • 

        Елена Баранова Profbuh8.ru Янв 17 2016 - 21:47 Войдите, чтобы ответить

        Добрый вечер. По данному вопросу я думаю,более контретно Вам дадут ответ в аудиторской фирме.

• 

  Татьяна Дек 30 2015 - 13:37 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  У меня вопрос – у меня есть серийный номер на мастер классы, мне его предоставила Яшина Елена Васильевна по заказу №978, но я не могу войти и бесплатно скачать мастер-классы. Подскажите, в чем проблема? Хотелось бы в праздники позаниматься изучением программы вплотную.

  • 

    Ирина Ступина Profbuh8.ru Дек 30 2015 - 15:02 Войдите, чтобы ответить

    Ответила на эл. адрес

• 

  Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 30 2015 - 13:35 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, Юлия!
  Чисто “технически”, если вы работаете в конфигурации Бухгалтерия Предприятия (интерфейс ТАКСИ), для этого нужно использовать Операцию, введенную вручную, кн. ЕЩЕ-Выбор регистров и выбрать указанные вами регистры, после чего построчно добавить информацию по приходу или расходу в зависимости от долга по физлицам.
  Вывести остатки по сотрудникам на конц 31.12.15 можно в Универсальном отчете.
  Как его настраивать и работать с ним, мы показываем в курсе Путеводитель по интерфейсу ТАКСИ (Бухгалтерия 8 ред. 3.0).
  Что касается возможности по отдельной уплате НДФЛ, то вы можете использовать специальные документы раздел Зарплата и кадры – НДФЛ – Все документы по НДФЛ – кнопка Создать – документ Операция учета НДФЛ (Возврат, операция учета, перерасчет). Документ вводится на каждое физическое лицо в отдельности (указывается в шапке документа в поле Сотрудник.

  Для более полной информации предлагаем вам пройти наши курсы по работе в Бухгалтерии Предприятия 8 ред. 3.0: http://www.profbuh8.ru/salesweek/
  Так же вам может быть интересен полный список наших курсов и мастер-классов: http://www.profbuh8.ru/katalog/
  Приглашаем!

  • 

    j.urusova Дек 30 2015 - 14:04 Войдите, чтобы ответить

    Указанные регистры, операцией введенную вручную я как раз и корректировала, при проведении новой выплаты дохода, программа по своему распределяет уплату, без учета проведенных сумм по документам Операция учета НДФЛ. Остатки по регистрам снова нарушаются. Хотелось бы обнулить все сальдо на 01.01.2016

    • 

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 30 2015 - 14:10 Войдите, чтобы ответить

      Юлия, без базы сказать что-то более конкретно невозможно. Данные в Ведомость выплаты зарплаты идут именно из указанных регистров. Поэтому если вы их корректировали, то мы не знаем как – по каждому сотруднику? Сформируйте остатки долгов по сотрудникам на конец года и только после этого начинайте правки.

      • 

        j.urusova Дек 30 2015 - 14:21 Войдите, чтобы ответить

        да, по каждому сотруднику, сформировав предварительно универсальный отчет по указанным регистрам, корректировала выровняв сальдо в соответствии с данными БУ

        • 

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 30 2015 - 14:30 Войдите, чтобы ответить

          Покажите ваш отчет по регистрам в УО.
          Покажите вашу правку по регистрам.

          • 

            j.urusova Дек 30 2015 - 16:01 Войдите, чтобы ответить

            С правкой разобралась. Отправляю регистр Расчеты НА с бюджетом по НДФЛ. Была выплата дивидендов в декабре 2015 года, есть сальдо с минусом и те же суммы с сальдо положительным, хотя по документу Операции учета НДФЛ операции отражены и с видом приход и с видом расход.

            • 

              Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 30 2015 - 16:04 Войдите, чтобы ответить

              Не прикрепились файлы, Юлия.

              • 

                j.urusova Дек 30 2015 - 16:08 Войдите, чтобы ответить

                Не получается прикрепить файлы: скриншот и регситр в pdf-формате, отправила на эл.почту.

              • 

                j.urusova Дек 30 2015 - 16:11 Войдите, чтобы ответить

                Регистр по расчетам

                

              • 

                j.urusova Дек 30 2015 - 16:11 Войдите, чтобы ответить

                Операция учета НДФЛ

                

                • 

                  Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 30 2015 - 16:43

                  Юля, вам нужно было просто корректно сделать отчет в УО, с группировкой по физлицу, месяцу и добавлению поля с регистратором.
                  Проверить все данные. Ваши операции учета по НДФЛ туда попадут тоже. Надо найти, где неверно и исправить.

