Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

 Profbuh8.ru представляет:

Бесплатные ВИДЕОКУРСЫ по 1С 8.3 и 8.2. Бухгалтерия (2.0 и 3.0), 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8!

С момента выхода этот курс посмотрело
уже более 95 000 бухгалтеров
по всей России.

Получено большое количество отзывов и особенно радуют отзывы
типа: “Я получила больше чем на курсах по обучению
работе в программе 1С 8.3″
.

Этот видеокурс поможет Вам:

  • Избежать типичные и нетипичные ошибки в 1С:Бухгалтерия 8;
  • Cэкономить Вам время и силы;
  • Более уверенно работать с программой.

БЕСПЛАТНО – Более 10 часов видео – Теория + Практика в 1С:8!

Чтобы получить этот бесплатный видеокурс
заполните форму ниже.

Пароль будет отправлен вам на e-mail.

Внимание! Правильно указывайте ваш email-адрес.

После регистрации на ваш e-mail-адрес придет письмо с ссылками для скачки видеоуроков.

Отзывы о видеокурсе

Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам…

Дорогая Ольга, спасибо за ваши курсы и главу об НДС в «Практическом годовом отчете 2010». Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам в вашем видеокурсе «10 смертельных ошибок». Благодаря ей удалось избежать Ошибки учета таких распределяемых транспортных расходов и глубже понять систему Справочника «статей затрат», которую, к стати говоря в обычных пособиях толком не описывают! Большую пользу в понимании этого справочника оказала и ваша публикация В «Практическом годовом отчете 2011» на стр.292, где его структура довольно подробно Описана, хоть речь и идет об учете НДС.

Спасибо Вам за столь подробное освещение этих весьма важных, для правильного учета, но плохо раскрываемых в обычных пособиях других авторов вопросов! Они обычно сосредотачиваются на последовательности проведения документов и далее этого идут весьма редко, к сожалению.


Владимир Валуев, г. Тула

Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2

Спасибо Ольге и Павлу Шерст и всей их сплоченной команде за подготовку такого замечательного материала как видеоуроки по 10-ти Ошибкам. Изложенный материал в уроках для меня оказался очень полезным и нужным. Так грамотно, четко и по существу может подать материал только очень профессиональный бухгалтер как Ольга. Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2. Я рада, что нашла Ваш сайт, т.к. в интернете информации по бухгалтерии много, а нужного не найдешь. Еще раз огромное спасибо за вашу работу!


Ужегова Надежда

Как будто к нам заглянул добрый волшебник…

Ольга, огромное Вам спасибо!
Невыразимо приятно чувствовать поддержку (и почему-то каждый раз очень вовремя, как будто к нам заглянул добрый волшебник) :-)

Надеюсь я не делаю этих ошибок, но с удовольствием посмотрю все, раз выдалась свободная минута.
Благодарю также за ранее полученные материалы в отчетный период, не уверена, что у меня находилось время сказать это самое спасибо, на самом деле все было феерически.


enalev

Идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1С

Спасибо огромнейшее за материал, который вы даете… Все очень емко, систематизировано и доступно!!!! Колоссальнейший труд и невероятный успех!!
Мне, как программисту, часто приходится отлавливать ошибки бухгалтерии и объяснять, чего делать нельзя, а что и как делать нужно… Ваши материалы – идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1с.
Но, самое главное, бухгалтерия, побывав на Вашем сайте, наконец заинтересовалась в обучении работы с 1с и, более того, стала допускать меньше ошибок при работе с программой. И это, опять же, благодаря Вам! Вы просто не представляете, насколько меньше стало звонков с банальными и, порой, казалось бы, глупыми вопросами, и на сколько грамотнее они стали работать.


Lady_Mo

Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С 8.3

Ваши уроки очень помогают в работе. Очень актуальны и очень вовремя (я с 8-кой «на Вы», с Вашей помощью я разбираюсь в деталях и тонкостях.) Спасибо огромное, Ольга, Вам и Вашей команде.

Александра

 

Большое спасибо ! Все просто супер! Доступно и понятно! Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С:8

Ольга

 

Большое спасибо.Я самостоятельно изучаю 1С8 и многие нюансы,тонкости в работе с ней для меня закрыты, поэтому Ваша поддержка просто спасение. Пока все верно у меня,но,как говорят,еще не вечер, только 2 ошибки изучила и то немало пробелов в знании 8-ки. Еще раз огромное спасибо.

19783

 

Добрый вечер! Посмотрела разбор ошибки №8 – очень полезная информация! Самостоятельно, изрядно поломав над этим голову и потеряв при этом не мало времени, я уже разобралась с прямой зависимостью между номенклатурой и счетами учета номенклатуры, но Вы, Ольга, очень легко, доступно и понятно это показываете – спасибо Вам от имени тех, кому посчастливилось благодаря Вам не ломать голову над этой ошибкой.

Елена

 

Мне как начинающему бухгалтеру это как манна небесная и невероятная помощь. Уже с первыми уроками обнаружились ошибки в моей системе. Премного благодарна!

Ксения

 

Добрый день! Хотела выразить вам благодарность за ваш курс! Тот материал, который вы мне выслали как бонусный – ЭТО СУПЕР!!! Я не работала в 1С8 , но теперь благодаря Вам – думаю смогу ! Во всяком случае типовые операции точно осилю! Буду рада, если буду получать и в дальнейшем бонусные модули!!!! Спасибо огромное! Светлана.

Светлана

 

Спасибо большое Вам, Ольга! Некоторые моменты в программе узнала методом «тыка», и теперь многое понятно… Спасибо!!!

Anna Makarkina

 

Добрый день!Просмотрела на одном дыхании!ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!Понятно, доступно,грамотно!!!Обязательно буду подписчиком Ваших вебинаров!!!И очень рада, что нашла Вас!!!

Зинаида

 

Здравствуйте, большое спасибо за видеоуроки, понятно изложен материал, на 5+, очень много нового получила из ваших разъяснений 1с 8.2. Надеюсь на продолжение, особенно интересуют курсовые разницы по счетам в условных единицах.
Успехов!

Жданова Наталья Николаевна

 

СПАСИБО!!! :-))) Мне бы этот курс год назад посмотреть, когда на восьмерку переходили. Но лучше поздно, чем ни когда. Еще раз спасибо!!! Все за минуты встало на свои места. :-)

Ольга

 

Очень понравился Ваш видеокурс, очень много полезных советов получила от вашей информации,все понятно. Очень надеюсь что будет продолжение. Огромное спасибо.

Анна

 

Здравствуйте! Я только начинаю работать с данной программой.
Поэтому Ваши подсказки для меня важны.
Спасибо.

Наталия

 

Добрый день! Огромное спасибо за Ваш видеокурс. В нашем не большом городе мало проходит семинаров и учиться приходится «с миру по нитке».

Luda

 

Ув.Ольга, я, как и прочие , кому повезло наткнуться на просторах интерента на Ваш обучающий сайт, и кто стал счастливым обладателем бесплатных видеоуроков, очень Вам благодарна.

Надежда Сорокина

 

Замечательный курс! Очень помогает оперативно понять и исправить все ошибки.

Вера Д.

 

Очень полезная вещь как Ваш видео-курс!!! Буду очень рада если Вы будете чаще предоставлять подобные уроки для начинающих!

Юля

 

Есть в вашем курсе любопытные нюансы, до которых сама сразу недокопаешься.

Ирина

 

Слов нет – только ВОСТОРГ. Спасибо Вам огромное. Поздравляю с наступающим Новым годом, желаю здоровья и процветания.

Антонина

 

Оля и Павел спасибо за хорошую программу. Очень все доступно и профессионально, видно сразу что Вы специалисты не только в программе, но и в бухгалтерии.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Оля и Павел! Вы создали хорошую и доступную программу про ошибки, все изложено профессионально и понятно. Спасибо. Узнала много нового, о чем с первого раза и не узнаешь. А здесь все очень понятно. видно профессионалы своего дела.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Ольга, мне было очень приятно с Вами общаться, спасибо за Ваши уроки, т.к. я зная бюджетный учет, то все Ваши рекомендации мне очень важны, хочу дальнейшего сотрудничества. Спасибо.

Тамара

C появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе

Помоги вам Господи за вашу доброту. Я каждый день занимаюсь по ошибкам и славлю Бога, что наконец то послал нам – бухгалтерам в помощь таких талантливых людей, как Ваш коллектив. Все очень понятно и красиво. Заниматься одно удовольствие. Я буду и дальше рассказывать про новый курс и рекомендовать.

И что самое главное, за что я вам так благодарна, я снова решила вернуться в бухгалтерию после двухлетнего перерыва. Из-за неудобства работы с программистами 1С были большие трудности и очень много уходило времени на мучения в покорении программы. Теперь, когда рядом такая мощная поддержка, мне не страшны любые объемы и любая сложность. Действительно, с появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе.

СПАСИБО Вам всем еще раз, желаю новых Успехов!


Юлия Цибулина, г. Москва

Я от радости схожу с ума – только 1С 8

Милая Ольга, программу упросила купить в начале года, из-за того, что на всём экономим-училась сама – три месяца каждый день изучала методом тыка и чуть не плакала по 1С 7.7. Но теперь я от радости схожу с ума- только 1С 8.2. Моё помешательство от радости поймут только бухгалтера-мои коллеги смотрят и не понимают меня-я радуюсь втихую ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА 4 ошибки курса, которые я получила- бриллиантовые подсказки.До Много из услышанного я «допетрила» сама-но времени личного и вечеров не сосчитать. С уважением,


Елена Анатольевна, г.Мурманск

Примите мою огромную благодарность!

Уважаемые авторы видеоуроков! Примите мою огромную благодарность! Я начала переходить с 1С 7.7 на 1С 8.2 с января 2012 года и столкнулась с массой проблем, которые преодалеваются с большим трудом. Ваш видеокурс очень мне помогает. Все очень наглядно и понятно. Надеюсь , что вы продолжите свой курс, ведь в бухгалтерии можно наделать горазда более десяти ошибок. Успехов вам и доброго здоровья!


Ирина

…и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.

Добрый день! Очень нужная информация, особенно для меня, потому что сейчас я пытаюсь самостоятельно освоить 1 с 8,2. была на очных курсах 1С 8,1- не понравилось так можно изучать просто читая учебник. Очень важно прогнозировать возможные ошибки и знать пути их своевременного исправления. Вы идете именно по такому пути и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.


Светлана

Attualmente, il Vardenafil è il farmaco più famoso al mondo, margarina, ed evita le fritture, getta per aspiratore nasale. Collutori, gel dentifrici, ecc e può essere usato in locospor.com allattamento, nei turni e nelle aperture.

Большое спасибо за Вашу замечательную работу!

Когда переходила (вынужденно) с 7 версии 1С на 8.3 – ужасно злилась и почти плакала от беспомощности, так было все не понятно и запутано, осваивать новую версию пришлось самостоятельно.
И, о чудо, совершенно случайно нашла в Инете этот замечательный курс, где с большим тактом рассказывается о таких ошибках,которые ну очень портят жизнь бухгалтеру. Все сразу разложилось по полочкам. Жду не дождусь следующих «разборов полетов».Но то, что узнала сегодня -очень своевременно- на носу сдача НДС, самого противного налога.
Большое спасибо за Вашу замечательную работу!


Светлана

Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (10284)
  • Avatar

    ЛЮБОВЬ Ноя 4 2015 - 09:05

    1С 8.3 ЗАРПЛАТА И КАДРЫ. ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ У ВАС ОТЧЕТ- ПОЛНЫЙ СВОД НАЧИСЛЕНИЙ, УДЕРЖАНИЙ И ВЫПЛАТ ЗА МЕСЯЦ. РАНЬШЕ Я МОГЛА “НАСТУПИТЬ ” НА ЦИФРУ ( НАПРИМЕР ОПЛАТА ПО ЧАСОВОМУ ТАРИФУ) И ВЫСВЕЧИЛСЯ КАЖДЫЙ РАБОТНИК С ЭТИМ НАЧИСЛЕНИЕМ, БЫЛО УДОБНО ПРОВЕРИТЬ КАЖДОГО. А СЕГОДНЯ, ЭТОТ ОТЧЕТ ПИШЕТ – ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЯ К ТИПУ ЧИСЛО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНО. А У МЕНЯ МНОГО РАБОТНИКОВ И ВСЕ НА СУММИРОВАННОМ УЧЕТЕ. ПРОСЬБА СДЕЛАТЬ ЭТОТ ОТЧЕТ ТАКИМ, КАКОЙ ОН БЫЛ РАНЬШЕ.

    • Avatar

      Ольга Грибель Profbuh8.ru Ноя 5 2015 - 16:11

      Добрый день!
      Данный отчет можно расшифровать по различным полям выбора, в т.ч. и по сотрудникам.
      В ЗУП 3.0 были проблемы по формированию отчетов на релизе платформы 8.3.6.2332. Если у Вас эта платформа, то лучше её обновить или вернуться к более старому релизу.

  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 3 2015 - 22:25

    Добрый день, Татьяна!
    Разработчики действительно внесли изменения в формирование КНИГИ Покупок по импортным операциям. В графу 9 ставится теперь поставщик, а не таможня.

    Вот их аргументы:
    “При заполнении книги покупок в соответствующих графах буду указаны:
    в графе 2 – код вида операции “20” (письмо ФНС России от 22.01.2015 № ГД-4-3/794@);
    в графе 3 – номер таможенной декларации (пп. “е” п. 6 Правил ведения книги покупок, утв. Постановлением № 1137);
    в графе 7 – реквизиты платежного документа на уплату авансового платежа таможенному органу (пп “к” п. 6 Правил ведения книги покупок, утв. Постановлением № 1137);
    в графе 9 – наименование иностранного поставщика. Нормами Постановления № 1137 порядок заполнения данной графы при регистрации таможенной декларации не установлен, однако специалисты ФНС России представляют именно такие рекомендации;
    в графе 15 – фактурная стоимость товаров, увеличенная на сумму таможенной пошлины (акциза, при наличии) и начисленного НДС. Четкий порядок отражения информации в данной графе при ввозе товаров на территорию РФ нормативно не определен, однако специалисты ФНС России представляют именно такие рекомендации.”

  • Avatar

    Майя Ноя 3 2015 - 09:18

    Добрый день. Помогите пожалуйста. Я работаю в 1С 8.3 Комплексная автоматизация. Хотела списать материалы требованием накладной, всего два документа, номенклатура совершенно одинакова занесена, одну тр.накладную списывает как положено, а на вторую ругается : “движения сформированы без суммовой оценки по регламентному учету” и суммы материала не списывает. А еще не списывает по банку сумму снятую с р\сч чеком, хотя оформила как в инструкции приходником по кассе, однако остаток по банку включает в себя сумму снятую чеком. Помогите пожалуйста!!!!!! Заранее благодарна.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 3 2015 - 10:43

      Майя, добрый день!
      Мы, к сожалению, не работаем с Комплексной автоматизацией. Там совершенное иное закрытие месяца, чем в Бухгалтерия 8 ред. 3.0.
      У меня когда-то был клиент на 8.2 по этой конфигурации и, насколько я помню, то для списания Вам нужно сформировать документ Расчет себестоимости. Там выбрать “отразить в бухучете” и выбрать организацию. Этот документ и сформирует нужную проводку.
      Но поскольку мы не консультируем по этой конфигурации – большим помочь Вам не сможем.

      Если это не поможет, обращайтесь на горячую линию 1С: (495) 956-1181

  • Avatar

    Надежда Ноя 2 2015 - 15:16

    Добрый день!
    Работаю в 1С 8.3 релиз 3.0.42.54.
    С добавлением в программе счета 76.07- арендные обязательства перенасла сальдо со счета 76.06 на 76.07.1, в БУ перенос выполнился, в НУ нет.
    вопрос- как перенести сальдо по указанным счетам в НУ?

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Ноя 2 2015 - 16:41

      Добрый день, Надежда!
      Вы можете использовать документ “Операция, введенная вручную” и перенести сальдо только в НУ.
      Приглашаем вас на наш новый курс по БУ и НУ в программе 1С 8 на интерфейсе ТАКСИ. В нем вы узнаете много новых возможностей программы http://www.profbuh8.ru/salesweek/

  • Avatar

    Елена Ноя 2 2015 - 10:51

    Добрый день! Как в 1С 8.2 начислить творческий отпуск? И вообще как он начисляется??? Информации ноль,а начислять надо.Девочки,если кто сталкивался с этой проблемой помогите!!!!

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 2 2015 - 11:49

      Елена, добрый день!
      В какой конфигурации Вы работаете? Вы не написали – ответы могут быть разными в зависимости от этого.
      Если, как я предполагаю, Вы работаете в Бухгалтерия 8 ред. 2.0, то Вам нужно будет создать в справочнике Начисления новое начисление, если Вы хотите отражать этот творческий отпуск и заполнить все данные по этому начислению: по НДФЛ, ФСС и отражения в бухучете и т.д..
      Прикрепить его сотруднику кадровым переводом для того, чтобы оно попадало в начисление зарплаты или подставлять его вручную в документ.

      Штатных механизмов отражения творческого отпуска в конфигурации 1С:Бухгалтерия 8 нет.
      Для этого Вам нужно вести учет в другой конфигурации – 1С:ЗУП 8.

  • Avatar

    Надежда Шайдурова Окт 30 2015 - 19:43

    добрый день!уточните, пожалуйста. 1с базовая 8.2 на какой интерфейс 8,3 обновляется

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 21:50

      Добрый день, Надежда!
      Последние релизы после обновления на ред. 3.0 сразу предлагают перейти на интерфейс ТАКСИ.
      Если соглашаетесь – новые настройки вступают в силу сразу после перезапуска программы, если нет, то работаете на привычном интерфейсе 1С:Бухгалтерия 8.

      По работе в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 на интерфейсе ТАКСИ у нас есть новый курс: http://www.profbuh8.ru/salesweek/
      Для проработки перехода на ред. 3.0 (1С:Бухгалтерия 8) написан специальный мастер-класс: http://www.profbuh8.ru/perehod-3-0/#about
      Приглашаем! :)

  • Avatar

    Елена Биржакова Окт 30 2015 - 10:03

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как в 1С8.2 ЗуП сделать свод начислений и удержаний за год (у нас выездная проверка ФСС и ПФР), попросили сделать годовой свод начислений и удержаний, а работать с таблицами не умею.

  • Avatar

    sen.denis Окт 29 2015 - 17:22

    Здравствуйте, Ольга! Подскажите,пожалуйста, как учитываются разницы между БУ и НУ полученные в результате проведенных операций по ОС в программе 1С: Бухгалтерия 8, если не применяется ПБУ 18/2?

  • Avatar

    Елена Окт 29 2015 - 16:12

    Здравствуйте. Возможен ли просмотр курса Бухгалтерия 8.3 на планшете. Если да, то на какой операционной системе.

    • Avatar

      Максим Башкиров Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 05:58

      Добрый день.
      К сожалению зашифрованный курс нельзя посмотреть на планшете. Только на ПК под управлением ОС семейства Windows
      С уважением, Максим

  • Avatar

    Гульназ Григорчук Окт 29 2015 - 15:50

    Здравствуйте!
    Нужно разобраться с учетом и отчетностью в НКО (ассоциация, СРО) на УСН. Какой курс поможет? Нужны и особенности учета, и разъяснения по отчетноти.

  • Avatar

    Елена Одинцова Окт 29 2015 - 13:20

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста при начислении больничного листа в программе бухгалтерия 8 редакция 3 все начисления проводятся программой корректно. А вот при формировании платежных поручений в подменю налоги и взносы, платежка в ФСС формируется на всю сумму налога начисленного. Какой справочник или регистр необходимо заполнить чтобы исправить ошибку?
    Спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 1 2015 - 23:25

      Добрый вечер, Елена!
      Данные в платежные поручения для перечисления в бюджет берутся из регистра накопления Страховые взносы по физическим лицам. Можете проверять его.
      А еще мы предлагаем пройти новый курс Ольги Шерст по 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 на интерфейсе ТАКСИ, там вопросу начисления зарплаты, больничных, отпусков и начислению налогов и взносов в бюджет посвящен целый модуль.

      Вот ссылка по новому курсу: http://www.profbuh8.ru/salesweek/
      Будем рады видеть Вас там! :)

  • Avatar

    Анатолий Окт 29 2015 - 09:40

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как сохранить отчет РСВ1 в 1С 8.3 в xml формате? Я могу сохранить только в excel и mxl форматах. Спасибо!

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 29 2015 - 11:06

      Анатолий, добрый день!
      Для сохранения отчета РСВ-1 в формате xml Вам нужно нажать кнопку “Выгрузить”, Вы же, похоже, нажимаете на “Печать” и пытаетесь сохранить уже из печатной формы РСВ-1 – тогда, да, формат xml недоступен.

      • Avatar

        Анатолий Окт 30 2015 - 09:47

        Ирина, добрый день!
        А где эта волшебная кнопка “Выгрузить”? Не можем найти.
        Можете написать алгоритм, как к ней добраться?

        С уважением, Анатолий.

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 10:06

          Анатолий, добрый день!
          Вы работаете в 1С:Бухгалтерия 8.3? Какой релиз конфигурации?
          Кнопка на самом отчете, там, где и Печать.
          Ее не нужно искать.

          PS: Приведите скрин Вашего отчета.

          • Avatar

            Анатолий Ноя 1 2015 - 13:47

            Ирина, добрый день!
            Привожу скрин нашего отчета.
            Наш скрин немного отличается от Вашего.

            С уважением, Анатолий.

            • Avatar

              Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 1 2015 - 21:23

              Добрый вечер, Анатолий!
              Скопее всего, у Вас не обновлена программа: по новому формату мы должны сдавать отчетность в ПФР начиная с первого полугодия, отчетность за 1 кв. мы сдавали выбирая формат отчетности 2014-й год.
              Изменения прошли в релизе 3.0.40.34 (РСВ-1 и далее вносились правки) и закончились 3.0.42.45 (РСВ-2 и РСВ-3)

              Актуальной сейчас является редакция 3.0.42.64.
              Если у Вас ниже – обновляйтесь!

          • Avatar

            Анатолий Ноя 1 2015 - 14:00

            Мне показалось, что файл не прикрепился, высылаю повторно.

  • Avatar

    Ирина Окт 29 2015 - 06:58

    У нас на предприятии вообще никогда не было 1С.Хотим внедрять 1С ЗУП 3.0.
    Читаем в инете всё подряд про 1С ЗУП 3.0.
    Не могу понять назначение справочников и их применение:
    Территории , МестаРаботы , УсловияТруда.
    У нас Учет затрат по заработной плате осуществляется:
    1 По местам возникновения затрат
    Местом возникновения затрат является структурное подразделение, участок, выделенные в составе Администрации предприятия отделы (сбыт, отдел подготовки персонала, служба информационных технологий, и т.д.)
    2. По категориям работников – рабочие, РСС (руководители, специалисты, служащие).
    3 По объектам ОС (каждому объекту присвоен инвентарный номер).
    4 По видам работ
    – текущий ремонт
    – капитальный ремонт
    – работы, связанные с монтажом
    – работы, связанные с монтажом лизингового оборудования
    – работы по кап. строительству

    • Avatar

      Ольга Грибель Profbuh8.ru Окт 29 2015 - 17:28

      Ирина, здравствуйте!
      Чтобы понять как Вы можете использовать данные справочники, нужно знать их функциональное назначение в программе. И от того какие у них возможности Вы сможете реализовать свою настройку в программе.
      Например от территории выполнения работ может зависеть:
      ● оплата труда: районный коэффициент и др.;
      ● расчет страховых взносов;
      ● учет НДФЛ для уплаты в различные ИФНС;
      ● страховой стаж для отчетности в ПФР;
      ● права на отпуска;
      ● отражение затрат в бух. учете.
      Из всего перечисленного можете применить какой-то определенный набор настроек и использовать территории именно в этом контексте.
      Ну а так чтобы окончательно для себе решить стоит ли переходить я бы Вам рекомендовала пройти наши курсы по профессиональному учету в ЗУП 3.0 Основной блок и VIP-блок.
      По данной ссылке Вы можете ознакомиться с содержанием этих курсов:
      Основной блок – http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-osnov/index.html;
      VIP-блок – http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-vip/index.html.
      Оба курса содержат не только законодательную базу, но и очень много примеров из практики. Так же есть практические задания, выполняя которые Вы приобретёте навыки работы в программе.

  • Avatar

    MyPka Окт 29 2015 - 03:27

    Здравствуйте! Как отразить дивиденды, полученные от дочерней компании в 1С и в декларации на прибыль?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 29 2015 - 11:19

      Добрый день!
      Если Вы работаете в Бухгалтерия 8 ред. 3.0, то используйте документ “Операции, введенные вручную” для заполнения получения дохода по дивидендам и начисления налога с дивидендов и документ “Операция учета НДФЛ” (заполняете две закладки: “Сведения о доходах” и “НДФЛ удержанный”), чтобы данные отразились в Отчете на Прибыль.

  • Avatar

    светлана клюквина Окт 28 2015 - 13:18

    Здравствуйте!
    Заключаем договор аренды на нежилое помещение (цех) с оборудованием в г.Подольске,
    договор подряда (по техзаданию).
    Нужно ли вставать на учет в налоговой, как обособленное подразделение?
    Заранее спасибо.
    Светлана, г.Москва

  • Avatar

    Оксана Тишкова Окт 27 2015 - 21:45

    Доброе утро! Помогите, пожалуйста. По результатам 3-его квартала получен убыток. Составлена Декларация по налогу на прибыль за 3-й квартал и с помощью кнопки “Проверить” выполнена проверка. Однако появляется сообщение, что в Приложении № 4 к Листу 02 не выполнено соотношение показателей, (хотя это Приложение я даже не заполняла, так как оно не является обязательным в составе квартальных Деклараций по прибыли). Программа обновлена до последнего релиза. Что можно сделать? Заранее спасибо за помощь.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 28 2015 - 10:02

      Добрый день, Оксана!
      Сказать определенно без базы ничего не могу, только согласиться с ходом Ваших рассуждений: Вы правы Приложение № 4 к Листу 02 не является обязательным в составе квартальных Деклараций по прибыли. У моих клиентов тоже был подобный случай, когда выходила после обновления подобная ошибка ( именно после обновления, вероятно, связанная с тем, что в автоматическом режиме не заполняется строка 160 Приложения № 4 к Листу 02. А в ручном режиме ввести в эту строку данные тоже невозможно).
      Мы удалили эту декларацию (не пометили, полностью удалили через обработку Удаление помеченных объектов) и создали заново. Ошибка ушла.
      Попробуйте сделать так же.
      ———-
      На всякий случай направила Вам на e-mail Правила заполнения листов Декларации, тоже посмотрите.

    • Avatar

      Елена Ноя 11 2015 - 16:54

      Оксана, у меня тоже была такая ситуация, т.к. отправляла всю деку целиком – заполненные и незаполненные листы. Потом узнала, что есть алгоритм заполнения деки за 1 кв., 6 мес, и 9 мес – если вы плательщик авансов ежемес, или ежеквартальных – это тоже учитывается. Когда я настроила деку правильно, то контроль был пройден успешно. прикрепляю скрин настроек своей деки за 9 мес (ежекварт. авансы)

  • Avatar

    alena.ogaj Окт 27 2015 - 19:25

    Здравствуйте, подскажите по какой ставке НДС облагается реализация подсолнечника?

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Окт 27 2015 - 20:08

      Добрый вечер!
      ПО ставке 10% на основании п.2 ст.164 НК РФ.
      На нашем сайте регулярно проводятся он-лайн семинары по изменениям законодательства и его применению, по тонкостям работы в программах 1С 8 Бухгалтерия, Управление торговлей, ЗУП. Предлагаю вам познакомиться с нашими продуктами по этой ссылке http://www.profbuh8.ru/katalog/

  • Avatar

    chepcova.lyudmila Окт 27 2015 - 14:48

    Как отразить дивиденды, выплаченные акционерам: один сотрудник организации, а другой учредитель – физическое лицо в декларации по налогу на прибыль

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 27 2015 - 17:45

      Добрый день!
      Если кратко и самое основное, то Вам нужно будет заполнить документ “Операция учета НДФЛ” (раздел Зарплата и кадры – Все документы по НДФЛ) в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 или документ Ввод доходов, НДФЛ, налогов (взносов) с ФОТ (раздел Зарплата – Учет НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ) в ред. 2.0.
      Заполняете сведения о доходах и НДФЛ удержанный по всем ставкам.
      Что касается автоматического заполнения Приложения № 2 к декларации по налогу на прибыль, то сделанных записей в регистры налогового учета НДФЛ недостаточно: дополнительно нужно сформировать документ Справки по НДФЛ для Расчета по налогу на прибыль. Документ доступен из тех же разделов Зарплаты. Справки по НДФЛ для Расчета по налогу на прибыль заполняются автоматически по данным учета.

      Для более подробного понимания рекомендуем пройти наши новые курсы по работе в конфигурациях 1С:ЗУП Елены Гряниной и 1С:Бухгалтерия Ольги Шерст.
      Список курсов здесь: http://www.profbuh8.ru/katalog/
      Ждем! :)

  • Avatar

    Светлана Окт 27 2015 - 12:00

    Добрый день!
    Помогите пожалуйста.
    В отчетах руководителю отчет по продажам по контрагентам (по оплате) не формируется сумма.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 27 2015 - 12:32

      Добрый день, Светлана!
      Проверяйте документы Поступления на расчетный счет и если есть отчеты по розничным продажам – они должны быть проведены. Сформируйте ОСВ по 62 счету, проверьте поступление денег от покупателей. Если все в порядке смотрите настройки отчета, возможно, там используется некорректный отбор.

  • Avatar

    alena.ogaj Окт 26 2015 - 18:00

    Добрый день!Подскажите, надо мне требовать с поставщика ТТН на доставку груза, если по договору поставщик доставляет груз своим транспортом в указанное нами место?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 27 2015 - 12:57

      Добрый день!
      Если поставщик доставляет товар собственным транспортом и при этом договор перевозки не заключается, то ни поставщику, ни покупателю составлять транспортную накладную, форма которой утверждена постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 N 272, не нужно. Если поставщик (он же грузоотправитель) заключает договор перевозки, то в соответствии с п. 6 Правил он должен составить транспортную накладную, если иное не установлено договором. Один из экземпляров указанной накладной выдается грузополучателю.
      ————
      PS: риски у покупателя при отсутствии ТТН возникают, если доставка товара осуществляется поставщиком за отдельную плату. Однако и в подобных случаях суды, как правило, поддерживают налогоплательщиков при решении спора с налоговыми органами исходя из факта реальности сделок с поставщиками по оказанию покупателю транспортных услуг. По мнению судей, отсутствие товарно-транспортных накладных само по себе, при наличии других первичных учетных документов (накладных, приемных актов, сведений, содержащихся в журнале регистрации поступивших грузов), не может влиять на установление соответствия объектов принятого и отгруженного товара либо на отсутствие затрат на транспортные услуги.

  • Avatar

    Зоя Кононовская Окт 26 2015 - 11:11

    Добрый день! Помогите мне, пожалуйста!!! При подготовке РСВ-1 за 9 мес. 2015 столкнулась с такой проблемой: у нас одна сотрудница 28.08.2015 вышла из отпуска по уходу за ребёнком. При редактировании стажа в РСВ-1 я пишу, что с 01.07.2015 по 27.08.2015 параметр ДЕТИ, а с 28.08.2015 по 30.09.2015 добавить сведения по кнопке “Добавить” программа не даёт. Пишет: “Операции сравнения на больше-меньше допустимы только для значений совпадающих примитивных типов (Булево, Число, Строка, Дата)” Причем, другим сотрудникам строки добавлять дает, а этой бедной женщине ни в какую!

    • Avatar

      Зоя Кононовская Окт 26 2015 - 11:29

      Здравствуйте, это снова я. Я нашла как добавить сведения о стаже. Устанавливаем курсор на пачке документов раздела 6, в нижнем поле появится список сотрудников и кнопочка “Редактировать”, нажимаете – а там есть закладочка “Раздел 6.8 Стаж”.

  • Avatar

    MyPka Окт 26 2015 - 02:22

    Здравствуйте!
    В каком курсе рассказывалось, как отражать в 1С импортно-экспортные операции?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 26 2015 - 03:52

      Специально операции импорта и эксперта не рассматривались в мастер-классах, есть отдельные модули у Ольги Шерст, где она частично рассказывает об этих операциях в своих курсах по 1С:Бухгалтерии 8 ред. 3.0
      Полный каталог курсов и мастер-классов Вы можете просмотреть по ссылке: http://www.profbuh8.ru/katalog/

      Там же Вы можете посмотреть содержание курсов и мастер-классов и отзывы студентов.

      • Avatar
        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 26 2015 - 08:17

          В Модуле 9 “Поступление ТМЦ, работ и услуг” (Глава 5: “Поступление товаров, В СФ указана ГТД. Договор выражен в у.е.”) и Модуле 11 “Реализация товаров, ГП, работ и услуг” (Глава 4: “Реализация товара с ГТД. Оплата от третьего лица” и Глава 5: “Реализация товара по договору в у.е”) курса 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 «Бухгалтерская практика (классический интерфейс)».)

  • Avatar

    Виталий Окт 23 2015 - 16:46

    Здравствуйте.Когда обновились на редакцию 3.0. Перепроведение документов в закрытии месяца, стало в разы длится дольше, скажите пожалуйста в чём причина? (кэш чистили, тестирование делали).

    • Avatar

      Роман Мартыненко Profbuh8.ru Окт 26 2015 - 08:56

      Странно… поинтересовался у клиентов, обновившихся с 2.0 на 3.0 – существенной разница при проведении документов через закрытие месяца не наблюдается. Насколько вырос размер ИБ после перехода на новую редакцию?

  • Avatar

    Ирина Окт 23 2015 - 13:10

    Добрый день! У меня вопрос, как отразить в 1С8.3 в налоговом учете излишне начисленную амортизацию за 2014г. для формирования уточняющей декларации по прибыли за 2014г. Я ввела эту операцию вручную 30.11.14г. только для налогового учета, после этого программа требует перепровести все документы. Но тогда изменяться показатели бух. учета ( увеличится налог на прибыль) , а менять показатели бух. учета за прошедшие годы нельзя. Тупик :(. Буду благодарна за помощь

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 26 2015 - 06:01

      Ирина, все верно, нужно быть очень осторожным при вводе данных, поскольку изменения в прошлых периодах потребуют перепроведения документов и есть вероятность того, что ОСВ и Отчетность изменится.
      Тут ничего не сделать. Изменить параметры ОС Вы сможете документом “Изменение параметров амортизации ОС”, и на копии базы Вам придется перепровести документы и оценить результат. Возможно, придется вручную править регистры и бухгалтерские и налоговые, чтобы выйти на прежние данные. Это сложная работа.

  • Avatar

    лариса школьная Окт 22 2015 - 17:02

    Здравствуйте! Нужна Ваша помощь! В июле 2015 перешла с 8.2 на версию 8.3. закрытие м-ца в 8.2 работало нормально, но в 8.3 закрытие м-ца пишет ошибку и не закрывает сч. 20.23.25.26 и даже в июне 2015 тоже не закрыто ( хотя в 8.2 было все правильно). Метод директ-костинг стоит. Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 25 2015 - 21:37

      Добрый вечер, Лариса!
      При закрытии месяца и возникновении ошибок в регламентных операциях программа подробно информирует о причинах незакрытия счетов.
      Обычно, это не проставленные номенклатурные группы в документах. Возможно, что-то другое – мы не видим сообщений программы.
      А метод директ-хостинг тут ни причем.
      В любом случае, Вам предстоит серьезная работа для исправления базы и возможно обращение к специалисту 1С.

  • Avatar

    татьяна Окт 22 2015 - 13:23

    Вы формируете книгу покупок по постановлению 1137. и тогда у вас (поставщик из Аргентины) а если сформируете просто книгу покупок то поставщик будет УФК

    • Avatar

      Татьяна Игнатьева Окт 22 2015 - 14:49

      Добрый день! Татьяна спасибо Вам за ответ, но я наверное не совсем точно описала ситуацию, я не формирую книгу покупок, не по постановлению 1137, ни просто, я заполняю Декларацию по НДС за 3 квартал и в разделе 8 у меня происходит вот такая чехарда: две импортные поставки, одна в июне (уплаченный на таможне НДС в июне к вычету не предъявляли, т.к. было возмещение), вторая в июле. Вычет предъявили в 3 квартале по двум поставкам, в одном случае в Декларации по НДС продавец гр. 9 раздела 8 – таможня (кому платили НДС), а по другой поставке – продавец – поставщик из Аргентины (НДС ему не платили). Документы поступления оформлены одинаково: поступление и на основании документ ГТД по импорту.

  • Avatar

    servis38 Окт 22 2015 - 09:50

    Добрый день! Подскажите как в 1С 8.3 базовая версия отразить авансовые фиксированные платежи (патент) по НДФЛ иностранных работников для уменьшения НДФЛ перед бюджетом?

  • Avatar

    Наталия Окт 22 2015 - 03:26

    Добрый день!
    У меня есть вопросы по лизинговым платежам. Договор лизинга автотранспорта с августа 2015 года, на предмет лизинга на балансе Лизингополучателя.Работаю в программе 1С ред. 8.2
    1. Сформировала поступление автомашины документом поступлением товаров (услуг). Сформированы проводки 08.04 , 76.05 и НДС 19.04 76.05.
    При получении счф по ежемесячному лизингу ввожу документ поступление товаров (услуг) и снова формируется проводка по НДС 19.04 и 7605 и соответственно вычет 68.02, 19.04
    То есть НДС отраженный при поступлении автомашины не уменьшается. Подскажите как правильно сделать проводки и каким документом?
    2. Перечислили аванс по лизинг. договору 1074 т.р.в августе, который списывается в первом месяце (согласно договора) и ежемесячный лизинговый платеж 400 т.р.в сентябре. Счет-фактура предоставлена на два платежа 30.09.2015 года. Амортизация за месяц составила 120 т.р. С какого времени я могу учесть в НУ разницу между лизинговыми платежами и суммой амортизации и каким документом?
    Заранее благодарю а помощь.

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 19:18

      Добрый вечер, Наталия!
      Этот вопрос очень не простой! И у Ольги Шерст есть замечательный мастер-класс «Мастер-класс №2. Аренда и Лизинг: сложности бухгалтерского учета и налогообложения» http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk2
      В нем рассматривается решение операций лизинга в программе и со стороны лизингополучателя (балансодержателя и не балансодержателя), и со стороны лизингодателя.

  • Avatar

    Наталья Окт 21 2015 - 15:37

    Здравствуйте!
    Мы совмещаем УСН и ЕНВД. Подскажите, пожалуйста, почему при оплате платежными картами в розничном магазине доход отражается в книге доходов и расходов в графе 4 и 5, и что нужно сделать, чтобы он отражался, как доход ЕНВД.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 12:11

      Добрый день, Наталья!
      Вы должны когда заполняете “вид оплаты” завести два договора контрагента: ЕНВД и УСН. Оформляете отчет о розничных продажах на закладке “товары”, при ЕНВД выбираете счет доходов 90.01.2 и Субконто “ЕНВД” (завести) в этом же документе заполняете “оплата платежной картой”.
      Тема большая, приглашаем на наш курс по Бухгалтерии 8 ред. 3.0 там мы рассматриваем операции эквайринга: http://www.profbuh8.ru/salesweek/

      Возможно, Вам также помогут ссылки, которые я скинула Вам на e-mail

  • Avatar

    Елена Окт 21 2015 - 13:09

    А заработную плату вы где начисляете? Если Вы в ЗУПе не начисляете з/плату, вы тогда в БУХ начисляете, значит только в бух.программе в прочих расходах ввести такие виды расхода. Справочники>Прочие доходы и расходы>Создать> (наименование “Премия к Юбилею, к празднику и т.д.” Вид прочих доходов и расходов выбираем “Прочие внереализационные доходы (расходы), и не ставим, или снимаем галочку, если она автоматически встала в поле “Принимается в налоговом учете”). И создать второй вид расхода”Страховые взносы на Премию к Юбилею ….”, всё тоже самое, только должна стоять галочка в поле для НУ. У вас же где то формируются проводки по з/плате? Вот там и нужно смотреть как встает. Желаю успеха!

  • Avatar

    Надежда Архипова Окт 21 2015 - 00:41

    Добрый день.
    Вопрос по НДС, какую все таки сумму отражать по графе 170 раздела 8 декрарации НДС по импорту? Стоимость покупки как сумма в $ по курсу + НДС по ГТД или по другому.
    И оставлять контрагент таможняв выгрузку декларации?
    Заранее спасибо.

    • Avatar

      Екатерина Толстова Profbuh8.ru Окт 27 2015 - 11:48

      Надежда,вот ответ Марины Аркадьевны на ваш вопрос:
      —————————————————
      В строке 170 раздела 8 и графе 15 книги покупок налоговые органы рекомендуют указывать таможенную стоимость товаров, увеличенную на сумму таможенных пошлин, акцизов и НДС, в рублях. Графу 14 книги покупок («Наименование и код валюты») и строку 160 раздела 8 в этом случае предлагается не заполнять. Официальных разъяснений нет.
      Рекомендую почитать статью «Заполняем книгу покупок “по-импортному”» (Калинченко Е.О.) (“Главная книга”, 2015, № 18). Статья есть в К+.
      Таможню можно оставить в качестве продавца, если декларация уже сдана: уточненку подавать не надо. Если Вы только собираетесь ее представить, то продавца стоит указать реального. Помните, что в любом случае эти данные в ходе камеральной проверки контролироваться не будут, если вы указали код вида операции, соответствующим импорту.

  • Avatar

    татьяна Окт 20 2015 - 14:44

    Наша организация применяет общую систему налогообложения. нам контрагент СТИоМ оказал транспортные услуги в роли посредника и (Выдан счет-фактуру комитенту от поставщика( Деловые Линии) но со своим номером на нашу организацию . и сделал отчет комитенту СТИоМ как комиссионер (приложив все документы от поставщика) как правильно в 1с бухгалтерии провести? в 1с бухгалтерии я сделала Поступление услуг от СТИоМ ( договор с комиссионером) и счет фактуру указала от продавца (Деловые Линии) Правильно ли я сделала?

  • Avatar

    Ирина Леонова Окт 20 2015 - 12:10

    Здравствуйте, коллеги! А почемы я не вижу для скачивания запись семинара 0015 от 19.10.2015. Для скачивания предлагается только запись семинара от 14.07.2015, которая у меня уже есть?

  • Avatar

    Елена Биржакова Окт 20 2015 - 11:38

    Добрый день.
    Помогите пожалуйста с бухгалтерией 8,2 Предприятие
    Вопрос такой – как сделать так, что бы в книгу продаж (декларацию по НДС) попадал номер счет-фактуры на аванс АПК000000086 (он такой распечатывается, выдается Покупателю и на закладке “Документы Покупателей” мы его видим именно с таким номером), а почему-то в книгу продаж (Декларация по НДС) попадает всего лишь номер А86. За 3 квартал уже все счета-фактуры на аванс выдали, а как теперь это сделать у себя.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 20 2015 - 12:54

      Елена, добрый день!
      Уточните в своей налоговой этот вопрос: будет ли считаться ошибкой удаление “нулей” и префикса базы из номера?
      Потому что программа 1С специально убирает “лишнюю” внутреннюю информацию: префикс базы ПК (скорее всего это префикс, зная алгоритм формирования номеров в 1С) и нули, оставляя только знаковый символ-указатель на авансовую счет-фактуру “А”. Это нормально.
      И претензий к вам быть здесь со стороны проверяющих не должно. Мы не знаем, как у них написана программа, но поскольку программу всегда пишут профессионалы, эти случаи в алгоритм они как правило закладывают сразу же.
      У нас есть клиенты, имеющие такую же ситуацию, как у вас, которые прошли сдачу Декларации НДС нормально.
      —————————————————————
      Чтобы изменить в 1С потребуется менять программный код заполнения Декларации по НДС. Иначе не получится.
      Но насколько мы знаем, этого и не надо делать. Желаем вам, чтобы это было единственной “ошибкой” вашей отчетности. :)

      • Avatar

        Елена Биржакова Окт 20 2015 - 13:34

        Ирина спасибо за ответ.
        Да мы позвонили в налоговую, они нам ответили что это не ошибка, но сдавать корректировку или нет это наше решение, “Всё это так сыро” – ответ ИФНС.
        Но наш покупатель за 2 квартал получил требование именно по этому поводу.
        Наверное мы не будем сдавать корректировку, чтобы не было камеральной проверки опять на 3 месяца за 1 и 2 квартал, если что будем отфутболиваться.

  • Avatar

    Marina Окт 20 2015 - 10:35

    Добрый день. Получила от ас рассылку хотела зарегистрироваться, перешла по предложенной ссылке и на этом все “Зарегистрироваться бесплатно” не реагирует,
    Как мне зарегистрироваться?

  • Avatar

    c-s Окт 20 2015 - 10:07

    Добрый день!
    Помогите решить такой вопрос.
    Работаю в БП 8.3 (базовая)
    ИП арендует муниципальное имущество (помещение) и является поэтому плательщиком НДС как налоговый агент.
    Арендодатель выставляет счета за аренду без НДС (1000 руб.)
    Ввожу акт указывая НДС сверху 18/118 ( сумма акта получается 1180 руб)
    С НДС всё в порядке, но
    Сложность возникает при сверке с арендодателем. Суммы за аренду не сходятся.
    Существует ли какое-то решение этой проблемы?
    Мы арендуем 3 помещения и по каждому помещению наш арендодатель вывставляет помимо счета за аренду много счетов за различные услуги (электричество, водоснабжение, отопление, обслуживание помещения, расходы на рекламу). Сверки нам необходимы. Как поступать?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 16:55

      Добрый вечер!
      Проверьте алгоритм учета аренды муниципального имущества с рекомендованным разработчиками.
      Выслала Вам на e-mail

      Также приглашаем Вас принять участие в обучении на наших курсах и мастер-классах.
      Полный список здесь: http://www.profbuh8.ru/katalog/

      Будем ждать! :)

  • Avatar

    Надежда Сорокина Окт 20 2015 - 09:08

    И ещё, я вчера на семинаре просила Ольгу Шерст помочь разобрать мою ситуацию с возвратом товара неплательщиком НДС в программе (у меня Компл.автоматизация 1.1.), вопрос свой последней в чате задала в конце семинара, да и в течении семинара несколько раз задавала. То, как советует отразить Марина Аркадьевна, у меня не выходит. Она говорит, что в моей ситуации при возврате НДС с минусом долженбыть отражен в КнПродаж с кодом 16, а у меня он отражен с этим кодом в КнПок. на основании введенного док-та Возврат от покупателя, кот.вводила на основании Реализации, кот. была в 1 кварт.2015, а возврат товара (100%) в 3 кв.2015. Причем, для покупателя (ИП) товар был ОС, работал, амортизировался. Договор расторгнут в 3 кв.15 по причине систематич.задержек неплатежей. Мы ему пени рассчитали и не доплатим их при возврате денег за полученный назад товар.

    • Avatar

      Екатерина Толстова Profbuh8.ru Окт 27 2015 - 11:49

      Надежда, вот ответ Марины Аркадьевны :
      ———————————————————–
      Порядок документооборота и регистрации счетов-фактур зависит, как я и говорила на семинаре, от того что именно произошло с договором:
      а) при РАСТОРЖЕНИИ договора и ВОЗВРАТЕ неплательщиком всей партии отгруженных товаров счет-фактура, зарегистрированный продавцом в книге продаж при отгрузке товаров, регистрируется им в книге покупок по мере возникновения права на налоговые вычеты (п. 5 ст. 171, п. 4 ст. 172 НК РФ).
      б) при ИЗМЕНЕНИИ условий договора и ВОЗРАТЕ ЧАСТИ товаров продавец выставляет корректировочный счет-фактуру и регистрирует его в книге покупок при возникновении права на вычет НДС по такому счету-фактуре (п. 12 Правил ведения книги покупок, утвержденных Постановлением N 1137).
      При этом, если изменение условий договора произошло позже периода отгрузки, уточненную декларацию за период, в котором произведена отгрузка, представлять не нужно.
      в) при признании договора НЕЗАКЛЮЧЕННЫМ рассматривать физическую обратную передачу товара, как возврат неверно. Поэтому в случае признания договора незаключенным по каким-либо причинам реализацию необходимо аннулировать: если признание договора незаключенным происходит в периоде отгрузки – отразить счет-фактуру в книге продаж с минусом; если признание договора незаключенным происходит в последующих налоговых периодах – аннулируемый счет-фактура вносится с минусом в дополнительный лист книги продаж за тот налоговый период, в котором он был изначально зарегистрирован (п. 11 правил ведения книги продаж).
      Именно на это и было указано на семинаре: порядок отражения операции может варьироваться в зависимости от ситуации со сделкой, Вам необходимо выбрать что именно произошло с Вашим договором и сообразно поступить в учете НДС.

  • Avatar

    Надежда Сорокина Окт 20 2015 - 09:01

    Доброе утро. Предоставьте, пжл, доступ ко всем семинарам (4 шт), оплаченным вчера от ООО РОСТИ (ИНН 7455007450) в сумме 7900. Сейчас в личном кабинете доступен только вчерашний по НДС, остальные отсутствуют. Спасибо

  • Avatar

    asterodeya Окт 20 2015 - 08:16

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Как в бухгалтерии 3.0 базовой отразить получение внереализационных доходов, полученных от безвозмездной аренды помещения? Спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 3 2015 - 12:25

      Добрый день!
      Бухгалтерия Предприятия 8 отражает учет документами только наиболее типовые операции. По Вашему случаю отразить получение внереализационных доходов придется операцией введенной вручную.
      ———————
      Стоит заключить договор ссуды. Ссудодатель передает имущество в безвозмездное временное пользование ссудополучателю, который обязуется вернуть его в надлежащем состоянии (п. 1 ст. 689 ГК РФ).

      Внереализационными доходами признается стоимость безвозмездно полученного имущества, работ, услуг или имущественных прав. Минфин России разъяснил, что ссудополучатель включает во внереализационные доходы величину безвозмездно полученного права пользования имуществом, определяемую исходя из рыночных цен на аренду идентичного имущества (письмо от 07.03.14 № 03-03-06/1/9966)

      По ссудам и операциям с ними у нас рассказывается в курсе Ольги Шерст по Бухгалтерия Предприятия 8 ред. 3.0 (классика).

  • Avatar

    azolotinka Окт 19 2015 - 22:40

    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как выйти из сложившейся ситуации при заполнении РСВ-1.
    Мы являясь НКО заполняя раздел 2 ставим код 12. Льготный режим. При этом при проверке программа говорит, что должен быть заполнен раздел 3.3 раздел 3.3 мы не можем заполнить потому что вновь созданная организация в 2015 году. Графа 3 остается пустой а графа 4 заполняется только по году. Пенсионный фонд указывает на ошибку при проверке отчета, а что нам делать как убрать ошибку? С уважением Анна Каштанова.

    • Avatar

      Ольга Грибель Profbuh8.ru Окт 20 2015 - 12:12

      Добрый день!
      Уточните пожалуйста почему раздел 3.3. Вы не можете заполнить? Совсем нет никаких
      поступлений в 2015 году? Из каких же тогда источников платится зарплата
      и взносы?
      Или у Вас работников нет и отчетность “нулевая”, тогда необходимо
      указывать код обычного тарифа взносов, так как пока нет доходов, то
      нет и основания для льготного тарифа.

  • Avatar

    Любовь Окт 19 2015 - 10:44

    Наше предприятие оформило сертификат электронной подписи на главного
    бухгалтера для подписи регистров бухгалтерского и налогового учета для хранения их в электронном виде. Подпись производится следующим образом: Регистр учета ~ Сохранить и подписать ЭЦП. Подписанные регистры ложатся в архив.
    Вопрос: когда возникает необходимость распечатать регистр из архива,то на этом регистре нет никаких отметок,что он был подписан ЭЦП.Это правильно?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 20 2015 - 13:35

      Любовь, добрый день!
      Для того, чтобы просматривать из архива регистры учета с ЭЦП сделайте следующее:
      – нажмите кнопку Регистр учета -> Открыть архив
      – в списке Регистр учета выделите документ, который необходимо сохранить в виде файла выберите команду Все действия -> Сохранить файл с ЭЦП.
      Электронный документ можно открыть в печатной форме через просмотр из файла формата.pdf и проверить содержимое сформированного электронного документа.

  • Avatar

    Юлия Окт 18 2015 - 20:06

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Какие настройки нужно включить в Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.42.36) для того чтобы в номенклатуре можно было указать штрихкод? Спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 18 2015 - 21:52

      Юлия, добрый вечер!
      В отличие от конфигураций 1С:УТ и 1С:УПП в 1С:Бухгалтерия Предприятия не предусмотрено ведение регистра сведений “Штрихкоды номенклатуры” для указания номенклатуре штрихкода.
      Вам придется либо включить в разделе администрирования добавление дополнительных реквизитов и создать реквизит “Штрихкод” для справочника Номенклатуры. Либо вносить изменения в конфигурацию в сам справочник Номенклатура.

      Кроме того, если потребуется менять существующие отчеты, например, добавлять в них новый реквизит или отображать штрихкод в печатных формах потребуются услуги программиста. Самостоятельно вам это будет не сделать.
      —————————
      PS: в курсе “Путеводитель по 1С:Бухгалтерия Предприятия 8 ред. 3.0 интерфейс ТАКСИ” мы рассматриваем задания по добавлению дополнительных реквизитов. Это вы сделаете, если его пройдете. Но вот для изменения печатных форм нужно будет написать внешнюю обработку для подмены ею типовой печати.
      Здесь нужен будет программист.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 18 2015 - 22:25

      Может быть, вы попробуете использовать реквизит “Артикул” как штрихкод? Это неправильно, конечно, но в этом случае артикул можно выводить в печатные формы (настройка параметров учета – закладка “Запасы”) и отчеты. Бухгалтерия со штрихкодами не работает.

  • Avatar

    Галина Аленичева Окт 17 2015 - 18:55

    Добрый день! Являемся вашими неоднократными учениками и поклонникам Вашего профессионализма. И вот попали в очень неприятную ситуацию: пришла выездная проверка из ПФР и ФСС и обнаружила ошибки в начислениях страховых взносов с 01.09.2013 г. А всё дело в том, что мы по своей неосведомленности начисляли компенсацию на приобретение литературы по-старому, т. е. не облагали никакими налогами и взносами, а должны были… С формами 2-НДФЛ и 4-ФСС мы более менее справились, там всё просто: сторнировали, что не надо, доначислили облагаемый доход. А вот с Пенсионными отчетами,задумались. Ведь получается, что сейчас нам необходимо сдавать корректировки по индивидуальным сведениям с 01.09.13 г. по 31.12.2014 г. по акту проверки, а с 01.01.2015 по 31.06.2015 подать корректировки самостоятельно. Данные в программу ЗУП 8.3 только перенесли в августе старым способом, еще со всем не освоились, а тут такой номер. Уверены, что Вы нам поможете. В первую очередь, хотелось бы узнать, как в отчете за 9 месяцев отпразить корректировки по доначисленным взносам за период с 01.01.15 по 30.06.15, т. к. Решение скорее всего будет в ноябре. Хотя и с 13-14 г затягивать нельзя- для исправления 2 недели.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Окт 19 2015 - 16:55

      Добрый день, Галина! Всё довольно просто:
      1) Доходы и суммы взносов, доначисленные фондом по актам проверок зарегистрируйте в ЗУП 3.0 с помощью документа “Акт проверки страховых взносов” (раздел Налоги и взносы – Акты проверок страховых взносов).
      2) Доходы и суммы взносов, доначисленные самостоятельно зарегистрируйте с помощью документа ЗУП 3.0 “Перерасчет страховых взносов” (раздел Налоги и взносы – Перерасчеты страховых взносов).
      И те и другие суммы попадут в Раздел 4 формы РСВ-1 ПФР, только с разным кодом основания для доначисления.
      Также необходимо будет создать корректирующие сведения перс.учета. Тут несколько сложнее – нужно помнить о том, что сведения нужно подавать по той форме, которая действовала в корректируемом периоде (в 2013 г. – СЗВ-6-4, в 2014 г – Разделы 6 РСВ-1). Чтобы корректирующие сведения сформировались автоматом, нужно чтобы в базе были введены исходные сведения. Их можно подгрузить в базу из файлов XML, которые Вы сдавали в ПФР (рабочее место Квартальная отчетность ПФР – кнопка “Загрузить”).

  • Avatar

    Светлана Окт 17 2015 - 15:03

    Здравствуйте.ИП (15%).Купили Свиней на откорм.Как в 1С отразить в документе поступление товаров и услуг и колличесво свиней и вес?Свиньи-это товар?Пытаюсь их отразить на 11 счете.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 18 2015 - 12:25

      Добрый день, Светлана!
      Вы оформляете по товарной накладной от поставщика поступление свиней. “Приобретение животных у других организаций и лиц отражается по дебету счета 11 “Животные на выращивании и откорме” и кредиту счета 15 “Заготовление и приобретение материальных ценностей” или 60 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками” и других соответствующих счетов (на сумму расходов по доставке и других подобных расходов)”.
      ——————————–
      PS: Ситуация специфическая, вам нужна специальная программа для учета животных, например, Сельхозпредприятие от Раруса

  • Avatar

    Мария Иванченкова Окт 16 2015 - 17:15

    Добрый день! Нужна помощь утрачено право применения УСН Доходы. Как правильно в программе 8.2 перейти на ОСНО? В частности ввести остатки по материалам в НУ и НДС по материалам.

  • Avatar

    Оксана Окт 16 2015 - 14:46

    Здравствуйте!
    В банке поменяли номер расчетного счета. В 1С.2 завели новый расчетный счет. Как правильно перенести остатки в программе?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 16 2015 - 15:01

      Оксана, по выписке банка старого р/с делаете перевод на новый расчетный счет, есть такой вид операции в документе списания с расчетного счета.

  • Avatar

    Eлена Окт 16 2015 - 10:13

    Добрый день. Вы можете подсказать причину ошибки при формировании отчета 4ФСС: в организации числится 5 человек, а в отчет попадает только 1, почему? Зарплата начисляется всем, 2НДФЛ формируется по всем.

  • Avatar

    Елена Окт 16 2015 - 00:17

    Доброго вечера!
    подскажите как вести учет (организация ООО- единка) по рознечной торговле в 1с 8. 3. как правильно учитывать наценку и как все списывать по выручке. вообще как нужно всети торговлю правильно( если возможно подробно что за чем заполнять накладные приход, надо ли запносить счет фактуру и т.д.), с таким сталкиваюсь в работе впервые)
    С уважением, Елена.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 16 2015 - 08:18

      Доброе утро, Елена!
      Все зависит от того, в какой программе вы будете работать: в Бухгалтерии Предприятия, Управления торговли или Розница. В зависимости от этого будет свой порядок действий. У нас есть курсы и по Бухгалтерии Предприятия 8 ред.3.0, где наряду с другими вопросами рассматривается розничная торговля и курс по Управлению Торговли. Приглашаем на курсы.
      В одном комментарии описать все нюансы невозможно. Это объемная и серьезная информация.
      ————————————————–
      Если самостоятельно захотите прорабатывать вопрос, то самое лучшее – использовать информацию с диска ИТС 1С.

  • Avatar

    Валентина Кондрашина Окт 15 2015 - 17:29

    Здравствуйте! У меня вопрос по бухгалтерии.
    Мы купили материалы в Республике Беларусь. Оформили документ “Поступление товаров и услуг” по ставке НДС 0 %.
    Далее перечислили НДС в налоговый орган документом “Платежное поручение исходящее”
    Дт: 68.02 КТ: 51
    Каким документом правильно оформить закрытие счета 68.02?
    Буду очень благодарна за ответ.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 15 2015 - 18:16

      Добрый вечер, Валентина!
      После того, как вы перечислили НДС в бюджет документом “Списание с р/сч” (вид оп. – перечисление налога) Д68.02 К51, вам нужно принять этот НДС к вычету, если вы применяете ОСНО и если ввезенные из Белоруссии товары будут использоваться при осуществлении операций, облагаемых НДС.
      Вы вводите документ “Отражение НДС к вычету” для регистрации в системе налогового учета сумм вычетов по НДС. В нем по максимуму заполняете все закладки. НДС должно попасть потом в Книгу покупок.
      ———————-
      PS: законодательную базу по вопросу отправила на ваш e-mail

    • Avatar

      Елена Окт 21 2015 - 13:36

      Добрый день! Буквально на днях мучилась таким же вопросом. Сначала приходуем документом “Поступление” без НДС, страна происхождения “Беларусь” , Для этой операции ввели счет 19.10, т.е. приходуем без НДС (ньюанс – в справочнике номенклатуры заполняем ТН ВЭД и контрагента, т.е. кто поставил товар, потом эти данные попадут в заявление автоматически), но счет НДС выбираем 19.10. Потом Вы, в месяце, следующим за месяцем прихода формируете “Заявление по ввозу товаров из ТС” в регламентных отчетах и декларацию. Кстати в “Заявлении предусмотрена печать не только самого заявления, но статистической формы для таможни. Когда оплачиваете НДС, то в банковской выписке выбираете счет 68.42(это тоже для ТС).Далее в “Заявлении” нужно “Создать на основании “Подтверждение оплаты НДС в бюджет”. Этими документами у Вас формируются проводки: Дт 19.10 Кт 68.42 – начислен НДС при ввозе товаров, Дт 68.42 Кт 51 – уплачен НДС в бюджет. А чтобы закрылся счет 19.10, формируем книгу покупок и в закладке “приобретенные ценности” заполняем вручную, (автоматически, если вы отправите из 1С заявление в ИФНС, и будет галочка “отправлен”), счет НДС 19.10. Проводим книгу покупок, формируется проводка Дт 68.02 Кт 19.10. И последнее: сумма уплаченного НДС встанет в Декларацию по НДС за соответствующий период, только не встроку160 почему-то, а в стр.120, поправить “ручками”. Желаю удачи!

  • Avatar

    Наталия Окт 15 2015 - 02:14

    Добрый день!
    Сотрудник в августе работал в подразделении с РК (районный коэффициент), в сентябре перешел в подразделение без РК. В сентябре сотруднику была начислена премия прошлого месяца за август (премия за труд). Должен ли начисляться РК на эту премию? Как это реализовано в 1С ЗУП 2.5?
    Спасибо!

    • Avatar

      Ольга Грибель Profbuh8.ru Окт 27 2015 - 16:17

      Добрый день!

      “Должен ли начисляться РК на эту премию? ”
      С этим вопросом Вам лучше обратиться за разъяснениями в Роструд, описав все нюансы данной премии. Можно задать вопрос и через сайт http://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/

      В ЗУП 2.5 есть основные и дополнительные начисления, основные – для который важен период действия, дополнительные – характеризуются только датой начисления. Соответственно, если премия описана как основное начисление, то РК накручивается по периоду действия, если как дополнительное – то для расчета анализируется исключительно дата начисления. Подробно расчетные механизмы ЗУП 2.5 рассматриваются в Продвинутом блоке курса по ЗУП 2.5.

  • Avatar

    Светлана Окт 14 2015 - 12:18

    Добрый день, программа Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.93.2) .
    Оплата по договорам подряда не попадает в таблицу 6 формы отчета ФСС П-4 в столбец 5. Что делать?

  • Avatar

    Ирина Мироедова Окт 13 2015 - 16:08

    Добрый день. Подскажите, пож. какой код операции поставить в Декларации по НДС в разделе 2 строка 070? Мы являемся налоговым агентом за иностранную компанию по полученным услугам? 1011712 или 1011711?
    Спасибо.

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Окт 13 2015 - 16:24

      Добрый день, Ирина!
      Судя по подсказкам программы, нужен код 1011712 “Реализация работ, услуг иностранных лиц, не состоящих на учете в качестве налогоплательщиков, за исключением реализации работ, услуг иностранных лиц, не состоящих на учете в качестве налогоплательщиков, с применением безденежных форм расчетов”

  • Avatar

    Ольга Алексеевна Окт 13 2015 - 09:32

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли такая возможность в 1С Бухгалтерии 3.0: ЗАО реорганизовано в форме преобразования в ООО в сентябре 2015 г. (т.е. у ООО другой ИНН). При переносе остатков по счетам бухучета из ЗАО в ООО надо перенести сальдо по 99 счету, т.к. в ЗАО 90 и 91 счета пришлось закрыть в сентябре. Возможно ли сделать реформацию баланса в сентябре, чтобы автоматически подсчитать сальдо по 99 счету? Или считать вручную? Огромное спасибо.

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Окт 25 2015 - 15:11

      Добрый день, Ольга Алексеевна!
      В 1С Бухгалтерия 8.3 возможно сделать реформацию баланса в сентябре. Для этого после проведения закрытия месяца (сентября) выбирайте регламентную операцию “Реформация баланса” и делайте ее за сентябрь.
      Но хочу вам напомнить, что Реформация баланса – это списание прибыли (убытка), полученной фирмой за прошедший финансовый год. Таким образом, реформация баланса даст вам выведенную прибылль (убыток) на конец периода, т.е. остаток по счету 84. Может быть, есть смысл сделать Реформацию баланса и посмотреть сформированные проводки. КОторыми можно воспользоваться для закрытия 90х счетов, не трогая 84.

      • Avatar

        Ольга Алексеевна Окт 26 2015 - 12:11

        Спасибо большое за ответ. Правильно ли поняла Вас, что при переносе остатков счета 90, 91, 99 оставить открытыми, т.е. не проводить реформацию, доходы и расходы ЗАО за 9 месяцев отразятся в бухгалтерской отчетности ООО за 2015 г. По итогам 2015 г. в ЗАО был убыток. Реорганизованное ЗАО и новое ООО применяют УСН. Нам была важна сумма убытка по УСН для принятия убытка в ООО.

        • Avatar

          Елена Бобкова Profbuh8.ru Окт 26 2015 - 12:21

          Добрый день, Ольга Алексеевна!
          Закрытие счетов вы делаете так, как определили в решении о реорганизации и в передаточном акте.
          На мой взгляд, убыток можно перенести и в сальдо 84 счета. Но вам самим нужно определиться

  • Avatar

    Наталья Окт 12 2015 - 20:42

    “Операции введенные вручную” – перестали вводиться операции. Могу только скопировать предыдущую и внести в нее правку. А создать новую – нет. В нижней табличке нажимаю “Добавить”, и появляется только строчка, обведенная пунктиром, и все….Такое впечатление, что что-то у меня “отключилось”

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Окт 12 2015 - 20:56

      Наталья, добрый вечер!
      Выложите скрин вашей проблемы: “В нижней табличке нажимаю «Добавить», и появляется только строчка, обведенная пунктиром, и все….”

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 12 2015 - 21:53

      Наталья, попробуйте посмотреть команду “Настроить список”: очень сложно говорить без базы, но, если операция нормально добавляется копированием, то, возможно, у вас что-то стоит в отборе настройки.
      Откройте команду и пройдитесь по всем закладкам, если что-то стоит, то уберите

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 13 2015 - 00:06

      Наташа, а что же вы на плюсик не нажимаете?)

      • Avatar

        Наталья Окт 13 2015 - 07:47

        Так вот жеж когда на” +” нажимаю, появляется совсем не то, что ждешь. Вот этот пунктир (и ввести проводку невожможно)

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 13 2015 - 09:01

          Доброе утро, Наташа!
          Я проверила вашу базу: загрузила – это Бухгалтерия для Украины, проверила ввод новой операции. Все хорошо вводится. С базой все в порядке однозначно.
          Попробуйте сделать новую пустую базу и загрузить в нее вашу выгрузку. Или на другом компьютере.
          ————————————————–
          По скрину вы видели, что на загруженной вашей базе, у меня плюсик отрабатывал стандартно.
          Поэтому попробуйте создать новую базу на основе выгруженного файла, при этом почистятся кеши памяти и возможно, все нормализуется.

      • Avatar

        Наталья Окт 14 2015 - 22:19

        Спасибо большое. У меня и с другой базой была подобная (странная) проблема, так и там все нормализовалось после проделанного. Еще раз спасибо!!!!!!!

  • Avatar

    Елена Окт 11 2015 - 23:38

    Здравствуйте. Вопрос 1с ЗУП 8.2. Ситуация: нужно выплатить зарплату работникам на банковские карты. Зарплатного проекта нет, у каждого сотрудника своя личная банковская карта. Уже составлена платёжная ведомость, в которой указано – выплата через кассу. Как правильно составить ведомость и на основании чего заполнить платёжное поручение? Спасибо.

    • Avatar

      Ольга Грибель Profbuh8.ru Окт 12 2015 - 16:44

      Здравствуйте!
      В ЗУП 2.5 нет возможности вести выплату вне зарплатного проекта. В программе при выплате з/пл необходимо указывать банк и тогда документ будет заполнен всеми сотрудниками, у которых есть лицевой счет в этом банке.

  • Avatar

    Валентина Кондрашина Окт 11 2015 - 00:43

    Прошу прощение, нашла!
    Спасибо огромное за Ваш труд!
    Пользуюсь материалами постоянно.

  • Avatar

    Валентина Кондрашина Окт 11 2015 - 00:40

    Здравствуйте!
    У меня нет доступа к мастер классу “Секреты ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА по работе в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 2. Вся правда о доходах и расходах” за 2012 год и бонусов тоже?

  • Avatar

    Алексей Окт 9 2015 - 16:29

    День добрый! Меня интересует видеокурс 1С Розница 2.1

  • Avatar

    Елена Бобкова Profbuh8.ru Окт 9 2015 - 10:37

    Добрый день, Ирина!
    Ирина не видела ваш вопрос, т.к. она в больнице.

    Делайте 31 декабря. Так, как написала Ирина: проводки будут те же, что при начислении, а цифры “по-красному”, т.е. сторно. Так вы отмените начисление налога.

  • Avatar

    Nadia20062005 Окт 8 2015 - 14:36

    Добрый день!
    Подскажите, как быть в такой ситуации: сотрудница (бабушка) с 01.10.2015 идет в отпуск по уходу за ребенком до 1.5 лет и с этого же числа работает по неполному рабочему дню. Программа не дает все сделать с одного и того же числа. С более поздней даты все получается.
    Спасибо

  • Avatar

    Галина Богомолова Окт 7 2015 - 14:38

    В личный кабинет вошла. Оплачиваемые курсы вижу.

  • Avatar

    ЮРИЙ Окт 7 2015 - 13:43

    Что нужно сделать для настройки БУХУЧЕТ 1С 7.7, чтобы потом можно было формировать файл для переброски ОСТАТКОВ, СПРАВОЧНИКОВ и т.д. из 1С 7.7 в БУЗУЧЕТ (базовая) 1С 8.3

    Жду ответ

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 8 2015 - 14:16

      Добрый день, Юрий!
      Для переноса данных из 1С:Бухгалтерии 7.7 в 1С:Бухгалтерию 8 ред. 3.0 (перенос в редакцию 2.0 сейчас не поддерживается) вам нужно установить новую конфигурацию ред. 3.0 на компьютер.
      Выгрузить данные через Помощника для быстрого перехода с 1С Бухгалтерии 7.7 на Бухгалтерия 8 (раздел Сервис – Переход на 1С:Бухгалтерия 8) в указанный в процессе выгрузки файл xml. При входе в пустую базу новой редакции программа предложит загрузить данные (обработка по запуску переноса из 7.7 в разделе “Справочники и настройки учета – Перенос данных из 1С:Предприятия 7.7) через подключение базы или через подготовленный файл. Выбираете через файл и загружаете.
      Если база 7.7 не дорабатывалась и не менялась, то загрузка пройдет корректно.
      Если менялась, то без специалиста 1С вам не обойтись. Как вариант, можете пройти наши курсы по Переходу на 1С:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0), чтобы посмотреть основные моменты настройки и работы в новой редакции и переноса основных справочников из 7.7 в 3.0, если типовой переход невозможен (конфигурация 7.7 изменена).

      • Avatar

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 8 2015 - 14:53

        Единственно, Юрий, правила конвертации из 7.7 в 3.0 должны быть актуальными, поэтому вам нужно в новой редакции 3.0 (интерфейс ТАКСИ) войти в раздел Главное – Загрузка из 1С:Предприятие 7.7 в открывшейся форме внизу есть кнопка “Сохранить правила переноса”.
        Выберите для 1С:Бухгалтерия 7.7 и сохраните в файл Acc_Acc8.xml, по адресу базы 7.7 (в папке Extforms\Acc_Acc8.xml).
        Так вы перезапишите правила на самые актуальные для вашей новой редакции, поскольку ред. 3.0 обновляется чаще, чем 7.7 и все изменения должны быть учтены.
        После этого выполняйте перенос.

  • Avatar

    Лескова Валентина Окт 7 2015 - 02:48

    Добрый день!
    Был еще “Профессиональный учёт в 1С:ЗУП 8″ (Базовый блок,Продвинутый, Практикум В ЗУП 3.0)
    С уважением Лескова В.В.

  • Avatar

    Татьяна Шинтябина Окт 6 2015 - 20:53

    Добрый день, не вижу курса по 1с Бухгалтерия 3,0, был логин shin

    • Avatar

      Екатерина Толстова Profbuh8.ru Окт 6 2015 - 22:11

      Татьяна, доступ не видите , т.к скорее всего,в МГ у вас было две учетной записи , и курс у вас под другой учетной записью. Ведь почта shin..@… скорее всего ,тоже ваша.Сейчас открыла доступ и для второй учетной записи. А по хорошему,все лучше объединить в одну.

  • Avatar

    Oliya Sharymova Окт 6 2015 - 19:53

    Добрый день! зашла в личный кабинет,кажется все работает.Спасибо за бонусы!

  • Avatar

    Елена Бобкова Profbuh8.ru Окт 6 2015 - 19:07

    Ирины, добрый вечер)))
    Добавлю к вашему разговору вот что.
    С 01 января 2014 г. внесены изменения в НК РФ, а именно, в ст. 169, где указано, что счета-фактуры по операциям, не подлежащим налогообложению по ст.149 НК РФ, не составляются. Аренда гос.имущества попадает под льготу, указанную в пп.17 п.2 ст.149 НК РФ.
    А по налоговой декларации Ирина вам написала подробно в п.4: заполняете раздел 7 с кодом операции 1010251. К сожалению, пока в программе это делается вручную

  • Avatar

    Elena Gusefa Окт 6 2015 - 17:28

    Добрый день. Все есть. Все работает. Спасибо.

  • Avatar

    u2822 Окт 6 2015 - 16:47

    Добрый день!
    Помогите пожалуйста отразить в программе отзыв из отпуска с перерасчетом отпускных. У меня программа Бухгалтерия 3.0 (не ЗУП). Отпускные и отчисления в фонды были начислены в августе, сотрудник отозван из отпуска в сентябре.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Окт 6 2015 - 16:54

      Хороший вопрос! :) В Бух 3.0 – только ручками все перерасчеты выполняются, перерасчеты автоматизированы в ЗУП 3.0.

      • Avatar

        u2822 Окт 6 2015 - 17:02

        А более подробно нельзя? Я пока в зарплате сколько не пыталась что-то сама заводить, в каком-нибудь месте косяки выплывают…

        • Avatar

          Елена Грянина Profbuh8.ru Окт 6 2015 - 17:20

          Подробно мы отвечаем слушателям наших платных курсов. Если Вы относитесь к этой категории, то задайте вопрос в платном разделе (в Вопроснике курса).

  • Avatar

    Фарида Абзалова Окт 6 2015 - 16:30

    Добрый день! зашла в личный кабинет,кажется все работает.Спасибо за бонусы!

  • Avatar

    Галина Бирлова Окт 6 2015 - 14:14

    Добрый день!
    В личном кабинете все есть и работает. Отлично.
    Есть вопрос. После обновления бухгалтерии (3.0.41.60) счета-фактуры за одним номером, но по разным счетам перестали суммироваться и в книгу покупок попадают все. Так должно быть или это ошибка разработчиков?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 6 2015 - 17:48

      Без базы ответить сложно, Галина.
      Но, возможно, программа воспринимает имущество как ДВИЖИМОЕ. В связи с изменениями в законодательстве с 01.01.2013 г. налогом на имущество облагается только недвижимое имущество (в карточке учета ОС указана группа ОС: здания, сооружения, прочие объекты, требующие гос. регистрации и т.д.).
      Остальные ОС будут признаваться движимом имуществом.
      Если ОС было приобретено в 2013-м году и позже, то налог на них начисляться не будет.

      • Avatar

        Галина Бирлова Окт 9 2015 - 11:20

        Большое спасибо за ответ, но это не основные средства, а обычное поступление материалов. Вот поэтому и возник этот вопрос, так что не знаю что делать. Пока исправляю руками.

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 11 2015 - 14:14

          Галина, добрый день!
          Прошу извинить, но это ответ мой к другому вопросу прикрепился к вашему.(( Буду теперь проверять отправки внимательнее.
          По Вашему вопросу смотрела в изменениях у разработчиков по этой ситуации – к них ничего зафиксировано не было, есть у них специальный раздел, где фиксируются неисправленные и исправленные ошибки к редакциям 1С на сайте поддержки пользователей.
          Поэтому можно исправлять руками, а можно задать напрямую вопрос на горячую линию 1С в связи с чем произошли изменения и будут ли они это менять.
          Поскольку они дорабатывают программу – они имеют информацию из первых рук, и могут её пояснить.

  • Avatar

    elena.vinogradova Окт 6 2015 - 13:42

    Добрый день!
    1. Из сегодняшнего письма “Личный кабинет – Проверьте доступ к вашим Курсам – Семинарам – Мастер-классам” (получено 10:31) перешла по ссылке на сайт Profbuh8.ru.
    Слева не вижу “Войти в кабинет”. Но, вижу “Ваш Личный кабинет”:
    Elena Vinogradova
    Профиль>> // По ссылке “Профиль>>” туда и попадаю //
    Выйти>>

    2. Ниже “Мои курсы”. Все продукты на месте.
    3. “Бонусы” есть.

  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 6 2015 - 12:45

    Добрый день, Ирина! Вопрос не простой. :)

    Есть несколько вариантов.
    1. Уменьшить минимальный налог на авансовые платежи, перечисленные в течение года.
    PS: Сразу отметим, что этот вопрос вызывает много разногласий. Основная проблема заключается в том, что соответствующие платежи зачисляются на разные КБК. Из-за этого налоговые инспекторы часто отказываются засчитывать переплату по единому налогу в счет погашения задолженности по минимальному налогу. Однако с этим можно поспорить.
    И минимальный налог, и единый относятся к федеральным налогам (п. 7 ст. 12 НК РФ). Следовательно, зачет возможен полностью. Кстати, Минфин, сославшись на Постановление Президиума ВАС РФ от 01.09.2005 N 5767/05, признал, что уплачивать минимальный налог следует с учетом авансовых платежей по единому налогу, внесенных в истекшем налоговом периоде (Письмо от 21.09.2007 N 03-11-04/2/231). Несмотря на сказанное, налоговые инспекции очень часто возражают против этого, и налогоплательщики во избежание конфликта часто перечисляют минимальный налог в полном объеме. На наш взгляд, если сумма авансовых платежей значительна и тратить лишние средства крайне нежелательно, следует задуматься о зачете, но дело в данном случае, скорее всего, дойдет до суда.

    2. Авансовые платежи можно зачесть в счет авансовых платежей будущего года. Обратите внимание: налогоплательщик вправе уменьшить первый же авансовый платеж, перечисленный в следующем году.

    • Avatar

      Ирина Понаморенко Окт 6 2015 - 16:42

      Ситуация такова:программа начисляет авансовые платежи, потом начисляет упрощенный налог и плюсует авансовые начисления к минимальному.Получается на 68.12 лишние авансовые начисления.

      • Avatar

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 6 2015 - 17:36

        Отразите вручную Операцию на зачет авансовых платежей. Такая корректировка будет выглядеть как их сторно. Чтобы по итогам года получалась бы нужная сумма к уплате в бюджет по ЕН при УСН.

    • Avatar

      Ирина Понаморенко Окт 7 2015 - 14:15

      Добрый день! Дату операции на зачет авансовых платежей указать 31 декабря? Какую корреспонденцию сделать?

    • Avatar

      Ирина Понаморенко Окт 9 2015 - 09:15

      Добрый день! Вы не ответили на мой последний вопрос.

  • Avatar

    martyelena Окт 6 2015 - 11:57

    НЕ МОГУ ВОЙТИ В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ С ЛОГИНОМ И ПАРОЛЕМ ИЗ ПИСЬМА. ПАРОЛЬ УСТАРЕЛ?

  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 6 2015 - 11:25

    Ирина, вы правы, несмотря на то, что арендная плата за право пользования земельным участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности, освобождается от налогообложения НДС (пп. 17 п. 2 ст. 149 НК РФ), арендатор признается налоговым агентом и обязан при уплате арендной платы составить счет-фактуру с пометкой “без налога” (п. 5 ст. 168 НК РФ, письмо УФНС России по г. Москве от 27.03.2007 № 19-11/28227).

    Рекомендации по оформлению счета-фактуры и Декларации по НДС следующие.
    1. Налоговые органы предлагают делать в счете-фактуре пометку “Аренда государственного или муниципального имущества” (письмо УМНС России по г. Москве от 26.12.2003 № 24-11/72147).
    2. Сама счет-фактура заполняется стандартно от имени арендодателя в соответствии с общими требованиями, установленными для оформления счетов-фактур в п.п. 5, 6 ст. 169 НК РФ (абз. 2 п. 3 ст. 168 НК РФ). Счета-фактуры составляются налоговым агентом в одном экземпляре. Такой вывод следует из положений п. 15 Правил ведения книги продаж, утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137.
    3. Удержанные и перечисленные суммы налога можно принять к вычету (п. 3 ст. 171 НК РФ). Это возможно сделать при наличии платежных документов, подтверждающих факт уплаты налога в бюджет (п. 3 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ). Данное условие является специальным для аренды государственного (муниципального) имущества. Кроме этого, необходимо соблюдать общие требования для применения вычета:
    -состоять на учете в налоговых органах и являться плательщиком НДС (абз. 2 п. 3 ст. 171 НК РФ);
    -арендовать имущество для осуществления деятельности, облагаемой НДС, услуги аренды должны быть приняты к учету (п. 3 ст. 171, абз. 2 п. 1 ст. 172 НК РФ);
    -составить счет-фактуру от имени арендодателя (абз. 2 п. 3 ст. 168 НК РФ).

    4. В декларации по НДС при аренде земельных участков, находящихся в государственной либо муниципальной собственности, налоговый агент не заполняет раздел 2 декларации. Информацию об арендной плате такой агент отражает в разделе 7 декларации. В таком порядке заполняется как новая форма декларации по НДС (утв. приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@, действует с налогового периода 2015 года), так и прежняя ее форма (утв. приказом Минфина России от 15.10.2009 № 104н).
    5. В том налоговом периоде, в котором у агента возникло право на вычет НДС, сумму такого налога нужно указать в разделе 3 декларации. В новой форме – по строке 180 (п. 38.14 Порядка, утв. приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@), в старой форме – по строке 210 (п. 38.13 Порядка заполнения декларации, утв. приказом Минфина России от 15.10.2009 № 104н).

  • Avatar

    Ракович Вера Окт 6 2015 - 11:01

    Добрый день, после обновления 1С Бух до релиза 3.0.41.60 столкнулась с такой проблемой. Если программа считает, что ИНН или КПП неверные ( у меня это произошло для организации-нерезидента), то с/ф не выписывается. Обращалась к разработчикам, обещали исправить, уже вышло еще 2 релиза (пока не обновлялась – боюсь еще чего-нибудь насочиняют) , но, по-моему, пока не исправили. Учитывая, что это накануне сдачи НДС – ПРОБЛЕМА!!! Так,что коллеги аккуратней.
    И еще одна проблемка.
    Выписываем счет. Договор в валюте оплата – в рублях. Раньше без проблем выписывался такой счет, указывалась нужная валюта. Сейчас счет все равно получается в рублях (сумма не пересчитывается), как будто программа не видит, что надо ввести курс и изменить валюту. Ввожу новый договор, указываю, что договор в валюте, а оплата в рублях – тогда получается. Сверялась с линией консультации у них также. Это все на релизе 3.0.41.60.
    Коллеги, это я Вам для информации, сама много времени на этом потеряла, а его так не хватает.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 6 2015 - 11:34

      Спасибо, Вера! Вы молодчинка, что делитесь информацией!!! :)
      Скоро у нас заработает ПрофКлуб по Бухгалтерии и там мы будем полноценно общаться по всем “глюкам” и вопросам программы. Будем делиться информацией и искать ответы на вопросы все вместе.

  • Avatar

    Людмила Куварина Окт 5 2015 - 17:07

    Где найти операцию “корректировка долга” в 1с8.3.6.2299 (3.0.41.60)базовая версия для проведения взаимозачета?
    В разделах “продажи” и “покупки” этой операции нет.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 6 2015 - 10:41

      Добрый день, Людмила!
      В разделе Продажи – Расчеты с контрагентами. (см. скрин)
      —————————
      Если у вас не отображается документ, выполните настройку Панели навигации этого раздела и добавьте его в отображаемые документы.

      • Avatar

        lvkuvarina Окт 7 2015 - 16:08

        Добрый день!
        Выполнила рекомендуемые действия.
        На панели навигации в разделе “Продажи” – Расчеты с контрагентами не нашла операцию “Корректировка долга”.
        Возможен такой вариант, что в последних версиях его удалили?
        Что еще можно сделать для выполнения такой операции?

    • Avatar

      Ракович Вера Окт 6 2015 - 10:41

      Добрый день,
      В разделах “Покупки” и “Продажи” есть в расчетах с контрагентами. Если нет, то в правом верхнем углу есть такая “шестеренка” – “настройки”. Зайдите в настойки панели навигации и поищите там.

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Окт 7 2015 - 16:28

      Добрый день, Людмила!
      У меня тоже версия 3.0.41.60, правда, платформа постарше)))
      “Корректировка долга” есть. Посмотрите ее в разделе “Покупки”. Журнал документов один, что для продажи, что для покупки.
      Еще можно “залезть” так: кнопка “Главное меню” (левый верхний угол) – Все функции – Документы. Открываете “плюсик” “Документов” и начинаете набирать “Корректировка долга”. Документ должен найтись

  • Avatar

    nadi.sheveleva Окт 5 2015 - 14:12

    Добрый день. Скажите пожалуйста, а позволяет ли программа 8.3 при оформлении документа “Поступление услуг” распределять сумму услуг по номеклатурным группам в зависимости от выручки (либо от выручки прошлого месяца)
    Например
    Аренда – счет 20.
    2 номенклатурные группы. Просто разделить аренду по площади нельзя. Хотим делить пропорционально выручке. Чтобы на 20 было видно сколько арендные платежи по каждой группе.

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Окт 5 2015 - 15:22

      Добрый день!
      Да, также, как и ред.2.0
      Для этого необходимо в Учетной политике заполнить методы распределения косвенных расходов, выбрав базу “Выручка”.
      А аренду учитывать на счете косвенных расходов – 25,например.
      При закрытии месяца произойдет автоматическое распределение таких расходов между НГ в регламентной операции “Закрытие счетов 20,23,25,26″

  • Avatar

    Надежда Окт 5 2015 - 11:02

    Вынуждены начать применять кассовый метод на ОСН. Я правильно поняла, что 1С в принципе не предусматривает его применение при ОСН? Или есть возможность настройки?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 5 2015 - 11:43

      Надежда, добрый день!
      В программе 1С Бухгалтерия 8 применяется метод начисления для ОСНО. Заменить его на кассовый метод определения доходов и расходов нельзя. С этим необходимо смириться: http://nashe1c.ru/materials-view.jsp?id=409
      —————–
      PS: попробуйте найти фирму-франчайзи 1с в вашем городе и попросите их показать вам конфигурацию “1С:Управление небольшой фирмой 8″(Основной метод учета доходов и расходов в программном продукте – метод начисления (по отгрузке). Тем не менее, дополнительно, может применяться кассовый метод учета доходов и расходов (по оплате). Для использования данной возможности необходимо установить в настройках “Предприятия” соответствующий флажок).
      После установки флажка и сохранения установленных значений параметров учета в интерфейсе программы в разделе “Анализ” появляется отчет “Доходы и расходы (по оплате)”.

      Мы не консультируем по этой конфигурации, но ее часто используют в таких случаях.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 5 2015 - 12:07

      PSS: Единственно, что вы можете сделать в 1С:Бухгалтерия 8 – это ввести ИП на ОСНО и настроить принятие расходов по оплате (УП – Доходы и расходы ИП-Учет расходов ИП).
      Но для этого случая учет довольно сложный в 1С…

  • Avatar

    Любовь Окт 4 2015 - 08:37

    Здравствуйте! Я нечаянно удалила письмо с паролем и логином ( оно было в спаме). Не могли бы вы мне еще раз прислать письмо с логином и паролем для входа в Личный кабинет.

  • Avatar

    Елена Фирина Окт 2 2015 - 16:01

    Добрый день! Возникла такая проблема!!! Организация по договору аренды компенсирует арендодателю сумму фактически понесенных расходов по электроэнергии. НДС не облагается, с/ф не выставляется. Учет у арендодателя: оформила операция в бух. 8.3 актом реализация услуг. Почему-то сумма этих расходов попадает в книгу продаж, тогда как там ее быть не должно (с-ф ведь нет). В настройках НДС везде убран. Подскажите пожалуйста как убрать из книги продаж? Спасибо!

  • Avatar

    Ирина Жиркова Окт 2 2015 - 15:26

    Добрый день!
    В моем личном кабинете почему-то отсутствуют Мастер-классы и Онлайн-семинары , приобретенные мной в 2014г., а так же, причитающиеся бонусные бесплатные? Я периодически ими пользуюсь.
    Личным кабинетом ограничили общий обзор деятельности Мастер-группы Профбух8. оставили только рекламные объявления на подачу заявок и акций.

    Это как в ресторане. Сначала кухня хорошая, а со временем и порции меньше и цены выше.
    С уважением, Ирина

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 2 2015 - 19:06

      Добрый день, Ирина!
      Что касается мастер-классов, то вначале была установка не включать их в новый формат – на подходе много новой актуальной информации. Но учитывая пожелания наших подписчиков руководство на последнем совещании приняло решение о переносе и старых семинаров и мастер-классов. Так что не волнуйтесь – все будет! :)
      —————————-
      Мастер-группы у нас теперь нет – это верно, мы не набираем группы, а продаем курсы и ведем студента ИНДИВИДУАЛЬНО!
      Поверьте – это совершенно иное качество обучения, говорю вам как куратор курсов. Но все интересные вопросы по каждой теме курса по прежнему будут вам доступны – здесь вы ничего не теряете.
      Мы проделали огромную работу и разработали к КАЖДОМУ МОДУЛЮ проверочные тесты и финальную проверку качества усвоения материала курса после его прохождения.
      Поверьте, нам важно, чтобы качество обучения ПРОФБУХ8 было ЛУЧШИМ. И мы стараемся!

  • Avatar

    Виталий Окт 2 2015 - 13:30

    Здравствуйте, извините может вопрос уже задавали, вопрос такой как в 1с. Бухгалтерия 3.0 (такси) на начальной странице в ленте задач к примеру оплатить земельный налог и т.п. добавить своё поле, например оплатить аренду.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 2 2015 - 19:16

      Виталий, когда будете создавать документ оплаты пройдите в самой форме документа по гиперссылке “Повторять платеж”, и задайте там периодичность платежа и дату начала повтора – в Календаре бухгалтера будет отражаться эта информация.

  • Avatar

    Светлана Окт 2 2015 - 12:50

    Помогите, пжста. У меня программа Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.93.2) . Сотрудница находится в отпуске по уходу за ребенком до 1.5 лет, вышла на не полный рабочий день. Начисляется пособие, а оклад не начисляется. Что не так? Что сделать? Спасибо!

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Окт 3 2015 - 11:04

      Назначить ей оплату по окладу как плановое начисление, а вот начисление “Отпуск по уходу за ребенком без оплаты” отменить.

      • Avatar

        Светлана Окт 5 2015 - 10:06

        Добрый день, надо и оклад и отпуск до 1,5 начислить.

        • Avatar

          Елена Грянина Profbuh8.ru Окт 5 2015 - 12:35

          Светлана, отпуск по уходу за ребенком без оплаты – это вид начисления, который нужно прекратить, а вот пособие до 1,5 лет – оставить. Это разные виды начислений! Воспользуйтесь любым документом редактирования плановых начислений сотрудников. Подробнее мы разбираем на курсе по ЗУП (по ЗУП 2.5 у нас тоже есть курс, он правда довольно старенький, но и программа старенькая :) )!

  • Avatar

    emazilina Окт 1 2015 - 12:56

    Как получить этот видеокурс?

    • Avatar

      Екатерина Толстова Profbuh8.ru Окт 1 2015 - 14:46

      Елена, все ссылки на бесплатные материалы я выслала Вам на почту . Если Вы спрашиваете про какой-то конкретный курс, напишите его название.

  • Avatar

    Елена Окт 1 2015 - 12:20

    Не получить бесплатно, выходит на запрещенную страницу, пишет- не рекомендуется посещать этот сайт

  • Avatar

    Татьяна Окт 1 2015 - 11:12

    Здравствуйте! Сотрудника перевели на ниже оплачиваемую должность с доплатой до среднего заработка. Заполнила в самом виде начисления “доплата до ср.з.) вычитаемые начисления( все начисления за отработанное время) Вытесняющие (неявки, по средн. зар-ку, простои и …все что не касается отработанных часов). Если сотрудник отработал месяц полностью – доплата до среднего считается правильно, но, если у него есть не отработанные дни, доплата гораздо больше, хотя кол-во часов подлежащих доплате указывает соответственно табелю. Что я делаю не правильно?

  • Avatar

    Галина Окт 1 2015 - 11:03

    Мы работаем в БП 3.0.41.60 проф версии
    До релиза 3.0.41.49 мы сдали 2 квартала 2015 г.Сформировали книги продаж.Все было ОК!
    После перехода на релиз 3.0.41.49 и далее…до 3.0.41.60 ,в книге продаж по коду операции 21(возмещ.НДС) в колонках 7 и 8 отражаются реквизиты нашей Организации,а не Контрагента,выставившего Счет-фактуру! В закрытом периоде посмотрели книгу продаж,тоже-же самое.А было все правильно.! Уточняю,что у нас в параметрах учета на закладке “НДС” не стоит галочка “по способам учета”.И в учетной политике на 2015 год
    на закладке “НДС” не стоит галочка “Раздельный учет НДС на счете 19 по приобретенным ценностям2. Стоят галочки на “Ведется раздельный учет НДС” и “Начислять НДС по отгрузке без перехода права собственности”. Мы так работали всегда.
    2 квартала 2015 г.уже в закрытом периоде! Отчетность сдана!
    Что нам теперь посоветуете! На сайте ИТС все инструкции изучили. На лок.базе попробовали поменять уч.политику с 3 квартала .Результат ничего не дал.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 1 2015 - 18:53

      Галина, добрый день!
      Я просмотрела изменения в ред. 3.0.41.49-60 и упоминания об исправлениях в книге продаж восстановленного НДС не нашла. В программном коде формирования печатной формы Книги продаж в случае восстановления НДС с аванса покупателем программа берет именно для кода операции 21 – в графу 7 организацию покупателя, а не контрагента. Смотрела правила заполнения Книги продаж по постановлению правительства РФ №1137 и видела там информацию по графе 7 “к) в графе 7 – наименование покупателя согласно счету-фактуре; (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 N 735)”
      Мы связывались по этому поводу с разработчиками. они ответили, что все верно формирует сейчас программа. Что они исправили свою ошибку (официально изменения прошли в релизе 3.0.41.54 – по их отчету), и сейчас в случае восстановления НДС в Книге продаж по оплаченным авансам поставщикам в графе 7 должен печататься не контрагент, а организация.
      —————————
      PS: Сослались именно на ред. от 29.11.2014 г. № 1279 и ред. от 30.07.2014 N 735№ Постановления от 26.12.2011 №1137.

      • Avatar

        Галина Окт 2 2015 - 11:15

        Ирина,огромное спасибо за ответ! Вы очень помогли! Ваше письмо передала гл.бухгалтеру.Надеюсь, их вопрос решен. Ваш сайт и курсы очень помогают в работе!

      • Avatar

        Галина Окт 2 2015 - 17:26

        Ирина,добрый вечер! Рано я радовалась…немного не поняли Вы нас.
        Вот ответ нашего гл.бухгалтера на Ваше письмо..:

        “В ответе описывают ситуацию только в случае восстановления НДС с аванса покупателем.
        У нас восстановление связано с проведением операций облагаемых по нулевой ставке НДС.

        1) Наша организация восстанавливает НДС, ранее принятый к вычету, в связи с проведением операций, облагаемых НДС по нулевой ставке (Код вида операции 21) в графах 7,8 указываются реквизиты нашей организации.
        2) После подтверждения 0% ставки НДС у нас возникнет право принять к вычету восстановленный НДС. В книге покупок (код вида операции 25) в графах 9,10 указываются реквизиты контрагента, выставившего счет-фактуру.

        Т.е информация графы 7,8 книги продаж не соответствует информации в графах 9,10 книги покупок. Повлечет ли данное несоответствие отказ в вычете НДС? “.

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 2 2015 - 19:25

          Галина, я думаю, что лучше с этим вопросом обратиться напрямую к разработчикам 1С на горячую линию. Мы не их представители и не консультанты и также пользуемся той же программой, что и Вы.
          Что касается программы, то как программист, я посмотрела программный код формирования Книги продаж при восстановлении НДС и могу сказать, что все получается по коду так, как Вы пишите. Насколько это несоответствие повлияет на отказ в вычете НДС – нужно уточнять в налоговой, мы не знаем как функционирует у них проверочная программа (там не 1С!) Но могу сказать, что встроенная проверка НДС в Декларации при этом ошибки не выдает и выгружает данные нормально.
          —————————————
          Я считаю, что имеет смысл уточнить вопрос у 1С.

      • Avatar

        Галина Окт 5 2015 - 10:46

        Ирина,спасибо за отклик на нашу проблему.С разработчиками 1С ведем переписку уже месяц,ответа конкретного нет.

  • Avatar

    Нина Богданова Окт 1 2015 - 08:49

    При записи поступления материалов одна из счет-фактур была введена дважды. Как сдать уточненку? Сформированный доп.лист к Книге покупок не учитывается в корректировочной Декларации по НДС

  • Avatar

    Галина Алексеева Сен 30 2015 - 23:37

    Добрый вечер. А где теперь можно найти раздел SOS? Спасибо.

  • Avatar

    Мария Сен 30 2015 - 18:43

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, не могу понять как в 1С ЗУП 3.0 сделать выгрузку Ведомости и Отражения в регламентированном учете за месяц, ну как обычно это просто делалось в 1С 8.2 и ЗУПа выгружался файл в определенное место, а потом через обмен данными также выгружался в БУХ 8.2. Подскажите как это делается теперь в 8.3! Умоляю! Сломала всю голову)) Спасибо!

    • Avatar

      Ольга Грибель Profbuh8.ru Окт 1 2015 - 17:38

      Добрый день, Мария!
      В ЗУП 3.0 нет такой выгрузки как была в ЗУП 2.5. Появился новый механизм синхронизации данных, когда определенный перечень справочников и документов синхронизируются в двух базах (ЗУП 3.0 и БП 3.0). Если объяснить по простому, то изменяя данные в одной базе и запуская синхронизацию, эти данные появляются в другой база. Делать выгрузку их ЗУП и загрузка в БП и наоборот) уже не нужно, синхронизация делается на стороне любой базы.

Добавить комментарий или вопрос: