Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

Курсы 1С 8.3 » Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

• 

  Мила Апр 28 2015 - 10:54 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!

  Надеюсь вы мне сможете ответить. У меня такой вопрос: является ли плательщиком налога на добавленную стоимость и налога на прибыль негосударственное некоммерческое образовательное учреждение дополнительного профессионального образования ? У меня по решению взыскание на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ. Правомерно ли их действие я читаю, где то получается я должна платить а где получается нет. Я провожу курсы.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 30 2015 - 12:03 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Мила!
    Начнем с основ: определения НК РФ операций, освобождаемых от налогообложения по НДС.
    Ст.149 п.1 НК РФ:
    Цитата: “14) услуг в сфере образования, оказываемых некоммерческими образовательными организациями по реализации общеобразовательных и (или) профессиональных образовательных программ (основных и (или) дополнительных), программ профессиональной подготовки, указанных в лицензии, или воспитательного процесса, а также дополнительных образовательных услуг, соответствующих уровню и направленности образовательных программ, указанных в лицензии, за исключением консультационных услуг, а также услуг по сдаче в аренду помещений.
    Реализация некоммерческими образовательными организациями товаров (работ, услуг) как собственного производства (произведенных учебными предприятиями, в том числе учебно-производственными мастерскими, в рамках основного и дополнительного учебного процесса), так и приобретенных на стороне подлежит налогообложению вне зависимости от того, направляется ли доход от этой реализации в данную образовательную организацию или на непосредственные нужды обеспечения развития, совершенствования образовательного процесса, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом;”

    Далее, вопрос: требование вам присылали об уплате налога до принятия решения о взыскании?
    ст.46 НК РФ:
    Цитата:”3. Решение о взыскании принимается после истечения срока, установленного в требовании об уплате налога, но не позднее двух месяцев после истечения указанного срока. Решение о взыскании, принятое после истечения указанного срока, считается недействительным и исполнению не подлежит. В этом случае налоговый орган может обратиться в суд с заявлением о взыскании с налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя причитающейся к уплате суммы налога. Заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате налога. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.
    Решение о взыскании доводится до сведения налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя в течение шести дней после вынесения указанного решения.
    В случае невозможности вручения решения о взыскании налогоплательщику (налоговому агенту) под расписку или передачи иным способом, свидетельствующим о дате его получения, решение о взыскании направляется по почте заказным письмом и считается полученным по истечении шести дней со дня направления заказного письма.”
    Решение на руках? Там должно быть написано ЗА ЧТО именно взыскивают и ЧТО ЭТО: штраф, налог, пени и т.п.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 30 2015 - 12:03 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Мила!
    Начнем с основ: определения НК РФ операций, освобождаемых от налогообложения по НДС.
    Ст.149 п.1 НК РФ:
    Цитата: “14) услуг в сфере образования, оказываемых некоммерческими образовательными организациями по реализации общеобразовательных и (или) профессиональных образовательных программ (основных и (или) дополнительных), программ профессиональной подготовки, указанных в лицензии, или воспитательного процесса, а также дополнительных образовательных услуг, соответствующих уровню и направленности образовательных программ, указанных в лицензии, за исключением консультационных услуг, а также услуг по сдаче в аренду помещений.
    Реализация некоммерческими образовательными организациями товаров (работ, услуг) как собственного производства (произведенных учебными предприятиями, в том числе учебно-производственными мастерскими, в рамках основного и дополнительного учебного процесса), так и приобретенных на стороне подлежит налогообложению вне зависимости от того, направляется ли доход от этой реализации в данную образовательную организацию или на непосредственные нужды обеспечения развития, совершенствования образовательного процесса, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом;”

    Далее, вопрос: требование вам присылали об уплате налога до принятия решения о взыскании?
    ст.46 НК РФ:
    Цитата:”3. Решение о взыскании принимается после истечения срока, установленного в требовании об уплате налога, но не позднее двух месяцев после истечения указанного срока. Решение о взыскании, принятое после истечения указанного срока, считается недействительным и исполнению не подлежит. В этом случае налоговый орган может обратиться в суд с заявлением о взыскании с налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя причитающейся к уплате суммы налога. Заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате налога. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.
    Решение о взыскании доводится до сведения налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя в течение шести дней после вынесения указанного решения.
    В случае невозможности вручения решения о взыскании налогоплательщику (налоговому агенту) под расписку или передачи иным способом, свидетельствующим о дате его получения, решение о взыскании направляется по почте заказным письмом и считается полученным по истечении шести дней со дня направления заказного письма.”
    Решение на руках? Там должно быть написано ЗА ЧТО именно взыскивают и ЧТО ЭТО: штраф, налог, пени и т.п.

• 

  Светлана Апр 27 2015 - 20:20 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. ИП на УСН (15%).
  Мы оплатили услуги авансом, и нам поставщик выписал счет-фактуру на аванс. Мы же не являемся плательщиком НДС. Что нам с ней делать?Надо как-то в программе оформлять? Когда придет обычная счет-фактура, мы ее зарегистрируем и НДС включим в КуДИР. А с этой что делать?
  Спасибо!!!

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 28 2015 - 15:11 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Светлана!
    НИЧЕГО.
    Имеете право авансовый счет-фактуру игнорировать.

• 

  Гость Апр 27 2015 - 13:25 Войдите, чтобы ответить

  до какого числа надо оплатить транспортный налог,если машина у ИП в лизинге?
  какие отчеты надо сдавать ООО при УСН в 2015г

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 27 2015 - 13:49 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день! Конкретизируйте свои вопросы, пожалуйста
    1. За какой период вы хотите уплатить транспортный налог?
    2. Годовые отчеты вы уже сдали? Интересуют по деятельности в 2015 году?

• 

  Ирина Апр 27 2015 - 13:24 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Перешли на 1С.8.3 с 1С.7, и никак не справиться с программой! Если можно, помогите, пожалуйста! Столкнулись с такой проблемой. Документ “Ведомость выплат через банк”: если заполняем через кнопку “Заполнить”, список сотрудников встает правильно – все, что есть. А вот если заполнять через “Добавить”, то выпадает окно “Список сотрудников (выбор)”, где только 1 сотрудник из 3-х. В справочнике по физлицам и по сотрудникам все проверили – у всех троих все заполнено одинаково. Очень прошу, если можно, помогите разобраться! Спасибо.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 27 2015 - 13:27 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Обновитесь, разработчики в последних релизах активно исправляют ошибки, которые есть в “Ведомостях”

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 27 2015 - 13:27 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Обновитесь, разработчики в последних релизах активно исправляют ошибки, которые есть в “Ведомостях”

• 

  Татьяна Апр 27 2015 - 13:21 Войдите, чтобы ответить

  Как отразить правильно в 1С бухгалтерия редакции 8.2 операции по эквайрингу. Оплачивают медицинские услуги.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 27 2015 - 13:25 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Татьяна!
    Документом “Отчет о розничных продажах” с заполнением закладки “Платежные карты и банковские кредиты”.
    Затем, по приходу денег на р/с от банка-эквайера документ “Поступление на р/с” вид операции “Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам”

• 

  Гость Апр 27 2015 - 13:20 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Подскажите пожалуйста как внести изменения в учет по лизинговому оборудованию (учитывается на балансе лизингополучателя): с 01.04.2015 года лизингодатель увеличитывает лизинг. платежи на 100000 руб. без увеличения срока договора (чтобы не затронуло прошлые периоды)?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 27 2015 - 13:28 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    А что, лизингодатель увеличивает платежи задним числом или с текущего момента?

• 

  Кукушкина Елена Апр 27 2015 - 12:11 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. Заполняю учетную политику, вкладка затраты. Вид деятельности выполнение работ, оказание услуг. Затраты списываются на сч. 20 без учета выручки. Далее косвенные расходы включаются в с/с, если выбрать директ-костинг, то все списываются на сч. 90.08, если в с/с то на сч.20.01. Правильно ли я это поняла? Методы распределения общепроизводственных и общехоз. расходов как правильно выбрать базу распределения (как это отразится в учете и на что влияет, если у нас один вид деятельности выполнение работ?)

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 27 2015 - 12:58 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Елена!
    Если вы выберите метод “Директ-костинг”, то косвенные расходы будут списываться в конце отчетного периода, независимо от выручки, в расходы.
    Если выберите отнесение их на с/ст, то списываться они должны, как прямые расходы – по мере реализации работ, а не в текущем периоде.
    Методы распределения влияют как раз на формирование себестоимости работ. Насчет базы распределения – думать нужно на месте: что вам интереснее и важнее. Почитайте справку программы по базам распределения.

• 

  Гость Апр 27 2015 - 11:52 Войдите, чтобы ответить

  Работаю в ТСЖ. Наша организация снимает в аренду помещение под офис. Собственник этого помещения оплачивает нам за содержание в многоквартирных домах других своих офисов в цокольных этажах обслуживаемых нами зданий. Есть договор о взаимозачете этих сумм, которые практически равны. Как отразить взаимозачет в 1С 8,2 и надо ли его отражать? Работаем на УСН (доходы – расходы).

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 27 2015 - 12:51 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Воспользуйтесь документом “Корректировка долга” вид операции “Проведение взаимозачета”, например.

• 

  Галина Апр 27 2015 - 10:32 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! В 1кв 2015г нет выручки. Нужно ли к Декларации по НДС составлять приложение 8,если мы переносим вычет на 2 квартал?Спасибо.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 27 2015 - 10:47 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Галина!
    Вы о разделе 8 декларации? Нет, вы же не указываете в книге покупок вообще ничего в таком случае.

  • 

    Галина Апр 27 2015 - 11:04 Войдите, чтобы ответить

    НДС мы не предъявляем к вычету, но по книге покупок в 1С он у меня пройдет по 1 кварталу. А примет ли налоговая в приложении 8 за 2 квартал данные с датами 1 квартала?

    • 

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 27 2015 - 12:49 Войдите, чтобы ответить

      На основании п.1.1 ст.172 НК РФ вы спокойно можете принять НДС к вычету в течение трех лет.
      Для этого показывать его в книге покупок за 1 квартал не нужно. Во втором квартале все пройдет гладко))

• 

  Нина Апр 27 2015 - 10:06 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, Галина. Не можем найти и скачать Общепит пошаговое руководство. Подскажите пожалуйста в какую вкладку войти.

• 

  Галина Апр 25 2015 - 17:10 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как провести отчет агента по агентскому договору( услуги по поиску арендаторов нежилых помещений ) в 1С УПП

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 25 2015 - 21:08 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Галина!
    Мы, к сожалению, не занимаемся консультированием в версии УПП. Но, по аналогии с БП, могу предположить, что документом “Поступление”.
    Вы – принципал, для которого агент ищет клиентов? Или который от своего имени сдает в аренду ваши площади?

• 

  Елена Апр 24 2015 - 16:39 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день.
  Как занести новые коды видов операций с счетах фактур в 1С 8.3? Может можно закачать? или руками внести? Не дает 1с внести код 22. Хотя сама автоматом проставила в книге покупок.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 25 2015 - 20:42 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Елена!
    Пока это – издержки и недоработки программы. код операции для нас с вами важен при попадании в декларацию, а программа это делает.
    Так что будем ждать дальнейших доработок. Пока от нас с вами требуется внимательно проверять то, что попало в декларацию

• 

  Татьяна Апр 24 2015 - 12:05 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где в ЗУП ред.3 найти Настройки параметров учета. Мне нужно посмотреть и настроить оценочные обязательства. Заранее спасибо

  • 

    Юлия Тимошенкова (Profbuh8.ru) Апр 24 2015 - 21:55 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер!
    Настройка- предприятие-организации-выбираем организацию-изменить и там закладка “учетная политика”

• 

  Гость Апр 24 2015 - 10:55 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Наша компания Альтернатива(АГЕНТ)заключила агентский договор с МЕГАФОН (ПРИНЦИПАЛ) , по которому должна предоставлять (продавать ) услуги связи абонентам (покупатель) НЕ от своего имени , а от имени Принципала. Пакет документов (акт выполненных работ и счет фактуру) согласно правилам взаимодействия мы должны выставлять от имени принципала, где продавцом будет указываться МЕГАФОН . Собирателями денег за услуги являемся мы Агенты, которые потом должны перечислить Принципалу. Соответственно в Счете на оплату мы указываем продавцом Мегафон, а реквизиты пишем свои(агента).
  Вопрос :
  1. Как правильно заполнить и какими документами данную операцию в 1С ?
  2. И в каких бухгалтерских и налоговых регистрах это должно отражаться ?
  3. Должны ли эти счета-фактуры НЕ от своего имени попадать в журнал выставленных и полученных счетов фактур у Агента, а так же в раздел 10,11 декларации по НДС ? Как например с посредническими операциями , когда счет-фактура выставляется от своего имени? Многие эксперты пишут: « C 1 января 2015 года журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур должны вести только посредники, которые действуют в интересах третьих лиц (заказчиков) от своего имени»

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 26 2015 - 17:05 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Если вы действуете не от своего имени, то и регистрировать у себя в учете счета-фактуры принципала вы не должны. Все обязанности несет сам принципал.
    Вы только оформляете свое вознаграждение, предъявляя его принципалу. Но это – не журнал учета СФ, а книга продаж.
    В Правилах ведения журнала учета СФ везде указывается, что заполняется он “комиссионером (агентом), реализующим от СВОЕГО ИМЕНИ товары (работы, услуги), имущественные права покупателю”

• 

  Гость Апр 24 2015 - 10:52 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! как проводить расчеты в юанях! кратность 10 приводит к умопомрачительным курсовым

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 24 2015 - 14:04 Войдите, чтобы ответить

    А зачем кратность 10? 8,33 отлично укладывается в общую схему.)

• 

  Кукушкина Елена Апр 23 2015 - 17:41 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. Подскажите как в 1с 8.3 отразить контрагентов:
  счет на оплату от головной орг-ции ООО “Деловые линии” по этим реквизитам и оплачиваем, а услуги оказывают обособленные подразделения. По оборотной ведомости дебиторка головной орг-ции, а кредиторка обособленных подразделений.
  Как сделать в программе, чтобы зад-сти не возникало.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 23 2015 - 17:52 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    В таком случае, на мой взгляд, вам придется постоянно пользоваться документом “Корректировка долга”, потому что в программе головная организация и ее ОП все равно будут разными контрагентами.

• 

  Наталия Апр 23 2015 - 15:50 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! SOS! Прошу помощи.Спасибо заранее за ответы!
  Организация на УСН доходы-расходы.В октябре 2014 закончили строительство ОС (Овощехранилище).Строительство осуществляла подрядная организация,по окончанию строительства были подписаны формы КС-2,КС-3,оплачены 100% работы.Я делаю проводку Дт01-Кт08 стоимость ОС.Объект попадает в КДиР в раздел 2,увеличив расходы.По году- убыток.Уплачен минимальный (1%) в бюджет.Сегодня налоговая проведя камеральную проверку по году просит подать уточненную декларацию,мотивируя тем,что расходы по ОС не правомерны, т.к. нет свидетельства о собственности из Росреестра. Разъясните пожалуйста, правомерны ли действия налоговых инспекторов?Обязательно ли свидетельство о собственности для принятия расходов по ОС и ввода его в эксплуатацию для организации.Ведь Акт приема передачи подписанный с 2 сторон и есть готовность ввода в эксплуатацию, а свидетельство о собственности дает право на сдачу ОС в аренду.Или я не права?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 23 2015 - 17:31 Войдите, чтобы ответить

    Ответила в Мастер-группе

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 23 2015 - 17:31 Войдите, чтобы ответить

    Ответила в Мастер-группе

• 

  Татьяна Апр 23 2015 - 11:37 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!
  Учет зарплаты ведется в программе Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.91.1)
  Возникла проблема: сотруднику в марте 2015г. начислено пособие по больничному листу за период с 10.03.2015г. по 18.03.2015г. Страховой стаж сотрудника 24года 1 месяц. Районный коэффициент, применяемый в нашей местности, составляет 1,3. Работник работает по сменному графику 2/2, продолжительность рабочей смены составляет 10,5 час. Количество рабочих часов в 2015г. по данному графику составляет 1921,5 часа. Количество рабочих часов по производственному календарю 5-ти дневной рабочей неделе в 2015г. составляет 1971 час.
  Заработок сотрудника за 2013-2014гг. составил 22 170,83 руб. Следовательно, пособие было начислено исходя из МРОТ. Минимальный среднедневной заработок из МРОТ составил 196,11 руб. (5965*24мес./730 дн.= 196,11 руб.). Сумма пособия за 9 календарных дней составила 2294,49 руб.
  В апреле 2015г. с данным больничным листом обратились в ФСС по поводу возмещения пособия. ФСС настаивает на корректировке б/листа в сторону уменьшения мотивируя это п.1.1 статьи №14 ФЗ №255 от 29.12.2006г., а именно: если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня), средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия в указанных случаях, определяется пропорционально продолжительности рабочего времени застрахованного лица.
  Вопрос: При начислении пособия необходимо было учесть, что размер МРОТ в размере 5965,00 руб. привязывается к условиям полного рабочего дня, т.е. к начисленной сумме пособия 2294,49 руб. нужно было еще применить расчетный коэффициент 0,97 (1921,5 час. / 1971 час =0,97), где 1921,5 час. – количество рабочих часов в 2015г. по сменному графику сотрудника и 1971 час. – количество рабочих часов по производственному календарю 5-ти дневной рабочей неделе в 2015г.
  Как отразить перерасчет данного больничного листа в апреле 2015г, каким документом? Что нужно еще дополнительно настроить в 1С.ЗУП, чтобы в дальнейшем избежать подобных ошибок?

  • 

    Елена Грянина Апр 23 2015 - 16:49 Войдите, чтобы ответить

    Татьяна, добрый день!
    Если Вы являетесь слушателем наших курсов или вебинаров, то мы проконсультируем Вас по этому вопросу на сайте mg.profbuh8.ru, продублируйте его, пожалуйста, в разделе http://mg.profbuh8.ru/category/profclub/ (скрин-шоты повторно высылать не нужно).

  • 

    Елена Грянина Апр 23 2015 - 18:57 Войдите, чтобы ответить

    Ответила Вам в Мастер-группе.

• 

  Татьяна Апр 22 2015 - 19:07 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!

  Необходима Ваша консультация! Помогите, пожалуйста. Мы комитенты. ОСНО. Реализуем товары через комиссионера. Получили от комиссионера авансы, перечисленные покупателями. Выставили счет-фактуры на аванс и уплатили НДС с авансов в бюджет. С одним из покупателей комиссионер расторгает договор и возвращает аванс покупателю. Как нам, комитенту, провести зачет аванса? 1С Бухгалтерия 8.3

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 23 2015 - 17:54 Войдите, чтобы ответить

    Татьяна, а комиссионеру вы аванс этот вернули?

    • 

      Татьяна Апр 24 2015 - 14:48 Войдите, чтобы ответить

      Да, комиссионеру аванс вернули.

    • 

      Татьяна Апр 24 2015 - 15:02 Войдите, чтобы ответить

      Вернули аванс комиссионеру, указав в платежном поручении вид операции: прочее списание. Правильно ли это?

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 24 2015 - 16:16 Войдите, чтобы ответить

        Татьяна, добрый день!
        На мой взгляд, подойдет больше операция “Возврат покупателю”.
        А НДС попробовать принять к вычету документом “Отражение НДС к вычету”, указав Событие: Предъявлен НДС к вычету.

    • 

      Татьяна Апр 24 2015 - 16:55 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо за ответ! ПРи создании документа “Отражение НДС к вычету” нужно указывать контрагента, т.е покупателя. И обязательный реквизит к заполнению – договор. Договора с покупателем у нас нет и быть не может, т.к. договор на прожажу заключен только с комиссионером. Как же отразить вычет НДС именно по покупателю?

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 25 2015 - 21:00 Войдите, чтобы ответить

        Татьяна, добрый вечер!
        Пробовала у себя смоделировать вашу ситуацию, пока не придумала ничего. Да и на ИТС нет никаких рекомендаций((((
        На форумах в интернете пришла к выводу, что в программе не реализована возможность возврата товара по комиссии на закупку.
        Пока пришла мысль возврат оформить новым договором с комитентом, но уже на реализацию…… Но штатных документов в рамках одного договора нет.

• 

  Ирина Апр 22 2015 - 19:00 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  подскажите, пожалуйста, в бухгалтерии 3.0, СФ, выданные на основании возвратов поставщику не попадают в журнал СФ. Хотя сам СФ сформирован и проведен.
  Мы комиссионеры, товар покупался для комитента, поэтому посреднеческие операции должны быть отражены в журнале.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 23 2015 - 21:09 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Ирина!
    Это комитент возвращает товар или вы его не передавали комитенту?

    • 

      Ирина Апр 24 2015 - 12:32 Войдите, чтобы ответить

      комитент возвращает нам, а мы в свою очередь поставщику. Вопрос про возврат поставщику, но в нем в табличной части указан комитент и договор-“с комитентом на закупку”, аналогично как в поступлении ТиУ.

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 26 2015 - 14:40 Войдите, чтобы ответить

        Добрый день, Ирина!
        Вопросы по возврату в комиссионной торговле возникают все чаще.
        Надеюсь, что разработчики обратят на это внимание в скором будущем. Так как механизма возврата комиссионного товара по договору комиссии на закупку нет.

    • 

      Ирина Апр 27 2015 - 11:53 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо за ответ.

• 

  Клим Апр 22 2015 - 16:31 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день !!!

  Если можно, просьба проконсультировать:
  НДС при возврате аванса покупателю. Как эту операцию отобразить в БП 3.0

  Большое спасибо

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 22 2015 - 23:00 Войдите, чтобы ответить

    Клим, добрый вечер!
    Насколько я понимаю, вам просто надо вернуть денежные средства покупателю, заплатившему аванс.
    Это Списание с расчетного счета с видом операции Возврат покупателю. Сформируется проводка Дт 62.02 Кт 51. В соответствии с п. 5 ст. 171 и п. 4 ст. 172 НК РФ, вычетам подлежит сумма налога, исчисленная с суммы предоплаты контрагента, после отражения в учете операции по возврату денежных средств, в связи с отказом от товаров.
    При формировании записей книги покупок по этому контрагенту пройдет сумма с событием “возврат аванса”.

• 

  Нина Апр 22 2015 - 14:04 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! я покупала курс по обучению 1с 8.3 бухгалтерия в апреле 2014.Сейчас не открывается просмотр(видеоуроки) главы 23 по налогу на имущество

  • 

    Максим Башкиров (Тех-поддержка Profbuh8.ru) Апр 23 2015 - 09:15 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день.
    Давайте согласуем время, когда я смогу подключиться к вашему компьютеру, и мы совместно все настроим. Для этого нужно скачать и установить программу удаленного доступа. Ее можно взять тут: http://www.ammyy.com/AA_v3.exe
    Затем вышлите мне ваш ID на support@profbuh8.ru.
    С уважением, Максим.

• 

  Ирина Апр 22 2015 - 12:43 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Нужно выгрузить в файл статистическую форму 22-ЖКХ (сводная) за 1 квартал 2015 года и отправить ее через 1С Отчетность в Росстат, но при выгрузке выдает программа ошибку: Выгрузка прервана. И все!!! Как быть?
  Программа у меня Бухгалтерия 1С 8.2, релиз 2.0.64.21, платформа 8.2.19.130. Проверку самой информационной базы сделала (через конфигуратор и через chdbfl.exe), ничего не помогает. Помогите, если можно!

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 22 2015 - 23:35 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Ирина!
    К сожалению, без базы сказать что-то сложно. Кнопка выгрузки передает управление в документ ВыгрузкаРегламентированныхОтчетов, где в форме документа в процедуре ПроверитьОтчеты() запускается встроенная проверка, возвращающая в вашем случае параметр ВыгрузкаПрервана = Истина.
    Без данных базы ничем помочь не могу. Вам может помочь специалист, который в Отладчике пройдет эту процедуру по шагам.
    ————————————————————–
    PS: Посмотрела изменения в версии 64.21 по этому отчету.
    Да, его трогали, скрин прилагаю. Может быть, что-то зацепили, когда меняли – не знаю. Попробуйте в старой версии (возьмите копию до обновления) и сформируйте отчет.
    Попробуйте там выгрузить, чтобы исключить ошибку обновления.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 22 2015 - 23:36 Войдите, чтобы ответить

    …

    

• 

  Гость Апр 22 2015 - 10:14 Войдите, чтобы ответить

  Программа 1С зарплата+кадры редакция 2.3 При начислении и закрытии февраля месяца задолженность за предприятием закрылось все верно, а сальдо на начало месяца в марте по сотруднику ставит 999999999, где может быть ошибка и как ее исправить?

  • 

    Юлия Тимошенкова (Profbuh8.ru) Апр 24 2015 - 21:58 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер!
    К сожалению по программе Зик помочь не можем. проверьте по отчетам сальдо по сотрудникам.Движения по регистрам так же посмотрите, может где-то что не так закрылось

• 

  Светлана Апр 22 2015 - 00:46 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. Я ИП на УСН (15%). Работаю в сельском хозяйстве. Заключили договор с подрядчиком на услугу по вспашке залежных земель. Согласно ст.346.16 НК РФ, перечень расходов поименованный. Именно вспашки как услуги там нет. Может быть какой-то подпункт ее подразумевает. Например ст.346.16 пп.21) расходы на подготовку и освоение новых производств, цехов и агрегатов. Подскажите пожалуйста. Сумма не маленькая. Спасибо.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 23 2015 - 21:49 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Светлана!
    НА мой взгляд, можно и обосновать этим подпунктом. Но по этому поводу возможны споры с налоговой по вопросу классификации расходов.
    К этому нужно быть готовой, чтобы обосновать использование именно этого определения расходов на вспашку..

• 

  Евгения Апр 21 2015 - 17:45 Войдите, чтобы ответить

  Хочу, бухгалтер, пожелать тебе
  Пусть каждый день и каждый квартал новый
  (Хоть много раз пересчитать судьбе)
  Остаток будет только дебетовый!
  С днем главного бухгалтера!

  

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 21 2015 - 21:12 Войдите, чтобы ответить

    Спасибо, Евгения, за поздравления!!!
    Среди наших подписчиков и выпускников все больше и больше людей вырастают в главбухи!
    И нам всем очень приятны ваши пожелания и внимание
    С праздником!

• 

  Наталия Апр 21 2015 - 17:33 Войдите, чтобы ответить

  в версии 3
  1) не могу найти корректировку записи КУДИР в выписке банка при поступлении денег по платежным картам – – помогите
  наша компания на УСНО, ЕНВД и комиссионная торговля – – покупатели платят картми и за комиссионный товар, и за услуги по УСНО и по ЕНВД
  2)я привыкла работать с окнами …. есть ли возможность настроить версию 3 так, чтобы я могла видеть 2-3 отчета и список операций без постоянного переформирования отчетов и перенастройки ?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 26 2015 - 17:43 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Наталия!
    1.Вы каким документом отражаете продажи? Это у вас все розница?
    2. Попробуйте так: Главное меню – Сервис – Параметры – внешний вид – Формы в закладках.
    В этом случае вы будете видеть закладки всех открытых окон.

    • 

      Наталия Апр 29 2015 - 22:39 Войдите, чтобы ответить

      комиссионная торговля, наша выручка отражается документом отчет комитенту

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 30 2015 - 11:45 Войдите, чтобы ответить

        Наталия, а комиссионные товары вы продаете в розницу или оптом?
        Расчеты по пластиковым картам вы учитываете сначала документом “Отчет о розничных продажах”, а затем деньги приходят от банка на р/с?

• 

  Александр Апр 21 2015 - 17:12 Войдите, чтобы ответить

  Какой код вида операции ставить в счет-фактуре при реализации на экспорт, чтобы раздел 8 и 9 декларации по НДС 2015 г не проверял ИНН и КПП, которых у аностранной организации нет? Для 1С УПП, БП 8.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 21 2015 - 21:14 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Александр!
    Все ждем очередного обновления, чтобы решилась эта проблема! Код операции тут ни при чем.

• 

  Гость Апр 21 2015 - 16:52 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Обязаны ли освобожденцы от уплаты НДС по ст. 145 выставлять с/ф на аванс? При выполнении экспрес-проверки программа указывает на ошибку и просит выставить с/ф на аванс. В УП стоит отметка, что организация освобождена от уплаты НДС. Начинаем формировать с/ф так там предложены только ставки 18% и 10%, без НДС отсутствует. Посмотрели в нормативной базе, пункт который позволял освобожденцам не выставлять с/ф утратил силу, получается , что мы обязаны выставлять с/ф, а как это тогда сделать? Подскажите пожалуйста!!!

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 23 2015 - 22:18 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер!
    Нелогичная ситуация, но минфиновцы в журнале Главбух в 2013 году давали разъяснения, что нужно! Основание: п.5 ст. 168 НК РФ.

    В Налоговом Кодексе нигде нет оговорки об особенностях выставления счетов-фактур на аванс налогоплательщиками, освобожденными от уплаты НДС по ст.145.
    Думаю, конечно, что выставление СФ вообще в вашей ситуации необходимо для того, чтобы подавать документы на продление освобождения в виде книги продаж в том числе.
    Принять вычет по вашему СФ на аванс никто не сможет, “зачесть” этот СФ вы тоже не сможете при реализации…….. Так что смысла в этих СФ на аванс лично я не вижу.
    Да и Журнал учета СФ вы не обязаны вести. Для подстраховки разве что “руками” выписывать СФ на аванс? Чтобы было?…. Бред какой-то.
    Если хотите делать это в программе, то может быть есть смысл обратиться с вопросом к разработчикам или обслуживающим франчайзи, чтобы написали внешнюю обработку.

    • 

      qwert Апр 24 2015 - 16:58 Войдите, чтобы ответить

      Добрый день! Спасибо, но вопрос все равно не дает пока, как то мы привыкли, что 1С бух8.3 четко заточен под законодательство, перечитала Постановление № 1137, п.17 разд.II Приложения № 5 к Правилам № 1137:
      “При получении суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), указанных в абзацах третьем – пятом пункта 1 статьи 154 Налогового кодекса Российской Федерации, а также при получении указанной суммы оплаты налогоплательщиками, использующими право на освобождение в соответствии со статьями 145, 145.1 Налогового кодекса Российской Федерации, счета-фактуры продавцом не составляются.”

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 25 2015 - 20:48 Войдите, чтобы ответить

        Добрый вечер!
        Да, спасибо, чудесная подсказка))))
        Правда, чиновники исходят из того, что для “Налоговой жизни” страны главным документом является Налоговый Кодекс.
        А в нем много “белых” пятен, поэтому и трактуют их в удобную для себя сторону)))

• 

  ООО Марка и К Апр 21 2015 - 16:47 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! При формировании декларации в 1С бух. за 1 кв 2015г не формируются доп листы книг покупок и продаж. Подскажите, что мы делаем не так?
  Заранее благодарны,
  с уважением ООО “Марка и К”

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 26 2015 - 17:44 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Надеюсь, вы уже разобрались?
    Для формирования доп.листов в настройках необходимо установить условие их формирования.

• 

  Ольга Апр 21 2015 - 16:25 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Подскажите пожалуйста, я нашла не проведенную счет-фактуру за прошлый год, а приход по накладной сделан. Как мне провести правильно счет-фактуру?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 26 2015 - 17:45 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Ольга!
    А при принятии к учету товара за прошлый год этот НДС как учитывался?

• 

  Юлия Апр 21 2015 - 15:45 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Скажите пожалуйста как в 1с 8 ред.3.0 добавить в НД по НДС за 1 кв.2015 г. данные раздела 8 и раздела 9 обособленного подразделения. ОП передает файлы в формате xml.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Май 27 2015 - 03:44 Войдите, чтобы ответить

    Юлия, доброй ночи!
    Есть в интернете самописные обработки, которые пытаются загрузить в Декларацию по НДС данные по обособленным подразделениям из файлов выгрузки xml. Они платные. Я видела ссылку на сайте Инфостата. Но по работе ее ничего сказать не могу – не использовала.
    А вот сама 1С дает такой вот ответ на этот вопрос;
    “Данный сервис пока не запланирован к реализации. Для обособленных подразделений, ведущих учет в разных информационных базах и не использующих РИБ, планируется реализовать инструменты, объединяющие отчетность разных подразделений.

    Напомним, что в соответствии с НК РФ обособленные подразделения могут от своего имени выставлять счета-фактуры, но представлять отчетность обязана головная организация. Для автоматической отработки запросов налогового органа пользователям, имеющим обособленные подразделения, рекомендуется вести учет и сдавать отчетность в программах:

    “1С:Бухгалтерия 8 КОРП”,
    “1С:Управление производственным предприятием 8″,
    “1С:ERP Управление предприятием 2.0″
    “1С:Управление холдингом 8″.
    В перечисленных решениях поддерживается бухгалтерский учет обособленных подразделений.
    ————————————-
    прямая ссылка от разработчиков 1С: http://buh.ru/articles/documents/40713/

• 

  Асият Апр 21 2015 - 12:32 Войдите, чтобы ответить

  Мне очень помогли ваши видео уроки )))спасибо большое!!! Поздравляю всех бухгалтеров с нашим праздником !!!

• 

  Екатерина Апр 21 2015 - 12:26 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день.Хотела бы у вас приобрести МК Лизинг и аренда.. но хотела бы узнать : мы не применяем ПБУ18.Рассмотрен ли там такой вопрос и практически показано?.Спасибо

  • 

    Екатерина Толстова (менеджер Profbuh8.ru) Апр 21 2015 - 16:02 Войдите, чтобы ответить

    Екатерина, всю информацию по МК я Вам выслала на почту ранее.

• 

  Гость Апр 21 2015 - 12:05 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Прошу дать совет, как исправить реквизиты налогоплательщика (ИП).При переходе с 1С 7,7 на 1С 8,3 данные инд.предпринимателя (ИНН, ОГРНИП) перенеслись по шаблону организации, соответственно с запросом указать КПП

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 21 2015 - 12:38 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Либо программным методом при помощи программиста изменить реквизиты в справочнике организации либо с использованием обработки Групповое изменение реквизитов (раздел Администрирование – Поддержка и обслуживание)

• 

  Валентина Апр 21 2015 - 08:35 Войдите, чтобы ответить

  Как увеличить место на диске для работы 1с. Не хватает 2Гб

  • 

    Максим Башкиров (Тех-поддержка Profbuh8.ru) Апр 22 2015 - 08:17 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день
    1. Очистите корзину
    2. Удалите не нужные файлы
    3. Перенесите не нужные файлы на другой диск.
    Максим

• 

  Ольга Апр 20 2015 - 20:15 Войдите, чтобы ответить

  Ситуация такая, в 2014 контрагент перечислил нам за услуги 30000, мы сделали акт выполненных работ и т.к. они долго не пописывали мы этот акт не провели, но в 2015 году выяснилось что контрагент у себя все провел.
  Вопрос: как нам провести реализацию прошлого периода?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 20 2015 - 21:47 Войдите, чтобы ответить

    Ольга, добрый вечер!
    Возникает несколько вопросов:
    1. каким числом контрагент подписал акт?
    2. насколько существенна сумма для вашего учета?
    3. какие налоги с этой реализации вы уплачиваете?

• 

  Елена Апр 20 2015 - 18:28 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Подскажите где можно научиться пользоваться списком сотрудников, для составления разной информации. В 1С работаю совсем недавно, опыта нет совсем, но очень нужно научиться пользователься списком сотрудников в разных вариантах. Заранее спасибо

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 20 2015 - 21:33 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Елена! Ответила вам на e-mail

• 

  qwert Апр 20 2015 - 16:35 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Вопрос по декларации на прибыль.
  В регистр формирования отчетных данных “Косвенные расходы” не попадают расходы на оплату труда АУП, хотя декларация формируется правильно, с учетом этих расходов. В регистре прямых расходов как и надо, только зарплата производственного персонала. Смотрю регистр расходы на оплату труда все зарплата в разделе прямых расходов. Зарплату выгружаю из ЗУП 2,5. Пожалуйста подскажите в чем может быть проблема???? Заранее спасибо!!!

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 20 2015 - 19:37 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер!
    Настройки учета зарплаты и способы учета зарплаты необходимо проверить в программе

    • 

      qwert Апр 21 2015 - 18:03 Войдите, чтобы ответить

      Добрый день! Посмотрела настройки учета зарплаты и способы учета зарплаты.
      Настройки учета зарплаты стоит используется формат обмена ЗУП 2,5, способы учета зарплаты – по 20 сч. номенклатурная группа и статья затрат указаны правильно, по 26сч. только статья затрат, тоже как надо, там особо и настраивать нечего. Может эта ошибка из-за того, что загружаю из ЗУПа 2,5, там я базу 2 года веду, а в бухгалтерии 3,0 1 квартал, может из-за не состыковки справочников или еще какие-то скрытые настройки есть, подскажите пожалуйста! Спасибо за помощь!

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 21 2015 - 21:38 Войдите, чтобы ответить

        Здесь я вам помочь не смогу. Попросила специалистов по этому вопросу посмотреть

    • 

      qwert Апр 22 2015 - 10:33 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо! Очень буду ждать ответа!

      • 

        Юлия Тимошенкова (Profbuh8.ru) Апр 22 2015 - 12:39 Войдите, чтобы ответить

        Добрый день!
        Как то немного странно. Если в регистрах все правильно – то и отражаться должно все верно.
        Приведите пример с скрин-шотами

    • 

      qwert Апр 22 2015 - 17:55 Войдите, чтобы ответить

      Скрин-шот в файле

      • 

        Юлия Тимошенкова (Profbuh8.ru) Апр 22 2015 - 19:00 Войдите, чтобы ответить

        Нет не прикрепился

    • 

      qwert Апр 22 2015 - 18:14 Войдите, чтобы ответить

      Не поняла, файл отправился или нет? Выбрала файл под ссылкой отправить комментарий. Правильно сделала? или скрин-шот надо вставить в текст окна?

    • 

      qwert Апр 23 2015 - 11:40 Войдите, чтобы ответить

      Добрый день! Высылаю скрин-шот.

    • 

      qwert Апр 23 2015 - 13:01 Войдите, чтобы ответить

      скрин-шот

    • 

      qwert Апр 23 2015 - 13:04 Войдите, чтобы ответить

      1

      

      • 

        Юлия Тимошенкова (Profbuh8.ru) Апр 24 2015 - 21:56 Войдите, чтобы ответить

        из одного скрин-шота не возможно понять- вы приведите более точный и подробный пример

    • 

      qwert Апр 23 2015 - 13:06 Войдите, чтобы ответить

      В декларации сумма косвенных расходов1057247, в регистре косвенных расходов сумма всех расходов 519710, разница оплата труда АУП

    • 

      qwert Апр 23 2015 - 13:07 Войдите, чтобы ответить

      регистр косвенных расходов

      

    • 

      qwert Апр 23 2015 - 13:08 Войдите, чтобы ответить

      Смотрим регистр расходов на оплату труда, все з/пл в прямых расходах

      

    • 

      qwert Апр 23 2015 - 13:10 Войдите, чтобы ответить

      Регистр прямых расходов формируется правильно на сумму как и декларации.
      Настройки отражения расходов по з/пл

      

    • 

      qwert Апр 23 2015 - 13:11 Войдите, чтобы ответить

      2

      

    • 

      qwert Апр 23 2015 - 13:13 Войдите, чтобы ответить

      В чем проблема не могу понять, ведь в декларацию берутся данные из регистров, а такое ощущение, что они сами по себе! А так хочется, чтобы было все правильно!

      

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 23 2015 - 17:50 Войдите, чтобы ответить

        Добрый день!
        Раз декларация заполняется правильно, значит, и регистры заполнены правильно.
        Возможно, что проблема в настройках формируемых регистров. Попробуйте, поэкспериментируйте с настройками этих отчетов.

    • 

      qwert Апр 24 2015 - 17:54 Войдите, чтобы ответить

      Добрый день, Елена! Настройки формируемых отчетов, тут не причем, поигралась))) Проблема в настройке Учетной политики, метод определения прямых расходов в НУ, испробовала несколько вариантов:
      1 вариант, то что было: в настройке “Вид расходов НУ” стояла только “Оплата труда”, декларация формируется правильно, регистр прямых расходов правильно, регистр косвенных расходов без сумм оплаты труда АУП.
      2 вариант: в настройке “Вид расходов НУ” стоит только “Оплата труда”, Подразделение, счет ДТ (вообщем игралась конкретизировала все параметры, что есть) результат декларация формируется правильно, регистр прямых расходов правильно, регистр косвенных расходов с учетом сумм оплаты труда АУП + оплата труда производственного персонала))).
      И теперь стало вообще ничего не понятно, как одни и те же расходы могут попадать в разные регистры??? Получается, что декларация формируется по данным БУ. Может я что-то не то делаю???

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 25 2015 - 21:05 Войдите, чтобы ответить

        Добрый вечер!
        Так. Теперь остановимся и конкретизируем еще раз вопрос, который на ДАННЫЙ момент у вас есть)))
        Ну, и если это связано с прямыми расходами, то “просим в студию” скрин с вашего метода определения прямых расходов по оплате труда из учетной политики

• 

  Елена Апр 20 2015 - 14:42 Войдите, чтобы ответить

  Еще раз здравствуйте! Я не могу понять смысла: В книгу продаж НДС попадает дважды по одному ИНН, при получении аванса (код 02) к примеру 10 руб. второй раз при отгрузке (код 01) еще раз 10 руб. итого 20 руб. , а книгу покупок под кодом 22 вместо ИНН покупателя попадает ИНН моей организации. Каким образом ндс закроется,? по № с/ф?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 20 2015 - 14:52 Войдите, чтобы ответить

    Елена, добрый день!
    Это уже многие обсудили – все нормально, отправляйте как есть. Это не ошибка. ФНС говорит, что именно свои ИНН/КПП нужно ставить в раздел 8 в этой ситуации.
    У нас было также, отправили – все нормально. Сдали.

• 

  Елена Апр 20 2015 - 13:37 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Код 22 в книге покупок ст..9 заполнено наименование контрагента, а в декларации в разделе 8 “Сведения из книги покупок ” по коду 22 заполняется наименование нашей организации. Подскажите, как решить эту проблему? Спасибо. (1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.60))

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 20 2015 - 14:09 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Елена!
    Это – не проблема. Только что рассуждали в Мастер-группе о том, что налоговики разъясняют, что именно свои ИНН/КПП нужно ставить в книгу покупок в этой ситуации.
    Об этом написано в журнале “Главбух” 9 май 2015

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 20 2015 - 14:14 Войдите, чтобы ответить

    Елена, добрый день!
    Насколько я знаю, в реализации декларации НДС есть следующие моменты, которые не решены.
    В разделе 8 декларации не предусмотрено отражение наименования посредника, хотя из п. 45.4 инструкции следует, что наименование посредника должно отражаться в декларации. Формой декларации и инструкцией не предусмотрено отражение в декларации наименование продавца. Хотя программой Налогоплательщик ЮЛ предусмотрена необходимость отражения наименования продавца. Это не единственный пример.
    Мы отправляли в том виде, что есть. Ошибки не было.

• 

  Ирина Апр 20 2015 - 13:01 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. Подскажите, пожалуйста.
  Наша организация реализует товары покупателю в у.е. Договор заключен в 2013 г. Отгрузка производится согласно спецификации (на каждую оггрузку отдельная спецификация с соответствующей датой подписания). В 2015 г. по отгрузке в 2015 г. в налоговом учете считать суммовые или курсовые разницы. В 1С Бухгалтерия 8, редакция3 автоматически считаются курсовые разницы. Это правильно? Может где-то надо настройку поменять?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 20 2015 - 13:21 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Ирина!
    Проверьте обновление, возможно у вас не текущая редакция.
    С 01.01.2015 года понятие «суммовая разница» исключено из налогового законодательства Российской Федерации. На отклонения в суммах, вызванные изменением курса иностранной валюты, установленного ЦБ или соглашением сторон, при пересчете требований, выраженных в иностранной валюте и подлежащих оплате в рублях, распространяются требования налогового законодательства, установленные для курсовой разницы в статьях 250, 265, 271 и 272 Налогового Кодекса Российской Федерации (НК РФ).
    Если у вас суммовые разницы продолжают считаться, то, возможно, это и не ошибка, поскольку в статье 3 Закона № 81-ФЗ прямо указано, что доходы (расходы) в виде суммовой разницы, возникшие у налогоплательщика по сделкам, заключенным до 1 января 2015 года, учитываются в целях налогообложения прибыли организаций в прежнем порядке. Соответственно, внесенные в Закон № 81-ФЗ поправки применяется только к договорам, заключенным после 1 января 2015 года.
    В связи с этим налогоплательщики по договорам в у.е. заключенным до 1 января 2015 года будут продолжать учитывать суммовые разницы в порядке, действующем тогда, а сейчас, к договорам в у.е. заключенным с 1 января 2015 года будут применять новые правила.
    А вот курсовые разницы при у.е. продолжают считаться как и прежде.

    • 

      Ирина Апр 20 2015 - 14:03 Войдите, чтобы ответить

      Ноборот, у меня по отгрузкам в 2015 г. считаются только курсовые разницы. И я не могу принять однозначного решения, правильно это или нет?

      • 

        Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 20 2015 - 14:16 Войдите, чтобы ответить

        Ирина, а вы прочитали, что я написала?)
        С 2015 года нет суммовых разниц. Посмотрите внимательно еще раз.

    • 

      Ирина Апр 20 2015 - 14:31 Войдите, чтобы ответить

      Прошу прощения, но я еще больше запуталась. Если договор заключен в 2013 году, а отгрузка по спецификации уже в 2015 году, то суммовые разницы считать или нет?

      • 

        Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 20 2015 - 14:46 Войдите, чтобы ответить

        Ирина, для вас основные показатели: отгрузка и оплата. Предоплата не формирует курсовых разниц, постоплата в 2015 году согласно новым правилам – только курсовые разницы.

• 

  Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 20 2015 - 13:01 Войдите, чтобы ответить

  Ирина, добрый день!
  Я бы зачла входной НДС через специальный документ Записи Книги учета доходов и расходов (Операции – Прочие операции)
  Помните и об условиях для принятия к учету расходов при УСН:
  – расходы из закрытого перечня;
  – фактическая их оплата;
  – наличие подтверждающих документов;
  – экономическая обоснованность.
  —————————————-
  Для товаров есть дополнительное требование их реализации, для принятия входного НДС по ним в расходы (Министерство финансов дает именно такие указания в письме №03-11-06/2/128 от 24.09.2012)

  • 

    Ирина Апр 20 2015 - 13:06 Войдите, чтобы ответить

    Ирина, спасибо! Товар оплачен, оприходован и реализован в том периоде, когда начисляется налог.
    Т.е. при оприходовании товара не нужно Цены и валюты галочку ставить учитывать НДС, у меня галочка включать НДС в стоимость товара, только Записи Книги учета доходов и расходов (Операции – Прочие операции)-т.е.автоматически такой ндс не попадает в расходы?

    • 

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 20 2015 - 13:37 Войдите, чтобы ответить

      Ирина, моим способом попадет точно.) В вашем, если не ставить галочку в ценах “НДС включается в стоимость” (а ее действительно ненужно ставить в этом случае) у меня не получилось при оплате – не вошло. Попробуйте.)

  • 

    Ирина Апр 20 2015 - 13:49 Войдите, чтобы ответить

    Ирина, благодарю!!!!!!)))) Можно еще вопросик)) Т.е. как только у меня выполняется требование Мин.фина-товар оплачен, оприходован и реализован, я делаю запись Записи Книги учета доходов и расходов (Операции – Прочие операции) в тот день, когда выполнилось последнее из трех требований, как правило, это реализация? Ну и , конечно, все с/ф есть на этот входной НДС)))

    • 

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 20 2015 - 14:18 Войдите, чтобы ответить

      Ирина, да, я бы точно так сделала!)

• 

  Гость Апр 20 2015 - 10:55 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. В ведомость в банк попадают неправильные суммы, после редактирования документ не проводится, пишет что не заполнены лицевые счета у сотрудников

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 20 2015 - 12:45 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    В “Ведомость в банк” данные попадают из регистра накопления Взаиморасчеты с работниками. Проверяйте его. Что касается ошибки незаполненных лицевых счетов, то здесь все четко – проверяйте. Программа внутренне сканирует такие вещи и если вы работаете с лицевыми счетами и у кого-то не заполнено – будет выдаваться ошибка.

• 

  Гость Апр 20 2015 - 10:38 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Подскажите как правильно провести взнос в уставный фонд в 1С версия 8.3

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 26 2015 - 17:56 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    1. Операция, введенная вручную. Дт 75 / Кт 80 – учтена задолженность учредителя в УК
    2. Поступление на р/с (РКО) Дт 51(50)/Кт75 – внесены денежные средства учредителем в счет погашения задолженности в УК.

• 

  Гость Апр 20 2015 - 10:01 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Работаю в 1С УПП ред.1,3. Нужно начислить и выплатить директору-учредителю ЗАО дивиденты. Подскажите, пожалуйста, какие нужно сделать хозяйственные операции. Не могу закрыть 75 счет. Заранее благодарна.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 26 2015 - 17:48 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Алевтина!
    К сожалению, с УПП мы не работаем(((

• 

  Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 19 2015 - 01:01 Войдите, чтобы ответить

  Добрый вечер, Елена!
  1. Насколько я знаю, запретов на выбор той или иной формы платёжной ведомости нет.
  Владелец бизнеса или бухгалтер может самостоятельно определить, какой документ для него удобнее: Т-53 или Т-49. Главное, чтобы заполненные ведомости включали в себя всю необходимую информацию о проведённых расчётах и факте выдачи начисленной заработной платы сотрудникам.
  Единственно, бланк платежной ведомости Т-53 обычно применяется в организациях, где работает большое количество людей. Она составляется на основании полученных и сопоставленных данных, по факту выдачи денег. На чем ваша коллега основывает такое строгое деление?
  2. Я бы использовала новую возможность 1С 8.3 формирования Больничного листа с выбором причины нетрудоспособности “Отпуск ло беременности и родам” . Раздел “Зарплата и кадры” – Все начисления – Больничный лист. (Если нет документа, проверьте “Параметры учета” – закладка “Зарплата и кадры” – галрчка “Вести учет больничных, отпусков и исполнительных документов работников”).
  3. Вам лучше прямо связаться с 1С-Отчетностью – у них круглосуточная поддержка (8 800 700 86 68), если есть какие-то вопросы.
  Мы консультируем по программе 1С, а встроенный в 1С блок 1С-Отчетность ведет фирма Калуга – Астрал. У меня нет этих квитанций. Но я уверена, что у вас все будет хорошо. )))
  http://astralnalog.ru/products/1c-accounting/support/contacts/

  • 

    Елена Апр 19 2015 - 01:04 Войдите, чтобы ответить

    Большое спасибо за ответы! Спасибо вам всем, что вы есть и что вы с нами! Успехов вам и удачи!

    • 

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 19 2015 - 01:12 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо, Елена!!!)))

• 

  Гость Апр 18 2015 - 16:52 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день.
  Как отредактировать регистры сумм перечисленного НДФЛ в В ЗУП 3.0
  Спасибо.

• 

  Мария Апр 18 2015 - 16:51 Войдите, чтобы ответить

  подскажите пожалуйста, какое значение показателя по месту нахождения нужно писать, раньше всегда писали 400, сейчас его не принимает?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 18 2015 - 21:20 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Мария!
    Это вы о показателе в каком отчете спрашиваете?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 19 2015 - 17:14 Войдите, чтобы ответить

    Мария, согласно Приказу ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ утверждена новая форма налоговой декларации. Там другие коды показателей. Посмотрите приказ.
    ————————————————————-
    Коды места представления декларации в налоговый орган
    116 – По месту постановки индивидуального предпринимателя на учет в качестве налогоплательщика
    213 – По месту постановки на учет организации в качестве крупнейшего налогоплательщика
    214 – По месту постановки на учет организации, не являющейся крупнейшим налогоплательщиком
    215 – По месту постановки на учет правопреемника, не являющегося крупнейшим налогоплательщиком
    216 – По месту постановки на учет правопреемника, являющегося крупнейшим налогоплательщиком
    227 – По месту постановки на учет участника договора инвестиционного товарищества – управляющего товарища, ответственного за ведение налогового учета
    231 – По месту нахождения налогового агента
    250 – По месту постановки на учет налогоплательщика при выполнении соглашения о разделе продукции
    331 – По месту осуществления деятельности иностранной организации через отделение иностранной организации

• 

  Евгения Апр 18 2015 - 16:48 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте.Помогите пожалуйста разобраться ООО на ЕНВД как провести реализацию собственной продукции в 1с 8.3,а именно счета доходов и расходов при выпуске продукции

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 18 2015 - 21:20 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Евгения!
    Вы реализуете продукцию в розницу? ЕНВД точно подходит к этому виду деятельности?
    Если да, то сч. доходов 90.01.2, сч. расходов 90.02.2

• 

  Лариса Апр 17 2015 - 16:45 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! В 1С8.3 возможен выпуск договоров покупателям? Спасибо!

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 18 2015 - 15:37 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Лариса!
    Более развернуто сформулируйте, пожалуйста, вопрос

• 

  Ирина Апр 17 2015 - 15:23 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Программа 1с Бухгалтерия 8.3 (последний релиз) , при закрытии месяца с февраля не восстанавливается последовательность документов. Групповая обработка проводит все документы , не выдавая никаких сообщений об ошибках. В чем причина?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 17 2015 - 16:46 Войдите, чтобы ответить

    Ирина, добрый день!
    Приведите скрин ошибки.
    Групповой обработкой вы перепроводите текущий месяц, как я понимаю, а восстановление последовательности ищет гораздо глубже момент изменения и требует восстановления прошлых месяцев. Поэтому приведите скрин, что пишет программа, чтобы можно было понять, что ей не нравится.

    • 

      Ирина Апр 17 2015 - 17:29 Войдите, чтобы ответить

      В том-то и дело никаких сообщений программа не выдает ,Начинается перепроведение документов ,а затем просто отключается перепроведение

      • 

        Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 17 2015 - 17:51 Войдите, чтобы ответить

        Отключается в смысле закрывается программа? Сама форма закрытия месяца?
        Если ничего не пишет, то почему вы решили, что не восстанавливается последовательность? Пришлите все-таки скрин.

      • 

        Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 17 2015 - 18:01 Войдите, чтобы ответить

        Ирина, попробуйте в конфигураторе сделать Тестирование и исправление инф. базы (раздел Администрирование) со всеми выставленными галочками в форме. Только обязательно сделайте копию базы и посмотрите – нет ли ошибок в базе.
        Еще как вариант – РАСПРОВЕДИТЕ все документы за период, отмените закрытие месяца за февраль и январь, проведите документы групповой обработкой и последовательно закройте месяцы.
        ——————————
        Ситуация нештатная. Удаленно решить ее без базы вряд ли получится. Нужно смотреть в Отладчике выполнение и место, где возникает ошибка.

• 

  Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 17 2015 - 12:07 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, Ирина!
  Проблема, думаю, в том, что налоговый период по НДС (4 кв. 2014) уже закрыт.
  При проведении Отчета комитенту программа ничего вам не писала по поводу СФ за декабрь? У меня вообще не дала провести такой отчет.

  • 

    Ирина Апр 17 2015 - 12:43 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Елена!
    Нет, период у нас не закрыт, и отчет такой и СФ мы создали. Только при проведении СФ прошлым годом не проставляется значение реквизитов СуммаКомиссии и НДСКомиссии в регистр ЖурналРегистрацииСФ. А если исправлять ручной корректировкой суммы, то при сохранении исправляется реквизит “Период” записи регистра на начало 4 квартала. А он недоступен для редактирования в форме регистра.
    А в запросе при построении журнала отбор по обеим этим параметрам.
    На данный момент мы решили проблему написанием обработки, которая проставила что нужно в движения СФ.
    P.S. А период закрыть не можем из-за таких ситуаций. СФ поставщик может предъявлять в течении 3 лет, получается что все время надо создавать документ в прошлом. Может мы что-то все-таки не так делаем?

    Спасибо за ответ.

    • 

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 17 2015 - 14:31 Войдите, чтобы ответить

      КОнечно, СФ за декабрь, а вознаграждение январское! Понять программу можно)))) Рада, что у вас нашелся выход.
      Ирина, поставщик обязан выставить СФ в течение 5 дней!!!! Это организация, имеющая право на вычет может в течение трех лет его применить)
      Цитирую ст.168 НК РФ
      “3. При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.”

  • 

    Ирина Апр 17 2015 - 14:54 Войдите, чтобы ответить

    Спасибо большое.

• 

  Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 17 2015 - 12:07 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, Ирина!
  Проблема, думаю, в том, что налоговый период по НДС (4 кв. 2014) уже закрыт.
  При проведении Отчета комитенту программа ничего вам не писала по поводу СФ за декабрь? У меня вообще не дала провести такой отчет.

• 

  Надежда Апр 17 2015 - 11:08 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Помогите пожалуйста как поменять ставку рефинансирования в ЗУП 3.0
  Спасибо

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 17 2015 - 12:14 Войдите, чтобы ответить

    Надежда, добрый день!
    Вручную изменить ставку рефинансирования в программе вы не сможете.
    Ставка читается из макета этого регистра в Конфигураторе.
    Ставка рефинансирования ЦБ РФ на сегодня: 8.25%
    Указанная текущая ставка рефинансирования была установлена с 14 сентября 2012 года на основании нормативного документа “Указание Банка России от 13.09.2012 №2873-У «О размере ставки рефинансирования Банка России»”.
    —————————————–
    Проверьте релиз программы. Обновитесь, если он не актуальный. В макете все отражено верно – 8.5%
    Если все-таки для каких-то целей хотите изменить, то вносите их туда сами, но для этого придется снять запрет редактирования конфигурации и могут возникнуть проблемы с последующим обновлением.

    

• 

  Наталья Апр 16 2015 - 18:50 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Необходима Ваша консультация. Организация – ООО, учредитель – он же директор. Из-за кризиса решает съэкономить расходы и будет получать только дивиденды. Заработную плату получать не будет.Уволить или отправить в неоплачиваемый отпуск его нельзя – как директор он должен подписывать документы. Как включать его в отчетность ПФР? Стаж у него будет, а начислений нет.Как это оформить в ЗУП? Кроме того, здесь может быть 2 варианта : 1.в организации, кроме директора, есть ещё сотрудники и 2. учредитель-директор-главный бухгалтер в одном лице – единственный сотрудник в организации. Спасибо!

  • 

    Юлия Тимошенкова (Profbuh8.ru) Апр 16 2015 - 23:15 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер!
    Почему нельзя например перевести его на 0,1 ставку – и зарплата небольшая, и стаж.
    1 Если учредитель один и он же директор- то часто бывают ситуации, когда он директором без начисления зп, но тогда и о стаже речь не идет. Но это уже больше юридические вопросы.
    2 вариант вполне возможный в жизни, прописываете в учредит документах, что на директора возлагаются обязанности гл бух.

    • 

      Наталья Апр 17 2015 - 05:48 Войдите, чтобы ответить

      Директор – значит, мы его принимаем как сотрудника организации. Плановых начислений нет и начисления зп тоже нет. А как он будет отражаться в отчетности ПФР? Или по нему вообще не будет строки в отчетах?

      • 

        Юлия Тимошенкова (Profbuh8.ru) Апр 17 2015 - 10:06 Войдите, чтобы ответить

        Наталья, если принимаем,как сотрудника- то либо что то начисляем, либо в отпуск за свой счет.

    • 

      Наталья Апр 17 2015 - 16:30 Войдите, чтобы ответить

      Юлия! А если отпуск за свой счёт – то директор не имеет права подписывать никакие документы…Он же в отпуске!

      • 

        Юлия Тимошенкова (Profbuh8.ru) Апр 17 2015 - 17:06 Войдите, чтобы ответить

        Он может приходить) Тут больше юридический вопрос.

    • 

      Наталья Апр 17 2015 - 17:09 Войдите, чтобы ответить

      Конечно, юридический.. Любая проверка скажет – директор должен быть директором, т.е. сотрудником. Вот почему и возник вопрос. А есть какое-то решение? Думаю, такие ситуации возникали.

      • 

        Юлия Тимошенкова (Profbuh8.ru) Апр 17 2015 - 19:00 Войдите, чтобы ответить

        Наталья, оптимальное решение работать на 0,1 ставку. Либо не принимать его на работу- но тогда о стаже речь идти не может. Подписывать документы как я писала вам ранее,если все закреплено в учредительных документах он может.Тут вам лучше проконсультироваться у юриста.

• 

  Ирина Апр 16 2015 - 17:03 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. Какой использовать код вида операций в книге покупок за 1 кв. 2015 года, если с/ф за декабрь 2014 года, а документы прошлых периодов сопоставлению не подлежат7

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 17 2015 - 10:38 Войдите, чтобы ответить

    Ирина, добрый день!
    В прошлом году коды операций также использовались))) Правда, в несколько усеченном варианте.
    Не переживайте за налоговиков: они разберутся с такими СФ, их ведь в 1 квартале будет немало!

• 

  Наталья Апр 16 2015 - 14:53 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!
  Как в 1с 8.3 оформить бух.справку, чтобы занести туда продажи физ.лицам с кодом 26?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 17 2015 - 11:43 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Наталья!
    В программе специально код выставлять не нужно. При формировании книги продаж она сама все сделает)))
    При проведении документа Реализация с НДС без выставления СФ, программа занесет этот НДС в книгу продаж с кодом “26”

• 

  Гуля Апр 16 2015 - 14:08 Войдите, чтобы ответить

  ДОбрый день! Помогите пожалуйста. У меня расходы на зарплату не попадают в книгу доходов и расходов. Не могу понять в чем дело, уже голова квадратная

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 17 2015 - 00:59 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Гуля!
    У вас зарплата ведется в самой Бухгалтерии или во внешней программе?

• 

  Наталия Апр 16 2015 - 13:03 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно заполнить Декларацию по ЕНВД. Мы зарегистрированы как И П с 01.01.2015 г. Совмещаем два режима: УСН-оптовая торговля и ЕНВД-розница и фотоуслуги. Работников у нас 11 человек+ 4 служащих, которые работают в 4-х фотомагазинах. Расчет по рознице я сделала по каждому магазину, на основании квадратных метров. Заполнила второй раздел декларации отдельно по каждому магазину. По фотоуслугам сделала расчет на 11 работников+ ИП. Тоже заполнила четыре вторых раздела. Или можно сделать один расчет? (12х7500х1,798х0,5х3 мес.) 4 человека служащих надо включать в расчет по фотоуслугам? Могу ли я учесть всю сумму взносов в рамках одного налового режима, если в налоговой политике это у нас прописано? Не будет это считаться нарушением? Очень прошу Вас ответить срочно, если это возможно ! Заранее большое спасибо!

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 19 2015 - 21:14 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Наталия!
    Отвечу по страховым взносам. Нет, учесть в рамках одного режима вам не удастся, так как они должны учитываться пропорционально доходам.
    Вот читайте письмо Минфина от 24.05.13 № 03-11-11/18972. И еще Письмо Минфина РФ от 29 марта 2013 г. № 03-11-11/121Как раз об этом.

• 

  Ольга Апр 16 2015 - 11:45 Войдите, чтобы ответить

  Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть новые коды операций в счет-фактуре (код 26, 27). Почему-то их до сих нет в 1с.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 17 2015 - 00:47 Войдите, чтобы ответить

    Ольга, в СЧФ вы не выберите эти коды, но при формировании Декларации по НДС в разделах 8 и 9 все попадет уже с новыми кодами операций. Изменения реализованы в программном коде так, что все работает правильно.

    • 

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 17 2015 - 00:48 Войдите, чтобы ответить

      небольшой фрагмент алгоритма

      

    • 

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 17 2015 - 00:50 Войдите, чтобы ответить

      А вот эти новые коды (26) в Декларации по НДС (Бухгалтерия 2.0.64.19)

      

• 

  Евгения Апр 16 2015 - 11:33 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! вношу нач.остатки в 1С:Бухгалтерия 8.3. бух учет велся в другой программе( нет возможности вести операции по агент.договорам). Сейчас надо правильно внести остатки по Агентскому договору. Ситуация такая Мы – ООО на УСН (Д-Р) выступаем в качестве агента по поиску и доставке товара принципалу за агент.вознагр.. Мы в 2014г приобрели за свой счет товар по заявке принципала и доставили товар принципалу. У принципала на 01.01.2015г долг перед нами за товар 4 000 000,00 и агент вознаграждение 1 100 000,00 руб. В 2015г они оплатили всего 4 000 000,00руб по долгу. Как правильно отразить в начальных остатках долг принципала? Всю сумму долга за товар + агент возн по Кредиту 76.09? Как отразить долг по агент.вознаграждению?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 17 2015 - 11:45 Войдите, чтобы ответить

    Разобрались в Мастер-группе

• 

  Владимир Апр 16 2015 - 11:27 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Как отразить в 1с:Бухгалтерия 3.0 аренду помещения у физлица.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 16 2015 - 22:53 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Владимир!
    Так же как и в 8.2 – ручными проводками.
    Дебет 44 Кредит 76
    – начислена арендная плата (начислена сумма возмещения коммунальных расходов);
    Дебет 76 Кредит 68
    – удержан НДФЛ с суммы арендной платы;
    В налоговом учете затраты на оплату аренды помещения у физического лица включаются в состав прочих расходов (подп. 10 п. 1 ст. 264, подп. 3 п. 7 ст. 272 Налогового кодекса РФ).

    • 

      Владимир Апр 17 2015 - 09:48 Войдите, чтобы ответить

      Физическое лицо будет как контрагент или как физ.лицо?
      Справка 2 НДФЛ будет формироваться автоматически?

      • 

        Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 17 2015 - 10:56 Войдите, чтобы ответить

        Владимир!
        1. Контрагенты
        2. Проверьте формирование справки сами. Если автоматически не сформируется – используйте специальный документ Операции учета НДФЛ (раздел Зарплата и сотрудники – НДФЛ – Все документы по НДФЛ)

• 

  Диляра Апр 16 2015 - 09:56 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Я из Крыма. Мы только перешли на российские программы. Можно ли у Вас спросить: У нас ООО, два вида налогообложения (оптовая торговля на ОСН, розничная- на ЕНВД). Реализуем продукты питания. При получении товара от поставщика мы приходуем на основной склад. При отгрузки по опту (безн.расчет) мы начисляем НДС. При отгрузки товаров в розницу мы включаем НДС в стоимость покупки и списываем НДС на 41 счет. Как в декларации данный НДС по рознице показывать, т.е. мы же должны уменьшить суммы НДС к вычету?
  8:53

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 17 2015 - 11:46 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Диляра!
    Если в программе все ведется корректно, НДС, включаемый в стоимость и принятый уже к вычету, восстанавливается, то программа сама “красиво” все оформит.

• 

  Лариса Апр 15 2015 - 17:43 Войдите, чтобы ответить

  Если сотрудники были в отпуске б/с , делаю приказы по отпуску за свой счет, начисляю зарплату.Нужно ли после начисления зарплаты начислить взносы с зарплаты, хоть они и нулевые? Где это в ЗУП 8.3 -не могу найти.

  • 

    Юлия Тимошенкова (Profbuh8.ru) Апр 15 2015 - 22:04 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер!
    Программа автоматически считается взносы при расчете зарплаты. Если начислений нет-взносы будут нулевые.

• 

  Татьяна Апр 15 2015 - 16:32 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте . Подскажите пожалуйста, при составлении оборотно-сальдовой ведомости по сч.41 возможно ли там размещение колонки артикул, если это возможно то каким образом. Заранее спасибо.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 15 2015 - 18:01 Войдите, чтобы ответить

    Да, можно. В настройках отчета добавьте новое поле “Артикул” в закладке Дополнительные поля

    

• 

  Гость Апр 15 2015 - 15:25 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста с этого года не формируется журнал выставленных и полученных счетов-фактур. Какая причина? работаю в 8.3

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 15 2015 - 17:41 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Журнал счетов фактур выставляется на основе данных регистра сведений Журнал учета счет фактур. Посмотрите информацию в нем. Есть там данные? Должен формироваться. Нет данных – смотрите движения по документам счета фактуры: должно с 01.04.2012 автоматически формироваться движение в регистр.
    Обратите внимание на данные настройки параметров учета.
    ————————————–
    Если за период за 2012 годом не формируются записи в регистр сведений Журнал учета счет фактур, обращайтесь к специалистам 1С, чтобы они протестировали вашу базу.

    • 

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 15 2015 - 17:43 Войдите, чтобы ответить

      …

      

• 

  Наталья Апр 15 2015 - 10:33 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. Мы продали ОС физ. лицу из Казахстана. Как быть с ИНН? в книге продаж выдает ошибку по сверке контрагеннтов.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 15 2015 - 11:21 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Наталья!
    Возможно, это и недоработка программы, тогда нужно писать разработчикам на горячую линию v8@1c.ru, указав рег. номер программы и название вашей фирмы.
    Я с такой ситуацией не сталкивалась, но посмотрите, что вы выставили в справочнике контрагента в поле “Страна регистрации” по этому физ. лицу из Казахстана.
    Казахстан? Тогда нет полей ИНН/КПП для заполнения

    

    • 

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 15 2015 - 11:23 Войдите, чтобы ответить

      А вот если стоит Россия, то эти поля требуют ввода.
      Вот скрин. Видите разницу?
      ———————–
      После изменения перепроведите все документы сначала года и вновь заполните декларацию. Если не помогло – надо писать на v8@1c.ru

      

• 

  Наталья Апр 14 2015 - 23:22 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на работника-белоруса, временно пребывающего с 2015г надо платить взносы в ФФОМС? Как в Бухгалтерии Предприятия, ред. 3,0 отразить, что на него начисляться должны в ФСС 2,9%. Программа выставляет 1,8%.

  • 

    Юлия Тимошенкова (Profbuh8.ru) Апр 14 2015 - 23:27 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Наталья!
    Необходимо указать нужный статус для сотрудника.На закладке страхование -Приравнен к гражданам РФ (постоянно проживает, признан беженцем, гражданин страны-участника Договора о ЕАЭС)

    • 

      Наталья Апр 15 2015 - 01:10 Войдите, чтобы ответить

      В программе нет этого статуса Приравнен к гражданам РФ.
      А в ФФОМС за белоруса временно пребывающего нужно платить?

      • 

        Юлия Тимошенкова (Profbuh8.ru) Апр 15 2015 - 21:23 Войдите, чтобы ответить

        Наталья, добрый вечер!
        В программе есть статус ” Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории РФ” пока использовать его.

• 

  Алим Апр 14 2015 - 17:58 Войдите, чтобы ответить

  Проблему уточняю более подробно:
  1С: Предприятия 8.3 Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1.0 (1.0.77.2)Хочу обратить внимание на данную проблему, при своде начисленной з/п за февраль при добавления Должности – в колонке Результат – сумму удваивает, включая (можно увидеть по скрину).

  

  • 

    Юлия Тимошенкова (Profbuh8.ru) Апр 14 2015 - 23:08 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер!
    К сожалению по ЗКБУ подсказать не сможем. Попробуйте восстановить стандартные настройки отчета, а потом еще раз добавить нужные поля, если не получится, обращайтесь к разработчикам с описанием проблемы, может быть и ошибка отчета.

• 

  Ирина Апр 14 2015 - 17:57 Войдите, чтобы ответить

  забыла написать у нас бухгалтерия 3.0.39.57

• 

  Гость Апр 14 2015 - 17:52 Войдите, чтобы ответить

  заполнение книги покупок налоговым агентом

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 17 2015 - 12:07 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Это заголовок?

• 

  Alie Djeparova Апр 14 2015 - 17:51 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Помогите, пожалуйста, я работаю в программе 1С Предприятие 8.3 – Зарплата и кадры бюджетного учреждения, редакция 1.0. Работаю расчетчиком в больнице, в Крыму.У нас есть сотрудники, которые еще не получили паспорт РФ, но он на оформлении, такая категория тоже считается иностранцами?
  Просмотрела урок по отчету в ФСС табл.3.
  Как мне применить вашу консультацию в своей программе? С чего начинать формировать отчет ? Если можно – помогите. Спасибо!!!

  • 

    Юлия Тимошенкова (Profbuh8.ru) Апр 14 2015 - 23:13 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер!
    К сожалению по ЗКБУ особо помочь не сможем. Про статус сотрудника – я думаю, если вы им доверяете и они скоро получат паспорта- поставьте статус-граждане РФ. Если нет- установить статус иностранца, затем измените. При подготовке отчетности- проверьте все ли взносы рассчитались верно по верным тарифам. Проверьте все начисления связанные с ФСС. Просмотрите отчеты по анализам по взносам- сверьте налогооблагаемую базу, и не облагаемые начисления.

• 

  Наталья Апр 14 2015 - 17:48 Войдите, чтобы ответить

  как в программе 1С 3.0 исправить процент по налогу на несчастный случай- считает 0,2% а надо 0,9? Спасибо

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 14 2015 - 23:33 Войдите, чтобы ответить

    Наталья, добрый вечер!
    Если вы работаете в 1С:Бухгалтерия 3.0, ТАКСИ, то через раздел Зарплата и Кадры – Настройки учета зарплаты – закладка “Налоги и взносы с ФОТ”.

• 

  Гость Апр 14 2015 - 17:36 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста почему не формируется книга покупок и книга продаж с 2012 года. Не могу найти причину работаю в версии 8.3. Спасибо

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 14 2015 - 23:26 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер!
    Напишите, как вы ее формируете?)
    Специально делать документы Формирование записей Книги покупок и продаж теперь не нужно. При выставлении счета-фактур выданных и полученных, соответственно, заполняются регистры накопления НДС Продажи и НДС Покупки, данные из них идут в Отчет Книги покупок и Книги Продаж.
    —————————————————————-
    Сформируйте просто Отчет Книги продаж и Книги покупок. Данные там будут.
    Также можете сделать еще один полезный отчет: Экспресс- проверку. Он позволяет выявить ошибки или спорные ситуации в учете.

    • 

      Ольга Апр 15 2015 - 10:01 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо за ответ! В книге покупок и в книге продаж счета-фактуры формируются, а в новую декларацию по НДС не садятся, это с чем связано? Спасибо!

      • 

        Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 15 2015 - 10:55 Войдите, чтобы ответить

        Добрый день, Ольга!
        Очень странная ситуация, не встречалась с такой. Если не формируется раздел 8 и 9 за отчетный период, то нужно смотреть саму базу, что там такое “чудесное” происходит… если за прошлые (2013, 2012, насколько я помню, вы писали о 2012 годе), то это вполне может быть недоработка разработчиков.
        Вам нужно обратиться к ним с этим вопросом. e-mail: v8@1c.ru. Укажите рег. номер, название фирмы и выложите скрины по ситуации: Отчет по Книге Покупок, Продаж и Скрин по Декларации НДС.
        Информация должна быть по возможности самой полной, иначе они разбираться не будут.

    • 

      Ольга Апр 16 2015 - 10:23 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо Вам большое за ответы!!!

• 

  Елена Апр 14 2015 - 17:28 Войдите, чтобы ответить

  SOS!!!
  Здравствуйте! Сразу хочу акцентировать внимание, что я из Крыма. До 01 марта 2015 г. Крымские предприятия имели право работать без перерегистрации, т.е. без ИИН / КПП , мне не повезло, у меня такие контрагенты есть. Сформировала декларацию по НДС, столкнулась с проблемой , программа выдает ошибку “Некорректно указан ИНН/КПП” и не формирует выгрузку для передачи в ИФНС. Как мне быть??? Спасибо.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 17 2015 - 12:15 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Елена!
    Та же проблема у покупателей товаров из Таможенного союза!!!
    Ждем срочных исправлений разработчиков. У вас какой сейчас релиз?

• 

  Энвер Апр 14 2015 - 16:46 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Как синхронизировать ЗУП 3.0 и Бухгалтерию автономного Учреждения 2.0

  

  • 

    Юлия Тимошенкова (Profbuh8.ru) Апр 14 2015 - 23:05 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Синхронизации зуп 3.0 с версиями бухгалтерии 2,0 нет. Синхронизация есть с версиями бухгалтерии 3.0.

• 

  Алим Апр 14 2015 - 14:06 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, помогите мне разобраться в 1с предприятия. Заплата и кадры бюджетного учреждения, редакция 1.0. Проблема в том, что в “Свод начисления з/п” выставляя определенный месяц, например, февраль – результат выдает двойной, т.е. он стягивает результаты за январь (НДФЛ исчисленный
  Выплачено № 00000000001
  Выплачено № 00000000002
  Выплачено № 00000000005
  Оклад по дням
  Оплата отпуска по календарным дням
  доплата за работу с дезинф.средствами
  непрерывный медицинский (трудовой) стаж работы
  доплата за категорию) и так последующий месяц, а нужно результат именно по определенному, т.е. на начало и конец месяца Простите, если не разъяснил подробно

  • 

    Алим Апр 14 2015 - 14:14 Войдите, чтобы ответить

    Вот скрин, то что выделено – этого не должно отображаться, а только долг на начало и конец мемяца

    

    • 

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 14 2015 - 16:36 Войдите, чтобы ответить

      А вот сами группировки.
      ——————————-
      По конфигурации Зарплата и кадры бюджетного учреждения мы не консультируем, поэтому показываю на обычной ЗУП, надеюсь, это вам поможет.
      Принцип формирования отчета одинаковый.
      Кроме того, вы можете обратиться к разработчикам на горячую линию v8@1c.ru, указав рег. номер программы и название фирмы.

      

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 14 2015 - 16:33 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Алим!
    Сделайте настройку отчета в разрезе месяца и документов, чтобы разобраться почему у вас так получается.
    Скорее всего, не корректно указан период в каких-то выплатах или все серьезнее, если данные другого месяца попадают в февраль в результате перехода на новую версию.
    В любом случае мы рекомендуем вам сделать те настройки, что даны ниже и разобраться с документами, которые попадают не в тот месяц.
    ————————————————–
    Вот как вызвать настройку

    

    • 

      Алим Апр 14 2015 - 16:54 Войдите, чтобы ответить

      Пытался уже ни раз сделать “этот разрез”, помогите с другим вариантом решения, как и куда это сделать или проверить, очень благодарен.

      • 

        Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 14 2015 - 17:32 Войдите, чтобы ответить

        Алим, не совсем поняла… не получилось выставить группировки?!
        Просто иначе вы не поймете откуда что идет, нужно именно в разрезе документов сделать отчет и анализировать.
        PS: Я бы рада помочь, но у меня нет Зарплата и кадры бюджетного учреждения. Привела вам общую рекомендацию, как бы сама искала ошибку.

    • 

      Алим Апр 14 2015 - 17:17 Войдите, чтобы ответить

      Большое спасибо.

• 

  Раиса Апр 14 2015 - 11:39 Войдите, чтобы ответить

  Спасибо Вам большое!!!

• 

  Раиса Апр 14 2015 - 11:22 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! У меня программа бухгалтерия предприятия(Базовая),редакция 2,0,64,19 на сегодня нового ничего нет,а когда можно ожидать? В этом реализе еще нет дополнительных кодов по НДС в том числе 26,а он очень нужен,Декларация не видит его в книге продаж и не формирует 12 раздел.У меня была реализация физ.лицу ч/з терминал,я прогнала ч/з 62 счет(Физ. лицо),но у этого покупателя нет ИНН,а это значит машина при проверке его не найдет и возврат декларации нам оеспечен,а то бы яего поставила под 26 кодом и без проблемм.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 14 2015 - 11:37 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Раиса!
    Рекомендованные ФНС дополнительные коды операций для заполнения журнала учета счетов-фактур (Письмо ФНС России от 22.01.2015 г. № ГД-4-3/794) реализовано в Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 – реализовано 2.0.64.11 от 20.02.2015. Поэтому в вашей редакции все уже должно быть учтено. Вы перепроводили все документы с начала года?
    Если нет, то обязательно перепроведите.
    Все, что нужно для сдачи отчетности в 1С 8.2 уже реализовано.
    Но все же готовьтесь переходить на 8.3 – там возможностей больше и обновляется она в первую очередь.

• 

  Галина Апр 13 2015 - 21:47 Войдите, чтобы ответить

  Сегодня не удалось полностью посмотреть вебинар, будет ли запись в открытом доступе?

  • 

    Екатерина Толстова (менеджер Profbuh8.ru) Апр 14 2015 - 13:21 Войдите, чтобы ответить

    Галина, запись семинара сегодня была разослана. Ссылка должна быть у Вас на почте.

• 

  Татьяна Апр 13 2015 - 19:49 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!
  Наша организация распространяет рекламные товары (ручки, календари, футболки и т.д.) неопределенному кругу лиц на выставках. Стоимость товара более 100 руб. за ед.,
  соответственно мы должны отразить в кн. продаж с/ф на реализацию.
  Как отразить эту операцию в программе 1С Бухгалтерия? (ИНН нет, названия организации нет, а с/ф формируется на основании накладной).

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 17 2015 - 15:02 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Татьяна!
    1. Документ Требование – накладная. Передача товаров неопределенному кругу лиц. Д 44.01/Кт 10.01
    2. Документ “Отражение начисления НДС”. Исчисление НДС с безвозмездной передачи товаров. Д91.02 / К 68.02.
    3. На основании п.2 делаете документ СФ в одном экземпляре, который автоматически зарегистрируется в книге продаж.

• 

  Алёна Апр 13 2015 - 17:06 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! В видеоуроке “Подробный разбор Таблицы 3 в 1С:ЗУП 8 ред. 3.0 и ред. 2,5″ показан отчет “Анализ начисленных налогов и взносов с изменениями. не могли бы подсказать как именно он был настроен?

  • 

    Юлия Тимошенкова (Profbuh8.ru) Апр 16 2015 - 11:03 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Настройки отчета есть к записи вебинара

• 

  Гость Апр 13 2015 - 11:34 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Можно ли взять к вычету НДС в 1 кв. 2015г. С-ф выставлена 23.12.2014, Товар оплачен в 2014г. Бухгалтер получил документы после сдачи НДС за 4кв. 2014г.? Как оформить в деклар. за 1 кв. 2015г. ?Спасибо

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 26 2015 - 17:53 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Можете принять к вычету в 1 квартале 2015 года. Документ “Отражение НДС к вычету”.
    Здесь регистрируете полученный СФ и появится запись в книге покупок. Соотеетственно, в декларацию попадет в строку 120

• 

  Гость Апр 13 2015 - 11:05 Войдите, чтобы ответить

  Что надо сделать в программе 8.3 чтоб она заполняла форму декларирования пива оптом?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 13 2015 - 15:16 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Вам нужно правильно заполнять номенклатуру (гиперссылку “Алкогольная продукция” и указывать данные по ней в связанной информации: регистре сведений “Сведения об алкогольной продукции” (номенклатура, вид продукции, лицензия, коэф. пересчета в декалитры). А для поставщиков алкогольной продукции необходимо указать сведения о лицензиях по связанной информации “Лицензии поставщиков алкогольной продукции”.
    ———————————————–
    Есть подробная инструкция на диске ИТС, но если приведенные данные вы заполните правильно, все получится.
    http://its.1c.ru/db/alcorep#content:7:1cbuh8-3

• 

  елена Апр 13 2015 - 10:58 Войдите, чтобы ответить

  Ручных операций я не делала и проводки не правила но извините я не пойму с чем я должна сверить правильность списания расходов в Анализе с 41 счетом я разобралась все переправила как вы написали а вот с 10 счетом?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 13 2015 - 11:02 Войдите, чтобы ответить

    Елена, мы не занимаемся аудитом вашей базы и можем дать только общие рекомендации. Если в КУДиР есть вопросы по расходам, то смотреть нужно
    а) учетную политику по принятию расходов в КУДиР
    б) регистр накопления Расходы при УСН.
    Бухгалтерский регистр ОСВ по 10 счету тут вам не помощник.

• 

  Гость Апр 13 2015 - 10:45 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Теперь не могу найти в 8.3 где можно сделать счф на полученные авансы списком. Боже зачем надо было все переделывать?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 13 2015 - 11:27 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Есть такая обработка и в 1С 8.3 – не ругайте разработчиков!
    ———————————————————–
    гл. меню – Все функции – Обработки – Регистрация счетов-фактур на аванс. Включите ее в Избранные и она всегда будет под рукой.)

• 

  Гость Апр 13 2015 - 10:43 Войдите, чтобы ответить

  Спасибо большое за рекомендацию. в конф 3.0.39.56 выгрузка РСВ-1 в формате 2014г не допускалась, а в 3.9.39.57 прошла как по маслу. Но вот вопрос номер пачки, а с ним и номер файла все время увеличивались от моих манипуляций с созданием и удалением РСВ-1. И когда она выгрузилась наконец я не стала менять. На что это может повлиять?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 13 2015 - 10:51 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Это должно влиять только на то, что в следующую отчетность номера пачек у вас должны быть не ниже тех, что отправлены.)
    ———————————————————–
    При подготовке данных в ПФР вы можете изменить номера пачек прямо в форме документа.

• 

  елена Апр 13 2015 - 10:31 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Не могу понять почему в 1с8.3 сравнивая анализ расходов по УСНО с карточкой счета 10 в расходы берутся то с дебетового оборота то кредитового ?Спасибо заранее.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 13 2015 - 10:44 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Елена!
    Дело в том, что в бухгалтерии отчеты берутся не из данных бухгалтерских регистров (ОСВ), а из регистров накопления и регистров сведений. Если вы делали какие-то ручные операции или правили бухгалтерские проводки – не удивляйтесь, что они могут не отразиться в отчетах. Поэтому говорить о том, что в отчете расходы берутся либо с дебитового, либо с кредитового счета некорректно. Вам нужно разбираться с регистром накопления Расходы при УСН.

• 

  Наталья Апр 13 2015 - 08:15 Войдите, чтобы ответить

  Видеокурс по Зарплате великолепен. Научилась сама для себя делать удобные отчеты. Почему-то в Расчетной ведомости нет расширенной настройки, а мне уж очень нравится самой выбирать оформление.

  • 

    Юлия Тимошенкова (Profbuh8.ru) Апр 14 2015 - 22:38 Войдите, чтобы ответить

    Наталья, добрый день!
    Уточните пожалуйста какие настройки хотелось бы увидеть или сделать.

    • 

      Наталья Апр 15 2015 - 05:14 Войдите, чтобы ответить

      Почти во всех отчетах при расширенной настройке можно установить цветной макет, а здесь -нет. Еще, раз уж вы мне ответили, то в других программах есть возможность заполнения различных справок на основе шаблонов. Подскажите, как можно создать ,например Справку о начисленной зарплате за несколько месяцев, или для Фонда занятости?

      • 

        Юлия Тимошенкова (Profbuh8.ru) Апр 15 2015 - 22:32 Войдите, чтобы ответить

        Добрый вечер!
        Пока такие справки в программе не автоматизированы. Пожелание записано.