Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

Курсы 1С 8.3 » Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

• 

  Татьяна Июн 16 2015 - 10:59 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте подскажите пожалуйста как организовать удержания из заработной платы (возмещение ущерба, алименты, взносы в профсоюз, прочее) при УСН. Вопрос возник потому что алименты например относятся к оплате труда, но программа ставит в КУДиР только выданную зарплату, сами алименты нигде не видно… Возмещение ущерба – внереализационный доход. С ним вообще ничего понять не могу:) Удерживать удерживает, а как “объяснить” программе, что удержание надо отнести на доход? Извините за сумбурное объяснение. Спасибо.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 7 2015 - 14:09 Войдите, чтобы ответить

    Татьяна, добрый день!
    При использовании документов по расчетам денежными средствами используйте вид операции “Прочие расчеты”. В этом случае должна появиться графа “Доход УСН”, где вы и укажите сумму дохода.
    А если вы пользуетесь другими документами, то проверьте настройку в них счета, на который удерживаете и статьи дохода, чтобы она была, как “Принимается к НУ”.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 7 2015 - 14:10 Войдите, чтобы ответить

    Либо у нас есть документ – выручалочка “Запись книги доходов и расходов УСН”.

• 

  Екатерина Июн 16 2015 - 10:20 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, подскажите пожалуйста, в ЗУП 8.2.ред. 2.5 чтобы произвести выплату вознаграждения по договору ГПХ через банк приходится создавать платежную ведомость. Но насколько я понимаю, это не верно, т.к эта форма предназначена для выплат з/п. Есть ли какие -то другие варианты или при выплате в платежном поручении просто не делать ссылку на созданную платежную ведомость?

  • 

    Елена Грянина Сен 23 2015 - 16:24 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день! Только такой вариант в ЗУП 2.5. В следующей версии, т.е. ЗУП 3.0 + Бух 3.0 уже поддерживается формирование отдельных платежек для каждого договорника, если выплата производится на личные банковские счета.

• 

  Юлия Июн 15 2015 - 17:58 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Меня интересует, где в 1С в 8.3 ведется учет неотфактурованных поставок?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июн 15 2015 - 22:03 Войдите, чтобы ответить

    Юлия, добрый день!
    Так же как и в 8.2 – ручными операциями.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июн 15 2015 - 22:37 Войдите, чтобы ответить

    Юлия, в Бухгалтерии 8.3 и 8.2 реализован типовой учет, т.е. не все операции.
    ————————————————
    PS: На диске ИТС разработчики по теме учет не отфактурованных поставок показывают примеры с ручными проводками.
    Поэтому очень обидно, что у Вас не придется использовать весь спектр возможностей этой чудесной программы. Но все равно, при прочих равных условиях, иметь возможность отправлять счета на оплату из программы контрагенту на e-mail, создавать контрагентов в справочнике Контрагенты вводом ТОЛЬКО ИНН, рисовать свои печатные формы в пользовательском режиме, настраивать собственные варианты отчетов и многое другое – впечатляет…

• 

  Нина Июн 15 2015 - 15:49 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, скажите пожалуйста, если реализацию надо изменить в 2015г за 2014год, год уже закрыт. в 2015 г. сформированы корректировочные счет-фактуры в программе 1с 8,2 НДС и сумма исправленная по реализации попали на счет 91. Как внести изменения в декларации по НДС за 2014г или это все отразится в декларации за 2015год? Спасибо.

• 

  Аделина Июн 11 2015 - 11:06 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. Скажите пожалуйста, в организации займов какие требуются знания в прогр. 1с ?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2015 - 15:35 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Аделина!
    1. Вам придется настроить специальное начисление по займу.
    2. При начислении зарплаты указывать это начисление со знаком минус (удержания в счет погашения займа)
    3. Регистрация суммы удержания в счет погашения займа и процентов по займу в бухгалтерском учете производится ручной операцией документом Операция (бухгалтерский и налоговый учет) (меню Операции – Операции, введенные вручную)
    4. Зарегистрированные суммы удержаний уменьшают сумму к выплате сотруднику. В расчетном листке сотрудника сумма удержания отражается в разделе «1. Начислено» как начисление «с минусом».

• 

  Гость Июн 10 2015 - 16:41 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Подскажите пожалуйста, где в программе убрать применение амортизационной премии. Организация ее не применяет, а печатной форме учетной политике указано, что организация применяет амортизационную премию в отношении первоначальной стоимости вновь приобретенных ОС. Спасибо!

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2015 - 15:40 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Скорее всего, у Вас в документе “Прием к учету ОС” прошла “галочка” по использованию амортизационной премии, пока не уберете – это будет печататься.

• 

  Юлия Владимировна Июн 10 2015 - 13:26 Войдите, чтобы ответить

  На проценты по займу, выданному контрагенту, составлять счета-фактуры, вести книгу продаж не нужно. Скажите пожалуйста, есть ли возможность в 1с 8 ред.3.0 автоматизировать операцию заполнения раздела 7 декларации по НДС при начислении процентов?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 7 2015 - 14:03 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Юлия Владимировна!
    Нет, на данный момент такой возможности нет – заполняем вручную

• 

  Ваш клиент Июн 10 2015 - 11:40 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Работаю в 1С 8.2 на УСН (доходы минус расходы). При поступлении денежных средств указываю «Доход УСН» , однако, суммы не включаются в доход. В расшифровке сказано «отнесено на виды деятельности по работе на ЕНВД». Как исправить ситуацию? Пока исправляю вручную.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 7 2015 - 14:12 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    ПРоверяйте настройки программы. Если вы не применяете ЕНВД, то настроек по данному налогу быть не должно нигде

• 

  Лилия Лангольф Июн 9 2015 - 13:40 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!
  Я просмотрела видеозапись семинара «Исправление ошибок и корректировки в программе 1С»
  У меня остался один вопрос, который не дает мне покоя.
  Вопрос касается суммы недоимки и расчета пеней на эту сумму по НДС.
  Согласно условиям примера, сумма к уплате в уточненной декларации по НДС составляет 61 804 руб ., что увеличивает сумму к уплате на 5 400руб. по сравнению с первичной (56 404руб)
  Получается недоимка по налогу согласно уточненной декларации составила 5400руб.? Бюджет не получил сумму по декларации 5400руб.
  А в примере указана недоимка 1080 (как разница). И именно с нее считается пеня.
  Где я ошибаюсь?
  Буду очень благодарна за ответ. С уважением.

• 

  Елена Июн 9 2015 - 10:17 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! В 1С бухгалтерия 3.0 по счетам 62.01 и 62.02 по одному контрагенту и одному договору имеется сальдо конечное (на обоих субсчетах, чего быть не должно). Групповое перепроведение документов и закрытие месяц данные остатки не “схлопывает”. Как устранить данную проблему, очень много контрагентов.? Заранее спасибо!

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июн 9 2015 - 10:57 Войдите, чтобы ответить

    Елена, добрый день!
    Посмотрите аналитику по вашему контрагенту. По всей видимости, у вас РАЗНЫЕ ДОГОВОРЫ используются для этого контрагента по 62.01 и 62.02. Либо приводите к одному виду договора и тогда программа гарантированно “схлопнет” сальдо конечное. Либо делайте Корректировку долга. При выборе операции «Перенос задолженности» – долг переносится с одного контрагента (или договора) на другой.

• 

  Светлана Июн 8 2015 - 16:35 Войдите, чтобы ответить

  Ольга, добрый день. Получили требование по декларации НДС за 1 кв 2015г. Несоответствие контрольных соотношений: сумма по книге продаж больше, чем в декларации раздел 3. У нас БП 2.0. Выяснили следующее. Розничные продажи объединили в документ проводятся реализацией товаров, затем в один документ Отражение НДС к начислению вводятся все продажи за месяц, (без формирования проводок) в поле Расчетный документ, остается последняя реализация месяца – в этом и была ошибка – происходило задвоение (начисление НДС по документу реализация программа произвела сама, и я ввела сводный документ). Каким-то образом, к одной реализации “привязаны” оказалось два сч.ф.
  Вопрос. Как технически в 1С внести исправления в книгу продаж этих задвоений, и как отразить их в уточненной декларации?
  Осталось 2 дня

  • 

    Екатерина Толстова (менеджер Profbuh8.ru) Июн 8 2015 - 19:21 Войдите, чтобы ответить

    Светлана, как зарегистрированного пользователя мастер-группы прошу продублировать свой вопрос в МГ: http://mg.profbuh8.ru/.

• 

  Валентина Июн 8 2015 - 14:54 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. можно в 1С 8.3 добавить путевые листы, или нужна определенная программа?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июн 8 2015 - 19:20 Войдите, чтобы ответить

    Валентина, добрый день!
    Путевые листы не входят в типовую конфигурацию 1С:Бухгалтерия 8.3
    Вам нужно привлекать для доработки конфигурации программиста или просить написать внешнюю обработку для Путевых листов. Покупать для этого отдельную программу, если уже есть 1С:Бухгалтерия, наверно, не стоит…

• 

  Светлана Июн 8 2015 - 13:19 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста почему при попытке открыть запись семинара пишет Веб-страница не найдена? Спасибо.

  • 

    Максим Башкиров (Тех-поддержка Profbuh8.ru) Июн 9 2015 - 08:15 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день.
    Подскажите какой вебинар у вас не скачивается? Для просмотра и скачивания наших курсов лучше всего подойдет Google Chrom https://www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/
    Очень прошу сообщить получилось у вас скачать вебинар с помощью Google Chrome на support@profbuh8.ru
    Максим

• 

  Gala Июн 8 2015 - 11:04 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! В марте, апреле 2015г. мы выставили реализацию услуг без договора (договор не заключали), отразили в учете и в декларации по НДС . Мы применяем УПД, на ОСНО. Покупатель не подписал нам УПД в связи с незаключенным договором, в июне 2015 г. вернул нам не подписанные . Скажите, пожалуйста, что в этом случае правильнее будет сделать: сторно через операции вручную или исправление реализации на основании документа “реализация товаров, услуг”?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июн 9 2015 - 10:53 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Если реализация услуг не была принята покупателем и позднее, то я бы сделала сторно с видом операции “Сторно движений документа”. Важно не просто сделать сторнирующую проводку по бухгалтерскому регистру, но и по всем остальным движениям регистров накопления, что прошли по данному документу.

