Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

 Profbuh8.ru представляет:

Бесплатные ВИДЕОКУРСЫ по 1С 8.3 и 8.2. Бухгалтерия (2.0 и 3.0), 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8!

С момента выхода этот курс посмотрело
уже более 95 000 бухгалтеров
по всей России.

Получено большое количество отзывов и особенно радуют отзывы
типа: “Я получила больше чем на курсах по обучению
работе в программе 1С 8.3″
.

Этот видеокурс поможет Вам:

  • Избежать типичные и нетипичные ошибки в 1С:Бухгалтерия 8;
  • Cэкономить Вам время и силы;
  • Более уверенно работать с программой.

БЕСПЛАТНО – Более 10 часов видео – Теория + Практика в 1С:8!

Чтобы получить этот бесплатный видеокурс
заполните форму ниже.

Пароль будет отправлен вам на e-mail.

Внимание! Правильно указывайте ваш email-адрес.

После регистрации на ваш e-mail-адрес придет письмо с ссылками для скачки видеоуроков.

Отзывы о видеокурсе

Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам…

Дорогая Ольга, спасибо за ваши курсы и главу об НДС в «Практическом годовом отчете 2010». Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам в вашем видеокурсе «10 смертельных ошибок». Благодаря ей удалось избежать Ошибки учета таких распределяемых транспортных расходов и глубже понять систему Справочника «статей затрат», которую, к стати говоря в обычных пособиях толком не описывают! Большую пользу в понимании этого справочника оказала и ваша публикация В «Практическом годовом отчете 2011» на стр.292, где его структура довольно подробно Описана, хоть речь и идет об учете НДС.

Спасибо Вам за столь подробное освещение этих весьма важных, для правильного учета, но плохо раскрываемых в обычных пособиях других авторов вопросов! Они обычно сосредотачиваются на последовательности проведения документов и далее этого идут весьма редко, к сожалению.


Владимир Валуев, г. Тула

Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2

Спасибо Ольге и Павлу Шерст и всей их сплоченной команде за подготовку такого замечательного материала как видеоуроки по 10-ти Ошибкам. Изложенный материал в уроках для меня оказался очень полезным и нужным. Так грамотно, четко и по существу может подать материал только очень профессиональный бухгалтер как Ольга. Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2. Я рада, что нашла Ваш сайт, т.к. в интернете информации по бухгалтерии много, а нужного не найдешь. Еще раз огромное спасибо за вашу работу!


Ужегова Надежда

Как будто к нам заглянул добрый волшебник…

Ольга, огромное Вам спасибо!
Невыразимо приятно чувствовать поддержку (и почему-то каждый раз очень вовремя, как будто к нам заглянул добрый волшебник) :-)

Надеюсь я не делаю этих ошибок, но с удовольствием посмотрю все, раз выдалась свободная минута.
Благодарю также за ранее полученные материалы в отчетный период, не уверена, что у меня находилось время сказать это самое спасибо, на самом деле все было феерически.


enalev

Идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1С

Спасибо огромнейшее за материал, который вы даете… Все очень емко, систематизировано и доступно!!!! Колоссальнейший труд и невероятный успех!!
Мне, как программисту, часто приходится отлавливать ошибки бухгалтерии и объяснять, чего делать нельзя, а что и как делать нужно… Ваши материалы – идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1с.
Но, самое главное, бухгалтерия, побывав на Вашем сайте, наконец заинтересовалась в обучении работы с 1с и, более того, стала допускать меньше ошибок при работе с программой. И это, опять же, благодаря Вам! Вы просто не представляете, насколько меньше стало звонков с банальными и, порой, казалось бы, глупыми вопросами, и на сколько грамотнее они стали работать.


Lady_Mo

Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С 8.3

Ваши уроки очень помогают в работе. Очень актуальны и очень вовремя (я с 8-кой «на Вы», с Вашей помощью я разбираюсь в деталях и тонкостях.) Спасибо огромное, Ольга, Вам и Вашей команде.

Александра

 

Большое спасибо ! Все просто супер! Доступно и понятно! Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С:8

Ольга

 

Большое спасибо.Я самостоятельно изучаю 1С8 и многие нюансы,тонкости в работе с ней для меня закрыты, поэтому Ваша поддержка просто спасение. Пока все верно у меня,но,как говорят,еще не вечер, только 2 ошибки изучила и то немало пробелов в знании 8-ки. Еще раз огромное спасибо.

19783

 

Добрый вечер! Посмотрела разбор ошибки №8 – очень полезная информация! Самостоятельно, изрядно поломав над этим голову и потеряв при этом не мало времени, я уже разобралась с прямой зависимостью между номенклатурой и счетами учета номенклатуры, но Вы, Ольга, очень легко, доступно и понятно это показываете – спасибо Вам от имени тех, кому посчастливилось благодаря Вам не ломать голову над этой ошибкой.

Елена

 

Мне как начинающему бухгалтеру это как манна небесная и невероятная помощь. Уже с первыми уроками обнаружились ошибки в моей системе. Премного благодарна!

Ксения

 

Добрый день! Хотела выразить вам благодарность за ваш курс! Тот материал, который вы мне выслали как бонусный – ЭТО СУПЕР!!! Я не работала в 1С8 , но теперь благодаря Вам – думаю смогу ! Во всяком случае типовые операции точно осилю! Буду рада, если буду получать и в дальнейшем бонусные модули!!!! Спасибо огромное! Светлана.

Светлана

 

Спасибо большое Вам, Ольга! Некоторые моменты в программе узнала методом «тыка», и теперь многое понятно… Спасибо!!!

Anna Makarkina

 

Добрый день!Просмотрела на одном дыхании!ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!Понятно, доступно,грамотно!!!Обязательно буду подписчиком Ваших вебинаров!!!И очень рада, что нашла Вас!!!

Зинаида

 

Здравствуйте, большое спасибо за видеоуроки, понятно изложен материал, на 5+, очень много нового получила из ваших разъяснений 1с 8.2. Надеюсь на продолжение, особенно интересуют курсовые разницы по счетам в условных единицах.
Успехов!

Жданова Наталья Николаевна

 

СПАСИБО!!! :-))) Мне бы этот курс год назад посмотреть, когда на восьмерку переходили. Но лучше поздно, чем ни когда. Еще раз спасибо!!! Все за минуты встало на свои места. :-)

Ольга

 

Очень понравился Ваш видеокурс, очень много полезных советов получила от вашей информации,все понятно. Очень надеюсь что будет продолжение. Огромное спасибо.

Анна

 

Здравствуйте! Я только начинаю работать с данной программой.
Поэтому Ваши подсказки для меня важны.
Спасибо.

Наталия

 

Добрый день! Огромное спасибо за Ваш видеокурс. В нашем не большом городе мало проходит семинаров и учиться приходится «с миру по нитке».

Luda

 

Ув.Ольга, я, как и прочие , кому повезло наткнуться на просторах интерента на Ваш обучающий сайт, и кто стал счастливым обладателем бесплатных видеоуроков, очень Вам благодарна.

Надежда Сорокина

 

Замечательный курс! Очень помогает оперативно понять и исправить все ошибки.

Вера Д.

 

Очень полезная вещь как Ваш видео-курс!!! Буду очень рада если Вы будете чаще предоставлять подобные уроки для начинающих!

Юля

 

Есть в вашем курсе любопытные нюансы, до которых сама сразу недокопаешься.

Ирина

 

Слов нет – только ВОСТОРГ. Спасибо Вам огромное. Поздравляю с наступающим Новым годом, желаю здоровья и процветания.

Антонина

 

Оля и Павел спасибо за хорошую программу. Очень все доступно и профессионально, видно сразу что Вы специалисты не только в программе, но и в бухгалтерии.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Оля и Павел! Вы создали хорошую и доступную программу про ошибки, все изложено профессионально и понятно. Спасибо. Узнала много нового, о чем с первого раза и не узнаешь. А здесь все очень понятно. видно профессионалы своего дела.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Ольга, мне было очень приятно с Вами общаться, спасибо за Ваши уроки, т.к. я зная бюджетный учет, то все Ваши рекомендации мне очень важны, хочу дальнейшего сотрудничества. Спасибо.

Тамара

C появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе

Помоги вам Господи за вашу доброту. Я каждый день занимаюсь по ошибкам и славлю Бога, что наконец то послал нам – бухгалтерам в помощь таких талантливых людей, как Ваш коллектив. Все очень понятно и красиво. Заниматься одно удовольствие. Я буду и дальше рассказывать про новый курс и рекомендовать.

И что самое главное, за что я вам так благодарна, я снова решила вернуться в бухгалтерию после двухлетнего перерыва. Из-за неудобства работы с программистами 1С были большие трудности и очень много уходило времени на мучения в покорении программы. Теперь, когда рядом такая мощная поддержка, мне не страшны любые объемы и любая сложность. Действительно, с появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе.

СПАСИБО Вам всем еще раз, желаю новых Успехов!


Юлия Цибулина, г. Москва

Я от радости схожу с ума – только 1С 8

Милая Ольга, программу упросила купить в начале года, из-за того, что на всём экономим-училась сама – три месяца каждый день изучала методом тыка и чуть не плакала по 1С 7.7. Но теперь я от радости схожу с ума- только 1С 8.2. Моё помешательство от радости поймут только бухгалтера-мои коллеги смотрят и не понимают меня-я радуюсь втихую ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА 4 ошибки курса, которые я получила- бриллиантовые подсказки.До Много из услышанного я «допетрила» сама-но времени личного и вечеров не сосчитать. С уважением,


Елена Анатольевна, г.Мурманск

Примите мою огромную благодарность!

Уважаемые авторы видеоуроков! Примите мою огромную благодарность! Я начала переходить с 1С 7.7 на 1С 8.2 с января 2012 года и столкнулась с массой проблем, которые преодалеваются с большим трудом. Ваш видеокурс очень мне помогает. Все очень наглядно и понятно. Надеюсь , что вы продолжите свой курс, ведь в бухгалтерии можно наделать горазда более десяти ошибок. Успехов вам и доброго здоровья!


Ирина

…и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.

Добрый день! Очень нужная информация, особенно для меня, потому что сейчас я пытаюсь самостоятельно освоить 1 с 8,2. была на очных курсах 1С 8,1- не понравилось так можно изучать просто читая учебник. Очень важно прогнозировать возможные ошибки и знать пути их своевременного исправления. Вы идете именно по такому пути и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.


Светлана

Attualmente, il Vardenafil è il farmaco più famoso al mondo, margarina, ed evita le fritture, getta per aspiratore nasale. Collutori, gel dentifrici, ecc e può essere usato in locospor.com allattamento, nei turni e nelle aperture.

Большое спасибо за Вашу замечательную работу!

Когда переходила (вынужденно) с 7 версии 1С на 8.3 – ужасно злилась и почти плакала от беспомощности, так было все не понятно и запутано, осваивать новую версию пришлось самостоятельно.
И, о чудо, совершенно случайно нашла в Инете этот замечательный курс, где с большим тактом рассказывается о таких ошибках,которые ну очень портят жизнь бухгалтеру. Все сразу разложилось по полочкам. Жду не дождусь следующих «разборов полетов».Но то, что узнала сегодня -очень своевременно- на носу сдача НДС, самого противного налога.
Большое спасибо за Вашу замечательную работу!