                  Должна четко соблюдаться цепочка Начисление заработной платы – Ведомость на выплату заработной платы – Списание с расчетного счета. Если какой-то из документов цепочки перепровели, а другие нет, то цепочка нарушается. Чтобы избежать таких ошибок, нужно в обработке Закрытие месяца проводить операцию по восстановлению последовательности проведения документов. Пользователи обычно пропускают эту операцию.
                  Также документы цепочки должны быть проведены с одним и тем же ОКТМО и КПП.

                  Вам нужно:
                  1. Определить с какого месяца началось неверное распределение.
                  2. Проверить даты документов цепочки и исправить их, если они идут не в хронологическом порядке.
                  3. Провести восстановление последовательности проведения документов через обработку Закрытие месяца.

                  Последним должен быть документ Начисление зарплаты. Именно в нем происходит начисление НДФЛ по сотруднику за месяц.

                  Что я бы делала в этой ситуации:
                  1. Проверила отражение перечисленных сумм по отчету “Налоги и взносы (кратко)”, “Реестр налогового учета по НДФЛ”.
                  2. Что дают отчеты “Подготовка данных по НДФЛ”.
                  3. Не “слетело” ли проведение документов “Перечисление НДФЛ в бюджет РФ”; и вообще все ли с ними в порядке.
                  4. Проверить на заполненность всех регистров накопления “…НДФЛ…”

                  В регистрах, имеющих поля ОКАТО и ОКТМО, обратите внимание на их заполнение;
                  и вообще обратите внимание на различия записей за декабрь и ранние периоды.

                  Последовательность действий произвольна. Желательна перекрестность.

                  Самый информативный для вас сейчас отчет – это отчет в УО с регистраторами. Нужно проверять и разбираться с ним. Править операцией введенной вручную по регистрам.
                  ——————————————————————————-

                  PS: удаленно такие вопросы не решить. Но схему, как бы действовала я – я вам дала.

                  

          • 

            j.urusova Дек 30 2015 - 16:02 Войдите, чтобы ответить

            Скриншот Операция учета НДФЛ

            • 

              Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 30 2015 - 16:07 Войдите, чтобы ответить

              Мне не нужен этот скрин. Если все делается правильно, то в регистре Расчеты НА с бюджетом по НДФЛ все должно отразиться.
              Мне нужен отчет по УО на конец того периода, что вы правили по сотрудникам и регистраторам. И то, как вы правили.
              Собственно операции видеть мне не важно.

              • 

                j.urusova Дек 30 2015 - 16:14 Войдите, чтобы ответить

                То, что я отправила, не корректировалось, начисления прошли в декабре. По документу Операции расчета НДФЛ выплачены дивиденды, есть операции с видом приход и с видом расход. Только в регистре, хотя общее сальдо и нулевое, по строкам имеется сальдо. Как исправить? Или что сделано не так?

                • 

                  Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 30 2015 - 16:53

                  Вы дивиденды только операцией по учету НДФЛ учли? В Бухучете сделали проводки?
                  На всякий случай высылаю методику начисления дивидендов на email.
                  Что касается проверки – то схема дана. Без базы мы вам не поможем, это нереально.

  • 

    j.urusova Дек 30 2015 - 14:07 Войдите, чтобы ответить

    Возможно ли отменить распределение уплаты НДФЛ при проведении списания с р/с? Чтобы уплату проводить используя специальные документы раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ — кнопка Создать — документ Операция учета НДФЛ (Возврат, операция учета, перерасчет).

    • 

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 30 2015 - 14:12 Войдите, чтобы ответить

      Да, но это потребует доработки типового функционала и привлечения программиста.
      Вам нужно разобраться с остатками.

• 

  Татьяна Дек 30 2015 - 13:32 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, дорогие коллеги!
  С Наступающим Вас Новым Годом!
  Желаю мира, добра, любви, счастья, и конечно же крепкого здоровья!

• 

  Людмила Дек 29 2015 - 12:12 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Изменение тарифной ставки в ЗУП 1с8.2. Заводится новая ставка или можно изменить в штатном расписании сумму тарифа? Спасибо

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 12 2016 - 11:26 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте, Людмила!
    Если у Вас меняется тарифная ставка в штатной единице, то проще всего копированием (на основании имеющейся) создать новую штатную единицу, указать в ней новую ставку и указать дату, с которой действует новая ставка. Теперь если в Штатном расписании Вы нажмете кнопочку “История”, то увидите и предыдущую запись со старой ставкой и новую запись с введенной ставкой.

• 

  gav Дек 29 2015 - 09:55 Войдите, чтобы ответить

  Привет! Возник такой вопрос. Купили комплектующие для сборки компьютера для собственных нужд. Оприходовал их на счете 10. Отдельно купили программное обеспечение в ЗАО “Софткей”. Документы на ПО выставлены так: 1. тн и сф на DVD диск с ндс 18%, на котором записан Win и 2. акт и сф без ндс на права на использование Win и Office. Как мне отразить получение ПО в учете? Дело в том, что это ПО устанавливаем на собранный компьютер и затем списываем все затраты на расходы. Предполагаю, что расходы на ПО надо тоже отнести на 10 счет, но это права, а не материалы! Как быть? Счет прилагаю.
  Спасибо!

  

  • 

    Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 29 2015 - 12:17 Войдите, чтобы ответить

    Андрей Васильевич, добрый день!
    Думаю, что диски можно принять к учету, как материалы, а вот ПО не стоит рисковать)
    Отразите его также, как мы отражаем в курсе программу, на счете 97. Что именно вас смущает в этом случае?

    • 

      gav Дек 29 2015 - 12:28 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо за ответ!
      Счет 97 расходы будущих периодов. В моем случае расходы на права использования ПО “растянуты” во времени не будут, а спишутся сразу при списании на затраты компьютера. Вот это и смущает.

      • 

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 29 2015 - 13:33 Войдите, чтобы ответить

        Андрей, эксперты рекомендуют все-таки 97 счет.
        На счет того, чтобы “списать сразу” – отправила вам статью из правовой базы ГАРАНТ на email.
        Посмотрите ее.

      • 

        Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 29 2015 - 14:50 Войдите, чтобы ответить

        Андрей Васильевич, если вы сможете обосновать такой способ учета ПО, то и в этом случае правоту придется доказывать в суде. Дело в издержках. Стоят они того, чтобы списывать эти суммы единовременно?

        • 

          gav Дек 30 2015 - 08:50 Войдите, чтобы ответить

          Есть такой довод в подтверждении моей позиции. Предположим, покупаем компьютер с уже установленным ПО и стоимостью менее 40 т.р. Тогда списываем его стоимость на затраты СРАЗУ. Мы же не учитываем права на использование установленного ПО отдельно! У меня ситуация такая же.
          Кроме того, если посмотреть счет, то в названии ПО есть буквы DSP OEI. Это обозначает “OEM, OEI (Original Equipment Manufacturer/Installer) — предустановочные версии, которые могут продаваться только в составе нового компьютера или сервера. DSP OEI — также обозначение поставок OEM-канала”.

          • 

            Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 30 2015 - 10:47 Войдите, чтобы ответить

            Добрый день, Андрей Васильевич!
            Возможно, этот довод поможет Вам выиграть в суде: как знать?
            Но вы же покупаете эти программные продукты ОТДЕЛЬНО от компьютера!!

            • 

              gav Дек 30 2015 - 11:11 Войдите, чтобы ответить

              Спасибо за ответ! Да, покупаем отдельно, но и компьютер и ПО мы отдельно эксплуатировать не можем! Также и покупке компьютера с ПО, мы можем его удалить и поставить другое или установить дополнительное. Аналогично и по другим ОС, без каких-то доп. расходов, например на доставку, мы не можем его эксплуатировать!

              • 

                Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 30 2015 - 11:14 Войдите, чтобы ответить

                Вопрос все равно остается спорным для наших налоговых органов
                В любом случае, отражайте в учетной политике все свои методы учета и по БУ, и по НУ, ссылаясь на нормативку!
                Это большое подспорье в суде)))

• 

  Наталья Дек 29 2015 - 08:18 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Стали частые ошибки задваивания док-тов при вводе. Скажите пожалуйста , м б в в 1 с 8.3 где то в параметрах можно поставить , чтобы при при повторном создании документа программа сигнализировала. Или нужно писать отд обработку ?

  • 

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 29 2015 - 11:16 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Наталья!
    Как бороться с задваиванием контрагентов мы вам подсказать можем. Но вот с задваиванием документов… Вот знаете, первый раз такой вопрос получаем.)
    Это нужно решать организационными и административными мерами – кто у вас повторно вводит документы.)

    И зачем писать обработки, когда по каждому контрагшенту перед вводом можно войти в список выписанных документов и поинтересоваться, что ему выписывали.