• 

  Светлана Июн 4 2015 - 17:59 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. Подскажите пожалуйста, что можно сделать в моей ситуации. У меня 1 С 8.2 базовая. Когда вводила остатки умудрилась в справочнике валют создать еще один рубль, даже не помну на каком этапе. Выяснила когда выписка банка не прошла из-за расхождения в валюте. Пришлось удалить ввод остатков по 60 и 62 счету, но пытаюсь вводить снова остатки по этим счетам, а программа ставит по умолчанию помеченный на удаление рубль и не дает выбрать другой. Удалить его не дает ссылаясь на : Валюта регламентированного учета Константа Валютного регл. учета, и курсы валют от 01.01.1980. Остальные документы подчистила а эти не получается. Что делать?????

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июн 4 2015 - 18:25 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Светлана!
    Зайдите в раздел Операции – Удаление помеченных объектов. Снимите галочки со всех выведенных объектов, кроме вашего помеченного на удаление рубля по Справочнику Валюты.
    Выполните Контроль и посмотрите на список документов, что выведет программа. Это все объекты, в которых указан неправильный рубль. Нужно зайти в каждый и перевыбрать на правильный.
    После этого вновь повторить процедуру Контроль. Если ссылок не будет, то удаление пройдет нормально.
    ——————-
    1. Сервис – Настройки пользователя – основные значения для подстановки в документы и справочники – Основная валюта взаиморасчетов: перевыбираете неправильный рубль на правильный.
    2. Операции – Справочники – Валюты: перевыбираете неправильный рубль на правильный.
    3. Операции – Регистры Сведений – Курсы валют: ищете строчку с 01.01.1980 и перевыбираете неправильный рубль на правильный.

    • 

      Светлана Июн 5 2015 - 10:28 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо Ирина! Из курсов валют выбрать нужный рубль получилось, а вот в настройках пользователя нет. Выбрала, но толку нет может потому-что Пользователь не авторизован и при удалении опять ссылка только на “Валюту регламентного учета Константа Валюта регламентного учета” А при вводе нач. остатков опять автоматом неправильный рубль. Где же эту валюту перевыбрать?

      • 

        Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июн 6 2015 - 14:15 Войдите, чтобы ответить

        Cветлана, вот уж даже не знаю, что вам еще предложить.)
        Привела максимум информации, что нужно сделать по обработке удаления помеченных объектов и как проработать полученные ссылки. По указанным вами регистрам тоже написала – все должно получиться: справочник Валюты, регистр сведений Курсы валют и помеченный неправильно рубль удаляется по указанной выше обработке.
        Вводить новые документы нужно уже когда неправильный рубль удален. И чтобы точно понимать, что перевыбираете правильный в константах, справочниках и регистрах – переназовите неправильный как-нибудь иначе, чтобы не ошибиться.
        Вы написали о том, что перевыбрали в РН курс валют, не забудьте и в справочнике Валюты.
        ——————————–
        PS: Мы не видим ни вашей базы, ни сообщений об ошибках. Приводите все скрины.
        Описанные мною действия в первом комментарии – самое полное руководство к действию.)

• 

  Ирина Июн 3 2015 - 14:26 Войдите, чтобы ответить

  Можно уточнить один момент по ответу Если Компания А от своего имени выставляет счет-фактуру дочерней компании, следовательно компания А проводит реализацию услуг по сч. 90.
  В нашем примере организация А не хочет отражать часть затрат, которые выставил заказчик и отнести затраты на счет 76 вместе с сч. 19. Есть риск у дочерней организации, что сумму НДС к возмещению по счет-фактуре от компании А налоговая инспекция уберет из возмещения?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июн 3 2015 - 15:09 Войдите, чтобы ответить

    Ирина, если у вас договор с компанией А, которая поставляет услугу вашей дочерней фирме, то 76 счет оправдан.
    Схема проводок примерно такая:
    Дт 50 (51) – Кт 76 – получили оплату за проданные “чужие” услуги или товар;
    Дт 62 – Кт 90.1 – реализовали посредническую услугу (комиссионное или агентское вознаграждения);
    Дт 76 – Кт 62 – удержали комиссионное вознаграждение;
    Дт 76 – Кт 51 – перечислили остаток комитенту (принципалу).
    Я писала, что проще было бы самой вашей дочерней фирме заключить договор на услугу с Компанией А.
    ——————————–
    Все что касается рисков возмещения НДС, то вам лучше проконсультироваться со своей налоговой.
    У нас на сайте мы консультируем по работе в программах 1С Бухгалтерия, ЗУП и УТ.
    Обратитесь в письменной форме к налоговикам или аудиторам. Они обязаны вам дать ответ также в письменной форме, чем вы и сможете безболезненно руководствоваться.

• 

  Юлия Владимировна Июн 3 2015 - 13:11 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Скажите пожалуйста, есть ли возможность сформировать ОСВ по счету 70 в разрезе видов начислений (дивиденды, отпускные, больничные)? Проблематично отслеживать выплату дивидендов по сотрудникам организации со стандартными настройками отчета: по Видам начислений оплаты труда для налогового учета по налогу на прибыль.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июн 3 2015 - 14:49 Войдите, чтобы ответить

    Юлия Владимировна, добрый день!
    ОСВ по 70 счету может дать аналитику только по тем субконто, что ему изначально даны в конфигурации.
    “Счет 70 “Расчеты с персоналом по оплате труда” предназначен для обобщения информации о расчетах с работниками организации, по оплате труда (по всем видам оплаты труда, премиям, пособиям, пенсиям работающих пенсионеров и другим выплатам), а также по выплате доходов по акциям и другим ценным бумагам данной организации.”
    Я согласна, что в программе 1С Предприятие 7.7 раньше можно было сформировать оборотку по счету 70 и прекрасно видеть по каждому сотруднику субконто по начислениям: зарплата отдельно, компенсация отдельно, дивиденды, отпуска и прочее. Сейчас этой возможности нет.
    ————————————–
    PS: Можете попробовать в копии базы добавить новое субконто к счету 70 для нужной аналитики и поработать с ним. Но придется снимать конфигурацию с запрета редактирования и уже нельзя будет автоматически обновляться…
    Можно пригласить программиста, что напишет специальный отчет. Мы в свое время клиентам писали определенную обработку для этого. Целый блок был по дивидендам.)

    • 

      Юлия Владимировна Июн 5 2015 - 12:17 Войдите, чтобы ответить

      Чтобы разделять суммы продолжаю начислять дивиденды участникам-сотрудникам через 75 счет, хоть это и не правильно.
      Предложенные варианты считаю для такой задачи слишком трудоемкими и нецелесообразными..Непонятно почему аналитика 70 счета плана счетов БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА раскрывает информацию по начислениям оплаты труда для НУ..((

      • 

        Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июн 6 2015 - 14:20 Войдите, чтобы ответить

        Юлия Владимировна!
        Мы не разработчики и даже не их представители! Почему они убрали субконто с 70 счета в Бухгалтерии 8, которое было в Бухгалтерии 7.7 и было очень удобным – это вопрос только к ним.
        ——————————————————
        PS: Варианты, что были предложены требуют привлечения специалиста-программиста 1с и денежно затратные, я на это вам также указывала.
        Но иначе решить поставленную вами задачу не получится, к сожалению.

    • 

      Юлия Владимировна Июн 5 2015 - 13:56 Войдите, чтобы ответить

      Кстати, в 1С Предприятие 7.7 раньше можно было видеть только обороты в разрезе субконто по начислениям: зарплата отдельно, компенсация отдельно, дивиденды, отпуска и прочее, также как и в 1С8. Сальдо отображается суммарно, без детализации. А проблема как раз в том, чтобы наглядно были видны невыплаченные суммы по каждому виду начислений.

      • 

        Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июн 6 2015 - 14:24 Войдите, чтобы ответить

        Да, согласна, я тоже написала об этом в своем ответе.
        Но мы имеем то, что имеем. Напишите разработчикам по этому случаю и предложите им изменить ситуацию или объяснить целесообразность полученного результата по 70 счету в актуальных релизах 1С:Бухгалтерия 8.

• 

  Елена Александровна Июн 3 2015 - 11:51 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, вопрос хочется задать по-поводу обучения 1С
  есть ли такой курс, который поможет лучше узнать 1С, его клавиши, возможности,
  чтобы в общей форме лучше и быстрее работать, автоматизировать процесс, отчетность.
  У нас 1С8,3 Комплексная автоматизация (кадры, зарплата, услуги или продажа)
  8-903-370-17-70

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июн 3 2015 - 12:56 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Елена Александровна!
    К сожалению, все наши курсы – по типовым конфигурациям 1С: Бухгалтерия предприятия , 1С:Зарплата и Управления Персоналом, Управление Торговлей.
    ————————————————————————————-
    PS: У разработчиков 1С есть дистанционный курс по 1С:Комплексной автоматизации.
    Вам, вероятно, имеет смысл пройти его: http://www.1c.ru/rus/partners/training/courses.jsp?type=40

• 

  Ирина Июн 2 2015 - 17:55 Войдите, чтобы ответить

  Наша организация заключила договор на оказание услуг с заказчиком (компания А). Заказчик в рамках договора оказал услуги нашей дочерней компании. Как нам выставить счет-фактуру дочерней компании. Можно это рассматривать как посреднический договор?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июн 3 2015 - 14:06 Войдите, чтобы ответить

    Ирина, добрый день!
    К посредническим договорам относятся договор поручения (гл. 49 Гражданского кодекса РФ, далее – ГК РФ), договор комиссии (гл. 51 ГК РФ) и агентский договор (гл. 52 ГК РФ). Посредник осуществляет деятельность в интересах комитента, принципала, доверителя (далее – заказчика) и за его счет.
    У вас это условие соблюдается?
    ——————————————————————————-
    PS: ситуация, на мой взгляд, очень неудобная. Реализовать в 1С перевыставление счета-фактуры можно через данный разработчиками типовой механизм комиссионного договора.
    Получается, что вам, посреднику, необходимо заключить договор комиссии на услуги, приобретаемой комитентом (дочерней фирмой). В этом случае продавец (Компания А) выписывает счет-фактуру на вас и вы в свою очередь от своего имени перевыставляете счет-фактуру на имя комитента.
    В этом счете-фактуре посредник отражает показатели счета-фактуры, полученного от продавца. И в этом случае счет-фактура, полученный от Компании А, у комиссионера в книге покупок не отражается.
    Но как-то это… странно.)
    Обычно, широко используется обычная схема, когда Компания А выставляет счет-фактуру по договору поставки вашей дочерней фирме, указывая в документе в поле “Контрагент” вашу дочернюю фирму, а в поле плательщик – вас. И никаких сложностей не возникает…

• 

  Татьяна Июн 2 2015 - 14:07 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Возникла проблема.Приобрели “1С.8″ конфигурация “Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.83.1)”. Пожалуйста помогите разобраться с следующей ситуацией.
  Сотрудник, работающий у нас с 23.02.2014г., принес 15.05.2015г. исполнительный лист от 12.05.2015г. о взыскании с него алиментов в размере 1/4 части от всех видов заработка в пользу несовершеннолетней дочери начиная с 16.04.2015г. На этот момент времени заработная плата за апрель 2015г. была начислена и выплачена всем сотрудникам. Также стоит дата запрета редактирования данных по начислению з/платы на 30.04.2015г. т.к. в начисления и удержания апреля 2015г. я уже просто логически ничего не могу добавит, могут вносит теперь только маем 2015г.
  В мае документом “исполнительный лист” создала документ на удержание алиментов от 31.05.2015 на Сухова А.А. В поле “реквизиты исполнительного документа” по строке “период с..” задала с 01.05.2015г, в поле “удержание” в строке “удерживать с” задала с 16.04.2015г. При проведении документа с такими параметрами вышло служебное сообщение “Редактирование данных этого периода запрещено. Изменения не могут быть записаны…”
  При получении такого служебного сообщения “Редактирование данных этого периода запрещено. Изменения не могут быть записаны…” я внесла в этот же исполнит.лист от 31.05.2015г. другие параметры в поле “удержание” в строке “удерживать с” задала с 01.05.2015г. Записала и провела документ, рассчитала з/плату за май. Вышеперечисленным документом “Исполнительный лист от 31.05.2015 на Сухова А.А. я только рассчитала и удержала алименты только за май 2015г. (В вложении файл с скриншотами).
  Вопрос: подскажите каким образом мне произвести начисление и удержание алиментов в программе с 16.04.2015г. по 30.04.2015г.на сотрудника? Каким документом? Может мне нужно еще что-то дополнительно сделать?

  • 

    Olga15 Авг 7 2015 - 20:26 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    До удержать сумму придется только руками, но при это не нужно забывать, что есть предел 70%, больше удерживать нельзя. Можно, если сумма не укладывается в один месяц, создать еще один исполнительный, на уплату суммы до определенного значения, т.е. до того чего не смогли удержать в апреле.

• 

  Евгения Июн 1 2015 - 16:41 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Мы участвовали в рекламной выставке в Казахстане. Нам предоставили документы , где в счете-фактуре стоит ставка НДС 12%. Подскажите, мы оформляем обычный документ “Поступление товаров и услуг” и ставим в счете-фактуре 12% к вычету или в программе на этот случай существуют другие документы?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июн 1 2015 - 17:45 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Евгения!
    В соответствии с Протоколом от 11.12.2009 «О порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в таможенном союзе» (далее – Протокол о товарах):
    1. При импорте товаров в Россию из Белоруссии и Казахстана НДС взимается налоговым органом РФ по месту учета собственника товаров (п. 1 ст. 2 Протокола о товарах).
    2. Ввозимые товары облагаются по ставке НДС 10% или 18% в зависимости от вида ввозимого товара (п. 5 ст. 2 Протокола о товарах, п. п. 2, 3 ст. 164 НК РФ).”.
    Выставляете НДС по ставке, установленной нашим НК по данному товару. Если вы плательщик НДС и данный товар используется в облагаемой НДС деятельности.

    • 

      Евгения Июн 2 2015 - 16:04 Войдите, чтобы ответить

      Добрый день! А услуги тоже подпадают под эту процедуру7

• 

  Анна Июн 1 2015 - 15:48 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой код вида операции нужно ставить при получении аванса от физ.лица (26 или 02). Спасибо!

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июн 1 2015 - 17:01 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Анна!
    Разработчики советуют ставить код 26 как при получении аванса от физических лиц, так и при реализации им товаров (работ, услуг). Это самый простой вариант.
    В случае 02 необходимо наличие ИНН у физлица. Тоже проходит.
    —————————————————————————————–
    PS: самое странное, что я знаю случаи, когда на физлица без ИНН авансы ставили код 02. И проверку файлы прошли. (1С:Бухгалтерия 8.2)

• 

  Андрей Май 28 2015 - 15:36 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. Я работаю в программе 1С 8.3. Подскажите, пожалуйста, как провести в программе оплату взносов в ФСС, ПФР и ИФНС через пристава исполнителя, чтобы платежи попали в отчёты? Обычная ручная операция в отчёт не попадает. Заранее спасибо

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 28 2015 - 16:06 Войдите, чтобы ответить

    Андрей, для учета взносов ФСС и ПФР вы можете воспользоваться документом “Операция учета взносов” раздела Зарплата и Кадры, а для ИФНС – документами “Все документы по НДФЛ” – “Операция учета НДФЛ”.

• 

  Евгения Май 28 2015 - 14:37 Войдите, чтобы ответить

  Спасибо, я вас поняла

• 

  Варвара Май 28 2015 - 14:08 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как с 1С 8.3 БИТ перевести товары в материалы, т.е. с 41.4 на 10.2
  Я сделала операцией в ручную, по оборотке все перенеслось, но при проведении требования-накладной пишет, что для целей учета НДС товар не списан и не проводит требование. Помогите, пожалуйста.
  тел.965 363 55 59

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 28 2015 - 15:58 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Варвара!
    Мы консультируем только по конфигурациям Бухгалтерия, Зарплата и Управление Персоналом и Управление торговлей, с БИТ мы не работаем.
    Но, вероятно, у вас там тоже, как и в Бухгалтерии, есть документ «Перемещение товаров», тогда лучше воспользоваться им, а не ручной операцией.

• 

  Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 28 2015 - 13:06 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, Евгения!
  Мое мнение – да, списание в вашем случае в конце месяца должно быть частичное.
  ——————————
  PS: Но на всякий случай проверьте условия на соответствие вашей ситуации.
  К прямым расходам относятся стоимость приобретения товаров, реализованных в данном отчетном (налоговом) периоде, и суммы расходов на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада налогоплательщика – покупателя товаров в случае, если эти расходы не включены в цену приобретения указанных товаров.
  Все остальные расходы, за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 настоящего Кодекса, осуществленные в текущем месяце, признаются косвенными расходами и уменьшают доходы от реализации текущего месяца. Сумма прямых расходов в части транспортных расходов, относящаяся к остаткам нереализованных товаров, определяется по среднему проценту за текущий месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца в следующем порядке:
  1) определяется сумма прямых расходов, приходящихся на остаток нереализованных товаров на начало месяца и осуществленных в текущем месяце;
  2) определяется стоимость приобретения товаров, реализованных в текущем месяце, и стоимость приобретения остатка нереализованных товаров на конец месяца;
  3) рассчитывается средний процент как отношение суммы прямых расходов (пункт 1 настоящей части) к стоимости товаров (пункт 2 настоящей части);
  4) определяется сумма прямых расходов, относящаяся к остатку нереализованных товаров, как произведение среднего процента и стоимости остатка товаров на конец месяца.
  Все это программа делает автоматически при выборе вида расходов “транспортные”.

• 

  Альбина Май 28 2015 - 12:27 Войдите, чтобы ответить

  Просьба прояснить ситуацию по ПКО и РКО пользуемся старыми формами , про новые мало кто знает Кассовая книга в 1 С распечатывается тоже по старому С уважением Альбина Старова

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 28 2015 - 12:50 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Альбина!
    1С не меняло ПКО и РКО и Кассовую книгу, пользуемся старыми формами. Действительно, был проект по новым формам и предполагалось, что новый порядок вступит в силу с 1 января 2014 года (п. 8 и 8.2 Указания). Однако на сегодняшний день реквизиты этого документа неизвестны, сам он официально не опубликован. Проект размещался на сайте Банка России, но позже был убран оттуда.

    http://www.garant.ru/consult/account/543806/#ixzz3bQAPmHIH

• 

  Гость Май 28 2015 - 11:19 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, 1с 8.3 Базовая. ИП на УСН и ЕНВД. при расчете УСН за 1квартал расходы на ОПС ИП ПО поставило на сумму к распределению УСН/ЕНВД и вся сумма отнесена на УСН. Как распределить эту сумму?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 28 2015 - 12:39 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Для правильного распределения в случае УСН/ЕНВД вам нужно правильно настроить Учетную политику (закладки УСН и ЕНВД). И самое главное – настроить аналитику затрат для бухгалтерского и налогового учета.
    В первую очередь – это справочник статьи затрат, где переключатель статьи для учета затрат организации должен быть установлен в “по разным видам деятельности”, если расходы будут распределяться между УСН и ЕНВД.
    Потом уже при работе с документами в колонке Счета учета вы будете выбирать тот вариант, который либо будет приниматься на расходы (НУ) только УСН, либо на расходы ЕНВД, либо распределяться между ними. Это можно делать вручную, либо настроить регистр сведений Счета учета номенклатуры, чтобы данные проставлялись автоматически.
    ——————————————————————————————-
    PS: просмотрите информацию от разработчиков с видеоуроком. Там все очень подробно описывается: http://buh.ru/articles/documents/37130/
    Кроме того вы можете также просмотреть лекцию на сайте http://its.1c.ru/lector/?archieve=2014 “Ведение учета в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) при применении УСН
    На лекции рассмотрены вопросы раздельного учета доходов и расходов при совмещении УСН и ЕНВД)

• 

  Olga Май 28 2015 - 09:48 Войдите, чтобы ответить

  Команда Профбух! Поздравляю вас с 4 летием!!! По-моему я с вами с самого начала и все это время не простая его трата!!! Вы все большие умнички. Долгих лет процветания Профбух!!!
  ЗЫ Всегда очень приятны ваши подарки. Спасибо большое!

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 28 2015 - 12:06 Войдите, чтобы ответить

    Спасибо, Ольга! Приятно, что так внимательны! Рады, что вы с нами!

• 

  Разиля Май 27 2015 - 16:50 Войдите, чтобы ответить

  Прошу Вас прокомнтировать следующую ситуацию: счет на отгрузку товара был выставлен в январе по курсу евро на этот день. Оплата производилась так-же в январе по курсу на день оплаты. Отгрузка произвелась в апреле. По какому курсу мы должны были отгрузить на день получения денег или на день отгрузки?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 27 2015 - 22:29 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Разиля!
    В зависимости от размера проведенной предоплаты рассматриваются следующие варианты:
    1. Если предоплата не 100%, то при отгрузке Вы считаете цену реализации так:
    – оплаченная авансом сумма берется без изменений, т. е. в той рублевой сумме, которую Вы получили по авансу
    – неоплаченная сумма пересчитывается по курсу на дату отгрузки
    Итого цена реализации складывается из этих слагаемых.
    При переоценке долга покупателя на конец месяца (автоматически выполняется программой при закрытии месяца) у Вас может возникнуть положительная или отрицательная курсовая разница, которая включается в налоговую базу по налогу на прибыль на дату доплаты (п.п. 7, 9 и 10 ПБУ 3/2006).
    2. Если предоплата 100%, то полученный в рублях аванс по договору, оплата по которому номинирована в у.е. (валюте) по установленному договором курсу, не переоценивается после его получения на дату реализации, под которую получен аванс (п.п. 9 и 10 ПБУ 3/2006). Т.е. в данной ситуации курсовой разницы в части аванса у Вас не возникнет.
    ————————
    PS: 1C отлично ориентируется в этом алгоритме, поэтому для вас важно постоянно обновлять курсы валют , чтобы не ошибиться в расчете. Тогда вся Ваша задача сведется к правильному заполнению даты и цены товара в евро в документах отгрузки.

• 

  Людмила Май 27 2015 - 16:22 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. Мне надо в 1С8.3 базовая начислить аванс и за май заработну плату всем разными суммами. Подскажите пожалуста как это сделать. В программе забит оклад. Она всегда ставит сумму по окладу. Изменить не получается.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 27 2015 - 23:37 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Людмила!
    1. Способ выплаты аванса в программе задается Фиксированной суммой или Процентом от тарифа индивидуально для каждого сотрудника документами учета кадров: Прием на работу или Кадровый перевод.
    По умолчанию в документе Прием на работу в поле Аванс указывается способ выплаты Процентом от тарифа и размер процента 40,00. Но вы это можете менять так, как вам надо.
    2. Выплата аванса по заработной плате производится с помощью документов Ведомость в кассу или Ведомость в банк.
    В указанных документах необходимо указать в поле “Выплачивать” характер выплаты “Аванс”. При нажатии на кнопку Заполнить заполнение документов производится автоматически по всем сотрудникам организации, которым задан аванс процентом от тарифа, а также фиксированной суммой. Причем сумма аванса к выплате рассчитывается без учета отработанного времени.
    3. Выплата зарплаты происходит по документу начисления заработной платы по кнопке Заполнить.
    Действительно, зарплатный блок в Бухгалтерии 8.3 реализован слабо и программа ставит сумму по окладу независимо от реально отработанного времени. Поэтому вы сами правите данные по сумме и дням на закладке Начисления, Удержание, НДФЛ и Взносы. Итоговый результат на закладке Сотрудники просчитается автоматически с учетом внесенных изменений. Сами вы там поправить данные не сможете.
    Поэтому постоянная ручная корректировка или приобретение специализированной программы 1С:Зарплата и Управление Персоналом.

• 

  Галина Май 27 2015 - 14:58 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте.
  Ранее не приходилось работать с НДС до 2 квартала 2015 года. Вопрос. Нужно ли оформлять счет-фактуру на аванс контрагентам с которыми заключено соглашение о не выставлении счетов-фактур?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 27 2015 - 15:46 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Галина!
    Если у вас есть соглашение с контрагентом о не выставлении отгрузочного счета-фактуры, вы вправе также оформить отказ от счетов-фактур на аванс. Но, получив аванс, надо начислить НДС с него, то есть сделать запись в книге продаж. После отгрузки эту сумму налога можно принять к вычету (п. 8 ст. 171 НК РФ).
    Для этого нужно сделать запись в книге покупок. В зависимости от того, какой документ вы будете оформлять при отгрузке, возможны варианты.
    1. Выставлять авансовый счет-фактуру: если при отгрузке поставщик будет начислять НДС по счету-фактуре в одном экземпляре, то такой же документ логично составлять и на авансы. И фиксировать его в книге продаж при начислении НДС с аванса и книге покупок при его вычете.
    2. Не выставлять авансовый счет-фактуру: Если НДС с отгрузки поставщик решил фиксировать в книге продаж на основании первички (накладной), то при получении аванса запись о начисленном НДС можно сделать на основании платежки, по которой покупатель заплатил аванс.
    —
    Переслала вам на e-mail более подробную информацию.

• 

  Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 27 2015 - 01:35 Войдите, чтобы ответить

  В моей практике случалось и исправление этой ошибки путем ввода нового пользователя в базу и работая в базе уже под ним. Это тоже завязано на старые кэши, которые не всегда удается почистить обычными методами.
  Пока не известна причина, вызвавшая ситуацию – предложить что-то более определенно сложно.
  Как еще один вариант, попробуйте выгрузить базу и установить на каком-нибудь другом компьютере, чтобы проверить саму базу. Бывает, что на другом компьютере база отлично работает и это значит, что придется разбираться и проверять компьютер.

  Вот максимум информации, пробуйте. Будет здорово, если получится. Удачи!

• 

  Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 27 2015 - 01:28 Войдите, чтобы ответить

  После выполнения, утилита так же предоставит отчет о выполненных действиях.

  3. Если и это не поможет, то попробуйте обновление платформы 1С

  Все это касается ошибок в структуре данных (сбой питания, обмен данных, некорректное обновление).

  Но часто бывают ошибки другого рода, требующие чистки кэшей памяти и задания нового пользователя и вход в программу с этого нового пользователя.
  В первом случае самый простой способ чистки кэша памяти – удалить базу из списка программ, а потом снова добавить ее в список по кнопке Добавить – Добавление в список существующей информационной базы с указанием пути к базе

  

• 

  Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 27 2015 - 01:20 Войдите, чтобы ответить

  После запуска утилиты необходимо указать расположение базы данных (путь можно взять из основного окна программы) и установить флаг «Исправлять обнаруженные ошибки»:

  

• 

  Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 27 2015 - 01:18 Войдите, чтобы ответить

  Если не поможет, то протестируйте базу утилитой chdbfl.exe.
  Только предварительно ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАЙТЕ КОПИЮ базы, тестирование и исправление необратимо.

  Данная утилита аналог «тестирования и исправления», что бы запустить её, необходимо запустить файл chdbfl.exe в папке с программой (например — C:\Program Files \1cv82\8.2.18.96\bin или C:\Program Files\1cv8\8.3.5.1460\bin, в зависимости на от того, на какой платформе вы работаете)

  

• 

  Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 27 2015 - 01:07 Войдите, чтобы ответить

  Добры вечер, Наталья!
  Поскольку вы не написали, что предшествовало появлению ошибки (обновление, переустановка системы, выполнение обмена, сбой электропитания или некорректное отключение компьютера при работающей программы и т. д.), то подсказать что-то одно сложно, меры исправления могут быть разными.
  Попробуйте сделать так:
  1. Тестирование и исправление, что вы и делали, но не по всем режимам, а сначала только по режимам проверки логической и ссылочной целостности (это 2- и 3- пункты)
  Тестирование и исправление. Не изменять.

  

  • 

    Наталья Май 27 2015 - 12:02 Войдите, чтобы ответить

    ИРИНА, спасибо вам ОГРОМНОЕ! Я не программист поэтому просто изменила пользователя и все открылось! СПАСИБО!!!

    • 

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 27 2015 - 12:12 Войдите, чтобы ответить

      Отлично! Рада за вас!

• 

  Наталья Май 26 2015 - 15:53 Войдите, чтобы ответить

  Как можно изменить масштаб в интерфейсе “Такси”? Не входит все на экран. Версия 8.3.5.1186
  Спасибо!

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 27 2015 - 01:45 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Наталья!
    Изменить масштаб в ТАКСИ можно только программно, тогда нужны услуги программиста. К сожалению, ТАКСИ позиционировался именно как интерфейс с КРУПНЫМ ШРИФТОМ. Для более мелкого вы можете переключиться на обычный интерфейс Бухгалтерия 8 (раздел Администрирование)
    —-
    PS: но, возможно, вам поможет сочетание клавиш Ctrl+ Shift + ~
    (~ – это “тильда”, на клавише еще обозначена буква Ё) Все три клавиши нажимаются одновременно с правой стороны клавиатуры, при этом “уходят” все лишние панели и документ или список вписываются в экран

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 27 2015 - 01:47 Войдите, чтобы ответить

    Вот обычный вариант

    

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 27 2015 - 01:47 Войдите, чтобы ответить

    Вот после использования клавиш Ctrl+ Shift + ~

    

• 

  Марина Май 26 2015 - 00:03 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Вопрос по НДС. В 2014 г. получили от покупателя аванс на оказание услуг. Выставили авансовую счет-фактуру.Задекларировали, заплатили в бюджет. В 2015 г. на половину суммы аванса услуга была оказана, на эту сумму выставили счет-фактуру, а авансовую приняли к вычету. На оставшуюся часть были изменены условия договора и покупатель затребовал возврата денежных средств. Эта часть аванса была возвращена частями во втором квартале 2015г. Как правильно в учете оформить этот возврат аванса у продавца, что бы принять к вычету НДС? Т. е что бы в книге покупок отразился НДС с возвращенного аванса.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 7 2015 - 14:01 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Марина!
    Возврат аванса был произведен документами “Списание с р/с” с видом операции “Возврат покупателю”? Тогда должна автоматически сформироваться запись в документе “Формирование записей книги покупок” на сумму возвращенного аванса. Основанием будет служить ранее выписанный СФ на полученный аванс.

• 

  Андрей Май 25 2015 - 17:08 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!Вопрос по валютным операциям в БП 3.0. Произведен авансовый платеж в ин. валюте. Программа на последнее число месяца производит переоценку валютных остатков с расчетом курсовой разницы. Первого числа следующего месяца оприходует товар на сумму этого валютного аванса. Программа на последнее число месяца вновь рассчитывает курсовую разницу с уже закрытого аванса. То же самое и в последующих месяцах.В чем дело, если авансы в валюте вообще не подлежат переоценке по курсу ЦБ?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 28 2015 - 00:21 Войдите, чтобы ответить

    Андрей, без базы сказать что-то сложно. Ваши рассуждения правильны: 100% предоплата в валюте не подлежит переоценке.
    У вас же, насколько я понимаю, при закрытии месяца выполняется регламентная операция “Переоценка валютных средств” с расчетом курсовой разницы, которой быть не должно, если имела место предоплата. Значит, программа все-таки видит незакрытые расчеты с контрагентами по этим договорам.
    Отследить корректность формирования этих сумм по конкретному контрагенту вы можете стандартными бух.отчетами. Например, Анализ счета по сч 62.31 с выбором контрагента и договора, с включенными галочками “валютная сумма”, и с группировкой по счету – “по дням”.
    ——————————————————————–
    Больше ничего не могу предложить. Тут нужно работать с конкретными данными базы. Или даже пройтись Отладчиком по формированию регламентной операции, чтобы выйти на причину.

• 

  олег Май 25 2015 - 10:52 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Столкнулся в 1С ЗУП 3.0 с проблемой ввода данных в документе “Данные для расчета зарплаты”. Если создать новый вид времени и в шаблоне указать “Время вводится одним документом на весь месяц”, то документ “Данные для расчета зарплаты” дает вводить только целые числа. Корректировка шаблона не помогает. Конфигурация обновлена до последней версии.

  • 

    Екатерина Толстова (менеджер Profbuh8.ru) Май 25 2015 - 11:12 Войдите, чтобы ответить

    Олег, добрый день!
    Как зарегистрированного пользователя мастер-группы и как участника курса ЗУП 3.0. нового потока прошу продублировать свой вопрос в МГ. Ссылку вышлю на почту.

• 

  Инна Май 22 2015 - 16:57 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Помогите, пожалуйста организовать раздельный учет в 1С 8.2 (редакция 2.0.64.22) по закупке и продаже товаров, ввезенных из Белоруссии. Товары будут проданы как оптом (операции по общей системе налогообложения), так и в розницу (деятельность на ЕНВД).

• 

  Наталья Май 22 2015 - 11:43 Войдите, чтобы ответить

  Самый добрый день! Помогите пожалуйста. Индивидуальный предприниматель состоящий на упрощеной системе налогообложения (6%). Хочет продать имущество:коммерческую недвижимость оформленную на него как на физлицо. В 2015 году планирует стать резидентом другой страны. Как начислять налог с продажи данного имущества : как предприниматель по ставке 6%.
  как физлицо по ставке 13% или по ставке 30% как уже резидент. ведь декларация сдается в конце года и возможно придется разделять рамки когда продана, а когда стал резидентом.
  Спасибо.

• 

  Ольга Май 21 2015 - 16:19 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! У нас в 8-ке возврат займа попадает в облагаемый доход при УСН. Не можем найти, что где сделали не так.

  • 

    Неля Май 22 2015 - 14:05 Войдите, чтобы ответить

    убрать галочку отразить в налоговом учете

    • 

      Ольга Май 22 2015 - 16:48 Войдите, чтобы ответить

      Неля, спасибо! Но подскажите, пожалуйста, где эту галочку убрать. Мы все просмотрели, нашли галочку в счете, но она там не убирается.

    • 

      Неля Май 22 2015 - 17:19 Войдите, чтобы ответить

      в документе прихода возврата займа – платежном поручении входящем или приходно кассовом ордере, счет тут не при чем

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 7 2015 - 13:16 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Ольга!
    В документе, которым оформляете возврат займа установите вид операции “Расчеты по кредитам и займам” и установите в графе “Доходы УСН” значение “Не принимаются”.

• 

  Елена Май 20 2015 - 15:21 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте могли бы Вы объяснить как вести учет в 1с8,3 такси организацию экспедиторских услуг и организацию доставки груза. (Организуем международные грузоперевозки вознаграждение по ставке 18%, а перевыставляем счета с 0%)

• 

  Лора Май 20 2015 - 10:15 Войдите, чтобы ответить

  Уважаемые коллеги, подскажите в данном вопросе…как поступить…Работник организации уволен по собственному желанию, и ему положена компенсация за неиспользованные дни отпуска. В денежном выражении компенсация не превышает трехкратного размера среднего месячного заработка.
  Облагается ли эта компенсация НДФЛ?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 27 2015 - 02:00 Войдите, чтобы ответить

    Доброй ночи, Лора!
    В статье 217 Налогового Кодекса, указаны виды компенсаций, которые являются исключением и по общим правилам подлежат обложению налогом (НДФЛ): компенсация за неиспользованный отпуск, суммы выходного пособия.
    Кроме того, обложение НДФЛ компенсации за неиспользованный отпуск не зависит ни от суммы компенсации, ни от основания его выплаты.
    В связи с этим выплачиваемая в связи с увольнением работника компенсация за неиспользованный отпуск подлежит обложению НДФЛ в полном объеме.

• 

  Надежда Май 19 2015 - 15:15 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!
  Подскажите пожалуйста,как правильно отразить сумму в дополнительном листе книги покупок по графе 170, если по графе 180 отражена сумма на уменьшение первоначального НДС. В первоначальном отчете сумма по гр 170 была проставлена полностью по с/фактуре 5000руб, а ндс был отражен частично в сумме 500руб. Возникла необходимость уменьшить сумму ндс с 500руб на 300 руб. Правильно ли, что гр 180 = -300руб а гр.170 = -1311,11руб или гр.170 должна остаться неизменной, т.е.5000руб. как первоначально. Предприятие реализует товар на экспорт, и поэтому закрывает входной ндс частично.
  Спасибо, Надежда Егоровна

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 7 2015 - 13:09 Войдите, чтобы ответить

    Надежда, добрый день!
    Добрались до вашего вопроса.
    Общая сумма по счету-фактуре, по которому НДС принимается к вычету частично, указывается в полном объеме. Всегда, при каждом учете части вычета по НДС.
    Так как этот показатель берется для сравнения с книгой продаж поставщика. Т.о., в вашем случае остается сумма 5000 руб.

• 

  Карина Май 19 2015 - 13:15 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Меня интересует вопрос грамотного оформления операций по лизингу (на балансе у Лизингополучателя). Хочу понять, почему у меня книга покупок расходится с декларацией по ндс на сумму ндс к возмещению по лизинговым платежам.

  • 

    Екатерина Толстова (менеджер Profbuh8.ru) Май 20 2015 - 12:21 Войдите, чтобы ответить

    Карина, добрый день!
    Ваш вопрос получен. Первый освободившийся преподаватель обязательно постарается Вам ответить.
    Но чтобы закрыть все вопросы по этой теме, рекомендую Вам прослушать наш мастер-класс ” Аренда и Лизинг: Сложности бухгалтерского учета и налогообложения. Учёт лизинговых операций в 1С” . Наверняка Вы найдете ответы на все Ваши вопросы в нём. С программой МК можно ознакомится на странице: http://www.profbuh8.ru/master-klass-2/.
    Будут вопросы-сообщите.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 28 2015 - 00:33 Войдите, чтобы ответить

    Доброй ночи, Карина!
    Лизинг – это сложная и большая тема и лучше всего вам было бы пройти соответствующий мастер-класс по лизингу, где рассмотрены различные варианты оформления операций в зависимости от условий соглашения по лизингу и даны рекомендации по оформлению таких операций в программе Бухгалтерия Предприятия.
    Здесь сложно разобрать вопрос так тщательно и детально, как он прорабатывается там.
    ———————————————————————————————
    Если вам это интересно, я помечу ваш комментарий для нашего менеджера и она перешлет на ваш e-mail подробную информацию по прохождению этого мастер-класса.

• 

  Гость Май 19 2015 - 10:29 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, Если не затруднит помочь в решении моей проблемы. Наша ООО на УСН 6%, решило выпустить подарочные сертификаты и частично оплатить ими рекламные услуги. Как в 8.3 учитывать эту схему. Спасибо.

• 

  Тихонова Елена Май 18 2015 - 16:31 Войдите, чтобы ответить

  Доброго дня!
  У меня 1с редакция 8.3.
  Как установить тип тарифа Для фармацевтов аптек?
  вот тогда думаю будет ПФР начислять 20% на всех работников, а ФСС начисляться только на работников не фармацевтов.
  С уважением, Елена.

• 

  ОЛьга Май 18 2015 - 15:26 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, подскажите пожалуйста почему при принятии ОС к учету при проведении документа, выходит сообщение: для номенклатуры движения сформировались без суммовой оценки! И по ОСВ по 08,04 сч. не отображается сумма? Как это испарвить?

• 

  Елена Май 18 2015 - 10:26 Войдите, чтобы ответить

  Добрый вечер, подскажите пожалуйста, каким документом в программе 1с 8.3 можно оформить безвозмездное получение ОС на забалансовый счет (ранее бывших в эксплуатации), стоимостью менее 3000руб. ?

• 

  Нина Май 17 2015 - 15:15 Войдите, чтобы ответить

  Не могу Скачать бух 1с

  • 

    Екатерина Толстова (менеджер Profbuh8.ru) Май 18 2015 - 10:36 Войдите, чтобы ответить

    Нина, инструкцию по скачиванию выслала на Вашу почту.

• 

  Антонина Май 15 2015 - 12:49 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Подскажите пожалуйста какие настройки нужно выбрать в 1 С 8.3 ,чтобы в печатной форме Требование-накладная (М-11) отображался артикул(номенклатурный номер), почему то вместо него выводится код товара (напр.,БП-00000135). Тоже самое происходит и при инвентаризазии товаров: в печатной форме (ИНВ-3) в колонке код(номенклатурный номер) выводится код товара, а не артикул. Спасибо за ответ.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 27 2015 - 02:04 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Антонина!
    Вам нужно выставить соответствующий признак в Настройках Параметров учета на закладке Запасы

    

• 

  Наташа Май 15 2015 - 12:26 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. Работаю в ЗУП 2.5.91.1,платформа 8.2.19.83. Подгрузили из бухгалтерии 3.0.39.62,платформа 8.3.5.1460 новый план счетов, т.к. в документе отражение зарплаты в регламентированном учете должны формироваться проводки резерва отпусков на счет 96.06, раньше был 96 . В плане счетов на счет 96 стоит галка не использовать в проводках.
  Подскажите, пожалуйста, как настроить резерв отпусков на счет 96.06. Может надо обновить из бухгалтерии в зарплате еще какие-то справочники? Я программист , в бухгалтерии только разбираюсь.Спасибо за ответ.

  • 

    Елена Грянина Май 17 2015 - 01:05 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день! Это зарегистрированная ошибка 1С:ЗУП, должна быть исправлена в ближайшей версии. Пока можно добавить недостающие счета в ЗУП вручную.

• 

  Алла Май 15 2015 - 10:46 Войдите, чтобы ответить

  В программе 1с ( реализация товара покупателю) не идет списание товара т.е количество списывается, а сумму не тянет со сч.41(она делает проводки д-т 45 к-т 41 без суммы) что надо сделать????? подскажите пожалуйста..

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2015 - 15:50 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Алла!
    Или что-то нехорошо в настройках программы, или такое бывает, когда на дату отгрузки нет необходимого остатка товара для списания. Без базы сказать сложно.
    ———————–
    Хотя в своей практике я сталкивалась с подобной ситуацией еще в одном случае (если Вы работаете в 1с 8.2), когда старая дата актуальности учета.
    Проверьте дату актуальности учета. Меню “Сервис – Управление датой актуальности учета”. Скорее всего не списывается позднее какой-то определенной даты! Установите на конец квартала и перепроведите документы.

• 

  Инна Май 14 2015 - 19:44 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Подскажите пожалуйста. В БП 3.0 с релиза 3.0.39.51 в документе “Ведомость в банк” в ТЧ добавили расшифровку суммы (в т.ч. за январь 2012, февраль 2012, март 2012…). Откуда она тянется? В РН “Зарплата к выплате” стоят другие суммы, да и редактировать теперь не понятно как… Как можно откорректировать чтобы сумма была только за последний месяц?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2015 - 16:55 Войдите, чтобы ответить

    Инна, видела на форумах обсуждение по этой ошибке после обновления на 39.52, тут что-то другое посоветовать сложно, чем построить по всему регистру Взаиморасчеты с сотрудниками Универсальным отчетом таблицу с данными в разрезе месяцев, сотрудников и документов регистраторов и отлавливать неучтенные суммы. Скорее всего именно за 2012 год.
    ————————–
    Скорее всего, Вы не ставите запрет редактирования после закрытия месяца, поэтому при обновлении могут быть сюрпризы от разработчиков.(((

• 

  Людмила Май 14 2015 - 12:35 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, подскажите пож. как можно создать типовой договор с покупателем непосредственно в программе 8.3 такси
  Спасибо!

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 28 2015 - 00:48 Войдите, чтобы ответить

    Доброй ночи, Людмила!
    Если я вас правильно поняла, то создать типовой договор с покупателем с определенным текстом, вы можете только написанием внешней печатной формы к справочнику контрагенты или договоры контрагентов.
    Но для этого вам потребуется привлечение программиста.
    ————————-
    PS: На самом деле типовые договора требуются довольно часто, поэтому можно попробовать поискать в интернете такую внешнюю печатную форму для конфигурации Бухгалтерия.
    Вот один из вариантов http://infostart.ru/public/145439/

• 

  Кристина Май 13 2015 - 16:50 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, я работаю в 1С версия 3.0., при формировании документа “Передача материалов в эксплуатацию” , через подбор номенклатуры не видит остаток топлива ( в оборотно-сальдовой – остаток виден). При разрешнии отрицательных остатков списывает документ проводится, но в оборотно-сальдовой ничего не отражается. Подскажите, то с этим можно сделать?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 27 2015 - 02:16 Войдите, чтобы ответить

    Доброй ночи, Кристина!
    Очень сложно говорить без базы, но скорее всего остаток в документе Передача Материалов в эксплуатацию не видится из-за выставленного в документе склада, в ОСВ вы проверяете скорее всего по счету без разбивки по аналитике склада. Сделайте разрез ОСВ в разрезе складов и посмотрите есть ли остаток по нужному складу. Кроме того, важно и время проведения документа – проверяйте и его, чтобы дажде если в один и тот же день был оформлен приход материала и передача, приход по времени шел ДО передачи.

• 

  Татьяна Май 13 2015 - 13:16 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день,
  Подскажите, пожалуйста, корректирующую декларацию по НДС за 2014 год сдаем по новой форме 2015г?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 27 2015 - 02:28 Войдите, чтобы ответить

    Доброй ночи, Татьяна!
    Нет, корректирующую декларацию по НДС за 2014 год мы сдаем по старой форме.)
    ———————————-
    Согласно пункту 2 Приказа № 558 декларация по НДС по новой форме и формату представляется, начиная с налогового периода 2015 года, т.е. с отчетности за I квартал 2015 года. Несмотря на то, что старая форма декларации по НДС с 09.01.2015 уже фактически признана утратившей силу, она действует при сдаче налоговой отчетности за IV квартал 2014 года, а также при представлении в дальнейшем уточненных налоговых деклараций за налоговые периоды, предшествующие I кварталу 2015 года.

• 

  Светлана Май 13 2015 - 13:04 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно отразить поступление товара от поставщика,если если ООО использует УСН и ЕНВД, и реализация соответственно проводится часть на УСН, часть на ЕНВД. Нужно ли делать документ перемещение товара, с оптового склада на розничный?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 7 2015 - 13:42 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Светлана!
    Ваш вопрос связан с учетом НДС?

• 

  Ирина Май 13 2015 - 10:47 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста досрочно погасили выплаты по договору лизинга, в результате чего изменилась первоначальная стоимость ОС подскажите как скорректировать стоимость ОС (какими документами) в 1с 8.3

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2015 - 17:59 Войдите, чтобы ответить

    Ирина, добрый день!
    ПБУ 6/01 не позволяет ни корректировать первоначальную стоимость предмета лизинга в связи со снижением суммы лизинговых платежей (п.п. 14 и 15 ПБУ 6/01), ни прекращать начисление амортизации по такому имуществу (п. 22 ПБУ 6/01).
    ——————————————-
    Один из вариантов отправила Вам на e-mail, посмотрите, может быть, это Вам подойдет.

• 

  Елена Май 12 2015 - 17:31 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Подскажите пожалуйста, в программе 1С 8.3 при проведении документа “Начисление зарплаты” документ не проводится и выдает такую ошибку “Запись не верна! В записях используется счета с сылками на несуществующие виды субконто”. С чем связана такая ошибка? Спасибо!

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2015 - 17:47 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Елена!
    Без базы, к сожалению, ответить невозможно.
    Вариантов несколько:
    1. Ошибка при обновлении (бывает, когда “накатываете” сразу много изменений по cf, или друг за другом cfu, не входя в пользовательский режим, когда разработчики что-то прописывают в заполнении базы при входе)
    2. Что неверно настроено по зарплате: у Вас учет зарплаты, случайно не внешний? Не может быть так, что выгружаете по сотрудникам, а в бухгалтерии в параметрах учета стоит – сводно?
    Если нет, то нужно смотреть отладчиком в конфигураторе, что происходит…

• 

  Светлана Май 12 2015 - 15:13 Войдите, чтобы ответить

  у меня вопрос по списанию основных средств на расходы. В 2014 году приобрели оборудование на 133 тыс.руб. но я его не поставила” принять к учету”. Можно ли с 1 января принять к учету это оборудование,купленное в феврале 2014 года?Как на это смотрит налоговая? И что если я его не буду принимать к учету вообще?

• 

  марика Май 12 2015 - 15:07 Войдите, чтобы ответить

  Прошу помочь по след. вопросу:

  Подскажите сколько лет хранятся первичные бух. документы?? 5 лет???

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 27 2015 - 03:25 Войдите, чтобы ответить

    Доброй ночи, Марика!
    Сколько хранить бухгалтерские документы, определяет Закон о бухучете (статья 17), а также Перечень типовых управленческих документов. Согласно вышеупомянутым документам установлены следующие сроки хранения:

    1. Бухгалтерская отчетность, первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета – минимум 5 лет
    2. Годовые и квартальные отчеты – минимум 5 лет
    3. Договоры, приемо-сдаточные акты – минимум 5 лет
    4. Первичные документы, кассовые документы – минимум 5 лет

    PS: Срок хранения документов отсчитывается со следующего после использования этих документов года. То есть, если последний раз документы использовались в 2013 году, то 5 лет следует отсчитывать с 2014, а не с 2013 года.

• 

  Гость Май 12 2015 - 10:20 Войдите, чтобы ответить

  Подскажите пожайлуста как правильно учитывать и разделить в бухгалтерском и налоговом учете НДС. Мы УК ЖКХ т.е. услуги коммунальные

• 

  Елена Май 11 2015 - 12:30 Войдите, чтобы ответить

  Как отразить в программе 1с 8.3 безвозмездно переданные ОС стоимостью до 3000тыс. и более 3000тыс. руб.?

• 

  Светлана Май 7 2015 - 21:48 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте.Подскажите пожалуйста, если ИП занимается сельским хозяйством с основным оквэд 01.21(Разведение КРС) и дополнительными оквэд 01.11.1(Выращивание зерновых и зернобобовых культур), то затраты на посадку пшеницы списывать на 20 или 26 счет?Программа автоматически выдает на 26.
  Спасибо.

  • 

    Наталья Май 8 2015 - 10:27 Войдите, чтобы ответить

    20 производство
    25 общепроизводственные затраты
    26 общехозяйственные
    выбирайте – смотря для чего выращиваете
    1 для продажи 25
    2 для производства, изготовления 20
    26 для хозрасходов по деятельности-аренда офиса, бумага для офиса и т.д.
    в 1С надо затраты распределить

• 

  Наталья Май 7 2015 - 17:14 Войдите, чтобы ответить

  при открытии программы 1С 8 3 всплывает окно, что конфигурация не соответствует сохраненной конфигурации. Что можно сделать? отладку конфигурации провела. Спасибо

  • 

    александр Май 10 2015 - 10:53 Войдите, чтобы ответить

    обновить конфигурацию

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 10 2015 - 13:11 Войдите, чтобы ответить

    Наташа, добрый день!
    Вот интересно, что вы вкладываете в понятие “отладку конфигурации провела”?
    Режим отладки ничего не исправляет, он только позволяет пройти при необходимости по программному коду.)
    Вам же нужно войти в конфигуратор и нажать F7, чтобы изменения, сделанные в основной конфигурации были перенесены в конфигурацию базы.

    • 

      Наталья Май 12 2015 - 10:37 Войдите, чтобы ответить

      ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!

• 

  Марина Май 5 2015 - 14:11 Войдите, чтобы ответить

  1с Бухгалтерия 8.3
  Справочник должности
  Врач рентгенолог
  открываю в условиях труда ставлю галку
  Взимаются взносы за занятых на работах с досрочной пенсией
  записать закрыть
  открываю галки нет что делаю неправильно

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 10 2015 - 13:22 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Марина!
    В форме настройки в должности следует помимо флажка “Есть сотрудники с правом досрочного выхода на пенсию”, установить флажок “Применяются результаты специальной оценки условий труда” и для соответствующих должностей в справочнике Должности указать подкласс условий труда и период, с которого он установлен.