Светлана

Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (10284)
  • Avatar

    marya_79 Дек 7 2015 - 18:16

    Добрый день. Подскажите, если можете, как быть: заключен договор подряда с физ.лицом (НЕ сотрудник). Пробую начислить через ЗУП 3.0(договор, акт, начисление, отражение). Программа умничка, все хорошо считает, все делает. Но… При выгрузке в бухгалтерию проводка 25/70. Как сделать по Кт 76? В 1С бухгалтерии в отражении зп – есть возможность настроить только Дт и его субконто. Буду очень благодарна за помощь.

    • Avatar

      Ольга Грибель Profbuh8.ru Дек 7 2015 - 19:15

      Добрый день!
      А как настроен способ отражения данной проводки?

    • Avatar

      scanner1980 Дек 8 2015 - 09:23

      Выплаты по договорам ГПХ регистрируются на счете 70, задано жестко. Для отражения их на 76 счете необходимо или вручную редактировать проводки или дорабатывать программу бухгалтерия 3.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 8 2015 - 10:54

      Добрый день, Мария!
      В программном коде Бухгалтерия 3.0 выплата по договорам подряда учитывается на ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПерсоналомПоОплатеТруда, т. е. 70 счете:

      Общий модуль Учет зарплаты
      СформироватьПроводкиПоОтражениюЗарплатыВУчете(ТаблицаЗаработнойПлаты, Реквизиты, Движения, Отказ)

      Функция ПодготовитьТаблицуНачисленийУдержаний(ТаблицаЗаработнойПлаты, УСН = Ложь, ИП = Ложь, Реквизиты)

      Поэтому либо вносить изменения в эти модули, либо корректируете проводку по операции введенной вручную, сторно документа и удаляете все проводки, кроме ГПХ (суммы красным), дублируете строки и меняете 70 счет на 76 (суммы с плюсом)

  • Avatar

    Виктор Дек 7 2015 - 14:09

    Здравствуйте! Я начинающий пользователь. Столкнулся с проблемой: При отгрузке продукции по валютному договору (счет в валюте, оформление в рублях по курсу) Торг-12 и Счет фактура выдаются с разными цифрами в зависимости от того, проведены документы или нет, что весьма странно… и с логически необъяснимо: разве может конвертация в рубли по одному и тому же курсу идти по разным алгоритмам в зависимости от того, проведен документ или нет. Виктор

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 7 2015 - 17:39

      Виктор, вероятно у вас ситуация реализации с предоплатой поставщика. Тогда при проведении учитывается аванс взаиморасчетов по курсу валюты на момент аванса, а остаток по текущему курсу. После окончательной оплаты (или на конец месяца, если не прошла оплата) выполняется пересчет суммы валюты по курсу на дату оплаты (или конца месяца) и возникают курсовые разницы. Возможно, вы внесли предоплату задним числом… возможно, выполнили закрытие месяца… вариантов много.

      Мы приглашаем вас на новый курс Ольги Шерст по Бухгалтерии Предприятия 8 ред. 3.0 на интерфейсе ТАКСИ. Она там подробно объясняет как происходит расчет в у.е. и валюте по реализации.
      Вот ссылка на курс, возможно, он вас заинтересует: http://www.profbuh8.ru/salesweek/
      Приходите!

  • Avatar

    Евгения Лопатко Дек 7 2015 - 12:51

    Здравствуйте, 1С Бухгалтерия 3.0. ИП применяет ОСНО и ЕНВД. В книгу доходов и расход ИП попадает НДФЛ с заработной платы сотрудников, относящихся к ЕНВД, причем не в полном объеме, а немного меньше (как будто распределяется). Скажите пожалуйста, как это поправить? Где может быть ошибка?

  • Avatar

    Елена Анатольевна Дек 7 2015 - 12:39

    Добрый день.
    ИП платит НДФЛ в две ИФНС, какие настройки нужно сделать в 1С Бухгалтерия 8.3, чтобы при составлении 2 НДФЛ для сотрудника подставлялась правильная ИФНС и ОКМО?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 7 2015 - 12:48

      Добрый день, Елена Анатольевна!
      К сожалению, Бухгалтерия Предприятия на данный момент не работает с учетом 2-х ИФНС. Только Бухгалтерия Предприятия КОРП.
      В Бухгалтерии вообще ограниченный зарплатный блок, поэтому не удивительно.
      ———————————–
      Если вы работаете в интерфейсе ТАКСИ, но выйти из положения никак не удастся. если работаете в старом интерфейсе, то при составлении 2-НДФЛ на сотрудника и начислении зарплаты выбирайте в организации ту ИФНС, по которой ведете расчет.
      Потом оформляйте документы. Раньше так пользователи выходили из ситуации.

  • Avatar

    oao-es-it Дек 7 2015 - 09:17

    Здравствуйте! Мы перенесли данные с базы ЗиК 7.7 в ЗУП 3.0 и откорректировали некоторые данные справочников! Можно ли повторно перенести более свежие данные с ЗиК 7.7, при этом оставив корректировки в справочниках?

    • Avatar

      Ольга Грибель Profbuh8.ru Дек 7 2015 - 18:00

      Добрый день!
      Если Вы изменили информацию, которая появилась с переносом, то при повторной загрузки она изменится на первоначальную.
      Если Вы данные, которые не переносились из ЗиК 7.7, то возможно, что их не было описано в правилах переноса и они могут остаться.
      Нужно проверять. Перед загрузкой сделайте выгрузку базы. Если что-то не понравится после повторной загрузки, то сможете восстановите из архива базу.

  • Avatar

    pollen1 Дек 4 2015 - 16:21

    Здравствуйте. При проведении договора комиссии у комитента на УСН сделаны последовательно операции в 1с 8.2: поступление товара, реализация (передача на комиссию), отчет комиссионера, оплата за товар поставщику, поступление денежных средств от комиссионера на р/счет комитента. Отразилось все (включая вознаграждение), но стоимость товара в КДиР вообще не попала. Эти расходы должны были попасть в КДиР после отчета комиссионера, т.е. товар реализован, оплачен поставщику, но оплата от покупателя не поступила. В учетной политике этот момент отражен. Подскажите, пожалуйста, почему в КДиР не появились расходы на товары.

  • Avatar

    um-buh Дек 3 2015 - 14:02

    c 01/01/2015 работаем в 1С 8,3 бух , а 31.12.2014 ввели как сальдо ОС
    приобретенные в 2013-14гг, указывая дату приобретения, но в декларацию по
    налогу на имущество не попадают в раздел №2 с кодом 2010257 как льготные.
    а должны попадать ! Что делаем не так ??????

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 3 2015 - 14:44

      Добрый день,
      мы не видим учета в вашей базе, но хотим обратить ваше внимание, что Федеральными законами от 24.11.2014 № 366-ФЗ и от 29.11.2014 № 379-ФЗ ст. 381 НК РФ дополнена пунктами 25 и 26, которые вступают в силу с 1 января 2015 года.
      Согласно п. 25 от налога на имущество освобождается движимое имущество организации, принятое на учет с 1 января 2013 года в качестве основных средств.
      Исключение составляет движимое имущество, принятое на учет в результате реорганизации или ликвидации организации, а также в результате передачи (включая приобретение между взаимозависимыми лицами).
      На основании п. 26 от налога на имущество освобождается имущество организации-участника свободной экономической зоны, которое создано или приобретено для ведения деятельности на территории этой зоны и расположено на территории названной зоны. Указанное имущество освобождается от налога в течение десяти лет с месяца, следующего за месяцем принятия его на учет.

      Также приглашаем вас на обучение в наших мастер-классах и курсах, чтобы уверенно чувствовать себя в программе.
      Здесь полный список наших предложений. Возможно, он будет вам интересн:
      http://www.profbuh8.ru/katalog/

  • Avatar

    Lituz Дек 3 2015 - 11:50

    Здравствуйте! Подскажите можно ли в ред.3.0 настраивать создание новых контрагентов при загрузке выписок из Сбербанка только по ИНН контрагента? У нас дублируются контрагенты например потому, что клиент оплатил с другого своего расч.счета, которого у нас в программе еще нет.
    И еще вопрос, почему проведенная операция по поступлению денег на р/сч. за предыд.день вдруг распроводится, меняется сумма или контрагент. Это происходит при загрузке выписки.

    • Avatar

      Роман Мартыненко Profbuh8.ru Дек 4 2015 - 19:51

      не получиться… сначала система по номеру ищет расчетный счет, если счет найдет, то подставляется контрагент, которому этот счет принадлежит. Если контрагент таким образом не определен – система ищет его в базе по ИНН (КПП). Перед тем , как выполнять формирование документов в базе, рекомендуется проверить, все ли контрагенты сопоставлены корректно.

  • Avatar

    Лескова Валентина Дек 3 2015 - 09:51

    Добрый день!
    Спасибо, Ирина, за ответ.
    А в ЗУП 3.0 есть возможность настроить применение двух тарифов страховых взносов?
    Заранее Спасибо!

  • Avatar

    kalisto09 Дек 3 2015 - 09:38

    Здравствуйте. Столкнулась с проблемой. Необходимо сдать корректировки по ПФР за 2013-2015гг. в связи с доплатой доп. тарифов. Подскажите как правильно это выполнить.

    • Avatar

      Ольга Грибель Profbuh8.ru Дек 3 2015 - 18:09

      Добрый день!
      Всё довольно просто:
      1) Доходы и суммы взносов, доначисленные фондом по актам проверок зарегистрируйте в ЗУП 3.0 с помощью документа «Акт проверки страховых взносов» (раздел Налоги и взносы — Акты проверок страховых взносов).
      2) Доходы и суммы взносов, доначисленные самостоятельно зарегистрируйте с помощью документа ЗУП 3.0 «Перерасчет страховых взносов» (раздел Налоги и взносы — Перерасчеты страховых взносов).
      И те и другие суммы попадут в Раздел 4 формы РСВ-1 ПФР, только с разным кодом основания для доначисления.
      Также необходимо будет создать корректирующие сведения перс.учета. Тут несколько сложнее — нужно помнить о том, что сведения нужно подавать по той форме, которая действовала в корректируемом периоде (в 2013 г. — СЗВ-6-4, в 2014 г — Разделы 6 РСВ-1). Чтобы корректирующие сведения сформировались автоматом, нужно чтобы в базе были введены исходные сведения. Их можно подгрузить в базу из файлов XML, которые Вы сдавали в ПФР (рабочее место Квартальная отчетность ПФР — кнопка «Загрузить»).

  • Avatar

    Тихонова Елена Дек 2 2015 - 23:53

    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста, как в ред 1 с 8.3.0, бухгалтерия, убрать галочку количественный учет товара?
    Если возможно позвоните 8-918-3-777800
    С уважением, Елена.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 3 2015 - 00:02

      Елена, количественный учет по 41 счету является предопределенным, его нельзя убрать не сняв с запрета редактирования конфигурацию и не внеся изменения в предопределенные элементы, заданные разработчиками.
      И это никогда не делают.

      Возможно, вы имеете в виду что-то другое, но пока из вашего вопроса это не понятно.

  • Avatar

    Лидия Макарова Дек 2 2015 - 19:16

    Добрый день! У меня вопрос: Есть ли такая возможность в программе 1С Бухгалтерия сформировать Расчет пени просрочки платежей по договорам с покупателями и заказчиками. Заранее благодарна.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 3 2015 - 00:05

      Доброй ночи, Лидия!
      Нет, этой возможности нет. Есть только формирование отчетов по срокам задолженности по оплате как покупателей, так и поставщикам.

  • Avatar

    Маргарита Дек 2 2015 - 18:30

    Добрый день!

    Подскажите, пожалуйста, какими документами провести покупку и продажу банковского векселя. При чем продажа – в счет погашения задолженности за оказанные услуги. Организация на УСНО. В какой момент данные попадают в КУДиР?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 2 2015 - 18:48

      Маргарита, в Бухгалтерии Предприятия 8 вы сможете оформить эти операции документами “Операция, введенная вручную” и корректировкой долга.
      В КУДиР данные будут попадать в соответствии с выставленными настройками “Порядка признания расходов” в Учетной политике.
      Если вы хотите подробнее изучить бухгалтерский и налоговый учет в программе для организаций на УСНО, мы можем предложить вам пройти курс Ольги Шерст: 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 «Часть 1: Хозяйственные операции и Часть 2: Налоги и Отчетность» (новый!)
      Также, возможно, вас заинтересует вся информация по нашим курсам и мастер-классам:
      http://www.profbuh8.ru/katalog/

      • Avatar

        Маргарита Дек 3 2015 - 07:19

        Добрый день!

        Тогда уж, пожалуйста, назовите модуль в новом курсе в котором можно найти ответ на мой вопрос! (Мой заказ 664).

        • Avatar

          Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 3 2015 - 10:18

          Добрый день, Маргарита!
          Ирина вам пишет о модуле по настройкам “порядка признания расходов” в учетной политике. Это глава 1 модуль 5.
          По поводу Вашего вопроса: когда оплата векселем товаров (услуг) попадает в КУДиР в момент погашения задолженности перед поставщиком.
          Предлагаю посмотреть материал в почте.
          ===================
          По поводу документов по покупке/продаже векселя могу предложить вариант, который приемлем, на мой взгляд: покупка – док.”Приобретение”, продажа – док.”Реализация”. Используйте необходимые вам счета для учета векселя. Для списания стоимости векселя в прочие расходы используйте “Операцию, введенную вручную”.
          А зачет в счет оплаты товаров (услуг) я бы сделала документом “Корректировка долга”.

  • Avatar

    Лескова Валентина Дек 2 2015 - 17:52

    Добрый день!
    Мой вопрос заключается вот в чем. Организация – ИП. У него две системы налогообложения: УСН (доходы) и Патент. Есть сотрудники, работающие по тем и другим видам деятельности. И нужно, чтобы страховые взносы рассчитывались по обычному тарифу и по пониженному тарифу. Можно ли это настроить? Если -да, то как?
    Заранее Спасибо!

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 2 2015 - 18:26

      Добрый день, Валентина!
      По этим вопросам проводят целые мастер-классы.)
      А в какой конфигурации Вы работаете: ЗУП (2.5/3.0) или Бухгалтерия (2.0/3.0)?

      В бухгалтерии совместить две системы налогообложения для расчета страховых взносов по обычному и пониженному тарифу сложно очень – там усеченный зарплатный блок.
      И Вам придется вручную корректировать данные (закладку “Взносы” в документе начисления зарплаты, если Вы работаете в Бухгалтерии 3.0, например).

      В настройках учета зарплаты бухгалтерии можно выбрать только основной вид тарифов страховых взносов.

  • Avatar

    Владимир Федорищев Дек 2 2015 - 17:12

    Продолжение.
    В июле выплачивали дивиденды , бух. справкой завела начисление дивидендов и НДФЛ, почему то оплата НДФЛ с дивидендов встает в налоговый регистр по НДФЛ к каждому работнику и выходят большие цифры которые отправила в первом сообщении.
    Подскажите пожалуйста как исправить. Где найти ошибку?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 2 2015 - 17:40

      Вы можете просто отменить ручные операции по дивидендам и посмотреть, все ли будет нормально.
      Учет НДФЛ по дивидендам делается не ручными проводками (они не попадают в специальные регистры НДФЛ), а используется документ из подраздела Все документы по НДФЛ – Операция учета НДФЛ (для Отчетности) для заполнения закладок “Сведения о доходах” и “НДФЛ удержано”..
      Но такие суммы, что у Вас трудно объяснить ручными проводками.
      PS: Обратите внимание, суммы начисленных дивидендов не должны указываться в документах Начисление зарплаты, как и выплачиваемые суммы не должны указываться в ведомостях на выплату зарплаты, так как данные документы предназначены исключительно для отражения расчетов по оплате труда.

  • Avatar

    Владимир Федорищев Дек 2 2015 - 16:59

    Добрый вечер.
    У нас возникла проблема с НДФЛ.
    Зарплату начисляем в 1с Бухгалтерия 8.3 такси.
    До июня 2015 все начислялось и при оплате подцепляла реестр правельно. В июне
    Реестр перечисленных сумм налога на доходы физических лиц
    К платежному поручению: № 674 от 10.07.2015

    Налоговый агент: Общество с ограниченной ответственностью “ТГМ-Групп”
    ИНН / КПП: 5905287334 / 590601001 Код по ОКТМО: 57701000001

    Месяц налогового периода: Июнь 2015 г.

    № ФИО Ставка Сумма налога
    1 Лузина Наталия Анатольевна 13% -9999999999999.99
    2 Новиков Михаил Владимирович 13% -9999999999999.99
    3 Пешин Алексей Михайлович 13% 9999991911718.99
    4 Самойлов Дмитрий Павлович 13% -8339820271402.99
    5 Сапрыкин Владимир Владимирович 13% -8675983269403.66
    6 Федорищев Владимир Валерьевич 13% 207394789.56
    7 Федорищева Антонина Владимировна 13% -8664208905822.00
    8 Шендера Олег Борисович 13% -9507401451196.52
    Итого: -9999999999999.99

    Главный Н.А. Лузина
    бухгалтер подпись расшифровка подписи

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 2 2015 - 17:36

      Добрый день, Владимир!
      Причины без базы мы сказать, конечно, не можем.
      Но очевидно, что вам нужно разбираться с регистром накопления “Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ”.
      Я бы построила в Универсальном отчете по нему аналитику по мес. нал. периода, физ. лицу, регистратору и сформировала бы отчет для анализа. Приход – по перечислению з/пл по ведомостям и расход собственно по уплате налога.
      Регистраторы покажут откуда пришла такая большая сумма.
      Выйдя на документ, уже будете смотреть дальше, что делать.

  • Avatar

    Ирина Дек 2 2015 - 16:32

    Добрый день! Ошибочно приняла к учету как ОС МФУ стоимостью 10000 руб. в декабре 2014 года.
    Как в данный момент сторнировать эту проводку в 1С:Предприятие вер.8.2?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 2 2015 - 16:53

      Добрый день!
      Убрать все движения по документу принятие к учету ОС вы можете ручной операцией способ заполнения: “Сторно движений документа”.
      Но у вас наверняка будут и другие документы для корректировки: поступление, амортизация. Здесь удаленно очень сложно что-то советовать. В любом случае, отчетность у Вас потребует корректировки.

  • Avatar

    asd8.99 Дек 2 2015 - 12:00

    Добрый день!!! подскажите пожалуйста, заводя нового контрагента (ИП) в справочник контрагентов в 1 Сбух, как создать несколько торговых объектов указанных в торговом патенте

  • Avatar

    Елена Биржакова Дек 1 2015 - 12:14

    Добрый день.
    Обновили одну свою базу (1С:Бухгалтерия 8) с редакции 2.0 на 3.0
    Пользователей 15 человек – бухгалтера, менеджеры, склад, логистика
    А как настроить каждому пользователю на закладке “прочие” свои права
    Будьте добры дайте какую-нибудь ссылку, а то пришлось пока всем дать полные права

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 1 2015 - 12:24

      Добрый день, Елена!
      В бухгалтерии 3.0 всего четыре основных варианта прав для работающих пользователей:
      – Администратор
      – Бухгалтер
      – Гл. бухгалтер
      – Просмотр

      права устанавливаются в разделе Администрирование – Настройки прав пользователей – Пользователи в пользовательском режиме.
      Как подробно все настроить мы подробно рассказываем в нашем курсе “Переход на ред. 3.0 (Бухгалтерия предприятия 8)
      Вот ссылка: http://www.profbuh8.ru/perehod-3-0/#about
      Посмотрите информацию по курсу, бесплатные ролики и если информация покажется интересной – приходите на обучение.
      Курс – чистая практика. Очень полезен именно при переходе на новую редакцию.

  • Avatar

    Светлана Ноя 30 2015 - 16:22

    Елена, спасибо за оперативность ответа.
    Но вопрос возник именно из за такой ситуации.
    Одну базу ЗУП 2.5 загрузили и теперь в ЗУП 3.0 начальная страница выглядит
    1. Как список уже загруженных сотрудников
    2. При вызове через Все функции — Обработки — Начальная настройка программы
    Начальная страница выглядит совсем не так как нужно для загрузки следующих данных из базу ЗУП 2.5
    Ее заголовок как «Настройка функциональности программы завершена»
    И загрузить следующую базу ЗУП 2.5 возможности нет.
    Что нам делать и где мы совершили ошибку при загрузки первой базы?

  • Avatar

    sadnv1972 Ноя 30 2015 - 13:59

    Как сделать перерасчет за прошлый период по пособиям в программе 8.3 ЗУП?

    • Avatar

      Ольга Грибель Profbuh8.ru Ноя 30 2015 - 17:42

      Добрый день!
      Если документ находится в закрытом периоде, то у него есть ссылка (левый нижний угол) “Исправить” или “Сторнировать”.
      “Исправить” – создает документ дл исправления данных.
      “Сторнировать” – полностью сторнируется данный документ.

  • Avatar

    chirkovaelen Ноя 29 2015 - 17:55

    Как правильно сделать корректировку долга в 1С Бухгалтерия 8.2

  • Avatar

    Татьяна Ноя 27 2015 - 15:10

    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как настроить автоматическое формирование Расчетной ведомости т-51 только по тем сотрудникам, по кот.было начисление? сейчас формируется по всем, (в т.ч. и по уволенным, т.е. ФИО оклад далее пусто), хотя флажки “расчеты с сотрудником прекращены” стоят. Удалять строки из формы выведенной на печать, бухгалтер не хочет, нужно чтобы формировалось все сразу правильно. а как это настроить?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 27 2015 - 15:14

      Татьяна, напишите, пожалуйста в какой конфигурации Вы работаете:
      Бухгалтерия 8? ЗУП 8? Редакция 3.0? 2.0? 2.5?

    • Avatar

      Ольга Грибель Profbuh8.ru Ноя 29 2015 - 12:08

      Добрый день, Татьяна!
      Странно, но у меня в расчетную ведомость не попадают уволенные.
      Проверьте у сотрудника состояние действительно уволен. Документ увольнения делали в ЗУП 3.0 или данные переносили?