    • 

      Марина Май 12 2015 - 10:28 Войдите, чтобы ответить

      Доброе утро, Ирина!
      Прилагаю скрин1.
      Все делаю сохраняю
      Открываю ничего нет скрин2

      

      • 

        Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 27 2015 - 03:00 Войдите, чтобы ответить

        Доброй ночи, Марина!
        Мне не нравится ваша форма для внесения данных, у меня она несколько отличается, ниже приведу скрин.
        ———————————————————
        Я открывала все поля через ЕЩЕ-Изменить форму, и в результате заполнила данные так, как показано ниже.
        После сохранения и открытия заново – все сохраняется отлично.
        Поэтому я бы на вашем месте попыталась настроить так же форму и обязательно в режиме конфигурации протестировала бы базу: Администрирование – Тестирование и исправление инф. базы со всеми выставленными галочками. Такое поведение бывает при нарушении ссылочной целостности таблиц базы.
        ——–
        PS: Предварительно сделайте копию, поскольку попытки исправления ошибок необратимы, вы должны иметь возможность вернуться к исходнику.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 27 2015 - 03:03 Войдите, чтобы ответить

    Вот как настроена у меня должность Рентгенолога, к примеру

    

• 

  Лейла Май 4 2015 - 00:18 Войдите, чтобы ответить

  Доброго времени суток!
  Очень хочется пройти курс (физ. лицо) 1С Бухгалтерия 8 редакция 2.0, подскажите пожалуйста, возможна ли рассрочка на пару месяцев или приобретение не всех блоков сразу?

  • 

    Максим Башкиров (Тех-поддержка Profbuh8.ru) Май 4 2015 - 09:36 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день.
    Да возможна! Напишите нам на mail@profbuh8.ru

• 

  Любовь Май 3 2015 - 13:49 Войдите, чтобы ответить

  сделала откат 1с 8.3 на более раннюю дату пропали завершенные отчеты сданные в ИФНС Единственный отчет по ПФР получила положительный но он у меня как в неотправленных. Где сделать исправление и как ?
  Заранее спасибо

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 4 2015 - 01:52 Войдите, чтобы ответить

    Доброй ночи, Любовь!
    Насколько я знаю, такие операции необратимы. Откатывать базу в таких случаях опасно, вы можете ввести снова данные по бухучету в 1С, а вот с Отчетностью – сложнее. Попробуйте связаться с Калугой-Астрал (у них круглосуточная поддержка), что они вам посоветуют.
    ———————————————
    PS: 1С: Отчетность – абсолютно автономный блок, разработанный Калугой-Астрал и сопровождаемый ими. Поэтому помочь могут только там.

• 

  Наталия Май 2 2015 - 11:30 Войдите, чтобы ответить

  торговля оптовая, документ поступление денежных документов, а затем деньги приходят в банк на р/с

• 

  Алим Апр 30 2015 - 16:53 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! У меня бухгалтерия гос.учреждения 2.0 , можно ли при экспорте данных с казначейством, в указанный путь, менять имя файла – выгружаемого, например, он формирует имя файла U04.AP4. а мне надо другое название – соответственно по сути. Как его изменить?? Скриншот прилагаю по ходу процедуры операции.

  

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 1 2015 - 22:19 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Алим!
    Мы не работали с обменом казначейскими системами, к сожалению, но почему бы вам не переименовать уже выгруженный файл так как вам надо?
    Все, что вам доступно к изменению, насколько я понимаю – кнопка Настройки, можно посмотреть там.
    ————————————————–
    PS: Чтобы понять как изменить автоматически название выгружаемого файла, нужно смотреть программный код.
    Вам лучше обратиться с вашим вопросом на горячую линию 1С.

• 

  Наталья Апр 30 2015 - 11:14 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! В банковской выписке счет учета только 52 а 51 не ставится. Как исправить? Банк занесен правильно с валютой рубль

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 30 2015 - 11:46 Войдите, чтобы ответить

    Наталья, очень странная ситуация, действительно.
    У вас типовая база? Ничего не дорабатывалось, не изменялось?
    Тогда обратите внимание на вид операции документа. Согласно программного кода отбор по валютным счетам ставится ТОЛЬКО По приобретению иностранной валюты и Поступлению от продажи иностранной валюты (см. скрин)
    ———————————————————————————
    Если у вас не эти операции, то разбираться нужно с базой специалисту.
    Но можете попробовать изменить реквизит “Счет учета безналичных денежных средств” этой выписки в обработке групповое изменение реквизитов. Возможно, это пройдет, если нет в программе доработок и ограничений.

    • 

      Наталья Апр 30 2015 - 11:51 Войдите, чтобы ответить

      1С 3.0 базовая без доработок Где находится обработка групповых изменений реквизитов? Спасибо.

      • 

        Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 30 2015 - 13:29 Войдите, чтобы ответить

        Наталья, раздел Администрирование – Поддержка и Обслуживание – Групповое изменение реквизитов.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 30 2015 - 11:46 Войдите, чтобы ответить

    …

    

    • 

      наталь Апр 30 2015 - 15:28 Войдите, чтобы ответить

      СПАСИБО!!!!

• 

  Гость Апр 30 2015 - 10:27 Войдите, чтобы ответить

  Ответьте пожалуйста на вопрос, как настроить БГУ-1.0.32.7 и ЗИКБУ-1.0.81.3, чтобы в БГУ, в загруженных из ЗиКБУ проводках, по Кт30226 (начисление по ДГПХ) , в субконто “Контрагненты”, попадало ФИО каждого сотрудника? В счете 30226 есть субконто Контрагенты и в правиле выгрузки учтено это субконто, но в документе отражение зарплаты в зикбу субконто нет. Это нужно только по людям -договрникам и на одном счете 30226, по остальным сотрудникам и счетам нужно, чтобы выгружалось как сейчас, одной суммой.

  • 

    Елена Грянина Май 4 2015 - 01:38 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день! Я не веду консультации по бюджетному учету. Могу только предположить исходя из общей программной логики, что нужно проверить наличие нужного субконто в плане счетов ЗИКБУ-1.0.81.3, и если его нет – добавить. Затем указывать значение это субконто в ДГПХ, по идее оно должно подтянуться в отражение зарплаты. Попробуйте на копии базы.

• 

  Гость Апр 30 2015 - 10:21 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно оформить первичку и отразить в декларации по НДС при реализации имущество банкрота. Заранее спасибо.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 30 2015 - 11:07 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    С 1 января 2015 г. операции по реализации имущества и (или) имущественных прав должника, признанного несостоятельным (банкротом), не являются объектом обложения НДС.
    Такие операции подлежат отражению в разделе 7 налоговой декларации по НДС.
    До внесения изменений в порядок заполнения декларации при отражении указанных операций следует применять код 1010823. Отмечено при этом, что не является нарушением временное использование также кода 1010800.
    ——————————————————–
    PS: Для рекомендаций по оформлению первички недостаточно данных.
    Возможно, вам подойдет документ раздела ОС и НМА – Выбытие ОС: Передача ОС. Документ предназначен для отражения продажи основных средств. Или Списание ОС. Документ предназначен для отражения списания основных средств. Самый последний вариант – ручные проводки.
    Все зависит от того, как велся учет выбывшего имущества и как имущество “реализуется”.

• 

  Тихонова Елена Апр 29 2015 - 17:33 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! подскажите пожалуйста как в программе 1С учесть доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами, применит пониженный тариф, аптека? У фармацевтов доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами, а у остальных работников доходы, являющиеся объектом обложения страховыми взносами. как все это применить раздельно?
  С уважением, Елена.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 29 2015 - 22:43 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Елена!
    Вам нужно в документе начисления налогов (взносов) с Фот выставить галочку Корректировка расчета.

    На закладке Налоговой базы по правой кнопке мыши настроить список полей табличной части

    

    • 

      Тихонова Елена Май 13 2015 - 16:36 Войдите, чтобы ответить

      Доброго дня, Ирина!
      так как вы советуете не делается
      У меня 1с редакция 8.3.
      Как установить тип тарифа Для фармацевтов аптек?
      вот тогда думаю от будет ПФР начислять 20% на всех работников, а ФСС на работников не фармацевтов.
      С уважением, Елена.

      • 

        Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 27 2015 - 02:21 Войдите, чтобы ответить

        Елена, доброй ночи!
        Приводите последовательно все скрины того, как вы это делаете, что “у вас не получается”. Так же, как я привела их вам. Я ведь сделала это очень подробно, на примере, и у меня получилось – вы видели это на картинках. Выкладывайте все последовательности действий друг за другом, иначе не разобраться – вашей базы у меня нет.

    • 

      Тихонова Елена Май 28 2015 - 17:22 Войдите, чтобы ответить

      Доброго дня, Хорошая Ирина!
      у меня даже панель управления по 1с 8.3 не такая как вы приводите подробный пример.
      Попробую сфотографировать и выслать, что мне надо))
      мне кажется исправлением дело не решится, при формировании отчета по ПФР).
      мне нужно в параметрах расчета взносов вкладка тарифы страховых взносов установить тариф, для фармацевтов аптек. фото есть.
      с уважением, елена)

      

    • 

      Тихонова Елена Май 28 2015 - 17:24 Войдите, чтобы ответить

      еще фото

      • 

        Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 28 2015 - 19:03 Войдите, чтобы ответить

        Елена, еще раз просмотрела всю нашу переписку: Вам не надо пытаться установить тариф для фармацевтов аптек, это пока не получится сделать. В регистре сведений этот тариф есть и даже данные по нему тоже, но в настройках учета зарплаты он не отображается, видимо, это задел разработчиков на будущее.
        Поэтому делайте так, как я вам писала. Повторяю схему:
        1. Настройка учета зарплаты – указываете должности для льготного налогообложения.
        2. Принимаете на эти должности сотрудников.
        3. Начисляете зарплату – по этим сотрудникам рассчитываются налоги по льготным тарифам.
        Я в первый раз, когда отвечала вам подробно со скринами привела действия, у меня получилось, должно получиться и у вас.

        • 

          Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 28 2015 - 19:15 Войдите, чтобы ответить

          Елена, дополнительно направила информацию от разработчиков с диска ИТС на ваш e-mail.)

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 29 2015 - 22:43 Войдите, чтобы ответить

    …

    

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 29 2015 - 22:45 Войдите, чтобы ответить

    Выбираете отражать Доход фармацевтов в аптеке

    

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 29 2015 - 22:47 Войдите, чтобы ответить

    Проставляете по нужным сотрудникам галочки и на закладке налоги (взносы) с ФОТ снова нажимаете Рассчитать.

    

• 

  Светлана Апр 29 2015 - 17:03 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, а можете ли вы подсказать, формирую отчетность НДФЛ, в справке не высвечиваются доходы помесячно. Как можно это исправить?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 29 2015 - 23:06 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Светлана!
    Причина либо в коде ОКТМО либо в коде ИФНС – возможно он у вас не один и начисление зарплаты прошло по другому коду налоговой.
    Проверяйте регистр накопления НДФЛ сведения о доходах (ОКТМО) и если у вас не одна налоговая и конфигурация программы 1С:Бухгалтерия, то придется как-то отменять начисления зарплаты, устанавливать в организации основной другую налоговую, заново проводя документы.
    Как-то так можно попробовать.
    В простой Бухгалтерии для этого случая решения нет, 1С реализовало возможность работать с разными налоговыми в БУХ КОРП.

• 

  Гость Апр 29 2015 - 11:15 Войдите, чтобы ответить

  Доброго дня! в 1с 3.0 веду ООО -ЕНВД. аптека. начисление ПФР 20% от ФОТ. И ФСС не начисляется фармацевтам. Как в программе настроить ПФР по 20% на каждого работника и ФСС не начислять на фармацевтов? С уважением, Елена

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 29 2015 - 13:57 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Напомню вам, что аптеки на ЕНВД вправе применять пониженные тарифы только в отношении лиц, которые в соответствии с Федеральным законом от 21.11.11 № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» имеют право на занятие фармацевтической деятельностью или допущены к ее осуществлению.
    А теперь о фармацевтах.
    Раздел “Сотрудники и зарплата” – Страховые взносы – Настройки учета зарплаты – закладка “Налоги и взносы с ФОТ” – раздел “Параметры начисления дополнительных взносов”.
    Ставите галочку “Фармацевты” и заполняете список должностей, к которым это относится по гиперссылке внизу.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 29 2015 - 13:57 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Напомню вам, что аптеки на ЕНВД вправе применять пониженные тарифы только в отношении лиц, которые в соответствии с Федеральным законом от 21.11.11 № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» имеют право на занятие фармацевтической деятельностью или допущены к ее осуществлению.
    А теперь о фармацевтах.
    Раздел “Сотрудники и зарплата” – Страховые взносы – Настройки учета зарплаты – закладка “Налоги и взносы с ФОТ” – раздел “Параметры начисления дополнительных взносов”.
    Ставите галочку “Фармацевты” и заполняете список должностей, к которым это относится по гиперссылке внизу.

• 

  Гость Апр 29 2015 - 11:14 Войдите, чтобы ответить

  откуда в регистре-расчете финансового результата от реализации амортизируемого имущества проставляется сумма в расходах, связанных с реализацией объекта

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 29 2015 - 15:28 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    У вас не попадает сумма расходов? Или вам не нужно, чтобы они попадали?

• 

  tver010 Апр 29 2015 - 11:03 Войдите, чтобы ответить

  Работа с отчетами
  построение, настройка
  глоссарий

• 

  Тамара Апр 29 2015 - 09:38 Войдите, чтобы ответить

  Вопрос:.В октябре 2013г была реализация по импорту из Абхазии. НДС , уплаченный в таможню при пересечении границы был учтен при вычете в НД по НДС. В 2014г была скорректирована таможенная стоимость по данной операции в сторону увеличения и доплачен был НДС таможне.
  Сейчас подаем уточненную декларацию с увеличением по вычету НДС.
  КАК это отразить в программе 8.3.(какие действия провести)? Ведь нужно сформировать новую книгу покупок.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 29 2015 - 15:16 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Тамара!
    Вы подаете СЕЙЧАС уточненную декларацию по НДС за 2014 год? Или корректируете 2013 год?
    В любом случае, я смоделировала ситуацию и получилось так.
    1. ГТД по импорту в программе, который был оформлен по поступлению товара. Меняю таможенную стоимость, пересчитывается НДС. Добавляю документ оплаты.
    2. На основании ГТД делаю документ “Отражение НДС к вычету”. В графе НДС выставляю сумму налога, на которую увеличилась общая сумма налога по ГТД.
    В этом же документе ставлю галочки “Формировать проводки”, “Использовать, как запись книги покупок”, “Запись дополнительного листа за период (указываете нужный).
    3. “Формирование записей книги покупок за текущий период”. В строке нужного НДС (таможенного) ставлю галочку “Запись доп.листа”, указываю период.
    4. Делаете отчет “Книга покупок” с формированием доп.листов за корректируемый период или сразу за корректируемый период формируете книгу покупок.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 29 2015 - 15:16 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Тамара!
    Вы подаете СЕЙЧАС уточненную декларацию по НДС за 2014 год? Или корректируете 2013 год?
    В любом случае, я смоделировала ситуацию и получилось так.
    1. ГТД по импорту в программе, который был оформлен по поступлению товара. Меняю таможенную стоимость, пересчитывается НДС. Добавляю документ оплаты.
    2. На основании ГТД делаю документ “Отражение НДС к вычету”. В графе НДС выставляю сумму налога, на которую увеличилась общая сумма налога по ГТД.
    В этом же документе ставлю галочки “Формировать проводки”, “Использовать, как запись книги покупок”, “Запись дополнительного листа за период (указываете нужный).
    3. “Формирование записей книги покупок за текущий период”. В строке нужного НДС (таможенного) ставлю галочку “Запись доп.листа”, указываю период.
    4. Делаете отчет “Книга покупок” с формированием доп.листов за корректируемый период или сразу за корректируемый период формируете книгу покупок.

• 

  Светлана Апр 28 2015 - 19:51 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. Я ИП КФХ на УСН (15%). Получили Гранд согласно программе “Поддержка начинающих фермеров в Калужской области” на 2012-2014г.из областного бюджета. Являются ли эти средства доходом? Или есть нюансы? И как оформить его по бухгалтерии. Я думаю, что Дт.51 Кт.86. А потом при расходовании ее какие проводки нужны? Мы собираемся купить сельхозтехнику, семена и строить ферму.
  Заранее спасибо.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 28 2015 - 21:01 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Светлана! Вы получили этот грант только в этом году? На какой срок?
    1. Если эти средства можно отнести к целевому финансированию, определенному в пп.14 п.1 ст.251 НК РФ, то они доходом не будут. Нюансы, соответственно, ищите там же.
    2. Вы должны учитывать эти средства отдельно от остальных (см. ст.251 НК РФ). И отчитываться по ним каждый налоговый период. (Раздел 3 Декларации по УСН)
    3. Бухучет таких средств описан в ПБУ 13/2000 “Учет государственной помощи”. Ваша проводка имеет право быть, как вариант учета №2 из данного ПБУ.
    В этом же ПБУ описано, как учитываются капитальные вложения и текущие расходы из целевого финансирования.

    • 

      Светлана Май 7 2015 - 21:16 Войдите, чтобы ответить

      Получили в этом году, а документы подавали в 2014г. Дали нам его на 1,5 года.А что от срока тоже что-то зависит?В договоре конкретно указываются варианты, на которые мы их можем израсходовать.Их мы уже прописали заранее.

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 8 2015 - 14:42 Войдите, чтобы ответить

        Добрый день, Светлана!
        Да, от срока и целевого использования зависит: будут ли эти средства вашими доходами. Читайте НК РФ, статьи, которые я вам писала.
        Эти сведения вам пригодятся для заполнения и годовой декларации по УСН.
        С наступающим радостным Праздником!

• 

  Вера Апр 28 2015 - 12:39 Войдите, чтобы ответить

  Как правильно отразить реализацию на экспорт с материалов в 1Сбух8,3 ? В экспресс-проверке указывает ошибки.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 28 2015 - 15:24 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Вера!
    1. Реализация. Ставка 0%.
    2. Документ “Подтверждение нулевой ставки НДС”
    3. Документ “Формирование записей книги покупок”, вид операции “Предъявлен к вычету НДС 0%”.

• 

  Гость Апр 28 2015 - 12:18 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! лизингодатель увеличивает лизинговые платежи с 01.04.2015г. в доп.соглашении от 01.03.2015г., т.е. в текущем периоде. Лизинговое оборудование учитывается на балансе лизингополучателя, соответственно лизингополучатель начисляет амортизацию

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 29 2015 - 13:47 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Я бы воспользовалась документом “Модернизация ОС”, чтобы увеличить первоначальную стоимость ОС по БУ. СПИ не изменяйте. Должно все получиться.

• 

  Гость Апр 28 2015 - 12:15 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Подскажите, какой нужно ставить код вида операции в выданной счет-фактуре, при оказании услуг индивидуальному предпринимателю, освобожденному от НДС (01 или 26). Спасибо!

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 28 2015 - 15:02 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Если вы выставите СФ на основании документа Реализация, то встанет код “01”. И это будет правильно.
    Если НЕ выставите СФ на основании этого документа, то в книгу продаж эта операция попадет с кодом “26”. И это тоже будет правильно, но только в случае, если между вами есть соглашение о невыставлении СФ по отгрузке.

• 

  Гость Апр 28 2015 - 12:14 Войдите, чтобы ответить

  Считается ли курсовая разница доходом организации, и как отразить в декларации по налогу на прибыль?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 28 2015 - 15:03 Войдите, чтобы ответить

    Вы это делаете руками?
    Да, это доходы – положительная курсовая разница. Внереализационные.

• 

  Гость Апр 28 2015 - 12:02 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, Ольга подскажите пожалуйста: Если на фирме сотрудник не резидент (гражданин Украины, но у него есть разрешение на временное проживание) как с него брать НДФЛ, как с резидента или не как с резидента? И есть ли какие нюансы в других отчетах. Спасибо.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 29 2015 - 15:53 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день1
    Приведу вам цитату из письма Управления ФНС по г. МОСКВЕ от 23 августа 2012 г. N 20-14/078561@,
    “До момента, пока время нахождения физического лица на территории РФ за 12 месяцев, предшествующих дате выплаты дохода, будет составлять менее 183 дней, такое лицо не будет являться налоговым резидентом РФ и его вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей на территории Российской Федерации в соответствии с п. 3 ст. 224 НК РФ подлежит обложению налогом на доходы физических лиц по налоговой ставке 30%.”
    Т.е., я так понимаю, то, что сотрудник имеет разрешение на временное проживание, еще не делает его резидентом, соответственно, и ставка применяется 30%.
    По страховым взносам смотрите почту.

• 

  Валентина Апр 28 2015 - 11:51 Войдите, чтобы ответить

  Подскажите, пожалуйста, как перенести номенклатуру из Excel в 1С.8.3. В 1с.8.2 такая возможность была

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 29 2015 - 12:57 Войдите, чтобы ответить

    Валентина, типовой обработки разработчики для 8.3 не предоставили. В интернете есть самописные платные варианты, попробуйте поискать.
    Обработка называется “Загрузка данных из табличного документа” в 8.3