  • Avatar

    shubackova.elena Ноя 27 2015 - 13:42

    Добрый день.Работаем в 1С Предприятие 3.0 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.51)
    в параметрах настройки на закладке зарплаты и кадры никак не устанавливается галка на Учет ведется во внешней программе, все время возвращается на расчет в этой программе . как можно закрепить ?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 27 2015 - 13:56

      Елена, так вести себя программа, конечно, не должна.
      Проверьте базу на наличие ошибок, логическую и физическую целостность, запустив в Конфигурации “Тестирование и исправление…” со всеми выставленными галочками.
      Предварительно сделайте копию базы.
      ——————————–
      Если не поможет, придется обращаться к специалисту вместе с базой для анализа ситуации в Отладчике.

  • Avatar

    vkosteckaya Ноя 27 2015 - 11:25

    У нас к отпуску начисляется еще 2 оклада (начисление единовременная выплата к отпуску) после переноса данных она вошла в базу для среднего. я так поняла из за того, что в назначении платежа стоит повременная оплата , тогда какое назначение необх. выбрать , что бы этот вид расчета не входил для среднего

    • Avatar

      Ольга Грибель Profbuh8.ru Ноя 29 2015 - 10:31

      Добрый день!
      В программе есть возможность выплачивать материальную помощь к отпуску. Формула по умолчанию создается как Оклад *1, то её можно скорректировать в соответствии с Вашими расчетами. Рассчитывается автоматически, если в документе отпуск поставить соответствующую галочку.
      Если рассматривать назначение начисления, то управлять настройкой вхождения в средний можно например если выбрать “Прочие начисления и выплаты”.

  • Avatar

    Светлана Ноя 27 2015 - 09:46

    Данные из одной базы ЗУП 2.5 по “новому переносу” уже занесены. И на “начальной странице”, где ожидается мастер по переносу данных, список загруженных сотрудников. Константу о возможности вести учет по нескольким организациям, поставила в “Истина”

  • Avatar

    Светлана Ноя 27 2015 - 09:43

    Добрый день. На вебвенаре по переходу с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.0, было озвучено что можно загрузить в одну базу ЗУП 3.0 из несколько локальных 2.5. Подскажите как это сделать?

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Ноя 30 2015 - 13:41

      Светлана, добрый день! Нужно несколько раз провести загрузку в одну и ту же информационную базы. Повторно загрузку можно вызвать по команде “Все функции – Обработки – Начальная настройка программы”.

  • Avatar

    Ирина Николаенко Ноя 27 2015 - 04:00

    Добрый день! Наша компания приобрела программу 1-C 3.0 Бухгалтерия предприятия. Программа очень хорошая, но возможно не все возможности этой программы мы освоили. Нам предлагают пройти обучение ЗУП 3.0. Это курс обучения работы в программе. У меня есть льготное время. Я могу его использовать на курс обучение ЗУП 3.0 и как мне это сделать?

  • Avatar

    Елена Ноя 26 2015 - 18:48

    Jбновляем конфигурацию “Зарплата и Управление персоналом” ПРОФ до последнего релиза 3.0.24.125. Конфигурация не тронутая, ни каких изменений и прочего.
    Но, при обновлении, когда появляется окно “Реорганизация информации” с новыми объектами, чтобы принять, но, что самое интересное, кнопка “Принять” неактивна. Платформа стоит последняя.

  • Avatar

    Наиля Ноя 26 2015 - 14:23

    Добрый день!

    У меня есть вопрос по сч.97 – расходы будущих периодов – в ЗУП 2.5 1С не обеспечил своевременно возможность
    делать данный расчет, поэтому наш документ для расчета – сделан самостоятельно (и не только в нашей организации) –
    это единственное отличие от стандартной конфигурации.
    Каким образом перейти на ЗУП 3.0 без помощи переносов дополнительными обработками?

    С уважением,

    • Avatar

      Ольга Грибель Profbuh8.ru Ноя 26 2015 - 17:15

      Добрый день!
      В ЗУП 3.0 есть стандартный переход с ЗУП 2.5 не требующий дополнительных обработок, если историческая конфигурация у Вас типовая.
      У нас есть бесплатный онлайн-семинара «Успешный переход на ЗУП 3.0» http://www.profbuh8.ru/2015/10/besplatno-zup-3/
      Если у Вас были какие-то свои доработки, то скорее всего их придется реализовывать и для ЗУП 3.0

  • Avatar

    Любовь Ноя 26 2015 - 11:13

    Добрый день, подскажите пожалуйста я ИП у меня Магазин 20 м2 могу я продавать пиво и где нужно регестрироваться для этого. Если я поставлю столик в магазине и добавлю ОКВЕД общественное питание к розничной реализации я могу торговать пивом?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 26 2015 - 13:16

      Любовь, добрый день!
      Мы консультируем именно по вопросам работы в типовых программах 1С:Бухгалтерия , 1С:ЗУП и 1С:УТ, поэтому Вам потребуется серьезная самостоятельная проработка законодательной базы для того, чтобы решить все нюансы этого вопроса.

  • Avatar

    yak72spb Ноя 26 2015 - 10:57

    Добрый день!

    Вопрос по семинару “Запись онлайн-семинара «Успешный переход на ЗУП 3.0»”
    Я, правильно пониманию,ю что Вы нерекомендуете перевнос данных по “старому переносу”?
    заранее благодарю за ответ

    • Avatar

      Ольга Грибель Profbuh8.ru Ноя 26 2015 - 17:05

      Добрый день!
      Сами разработчики не рекомендуют данный перенос, но это не значит что он плохой. С полным переносом возникает довольно много проблем, чем при упрощенном. Очень много нужно предварительно сделать после полного переноса, чтоб можно было начать вести учет в ЗУП 3.0. При полном переносе, например прилетают все начисления и удержания, которые к примеру в ЗУП 3.0 могут уже не понадобиться. Так же если в исторической базе велся не корректный учет, то при переносе Вы так же перенесете весь этот бардак. Вообщем нюансов много.

  • Avatar

    kabus71 Ноя 25 2015 - 16:49

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, имеется ли в 1С8.3 Бухгалтерия журнал операций как во второй версии или в 1С7. Журнал документов с отбором по любому критерию разделенный на два горизонтальных поля: в верхнем поле сам журнал документов, в нижнем поле показаны проводки того документа, на котором стоит курсор в верхней части. Очень удобный журнал, хотелось бы видеть его в тройке. Спасибо.

  • Avatar

    oshakun Ноя 25 2015 - 13:26

    Добрый день!
    Подскажите, как в 1С: УПП ред.1,3 списать материалы, которые были внесены как входящие остатки? Все другие поступившие материалы списываются нормально (УСН), а у этих количество списывается, а сумма не считается.

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Ноя 25 2015 - 13:37

      Добрый день!
      Мы не работаем с 1С УПП, к сожалению. Поэтому проконсультировать вас не можем(((
      По аналогии только могу посоветовать вам проверить ввод начальных остатков.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 25 2015 - 13:40

      Добрый день!
      Мы, к сожалению, консультируем только по типовым конфигурациям Бухгалтерия, ЗУП и УТ.
      По УПП Вам лучше обратиться к разработчикам на горячую линию, если не справитесь самостоятельно.
      Нужно смотреть настройки параметров учета и учетной политики, а также как происходит списание по упр учету: среднее/ФИФО. Проблема при списании номенклатуры, где не считается сумма, обычно в том, что при партионном учете нет данных в соответствующих регистрах по поступлению партии.
      Проверяйте эти данные в вводе остатков.
      Это просто направление движения в проработке вопроса. Конфигурацию УПП мы не смотрим.

  • Avatar

    Наталья Петрова Ноя 24 2015 - 10:36

    Добрый день!
    Ранее (давно) вела учет ЗП в 7.7. Сейчас пока учет ЗП и налогов ведется в БП 8.3. В наличии 12 сотрудников. Какую программу для учета ЗП лучше брать базовую или Проф.? Соответственно и на какой курс обучения мне рассчитывать?
    P.S. Есть больничные, командировочные, премии ежемесячные и квартальные.
    Спасибо!

    • Avatar

      Ольга Грибель Profbuh8.ru Ноя 24 2015 - 17:41

      Добрый день!
      Ограничение в том, что в базовой версии учет ведется только для одной организации, только одним пользователем и исключается возможность доработки конфигурации. Во всем остальном работает аналогично ПРОФ.

  • Avatar

    Ольга Ноя 24 2015 - 09:13

    Добрый день! При переносе данных (вариант второй- по “старому”) с 01.01.15 по 30.09.15 все перенеслось: и зарплата начисленная ,и весь список сотрудников .Но при начислении зарплаты за октябрь НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ СПИСОК СОТРУДНИКОВ. Как исправить???
    До переноса этого предприятия было сделано 5 предприятий и все перенеслось нормально.

    • Avatar

      Ольга Грибель Profbuh8.ru Ноя 24 2015 - 17:32

      Добрый день, Ольга!
      Правильно ли я понимаю, что в документе по начислению з/пл и взносов, нажимаете заполнить и документ пустой?
      Проверьте по регистрам, точно не прилетели данные октября. А проще сформируйте свод за октябрь.

  • Avatar

    Ирина Александровна Ноя 24 2015 - 07:14

    Доброе утро! Подскажите пожалуйста, почему у меня не открываются для просмотра видео уроки, ранее сохраненные на компьютер? Либо исчезла кнопка “старт”, либо пишет что файл не найден.

    • Avatar

      Максим Башкиров Profbuh8.ru Ноя 24 2015 - 10:44

      Добрый день.
      К сожалению нельзя понять что конкретно произошло с вашим ПК
      Предлагаю
      1. Установить Google Chrome его можно взять тут: https://www.google.ru/chrome/browser/desktop/
      2. Скачать заново все видео уроки
      3. После закачки начать их просматривать с помощью Google Chrome

  • Avatar

    Любовь Ноя 23 2015 - 12:30

    В регламентированных отчетах нет журнала учета выданных с\ф мне нужен этот журнал в XML

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 23 2015 - 12:56

      Вы не правы. Все есть: регламентированный отчет “Журнал учета счетов-фактур для передачи в электронном виде”.
      Проверяйте актуальность обновления конфигурации.

  • Avatar

    valya.s1 Ноя 23 2015 - 12:28

    Добрый день! Нужна консультация по выбору программы и хотелось бы подробнее о принципе построения процесса обучения. Спасибо.

  • Avatar

    Любовь Ноя 23 2015 - 12:11

    как сформировать отчет в налоговую если 1с не поддерживает формат XML а налоговая не принимает другие форматы ,которые есть в 1с бугалтерии

  • Avatar

    Наиля Мансуровна Нигматулина Ноя 23 2015 - 12:00

    Добрый день!
    Помогите пожалуйста разобраться!
    Такая ситуация: несколько актов по разным договорам, но предоставлена одна общая счет-фактура. До 01.0715 программа давала возможность такого ввода (к одной счет-фактуре подцеплялись все акты даже с разными договорами) и книга покупок заполнялась корректно. После обновления с 01.07.15 программа дробит данную счет-фактуру на части и зачет НДС в книге покупок отражается по одной счет-фактуре несколькими строками. Это проблема нового релиза и как можно исправить данную ситуацию.
    Заранее спасибо за ответ!

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 23 2015 - 12:44

      Наиля Мансуровна, это не ошибка.
      Вот посмотрите по правилам заполнения декларации как происходит заполнение:
      “если в книге покупок все сведения из счета-фактуры отражаются в одной строке по соответствующим графам (графы 2 – 16), то в разделе 8 декларации они указываются в виде расположенных друг под другом строк (строки 010 – 180). В силу такой конструкции раздела в бумажной форме декларации для отражения сведений по каждому зарегистрированному счету-фактуре предназначены два листа. Какое количество регистрационных записей содержит книга покупок, такое количество повторяющихся блоков строк, расположенных на двух листах, будет отражено в разделе 8 налоговой декларации. Так, например, если в книге покупок зарегистрировано 50 счетов-фактур, то бумажный вариант раздела 8 декларации будет состоять из 100 листов. И это еще раз подтверждает ранее сделанное утверждение, что налоговая отчетность по НДС ориентирована исключительно на электронный формат, не требующий материализации на бумажном носителе, в том числе и для хранения.
      Кроме того, если уплата налога по данному счету-фактуре (показатель графы 7 книги покупок и показатели строк 100 и 110 раздела 8 декларации) производилась несколькими платежными документами, необходимо заполнить столько листов раздела, сколько таких документов оплаты было. “

  • Avatar

    betahimyug Ноя 23 2015 - 10:37

    Подскажите какое наказание за не вовремя сданный отчет. Журнал выставлены с/ф при УСНО

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 23 2015 - 11:06

      Несвоевременная сдача отчетности в налоговую инспекцию грозит налогоплательщикам штрафными санкциями. А задержка отправки декларации более чем на 10 рабочих дней служит для инспекции основанием для приостановления операций по банковскому счету организации или предпринимателя.
      Таким образом, зачастую плательщики расплачиваются за свою “забывчивость” не только штрафами, но и невозможностью работать с банковским счетом до момента устранения нарушений.
      ————————-
      Налоговые санкции за несвоевременную сдачу отчетности установлены в ст. 119 НК РФ.
      Эти штрафы применяются только за непредставление в срок налоговых деклараций. Расчеты по авансовым платежам, бухгалтерская отчетность, прочие отчеты под эту статью не подпадают. Размер штрафа меняется в зависимости от срока опоздания со сдачей декларации.
      Если с отчетностью вы опоздали меньше чем на 180 дней, размер санкций составит по 5 процентов от суммы налога к уплате по декларации за каждый полный и неполный месяц просрочки, но не менее 1000 руб.

  • Avatar

    mavr Ноя 23 2015 - 09:59

    как в ЗУП 3.0 сторнировать Пособие по уходу за ребенком до трех лет ,Бухгалтер не правильно сделала выход на работу сотруднице , и теперь надо сделать сторно в двух месяцах или доначисление .

    • Avatar

      Ольга Грибель Profbuh8.ru Ноя 23 2015 - 17:48

      Добрый день!

      Сторнировать можно целиком документ: Зарплата – См.также – Сторнирование начислений.
      Либо исправить первоначальный документ, через ссылку “Исправить” в документе “Отпуск по уходу за ребенком”.
      Что именно в Вашем случает нужно исправить?

  • Avatar

    betahimyug Ноя 23 2015 - 09:59

    Предприятие на УСНО доходы ,торгуем комиссионными товарами слышала что с 2015г. должна отчитываться в налоговой по НДС?

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Ноя 23 2015 - 10:11

      Добрый день!
      Да, если у вас ежеквартально были операции по реализации товаров комитента-налогоплательщика по НДС , то и отчитываться вы должны были ежеквартально, а именно: подавать Журнал учета счетов-фактур, который ведется только по посредническим операциям.

  • Avatar

    Ольга Шишкина Ноя 23 2015 - 09:36

    У нас производственная компания. Работаем в УПП 8.2, хотим переходить на ERP.
    Когда ждать курсы, посвещенные ERP ?

  • Avatar

    Юлия Лубинец Ноя 22 2015 - 18:57

    Здравствуйте! Вопросов у меня два, если так можно) 1) Нам необходимо разорвать контракт с фирмой-поставщиком оборудования, и все оборудование, вернуть им. У нас оно числится на 08 счете. (всё основные средства). НДС к вычету при этом мы не принимали, т.к. по учетной политике мы принимаем входящий НДС тогда, когда вводим ОС в эксплуатацию. И мы, и та компания, плательщики НДС как правильно все это оформить? (чтобы все записи по НДС “встали как нужно”, нужно ли нам выписывать той стороне счет-фактуру)
    2) Наш бухгалтер принимала ТМЦ и ошибочно записала не ту сумму в документах, завысила её, (за 1 квартал 2015 года). Материалы давно списаны в производство, и НДС входящий принят к вычету. Как в этом случае нам правильно исправить эту ошибку в учете. (ведь получается, что эта ошибка только наша, односторонняя). Заранее спасибо!

  • Avatar

    valya.s1 Ноя 22 2015 - 14:21

    Добрый день! Мне бы очень хотелось освоить участок по ведению зар. платы. Скажите, пжс, пройдя курс по обучению я смогу самостоятельно вести вышеуказанный участок. Спасибо.

    • Avatar

      Ольга Грибель Profbuh8.ru Ноя 23 2015 - 17:28

      Добрый день!
      Курс по ЗУП 3.0 ориентирован на то чтобы дать пользователю уверенные знание по данной программе. На практических примерах в процессе обучения, Вы будете закреплять всё полученную информацию.
      Почитайте отзывы слушателей, которые прошла данный курс http://www.profbuh8.ru/zup-otzyvy/

  • Avatar

    Светлана Темирджанова Ноя 20 2015 - 23:28

    Добрый день!
    С 01.01.16 для банков утвержден новый порядок отражения отложенных отпусков , т.е на каждое последнее число отчетного квартала надо начислить задолженность по неиспользованным отпускам , как если бы например 01.04.16 сотрудник ушел бы в отпуск и мы ему начислили отпускные и так по всем сотрудникам . В основной базе это сделать невозможно. , т.к. фактически сотрудник не уходит в отпуск – это все вероятные расходы .Каждый квартал эти расходы должны корректироваться. Это все надо сделать до нового года. Что Вы посоветуете делать? Где это лучше реализовать в ЗУП 2.5 или ЗУП 3.0. И каким способом?

  • Avatar

    gabibat8585 Ноя 20 2015 - 10:30

    НЕ ЗАКРЫВАЕТ МЕСЯЦ 1 С 8.2 ССЫЛАЯСЬ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДА

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Ноя 20 2015 - 11:08

      Добрый день!
      У нас на сайте принято вежливое обращение к коллегам. Тем более, если вы пытаетесь попросить о помощи.
      Выкладывайте скрин, чтобы была понятна проблема в программе: что именно написано в ошибке. И когда это началось.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 20 2015 - 11:11

      Добрый день!
      Если причина – незакрытие месяца прошлых периодов, то необходимо их “закрыть”.
      Если выявлены ошибки в прошлых периодах – придется разбираться.
      —————–
      Если дело только в нарушении последовательности проведения документов, то можно установить новую контрольную дату без перепроведения документов.
      PS: программа сделана так, что пока ошибки не будут устранены, месяц Вы не закроете.

  • Avatar

    matveevpavel56 Ноя 19 2015 - 15:40

    за наличный расчет куплено топливо на АЗС – чек ККМ – Авансовый отчет сдан = как оприходовать топливо и списать с прибыли???

  • Avatar

    Лариса Ноя 19 2015 - 08:57

    Добрый день! С мая 2015 мы перенесли данные и стали работать в 1С Зуп 8.3. Как внести в программу данные о перечисленном НДФЛ по сотрудникам за январь-апрель 2015? При формировании справки 2-НДФЛ за этот период данные почему-то не отображаются?
    С уважением, Лариса

  • Avatar

    Вера Ефимова Ноя 19 2015 - 07:56

    С 1 октября утратили право применять УСНО. Нужно ли об этом сообщать в ИФНС? С 1 октября применяем ЕНВД И ОСНО.
    Сейчас срочно переделываем всю отгрузку и поступление, выделяем НДС.
    Создаем дополнительные соглашения к договорам с покупателями, включаем в том числе НДС 10% и 18 %.
    По расчетному счету уже поступали платежи за октябрь 15г., в пл. поручениях был текст “ндс не облагается”. Теперь как быть?
    Будем вести раздельный учет, используя пропорцию по отгрузке облагаемой НДС к общей отгрузке. Как оформить книгу покупок в электронном виде? Придется выделять НДС к вычету вручную процентом из каждой счет- фактуры по поступившим товарам, услугам ?
    Очень прошу мне помочь разобраться.
    С уважением, Вера Петровна.

  • Avatar
  • Avatar

    Татьяна Халитова Ноя 18 2015 - 16:14

    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, разобраться!
    Приобрели бильярдный стол стоимостью 60 000 руб. Т.к. он не участвует в производственной деятельности, в налоговом учете амортизация не начисляется (в бухгалтерском на б/с 91). В 1С (у нас 8.3(8.3.6.2390), конфигурация: бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.46)) при принятии к учету на закладке «налоговый учет» порядок включения стоимости в состав расходов выбрали «Стоимость не включается в расходы». В итоге получилось:
    Стоимость: Б/у 60 000; Н/у 60 000
    Амортизация: Б/у 1 850; Н/у 0
    ВР по амортизации: 1 850

    Почему ВР, ведь в данной ситуации должна быть ПР. В 1С что-то не правильно сделали?
    Спасибо!

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Ноя 18 2015 - 17:10

      Добрый вечер, Татьяна!
      Да, действительно, так рассчитывается. Я посмотрела в своих базах.
      Такие вопросы лучше задавать напрямую разработчикам 1С)))

  • Avatar

    pmcomp Ноя 18 2015 - 09:32

    Добрый день. Вопрос как в 1С 8.3 выгрузить контрагентов с их телефонами и ИНН в файл Эксел.???

  • Avatar

    ОЛьга Ноя 18 2015 - 09:11

    Добрый час!
    Между базовыми редакциями бухгалтерия 3.0 и зарплата 3.0 не работает механизм синхронизации данных, или не найду, где посмотреть результат. Но организация в обеих программах одинаковая, ИНН, рег номер ПФР, все равно между собой. А физ лица в бухгалтерию не перенеслись. В отчете будто из бухгалтерии что-то перенеслось, что не понятно, а из зарплаты – ничего. Подскажите, пожалуйста, где посмотреть?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 18 2015 - 09:35

      Ольга, добрый день!
      Механизм синхронизации между Бухгалтерией 8 ред. 3.0 (базовой в том числе) и ЗУП ред. 3.0 работает нормально.
      Как его настроить, как избежать ошибок обмена и многое другое Вы узнаете из курса Елены Гряниной по ЗУП ред. 3.0 (основной блок): http://www.profbuh8.ru/zup3/#video

      Приглашаем! :)

  • Avatar

    Светлана Ноя 17 2015 - 13:56

    Здравствуйте. Скажите поставщик снимает услуги ошибочно выставленные Актом приема-передачи (сумма с минусом), а счет-фактуру с минусом не предоставил. Но после выставил нам Акт приема-передачи на меньшую сумму и выписал исправительную сч.ф. Должна ли быть сч.ф. от него на бумажном бланке?

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Ноя 17 2015 - 14:28

      Добрый день, Светлана!
      Ситуация очень туманная.
      Если у вас подписан документ об уменьшении стоимости услуг, то должны быть корректировочные документы: акт и корр.СФ.
      Если у поставщика случилась техническая ошибка, то он перевыставляет исправленные документы.
      Бумажный или электронный счет-фактура зависит от того, какой документооборот у вас прописан в договоре.

  • Avatar

    LGKataeva Ноя 17 2015 - 11:33

    Добрый день. У меня в программе при проведении документа начисление налогов от ФОТ не формируются проводки. Помогите пожалуйста.

  • Avatar

    Наталья Ноя 17 2015 - 11:06

    Добрый день, ведем учет в Бух.7.7, ВЭД ( импорт,экспорт и реализации по РФ) ПЕРЕХОД НА 8.3 не представляем и ведение раздельного учета не понятно в 8.3. Программисты уверяют в успехе, но не могут пояснить, как это будет. Что в такой ситуации делать, где найти информацию о ВЭД в 8.3.?
    У Вас таких семинров нет? Спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 17 2015 - 12:43

      Наталья, добрый день!
      На какую конфигурацию Вы думаете переходить с 7.7? Мы не консультируем по Бухгалтерии 7.7, но по Бухгалтерии 8 ред. 3.0 даем курс по Переходу на ред. 3.0 и курс по Бухгалтерии 8 ред. 3.0 (классику и на интерфейсе ТАКСИ). Я даже не знаю, что Вам посоветовать, если честно.
      Если бы у Вас не было программистов, то предложила бы пройти курс по ПЕРЕХОДУ на ред. 3.0. Но у Вас есть программисты, которые, как Вы пишите, гарантируют успех. Вероятно, раз они с Вами работают – это не голословные утверждения.
      Поэтому на Вашем бы месте я попросила их сделать переход в тестовом порядке, чтобы поработать с этой программой одновременно со старой и проверить, все ли устраивает, пока есть время до нового года.
      Заодно и поучиться работать с новой редакцией. У нас очень хорошие курсы по Бухгалтерии 3.0, поэтому рекомендуем их Вам.
      Вот ссылка на курс: http://www.profbuh8.ru/salesweek/

      Это последний курс Ольги Шерст со всеми актуальными возможностями новой редакции. Посмотрите, он может быть Вам ОЧЕНЬ полезент.
      Мы будем рады, конечно же, помочь пройти Вам и Вашим коллегам (на одну заявку дается 4 ключа активации, т.е. учиться может 4 человека) этот курс, чтобы работать в новой программе без страха и с удовольствием!

      Полный каталог наших мастер-классов и курсов: http://www.profbuh8.ru/katalog/

  • Avatar

    kolomiha Ноя 17 2015 - 10:23

    Добрый день! Начинаю работать в программе 1С Трактир. В ттк не могу заполнить вкладку прочие показатели, значение показателей.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 17 2015 - 11:53

      Добрый день!
      К сожалению, мы консультируем только по типовым конфигурациям 1С:Бухгалтерия, 1С:ЗУП и 1С:УТ.
      Вам лучше обратиться на горячую линию 1С: (495) 956-1181
      Или изучить те методические материалы, которые идут в коробке вместе с установочным диском при покупке программы.

  • Avatar

    olga-kravecz Ноя 17 2015 - 09:51

    Добрый день! Работаю в 1с 8.3 конфигурация 3.0.42.73 При создании документа “Принятие к учету ОС” автоматически не проставляется первоначальная стоимость ОС и по БУ и по НУ, что нужно сделать?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 17 2015 - 11:39

      Добрый день, Ольга!
      Вероятно, это результат ошибки в оформлении документа Поступление товара и услуг/Поступление оборудования (не знаю в какой конфигурации Вы работаете). Должно быть принято оборудование. Проверяйте счет 08.04

  • Avatar

    larisa.smirn Ноя 17 2015 - 09:46

    Организация зарегистрирована в Республике Крым,на налогообложение это как-то влияет?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 17 2015 - 10:35

      Добрый день!
      Да, конечно. Для Крыма используется специальный режим системы налогообложения из перечня, предусмотренного Налоговым Кодексом Российской Федерации

  • Avatar

    irina.nikolaenko.62 Ноя 17 2015 - 09:17

    Добрый день! Работаю в 1-с 3.0 Ранее сохраняла отчеты и печатала прямо из программы сегодня не могу это сделать. Подскажите как мне вернуть утерянную функцию?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 17 2015 - 10:39

      Ирина, добрый день!
      В какой конфигурации Вы работаете? В Бухгалтерия предприятия?
      Всегда указывайте конфигурацию, иначе помочбь Вам будет сложно.
      —————————————–
      Обычно для сохранения отчетов в формате xls нужно сформировать отчет и сохранить по команде: гл. меню – Файл – Сохранить как (выбрать тип файла: xls)

  • Avatar
  • Avatar

    vodaishim Ноя 17 2015 - 08:56

    Добрый день , у меня вопрос по 1с ЗуП 8.3 ,не могу понять методику расчета материальной выгоды по беспроцентной ссуде.Пример: Нашему работнику выдали беспрцентную ссуду 200 000р.01.10.2015г.на 24 мес с удержанием ежемесячно из з/п по 8333,33 .Первое удержание в октябре , в Вашем видеокурсе метод расчета :8,25*2/3=5,5/100*200000/365*30=904,11.
    Но в программе сумма мат.выгоды другая,

    • Avatar

      Ольга Грибель Profbuh8.ru Ноя 18 2015 - 16:14

      Добрый день!
      1с ЗуП 8.3 – нет такой программы.
      Я проверила расчет на ЗУП 3.0 с Вашими условиями и результат МВ = 904,11
      Проверьте ставку рефинансирования.

  • Avatar

    ИРИНА Ноя 16 2015 - 18:55

    Предприятие работает в 1С 3.0. Отчет закрывается ежемесячно.Возникла следующая ситуация: в октябре была отражена корректировка реализации в сторону уменьшения с выставлением корректировочного счета-фактуры. Корректировочный счет-фактура попал в книгу покупок с кодом операции 18. В ноябре выяснилось, что хозяйственная ситуация была отражена в 1с неверно. Вместо корректировочного счета-фактуры необходимо было выставить счет-фактуру с исправлением. Таким образом, возникает необходимость сторнировать корректировку реализации. Для сторно использовали документ операция. Но указанный электронный документ не попадает в книгу покупок. Подскажите как в программе сделать сторно документа “корректировка реализации” так, чтобы и в книге покупок за октябрь появился документ со знаком “-“, а при формировании книги покупок за октябрь-ноябрь ошибочная запись и запись по ее исправлению не отражались. Обращаю внимание, речь идет об исправлении ошибки внутри квартала. Заранее благодарю за ответ.

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Ноя 16 2015 - 19:18

      Ирина, добрый вечер!
      Если это один квартал, то почему вы не можете документ “Корректировка реализации” отменить и ввести новый документ на исправление октябрем?
      И фраза “отчет закрывается ежемесячно” – о чем? Поясните, пожалуйста))

      • Avatar

        ИРИНА Ноя 17 2015 - 18:49

        Предприятие относится к разряду крупных . “Закрывается ежемесячно” означает, что доступ на коррректировку, снятие с проведения, удаление документов после ввода всех данных за месяц закрыт. Ошибка была обнаружена после закрытия отчета.Поэтому все исправления могут быть введены только в следующем месяце

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 17 2015 - 19:12

          Ирина, тогда на основании неправильно оформленной корректировки реализации за октябрь (по соглашению сторон) делайте корректировку реализации за ноябрь с видом операции “Исправление в первичных документах”.
          Получится сторнирующая проводка неправильной корректировки за октябрь и правильная за ноябрь в одном налоговом периоде.
          Исправления сделаются в незакрытом месяце – ноябрь 2015
          ——————–
          PS: а сторнирование ручной проводкой никогда не попадет в регистры НДС.)
          Ручные операции мы используем обычно лишь для бухгалтерских регистров, поэтому у Вас сделанное сторно корректировки и не “видится”…

        • Avatar

          Елена Бобкова Profbuh8.ru Ноя 17 2015 - 19:42

          Ирина, добрый вечер!
          Понятно))) Вы делали операцию сторно документа, выбирали документ “Корректировка реализации” и у вас не сторнировались регистры учета НДС при этом? Должны быть те же регистры по учету НДС, что и в док. “Корректировка реализации”, только с “минусом”. По записям этих регистров сформируется сторнирующая запись в “Формировании записей книги покупок” за ноябрь.
          А как сделать так, чтобы записи не появлялись в книге покупок вообще? Удалять руками строки по ним из документа “Формирование записей книги покупок” на закладке “Уменьшение стоимости реализации”. Пока только так вижу эту ситуацию….
          P.S. Да, трудно работать в одном налоговом периоде с исправлениями и запрещениями изменений(((

  • Avatar

    eshenova.natalya Ноя 16 2015 - 13:27

    Как сформировать декларацию на прибыль, имея оборотку сч, по каким сч.ам фомируется доход, расход

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 16 2015 - 13:44

      У нас подробная методика Ольги Шерст по заполнению Отчетности по Оборотно-сальдовой ведомости (и налогу на прибыль в том числе) в ее курсах по Бухгалтерия Предприятия 8. В курсе Бухгалтерия 8 ред. 2.0 даже даются тетрадки Excel с уже разработанными строками и колонками с формулами. Вам останется только внести данные из ОСВ. Это подробная на несколько часов информация, которая будет Вам полезна.
      Также предлагаем просмотреть полный каталог наших мастер-классов, вебинаров по Отчетности и курсов: http://www.profbuh8.ru/katalog/

      • Avatar

        eshenova.natalya Ноя 17 2015 - 08:12

        где это найти? скачала…… но там написано модуль 9 и на этом ВСЁ……что делать?

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 17 2015 - 10:01

          Добрый день!
          Ссылку, пожалуйста, приведите откуда Вы скачиваете Отчетность.
          Отчетность и в Бухгалтерия 8 ред. 2.0 и Бухгалтерии 8 ред. 3.0 идут отдельным блоком (Блок 3 и Отчетность соответственно)
          Какой курс Вы скачали, что оплатили?

  • Avatar

    ole040 Ноя 16 2015 - 13:17

    Здравствуйте!
    Нужна помощь!!! Минусовое сальдо остается по сч. 08.03 Дт, в чем может быть причина? и как исправить?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 16 2015 - 13:51

      Добрый день!
      Причину Вы увидите если “провалитесь” в цифру ДТ. Вероятно, у Вас были ручные операции, какие-то сторно. При закрытии месяца программа закрывает 08 счет и, если значения отрицательные, то проводка на закрытие не формируется и счет 08 не закрывается.
      Помочь без базы здесь не получится. Обращайтесь к специалисту 1С.

  • Avatar

    Галина Аленичева Ноя 16 2015 - 13:12

    Добрый день! Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2390) Выгружаю данные по начисленной з/п за октябрь месяц из 1.С 8.2 ЗУП Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.96.2) в Бухгалтерию предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.42) ) Последний релиз программ на сегоднящний день. Настройки установлены в 1С ЗУП — выгружать по отдельности по каждому сотруднику, Бухгалтерия предприятия 2.0, в 1С Бухгалтерия. -Учет ведется во внешней программе, данные по отдельности по каждому сотруднику. Выгружается и загружается всё как обычно, программы пишут, что всё выгружено, а на поверку в бухгалтерии нет ни ведомостей, ни РКО, ни отражения в регламентированном учете, в общем ничего!!! Настройки не меняла, до этого все выгружалось за 1,2 квартал, июль, август 2015 г. Может быть что-то изменилось в алгоритме выгрузки данных???… А вчера ещё увидела, что в программе 1С Бухгалтерия после загрузки данных из ЗУП появилась еще одна наша организация, и все выгруженные документы привязаны к ней, т. е. ЗУП выгрузил всё как бы на другую организацию… Что делать?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 16 2015 - 13:26

      Галина, добрый день!
      Вам потребуется помощь специалиста, удаленно эту проблему не решить.
      Несколько советов:
      1. Если есть копии базы бухгалтерии до “задвоения”, то желательно установить ее и заполнить пропущенный период документами вручную, так Вы вернетесь к “исходной точке” обмена.
      2. Настройки не менялись: выгрузка идет через файл с ЗУП и загрузка этого файла в Бухгалтерию проходит так же, как и раньше.
      3. Настройки, судя по написанному, у Вас правильные.
      4. Сделайте выгрузку файла xml, который, как Вы пишите, не приводит к образованию документов в Бухгалтерии и откройте его, например, в редакторе Блокнот.
      Делайте это перед любым обменом, чтобы понимать, что там находится.
      5. Посмотрите, есть ли там информация. Интуитивно там все понятно, главное, просто смотрите, ничего не меняйте.
      6. Если информация есть, то скорее всего обмен прошел, если сообщений об ошибке не было и, возможно, просто стоит отбор по периоду дат, что Вы не видите новых документов.
      Либо данные перенеслись по вновь созданной организации, если был изменен код организации в базе бухгалтерия и что-то там менялось. Коды основных справочников в конфигурациях ЗУП и Бухгалтерия должны быть одинаковыми, иначе может получиться так, что данные задвоятся или не перенесутся.

  • Avatar

    eshenova.natalya Ноя 16 2015 - 13:07

    какая программка самого малого объема(кроме налогоплательщик) с проверкой декларации по прибыли, без интернета

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 16 2015 - 13:16

      Добрый день,
      мы консультируем только по типовым конфигурациям 1С:Бухгалтерия Предприятия, 1С:ЗУП и 1С:УТ, к сожалению.
      Поэтому с этим вопросом Вам лучше обратиться на горячую линию 1С: (495) 956-1181
      ———————-
      PS: но насколько я знаю 1С:Налогоплательщик действительно самый типовой вариант именно для сдачи Отчетности.

  • Avatar

    Gorihina Ноя 16 2015 - 09:07

    Добрый день! Сегодня получили из налоговой требование о представление пояснений по декларации НДС за 3 квартал с кодом ошибки 1.Код операции 22. Пишут что запись об операции отсутствует у контрагента. По этой ситуации: мы получили аванс от покупателя, как положено оформили с/ф с полученного аванса, оплатили налог. В конце 2 квартале по этому авансу была произведена частичная реализация, и сейчас в 3 квартале закрылась оставшаяся часть. Как я поняла из приложенного раздела №8 они мне предъявляют что мой покупатель не ввел авансовый с/ф которую я выдала ему во 2 квартале. Но ведь это его право а не обязанность вводить авансовый с/ф. Или я не права? И что мне нужно ответить органам что бы вопрос был снят? P.S. Я же не могу подавать уточненку если у нас все правильно……

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Ноя 16 2015 - 09:32

      Добрый день!
      Может быть и такая ситуация, что ваш покупатель не учет СФ за третий квартал. Вот и получилось, что вы НДС с аванса зачли в вычетах, а он его не учел для уплаты в бюджет. Но это – частности.
      Если вы уверены, что у вас все верно, то уточненку не подавайте, а дайте письменное разъяснение налоговому органу с описанием ситуации и указанием номеров и дат СФ, которые указаны в декларациях за 1-3 кварталы. Не стесняйтесь позвонить по телефону исполнителя налоговой, указанному в требовании, и уточнить, как и куда именно представить пояснение. Обычно, инспектора с готовностью помогают разрешить такие вопросы. Удачи))

  • Avatar

    azolotinka Ноя 13 2015 - 23:08

    Добрый вечер! Прошу помочь с вопросом по начислению заработной платы. В моей программе Такси 1С 8.3 сначала начислялась зарплата директору на 26 счет. Теперь появились сотрудники и нужно начислить з/плату на 20 счет, а программа ставит начисления на 26 счет. Где поправить счет начисления. Я прошла все ссылки не получается. C уважением Анна.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 14 2015 - 12:40

      Анна, Вы работаете в конфигурация Бухгалтерия Предприятия 8 ред. 3.0 или ЗУП 8 ред. 3.0?

      • Avatar

        azolotinka Ноя 14 2015 - 19:54

        Я работаю в 8.3 не в ЗУПЕ

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 14 2015 - 20:59

          Елена… :)

          8.3 – нет такой конфигурации. 8.3 – это Платформа, на которой вполне можно работать и на Бухгалтерии Предприятия 8 ред. 2.0, и Бухгалтерии Предприятия 8 ред. 3.0, и ЗУП 8 ред. 2.5, и ЗУП 8 ред. 3.0.
          Там есть режим совместимости. Поэтому я и спрашиваю.
          Если работаете в Бухгалтерии 8 ред. 3.0 – так и пишите, тогда будет понятно.
          ———————————————
          По вопросу. В той конфигурации бухгалтерии, в которой Вы работаете, Вы должны сами создать новое начисление в справочнике начислений для отражения зарплаты на 20 счет и привязать это начисление кадровым перемещением на тех сотрудников, которым должна идти зарплата на 20 счет.

          Подробно мы показываем как это сделать в нашем курсе по Бухгалтерии Предприятия 8.
          http://www.profbuh8.ru/salesweek/

          Приходите. Ждем!

  • Avatar

    Лариса Пособина Ноя 12 2015 - 14:19

    И еще по ЗУП 2.5 . Что-то у меня какая-то ерунда по удержанному НДФЛ. Где его можно найти и подкорректировать?

  • Avatar

    Лариса Пособина Ноя 12 2015 - 11:06

    Добрый день! У меня вопрос по зуп 2,5. У сотрудника арендовали а/т. Начисления и выплату проводим в 1С Бухгалтерии. НДФЛ начисляла при выплате за аренду в ЗУП как дополнительно облагаемые суммы без проводки. Но вот он уволился, а задолженность по выплате осталась (в 1С Бухгалт) . Сейчас выплачиваем , а как быть с НДФЛ? В ЗУП как-то надо удержание провести, чтобы попало в регистр, а как?

    • Avatar

      Ольга Грибель Profbuh8.ru Ноя 12 2015 - 17:05

      Добрый день!
      В регистрах налогового учета необходимо отображать доходы, с которых исчисляется/удерживается/перечисляется НДФЛ.
      Получается, что после увольнения сотрудник продолжает получать налогооблагаемый доход?

      • Avatar

        Лариса Пособина Ноя 13 2015 - 09:12

        Да. совершенно верно. НДФЛ исчисляется/удерживается/перечисляется при выплате за аренду а/транспорта. При наличие зарплаты- без проблем, а вот теперь…..

        • Avatar

          Ольга Грибель Profbuh8.ru Ноя 14 2015 - 13:49

          Лариса, в ЗУП 2.5 нет возможности вести учет доходов не сотрудникам.
          Может сделать фиктивный прием на работу до выплаты нужно суммы?

  • Avatar

    Светлана Ноя 11 2015 - 16:34

    Спасибо. Может есть какой то способ сделать это короче. Я бух. в единственном лице.Мне нужен долг перед контрагентами. А программа считает все и цифра получается не корректная.Конечно со временем программа кое что исправляет и не дает остатка но на конец месяца все таки кое что плюсует что не надо. А считать по актам сверок долго и тоже не точно так как сложно проверить все контрагентов

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 11 2015 - 16:43

      Светлана, возможно, Вам нужно попробовать просто делать в конце дня обработку данных по встроенным отчетам в программе, они берут данные на конец заданного периода (день, неделя, месяц и т.д.): это и задолженность покупателей, и задолженность поставщиков.

      • Avatar

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 11 2015 - 16:49

        Но то, что Вы пишите, что “на конец месяца все таки кое что плюсует что не надо” – напрягает.
        С этим надо разбираться. всегда. По хорошему в конце месяца, если учет ведется корректно, программа все закрывает верно.

        А акты сверок по контрагентам – это штатный и действенный механизм взаимопроверок, который раз в месяц обычно делают в плановом порядке многие.

        Если Вы хотите разобраться в правильной настройке учета в программе и ведении операций в ней, рекомендуем ознакомиться с нашими мастер-классами и курсами по программам 1С: http://www.profbuh8.ru/katalog/

  • Avatar

    Светлана Ноя 11 2015 - 15:59

    Добрый день! Можно ли в программе отключить время?Не возможно отследить такой объем документации по времени занесения.Формирую Акт сверки с поставщиком все по нулям. Формирую ОСВ по 60 счету появляется остаток Д или К.Анализируя это, сделала вывод , что причина во времени занесения документов. Или я не права????

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 11 2015 - 16:19

      Светлана, добрый день!
      Думаю, что Вы правы.) Но та же ОСВ всегда даст “провалиться” в цифру и понять ситуацию.
      И исправить.)
      За временем действительно нужно следить. Если Вы оформляете документы не в конце месяца все разом, а системно, по мере поступления, то особых проблем не возникает. Когда же все документы приходуются в базе одновременно, то проблемы не избежать.
      Если документов много, вероятно, имеет смысл переходить на электронный документооборот с контрагентами.
      Или сверять данные вручную, как Вы делаете. И разбираться, где менять время на более позднее, где на более раннее. Естественно, поступление должно предшествовать списанию.
      Можно даже установить в настройках, чтобы списание не проводилось, если нет товара. Это тоже может помочь. Конечно, в том случае, если отгрузки идут “не с колес” и данные вносятся в базу он-лайн.
      —————————-
      PS: Время отключить в дате не получится, такого типового механизма в 1с нет.
      Можно только привлечь специалиста-программиста к доработке конфигурации, и, в принципе, это часто делают.
      Мы своим клиентам очень давно, когда еще не было возможности работать с групповой обработкой изменения реквизитов на УПП писали доработку проведения для выставления реализаций на конец дня, а поступлений и других документов на другое время. Просто был сумасшедший документооборот.
      И как следствие, обновляться они самостоятельно уже не могли.
      Это ОЧЕНЬ плохо.

  • Avatar

    Светлана Ноя 11 2015 - 14:02

    Добрый день. Увольняем в ЗУП 3.0 сотрудника с часовой тарифной ставкой и индивидуальным графиком. График заполнили, табель тоже, приказ на увольнение создали, а расчет не делает полный, только компенсацию считает, а ЗП за ноябрь нет. В чем может быть ошибка? Окладника нормально уволил и расчитал полностью.

  • Avatar

    Сирена Ноя 11 2015 - 10:31

    Где найти руководство для пользования программы 1С Питание для начинающих.Ничего не понятно

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 11 2015 - 10:36

      Сирена, добрый день!
      При покупке программы 1С выдается комплект: установочные диски и набор литературы по установке программы, руководство пользователя и руководство ведения учета. Если его Вам не выдали – обращайтесь к продавцам. Также фирма 1С предлагает курсы обучения по разным конфигурациям, можно поинтересоваться курсом по Вашей 1С:Питание.

      Мы консультируем только по типовым конфигурациям 1С:Бухгалтерия Предприятия, 1С:ЗУП, 1С:УТ.

  • Avatar

    Елена Ноя 11 2015 - 10:22

    Добрый день! БП 8.3. Как в программе правильно отразить покупку и оплату услуг: акт вып-х работ и сч/ф – один поставщик, а счет на оплату выставляет другой (правоприемник). Поясню почему так: мы – Крым, и речь идет об услугах связи, городскую связь мы получаем и оплачиваем в Крыму, а межгород нам “обеспечивает” Москва, а счет на оплату выставляет Крым (по договору между ними).

  • Avatar

    Евгения Ноя 11 2015 - 09:39

    Добрый день! Подскажите где в 1с 8.3 редакция 3.0 интерфейс “Такси” находится справочник “Организация”. Необходимо изменить сведения о собственной организации

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 11 2015 - 09:48

      Добрый день, Евгения,
      В типовой конфигурации Бухгалтерия Предприятия 8 ред. 3.0 на интерфейсе ТАКСИ справочник Организации находится в разделе “Главное”

      • Avatar

        Евгения Ноя 11 2015 - 10:11

        Но у меня в разделе Главное нет такого справочника.

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 11 2015 - 11:00

          Евгения, тогда высокая вероятность некорректного обновления.
          В типовом варианте, если обновление прошло нормально справочник Организации в интерфейсе ТАКСИ находится в разделе Главное.
          —————–
          PS: Попробуйте, как вариант, через гл. меню – Все функции – Справочники – Организации его открыть.

  • Avatar

    Евгения Ноя 10 2015 - 16:13

    Добрый день! Очень нужна ваша консультация по расчету распределения общехозяйственных расходов ( по полученной субсидии).
    В представленном отчете внесли в статью общехозяйственных расходов только -аренду транспорта на доставку товара,(оплата была из собственных средств). Департамент требует предоставить расчет распределения общех.расходов.на эту сумму.

  • Avatar

    Сергей Ноя 10 2015 - 16:02

    Сегодня пришла ссылка на новую редакцию курса Бухгалтерский и налоговый учет. Но самого интересного – рабочей тетради – там нет. Будет ли рабочая тетрадь для самостоятельной отработки задачи?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 10 2015 - 16:35

      Сергей, добрый день!
      Официальный старт курса 14 ноября, в четверг.
      Сейчас даны ссылки на скачивание первого раздела курса, установку его и подготовку базы. Мы должны уложиться к 14 ноября.
      Тесты, рабочая тетрадь, планы курса будут даны в день старта курса.
      ———————-
      PS: Все будет. И тесты. И рабочая тетрадь – подробнейшая, со скринами операций… И новые возможности программы, о которых мало кто еще знает и о которых еще не пишут, поскольку появились только-только…

      Не волнуйтесь! Курс великолепный! :)

  • Avatar

    Татьяна Ноя 10 2015 - 14:04

    Как добавить вторую базу в 1с Бухгалтерия 8,3, чтобы работать с двумя организациями.
    Спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 10 2015 - 14:06

      Добрый день, Татьяна!
      Вы хотите работать с двумя организациями в одной базе, я Вас правильно поняла?

      • Avatar

        Татьяна Ноя 10 2015 - 14:58

        в одной программе вести две организации, а базы должны быть разные

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 10 2015 - 17:51

          Татьяна, добрый вечер!
          Если Вы начинаете учет с “нуля”, т.е. никаких данных для загрузки из других баз нет, то Вы должны:
          1) Установить Платформу
          2) Установить с диска ИТС или сайта поддержки пользователей нужную конфигурацию, на которой будете работать: для этого скачать шаблон полного дистрибутива обновления, развернуть его – он пропишется в шаблонах программы.
          3) Создать из этого установленного шаблона две разные базы под две разные организации, запустив по значку запуска баз 1С программу и нажав на кн. Добавить и т.д. по установке.

          Подробно как это сделать с видеоуроками и практикой мы рассматриваем в курсе “Переход на ред. 3.0 (Бухгалтерия 8)”
          Приглашаем!

  • Avatar

    Марина Босова Ноя 9 2015 - 19:31

    Добрый вечер!
    Столкнулась с проблемой, решение которой не могу найти.
    Пожалуйста, помогите разобраться. как в ЗУП 8.2 начислить и выплатить дивиденды не сотрудникам организации, а также как правильно отразить начисление сумм НДФЛ с дивидендов не сотрудникам, их удержание и выплату в ЗУП, чтобы потом правильно сформировался годовой отчет по НДФЛ ?

    • Avatar

      Ольга Грибель Profbuh8.ru Ноя 10 2015 - 16:15

      Добрый день!

      Полного расчета по дивидендам с не работником в ЗУП 2.5 сделать не получится. Начислить Вы сможете дивиденды физ.лицу, справку 2-НДФЛ тоже по нему сформируете, но ни выплату, ни проводки сделать не получится.

  • Avatar

    Ирина Ноя 9 2015 - 13:25

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, закрывается ли как-то в Бухгалтерии 3.0.42.37 счет 28. Или это надо делать вручную? Спасибо

  • Avatar

    oxana_8 Ноя 6 2015 - 14:17

    Здравствуйте!
    подскажите, пожалуйста,по Бухгалтерии 3.0.
    мы агенты,наш доход – это агентское вознаграждение.
    при отражении операции ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛИЧНЫХ от покупателей,когда покупатель рассчитывается налом при формировании книги доходов и расходов в графу 5 попадает наше агентское вознаграждение,как и должно быть,
    при отражении операции ОПЛАТА ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТАМИ,когда покупатель рассчитывается картой, в графу 5 попадает вся сумма,полученная по эквайрингу на р/счет. но это ведь не является нашим доходом. наш доход – только агентское вознаграждение. что нужно сделать,чтобы при оплате картой попадало в доходы только агентское вознаграждение?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 6 2015 - 17:00

      Добрый день,
      да, я видела эту проблему в обсуждениях на форуме, и мы также задавали этот вопрос разработчикам: они советовали, в конечном итоге, ручные корректировки в проводках документа (галочка “Ручная корректировка”). Со своей стороны могу еще предложить выбирать Прочее поступление при формировании поступления на расч. счет на основании Оплаты платежными картами, тогда будет возможность корректировать доход в КУДиР.

      • Avatar

        oxana_8 Ноя 7 2015 - 04:31

        Здравствуйте!
        к сожалению,если делать через прочее поступление,то там не отражается комиссия банка за эквайринг, и комиссию тогда нужно будет делать через операции вручную,но она тогда не попадет в расходы в КУДИР. очень не удобно.

  • Avatar

    Julia.Beloglazova Ноя 6 2015 - 10:21

    Здравствуйте! ЗУП 3.0.
    Подскажите пожалуйста почему после проведения документа изменение окладов у меня задвоились в начислении сотрудники?,

  • Avatar

    Юлия Ноя 6 2015 - 10:00

    Здравствуйте. У меня бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.60). Столкнулась с такой проблемой: не предприятии несколько складов, как провести реализацию товаров именно с двух-трех складов, где можно найти настройку, чтобы склады указывались не в шапке документа, а в табличной части, для каждого товара отдельно. Спасибо

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 6 2015 - 10:20

      Юлия, добрый день!
      Вам нужна другая конфигурация для того, чтобы работать так, как Вы пишите: УТ или УПП.
      В конфигурации 1С:Бухгалтерия Предприятия так настроить невозможно.
      ——————————————————–
      Вы и сами можете это увидеть, открыв в конфигураторе документ Реализации товаров и услуг: возможности использования поля Склад в табличной части не заложено.

      PS: настройки подразумевают включение “неактивных” невидимых в обычном режиме реквизитов, но если их использование не предусмотрено в самом документе , то ничего поделать нельзя. Только дорабатывать конфигурацию.

      Но это “плохой” путь.

  • Avatar

    skarpova-spbpost Ноя 5 2015 - 18:51

    Добрый день!
    Оформляем корректировку реализации прошлого периода в 1С 8.2, исправление первичного документа. Реализация за 2014 год уменьшается. Проводки сформированы правильно, по 91 счету, но не произведена запись в книгу продаж доп. лист. Как правильно сделать такую запись?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 5 2015 - 21:05

      Добрый вечер,
      Ничего особого делать не надо. Чтобы данные корректировки отразились в Книге продаж, Вам нужно после уменьшения суммы реализации в документе Корректировки реализации, который сформирует сторно неправильной записи и правильную корректирующую запись в регистр накопления НДС Продажи (за 2014 год) с указанием формирования доп. листа (см. проводки) оформить корректировочную сч.-фактуру.
      В настройках Книги Продаж указываете период формирования неправильного документа, выставляете галку формировать доп. листы, за тек. период, выводить только доп. листы и формируете отчет.
      Все отлично попадает.

      Для более серьезной проработки вопросов исправлений ошибок в программе Вам могут быть полезны наши мастер-классы и записи вебинаров:
      – 19 октября 2015 г.: Онлайн-семинар «НДС: ошибки первого полугодия и их исправление. Основные изменения в НДС с 01 октября 2015 г.»: http://www.profbuh8.ru/sem-sept2015/#s4
      – Мастер-класс №5. Исправление ошибок и корректировки в учете. Теория и Практика в 1С:8 (новый!): http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5
      – Семинар №2. «Исправление ошибок и корректировки в учете НДС + Практика в 1С:8»: http://www.profbuh8.ru/june2015/#s2
      Приглашаем!

  • Avatar

    Евгения Георгиевна Ноя 5 2015 - 12:05

    Как правильно оформить неопл. отпуск работнику в 1С версии 8.2 бухгалтерии.С августа, для правильного заполнения РСВ-1.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 5 2015 - 12:41

      Евгения Георгиевна, 1С:Бухгалтерия Предприятия 8 ред. 2.0 не имеет возможности работать с отпусками, больничными, командировочными.
      В новой редакции 3.0 возможностей для небольших организаций в этом плане больше.
      Но Вы можете сами сделать в справочнике начислений новое начисление, заполнить его, и кадровым перемещением подвязать к сотруднику, чтобы начисление автоматически попадало в документ начисления зарплаты, если это надолго, чтобы иметь аналитику, опять же, если Вам это нужно.
      Обычно бухгалтера просто убирают сотрудника из расчета зарплаты (опять же, если это надолго) или корректируют сумму начисления и отработанное время в документе зарплаты внутри месяца.

      По РСВ-1 Вы имеете возможность выставлять периоды по неоплачиваемому отпуску в самой форме вручную. В форме подготовки данных для передачи в ПФР в периодах работы за отчетный период корректируете периоды работы, вводите в колонке стаж: НЕОПЛ – и период отпуска без содержания.

      Для более глубокой проработки темы рекомендуем Вам записи наших вебинаров по сдаче отчетности.
      Ознакомиться с ними и другими предлагаемыми курсами и мастер-классами Вы можете по ссылке:
      http://www.profbuh8.ru/katalog/
      Приглашаем!

Добавить комментарий или вопрос: