Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

 Profbuh8.ru представляет:

Бесплатные ВИДЕОКУРСЫ по 1С 8.3 и 8.2. Бухгалтерия (2.0 и 3.0), 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8!

С момента выхода этот курс посмотрело
уже более 95 000 бухгалтеров
по всей России.

Получено большое количество отзывов и особенно радуют отзывы
типа: “Я получила больше чем на курсах по обучению
работе в программе 1С 8.3″
.

Этот видеокурс поможет Вам:

  • Избежать типичные и нетипичные ошибки в 1С:Бухгалтерия 8;
  • Cэкономить Вам время и силы;
  • Более уверенно работать с программой.

БЕСПЛАТНО – Более 10 часов видео – Теория + Практика в 1С:8!

Чтобы получить этот бесплатный видеокурс
заполните форму ниже.

Пароль будет отправлен вам на e-mail.

Внимание! Правильно указывайте ваш email-адрес.

После регистрации на ваш e-mail-адрес придет письмо с ссылками для скачки видеоуроков.

Отзывы о видеокурсе

Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам…

Дорогая Ольга, спасибо за ваши курсы и главу об НДС в «Практическом годовом отчете 2010». Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам в вашем видеокурсе «10 смертельных ошибок». Благодаря ей удалось избежать Ошибки учета таких распределяемых транспортных расходов и глубже понять систему Справочника «статей затрат», которую, к стати говоря в обычных пособиях толком не описывают! Большую пользу в понимании этого справочника оказала и ваша публикация В «Практическом годовом отчете 2011» на стр.292, где его структура довольно подробно Описана, хоть речь и идет об учете НДС.

Спасибо Вам за столь подробное освещение этих весьма важных, для правильного учета, но плохо раскрываемых в обычных пособиях других авторов вопросов! Они обычно сосредотачиваются на последовательности проведения документов и далее этого идут весьма редко, к сожалению.


Владимир Валуев, г. Тула

Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2

Спасибо Ольге и Павлу Шерст и всей их сплоченной команде за подготовку такого замечательного материала как видеоуроки по 10-ти Ошибкам. Изложенный материал в уроках для меня оказался очень полезным и нужным. Так грамотно, четко и по существу может подать материал только очень профессиональный бухгалтер как Ольга. Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2. Я рада, что нашла Ваш сайт, т.к. в интернете информации по бухгалтерии много, а нужного не найдешь. Еще раз огромное спасибо за вашу работу!


Ужегова Надежда

Как будто к нам заглянул добрый волшебник…

Ольга, огромное Вам спасибо!
Невыразимо приятно чувствовать поддержку (и почему-то каждый раз очень вовремя, как будто к нам заглянул добрый волшебник) :-)

Надеюсь я не делаю этих ошибок, но с удовольствием посмотрю все, раз выдалась свободная минута.
Благодарю также за ранее полученные материалы в отчетный период, не уверена, что у меня находилось время сказать это самое спасибо, на самом деле все было феерически.


enalev

Идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1С

Спасибо огромнейшее за материал, который вы даете… Все очень емко, систематизировано и доступно!!!! Колоссальнейший труд и невероятный успех!!
Мне, как программисту, часто приходится отлавливать ошибки бухгалтерии и объяснять, чего делать нельзя, а что и как делать нужно… Ваши материалы – идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1с.
Но, самое главное, бухгалтерия, побывав на Вашем сайте, наконец заинтересовалась в обучении работы с 1с и, более того, стала допускать меньше ошибок при работе с программой. И это, опять же, благодаря Вам! Вы просто не представляете, насколько меньше стало звонков с банальными и, порой, казалось бы, глупыми вопросами, и на сколько грамотнее они стали работать.


Lady_Mo

Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С 8.3

Ваши уроки очень помогают в работе. Очень актуальны и очень вовремя (я с 8-кой «на Вы», с Вашей помощью я разбираюсь в деталях и тонкостях.) Спасибо огромное, Ольга, Вам и Вашей команде.

Александра

 

Большое спасибо ! Все просто супер! Доступно и понятно! Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С:8

Ольга

 

Большое спасибо.Я самостоятельно изучаю 1С8 и многие нюансы,тонкости в работе с ней для меня закрыты, поэтому Ваша поддержка просто спасение. Пока все верно у меня,но,как говорят,еще не вечер, только 2 ошибки изучила и то немало пробелов в знании 8-ки. Еще раз огромное спасибо.

19783

 

Добрый вечер! Посмотрела разбор ошибки №8 – очень полезная информация! Самостоятельно, изрядно поломав над этим голову и потеряв при этом не мало времени, я уже разобралась с прямой зависимостью между номенклатурой и счетами учета номенклатуры, но Вы, Ольга, очень легко, доступно и понятно это показываете – спасибо Вам от имени тех, кому посчастливилось благодаря Вам не ломать голову над этой ошибкой.

Елена

 

Мне как начинающему бухгалтеру это как манна небесная и невероятная помощь. Уже с первыми уроками обнаружились ошибки в моей системе. Премного благодарна!

Ксения

 

Добрый день! Хотела выразить вам благодарность за ваш курс! Тот материал, который вы мне выслали как бонусный – ЭТО СУПЕР!!! Я не работала в 1С8 , но теперь благодаря Вам – думаю смогу ! Во всяком случае типовые операции точно осилю! Буду рада, если буду получать и в дальнейшем бонусные модули!!!! Спасибо огромное! Светлана.

Светлана

 

Спасибо большое Вам, Ольга! Некоторые моменты в программе узнала методом «тыка», и теперь многое понятно… Спасибо!!!

Anna Makarkina

 

Добрый день!Просмотрела на одном дыхании!ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!Понятно, доступно,грамотно!!!Обязательно буду подписчиком Ваших вебинаров!!!И очень рада, что нашла Вас!!!

Зинаида

 

Здравствуйте, большое спасибо за видеоуроки, понятно изложен материал, на 5+, очень много нового получила из ваших разъяснений 1с 8.2. Надеюсь на продолжение, особенно интересуют курсовые разницы по счетам в условных единицах.
Успехов!

Жданова Наталья Николаевна

 

СПАСИБО!!! :-))) Мне бы этот курс год назад посмотреть, когда на восьмерку переходили. Но лучше поздно, чем ни когда. Еще раз спасибо!!! Все за минуты встало на свои места. :-)

Ольга

 

Очень понравился Ваш видеокурс, очень много полезных советов получила от вашей информации,все понятно. Очень надеюсь что будет продолжение. Огромное спасибо.

Анна

 

Здравствуйте! Я только начинаю работать с данной программой.
Поэтому Ваши подсказки для меня важны.
Спасибо.

Наталия

 

Добрый день! Огромное спасибо за Ваш видеокурс. В нашем не большом городе мало проходит семинаров и учиться приходится «с миру по нитке».

Luda

 

Ув.Ольга, я, как и прочие , кому повезло наткнуться на просторах интерента на Ваш обучающий сайт, и кто стал счастливым обладателем бесплатных видеоуроков, очень Вам благодарна.

Надежда Сорокина

 

Замечательный курс! Очень помогает оперативно понять и исправить все ошибки.

Вера Д.

 

Очень полезная вещь как Ваш видео-курс!!! Буду очень рада если Вы будете чаще предоставлять подобные уроки для начинающих!

Юля

 

Есть в вашем курсе любопытные нюансы, до которых сама сразу недокопаешься.

Ирина

 

Слов нет – только ВОСТОРГ. Спасибо Вам огромное. Поздравляю с наступающим Новым годом, желаю здоровья и процветания.

Антонина

 

Оля и Павел спасибо за хорошую программу. Очень все доступно и профессионально, видно сразу что Вы специалисты не только в программе, но и в бухгалтерии.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Оля и Павел! Вы создали хорошую и доступную программу про ошибки, все изложено профессионально и понятно. Спасибо. Узнала много нового, о чем с первого раза и не узнаешь. А здесь все очень понятно. видно профессионалы своего дела.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Ольга, мне было очень приятно с Вами общаться, спасибо за Ваши уроки, т.к. я зная бюджетный учет, то все Ваши рекомендации мне очень важны, хочу дальнейшего сотрудничества. Спасибо.

Тамара

C появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе

Помоги вам Господи за вашу доброту. Я каждый день занимаюсь по ошибкам и славлю Бога, что наконец то послал нам – бухгалтерам в помощь таких талантливых людей, как Ваш коллектив. Все очень понятно и красиво. Заниматься одно удовольствие. Я буду и дальше рассказывать про новый курс и рекомендовать.

И что самое главное, за что я вам так благодарна, я снова решила вернуться в бухгалтерию после двухлетнего перерыва. Из-за неудобства работы с программистами 1С были большие трудности и очень много уходило времени на мучения в покорении программы. Теперь, когда рядом такая мощная поддержка, мне не страшны любые объемы и любая сложность. Действительно, с появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе.

СПАСИБО Вам всем еще раз, желаю новых Успехов!


Юлия Цибулина, г. Москва

Я от радости схожу с ума – только 1С 8

Милая Ольга, программу упросила купить в начале года, из-за того, что на всём экономим-училась сама – три месяца каждый день изучала методом тыка и чуть не плакала по 1С 7.7. Но теперь я от радости схожу с ума- только 1С 8.2. Моё помешательство от радости поймут только бухгалтера-мои коллеги смотрят и не понимают меня-я радуюсь втихую ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА 4 ошибки курса, которые я получила- бриллиантовые подсказки.До Много из услышанного я «допетрила» сама-но времени личного и вечеров не сосчитать. С уважением,


Елена Анатольевна, г.Мурманск

Примите мою огромную благодарность!

Уважаемые авторы видеоуроков! Примите мою огромную благодарность! Я начала переходить с 1С 7.7 на 1С 8.2 с января 2012 года и столкнулась с массой проблем, которые преодалеваются с большим трудом. Ваш видеокурс очень мне помогает. Все очень наглядно и понятно. Надеюсь , что вы продолжите свой курс, ведь в бухгалтерии можно наделать горазда более десяти ошибок. Успехов вам и доброго здоровья!


Ирина

…и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.

Добрый день! Очень нужная информация, особенно для меня, потому что сейчас я пытаюсь самостоятельно освоить 1 с 8,2. была на очных курсах 1С 8,1- не понравилось так можно изучать просто читая учебник. Очень важно прогнозировать возможные ошибки и знать пути их своевременного исправления. Вы идете именно по такому пути и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.


Светлана

Attualmente, il Vardenafil è il farmaco più famoso al mondo, margarina, ed evita le fritture, getta per aspiratore nasale. Collutori, gel dentifrici, ecc e può essere usato in locospor.com allattamento, nei turni e nelle aperture.

Большое спасибо за Вашу замечательную работу!

Когда переходила (вынужденно) с 7 версии 1С на 8.3 – ужасно злилась и почти плакала от беспомощности, так было все не понятно и запутано, осваивать новую версию пришлось самостоятельно.
И, о чудо, совершенно случайно нашла в Инете этот замечательный курс, где с большим тактом рассказывается о таких ошибках,которые ну очень портят жизнь бухгалтеру. Все сразу разложилось по полочкам. Жду не дождусь следующих «разборов полетов».Но то, что узнала сегодня -очень своевременно- на носу сдача НДС, самого противного налога.
Большое спасибо за Вашу замечательную работу!


Светлана

Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (10284)
  • Avatar

    Наталья Апр 13 2015 - 08:07

    Добрый день!
    Мне надо выдать работнику Справку о начисленной заработной плате за 3, 6 месяцев для получения субсидии в органах соц.обеспечения. Где я могу состряпать такую справку? Спасибо.

  • Avatar

    sailuc Апр 13 2015 - 06:49

    Здравствуйте. Я работаю оператором, а не бухгалтером. Но, я закончила ВУЗ по специальности бухгалтер и аудит. Не могу найти подходящую работу. А мне так нравится эта профессия, потому и выбрала. Городок, где я работаю не большая, принимает на работу только через знакомых, ну видно у кого какой связь, понимаете?И мне так обидно, и еще я переживаю за свой вузовский диплом, а вдруг потом через года скажут, что диплом устарел, что у меня стажи нет. Я так стараюсь, хотя бы для себя научиться составлять отчеты, ввести бухгалтерский баланс, виды операций, Дт,Кт. Получаю от вас писем о новых правил по учету НДС, о семинарах… Я поняла, что все становится все сложнее и коды, и счета, и перечисления… но я буду очень старательна, и знаю, мне лишним не будет, я сижу и всех читаю, но не которых не понимаю это честно. Но я так стараюсь. Спасибо за письма. Ответа жду.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 13 2015 - 10:39

      Добрый день!
      Конечно, если есть диплом по специальности и “душа лежит” к бухгалтерии, то надо и продолжать с нею работать. Наверное, как бы не брали по рекомендациям знакомым, все-таки хорошие специалисты – ценятся везде. Поэтому остается только одно – учиться.)
      У нас много материалов, которые могут вам помочь – мастер-классы, курсы по Бухгалтерии 3.0 и ЗУП 3.0, вебинары, рассылки. Если их пройти – устроиться даже в вашем городке, я надеюсь, можно будет… А то, что изменений много – это правда. То, что сейчас не понятно, будет понятно позже, когда станете непосредственно работать бухгалтером.
      Мы рады, что вы смотрите наши вебинары и верим, что все у вас получится!

      • Avatar

        Татьяна Апр 13 2015 - 11:03

        Добрый день , Ирина!
        Спасибо, хотя и за несколько пространный комментарий. Я давно живу по принципу “Учиться никогда не поздно” и поэтому не стесняюсь задавать вопросы.
        С программой 1С , во всех модификациях, я работаю с 2000 года. Так что совсем не новичок.
        А без анализа и критических замечаний, разумеется не ради праздной риторики, вряд ли можно что-либо достичь.
        Большое спасибо!!!!!

  • Avatar

    Татьяна Апр 12 2015 - 12:17

    Ещё один вопрос:
    Пытаюсь прослушать Ваши бесплатные материалы и ступор…..
    Требуют поставить последнюю версию Adobe Flash Player: ПОСТАВИЛА
    А вот что такое JavaScript и где это взять, не знаю!!!!
    И поэтому и видит око, да зуб неймёт!!!!
    Помогите, пожалуйста!!!!!
    СПАСИБО!!!!

    • Avatar

      Максим Башкиров (Тех-поддержка Profbuh8.ru) Апр 13 2015 - 07:38

      Добрый день.
      Для просмотра и скачивания нам лучше всего подойдет Google Chrom https://www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/
      В нем уже встроен флеш плеер и он самостоятельно обновляется!.
      Максим.

      • Avatar

        Татьяна Апр 13 2015 - 10:56

        Добрый день!
        Спасибо , Марат.
        Но я не совсем поняла, что мне конкретно делать.
        Я и так работаю в Google Chrom.

        Ссылку Вашу я сохранила. Поясните попопдробнее, как мне быть, ПОЖАЛУЙСТА!!!!!

        СПАСИБО!!!!!!

        • Avatar

          Максим Башкиров (Тех-поддержка Profbuh8.ru) Апр 14 2015 - 08:30

          Добрый день.
          Давайте согласуем время, когда я смогу подключиться к вашему компьютеру, и мы совместно все настроим. Для этого нужно скачать и установить программу удаленного доступа. Ее можно взять тут: http://www.ammyy.com/AA_v3.exe
          Затем вышлите мне ваш ID на support@profbuh8.ru.
          С уважением, Максим.

  • Avatar

    Татьяна Апр 12 2015 - 12:02

    Добрый день!
    1.Как выстроить выписки в 1 С 8.3 (такси) в хронологическом порядке, как это было во всех предыдущих версиях?
    2.Почему мне постоянно приходиться перепроводить закрытие месяца за предыдущие годы? Видимо сбивается всё при обновлении конфигурации.
    Есть ли какой-то запрет?
    3. При составлении РСВ-1 за 1 кв. 2015 года столкнулась с опцией-вопросом: ” в каком формате формировать отчёт в 2014 или в 2015″ Сформировала в 2015 и “выскочил” запрет на выгрузку. Пришлось формировать в 2014, но не знаю примут ли!
    И вообще, уж очень много наворотов мешающих нормально работать. Всё ещё очень сырое. Видимо, монопольное положение “даёт” такое право!

    Заранее признательна.
    С уважением,
    Татьяна

    • Avatar

      Юлия Тимошенкова (Profbuh8.ru) Апр 12 2015 - 14:44

      Татьяна, новую форму РСВ не успели утвердить, поэтому сдаем по-старой. Новая версия при обновлениях будет исключена из списка, чтобы не путать пользователей.

    • Avatar

      Татьяна Апр 12 2015 - 19:11

      Спасибо за ответ насчёт РСВ-1!
      А первые два вопроса останутся без ответа?

      Хотелось бы получить ответ!!!!!

      Спасибо!!!!

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 13 2015 - 11:00

      Добрый день, Татьяна!
      1. Упорядочить выписки и кассовые документы, если Вы нарушили нумерацию документов, можно при проведении Экспресс-проверки учета. В случае нарушения программа предложит сделать перенумерацию.
      2. Вероятно, Вы “случайно” проводите какой-то документ из прошлого периода, поэтому сбивается последовательность. Имейте ввиду, если даже Вы просто смотрите документ за прошлый период и НЕ ИЗМЕНЯЕТЕ его, но нажимаете на ОК – система фиксирует изменения и приходится перепроводить этот период и все последующие. После просмотра выходить из документа можно только по кнопке ЗАКРЫТЬ.
      Закрыть редактирование документов за прошлые периоды Вы можете по сервису Дата запрета изменения данных (раздел Администрирование – Поддержка и обслуживание)
      3. По ПФР новая форма не была принята, мы “сдаемся” по старой.

      • Avatar

        Татьяна Апр 13 2015 - 11:07

        Большое спасибо!!!!

      • Avatar

        Татьяна Апр 14 2015 - 16:28

        Добрый день , Ирина.
        Два вопроса, благодаря Вам, я разрешила, спасибо!
        А вот в первом, не могу понять, а где найти эту “экспресс-проверку”?
        Буду очень признательна, если, при случае, уточните!

        • Avatar

          Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 14 2015 - 16:45

          Добрый день, Татьяна!
          Рада, что все получилось. Я помню, что вы работаете в 8.3, тогда найти отчет Экспресс-проверка можно в разделе Отчеты – (Анализ учета) Экспресс-проверка (если интерфейс ТАКСИ) и раздел “Учет, налоги, отчетность) – (Ведение учета) Экспресс-проверка (если интерфейс обычный Бухгалтерия 8).

      • Avatar

        Татьяна Апр 14 2015 - 17:00

        Дай Вам Бог здоровья, дорогая!
        Всё нашла и всё претворяю в реальные дела.
        Глядишь, с Вашей помощью, и освою все лабиринты это программы.
        Низкий Вам поклон!!!!!

      • Avatar

        Татьяна Апр 15 2015 - 15:38

        Добрый день, Ирина!
        Простите, что обременяю вопросами, но в голове небольшой разбаланс!
        Чтобы закрыть строительно-отделочные работы, какую нужно использовать опцию в разделе «ПРОДАЖИ»
        1. реализация (акты, накладные)
        Или же
        2. Оказание услуг
        Я взяла первое и вот теперь маюсь!!!
        Подскажите, при случае, пожалуйста!!!!!
        Заранее признательна.
        С уважением
        Татьяна

        • Avatar

          Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 15 2015 - 17:58

          Добрый вечер, Татьяна!
          Даже не знаю, что вам посоветовать. Строительную тематику представляю слабо.)))
          Но что касается документов Оказания услуг и РТУ по услугам, то особой разницы между ними нет.
          Единственно, одним документом Оказание услуг можно оформить оказание услуг нескольким организациям. Это удобно тем юридическим лицам, которые оказывают регулярные услуги – аренда, техобслуживание, охрана. Например, в одном документе выставляют для нескольких арендаторов сразу суммы услуг. Тогда и заполняют его.)))

        • Avatar

          Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 15 2015 - 18:13

          Единственно, я думаю, что вам больше подойдет не РТУ и Оказание услуг, а документ Оказание ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ услуг. Документ предназначен для отражения операций по оказанию услуг производственного характера. То, что было оформлено этим документом рассчитывается по плановой себестоимости с возможностью посмотреть справку-расчет Калькуляцию и Себестоимость.
          А вышеперечисленные документы – без плановой себестоимости и без возможности посмотреть вышеназванные отчеты.

      • Avatar

        Татьяна Апр 15 2015 - 18:11

        Спасибо, Ирина!
        Оставлю, как было!
        Попробую связаться для уточнения с гор.линией в Москве.
        Что узнаю, обязательно сообщу Вам!!!!

  • Avatar

    Людмила Апр 10 2015 - 17:16

    У меня программа 1С8.3 при формировании записей книги покупок сумму и НДС составляет неправильно и так все сч-ф , хотя занесено все верно. Например:
    Сумма (без НДС) : 893,22р. НДС: 160,78р.
    Формирует: 889,29р. НДС: 160,07р.
    И так каждое поступление. Помогите понять в чем причина

  • Avatar

    qwert Апр 10 2015 - 16:48

    Добрый день!
    Счет 20 не закрывается по статьям затрат, закрытие идет общей суммой, как настроить, что бы закрытие было красивым (по статьям затрат).
    Еще вопрос))) Пока разбиралась, как закрывается сч. 20 в разделе “Регламентные операции” закладка “Показать проводки” “Бухгалтерский и налоговый учет”, неудачно подвигала строки и графы, внешний вид разъехался так, что теперь ничего не видно, подскажите пожалуйста, как вернуть все на место?
    Спасибо!

  • Avatar

    Викторина Апр 10 2015 - 15:44

    В предыдущем сообщении ошиблась с адресом эл.почты. Как же подписаться на рассылки от Ольги Шерст.

  • Avatar

    Светлана Апр 10 2015 - 14:17

    Здравствуйте. ИП на УСН (15%). Заплатили за членский взнос в Ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств, т.к. сами КФХ. Выдали только квитанцию об оплате без чека и печать видна на половину на квитанции, еще заходит на ПКО. На сколько я осведомлена, сейчас ее полностью необходимо ставить только на квитанцию.Вопрос в том, можем ли мы включить этот расход в КУДиР? Согласно НК РФ ст.346.16 п.32.1 можно включить членские взносы, но если я правильно понимаю это ведь только для саморегилируемых организаций. А ассоциация ей не является? А в ст.270 п.15 прописаны расходы, не учитываемые в целях налогооблажения, там тоже членские взносы.Как быть?Спасибо.

  • Avatar

    Таисия Апр 10 2015 - 12:58

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, работает ли уже в 1С 8.3 сервис по сверке данных учета НДС? У нас не получается. Релиз последний – 3.0.39.56.

  • Avatar

    Гость Апр 10 2015 - 12:39

    После перехода с прогр 1С 8.2 бух проф на 1С 8.3(интерф.такси), в феврале 2015 года, при формировании отчетов 4-ФСС и РВС-1 за 1 к.2015 вылезли остатки на начало года, хотя в ОСВ на 01.01.2015 нет никаких остатков . И в отчетах на какую бы не встаешь ячейку, Расшифровка – не работает. Невозможно понять откуда появились эти остатки?

  • Avatar

    Алюша Апр 10 2015 - 12:35

    Не формируется журнал принятых и выставленных счетов фактур????

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 10 2015 - 13:01

      Добрый день!
      Если у вас нет посреднических операций, то он и не будет формироваться.
      С 2015 года Журнал учета СФ ведут только посредники

  • Avatar

    Наталья Апр 10 2015 - 12:32

    Добрый день! Получила базу по предприятию Бух 8 ред 2. релиз 2.0.63.7. Начисление зарплаты выполнялось за январь ,февраль март2015. Документы Начисление зарплаты, Начисление налогов(взносов)с ФОТ, Ведомость на выплату, РКО на выплату, ПП и списание со счета по уплате НДФЛ есть. В регистре накопления Расчеты с бюджетом НДФЛ по каждому сотруднику есть начисление и удержание НДФЛ за эти периоды. В отчете Зарплата-Анализ начисленных налогов и взносов закладка Налоги с ФОТ колонка НДФЛ исчисленный заполняется за все три месяца 2015г. Обновила на релиз 64.3 и до 64.18. Колонка НДФЛ с релиза 64.3 не заполняется. Хотя в этом отчете закладка по НДФЛ колонка НДФЛ исчисленный заполняется. Что неправильно сделала или не увидела, подскажите пожалуйста

  • Avatar

    Алевтина Апр 10 2015 - 12:30

    Добрый день,Вопрос:В январе 2014 ставка взноса на страхование от несчастных случаев – 0,2%. С января 2015 года изменилась ставка на 0,9%. В настройках учета зарплаты изменила. Январь посчитан правильно 0,9%,а в марте считает как 0,2%

  • Avatar

    Светлана Апр 10 2015 - 11:59

    ДД.я начинающий бухгалтер. не могли бы вы подсказать как разнести мне выписку по банку уплаты гос. пошлины. Заранее благодарю

  • Avatar

    Алевтина Апр 10 2015 - 11:17

    Добрый день! Уволился бухгалтер. Хотелось бы прослушать курс, как правильно заносить входящие счета в программу, оплачивать их, и перевыставлять клиенту. Счета входящие есть как с НДС так и без. Расходы мы клиенту выставляем по факту с предоставлением счетов подрядчиков. Сами же работаем по упрощенке. Заранее благодарю за помощь.

  • Avatar

    Лариса Апр 10 2015 - 11:15

    Здр. Я запуталась. Начали работу с принципалом. Оказываем транспортные услуги. Выставляем счета от своего имени. Нанимаем перевозчиков. Нужно перевыставитьсч.ф., получнную от перевозчика – принципалу. И что-то не получается. В акте взаиморасчетов с принципалом сумма отражается без НДС! Что делаюн е так не могу понять. Я проходила курс 1 с 8 в прошлом году и не могу вспонить в какой теме это освещалось. можете подсказать? Или это отдельный курс?

  • Avatar

    Новикова Светлана Апр 10 2015 - 10:10

    Спасибо за столь быстрый и исчерпывающий ответ!

  • Avatar

    Марьяна Апр 9 2015 - 23:15

    Задавала ниже вопрос по поводу квалификационных категорий, разрядов, классов.Программа у нас Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 (ред. 3)

    • Avatar

      Timuly Апр 9 2015 - 23:47

      Марьяна, к сожалению по Зарплате Бюджета подсказать не сможем. Но скорее всего в настройках есть галочка об использовании тарифных справочников и категорий.Затем будет доступен сам справочник-который вы сможите заполнить, и затем указать для должности нужные категории.

  • Avatar

    Новикова Светлана Апр 9 2015 - 18:08

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста.
    В январе оператор неправильно оформила документы и нарушилась нумерация счетов-фактур, и так продолжается до сегодняшнего момента, наши контрагенты находятся по всей России.Что в данной ситуации правильней предпринять?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 9 2015 - 22:28

      Добрый вечер, Светлана!
      Не волнуйтесь, хотя несоблюдение порядка нумерации счетов-фактур и является нарушением Правил, утвержденных Постановлением 1137, но за такое нарушение ответственности не предусмотрено (отправила вам на e-mail ссылки на НК и информацию с диска ИТС).
      Исправить же нумерацию в программе 1С можно из обработки Экспресс-проверка (раздел ОТЧЕТЫ в Бухгалтерии 3.0, ТАКСИ). Выполняете проверку и при нарушенной нумерации счетов-фактур вам предложат прямо там же и перенумеровать их правильно.

      PS: Должна быть выставлена галочка в Настройках проверки “Соблюдение нумерации счетов-фактур” (по умолчанию она выставлена)

  • Avatar

    Татьяна Апр 9 2015 - 17:50

    Добрый день. Подскажите пожалуйста как отобразить графу артикул при выставлении счета на оплату.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 9 2015 - 18:49

      Добрый день, Татьяна!
      Параметры учета – закладка “Запасы”. Установите галочку “При печати документов рядом с колонкой “Наименование” выводится Колонка “Артикул”.

  • Avatar

    Викторина Апр 9 2015 - 17:12

    Прошу подключить меня к рассылкам от Ольги Шерст

  • Avatar

    Марьяна Апр 9 2015 - 15:15

    Не отметила, ПРОГРАММА 1С Предприятие 8.3.

  • Avatar

    Марьяна Апр 9 2015 - 15:13

    Добрый день.Помогите, пожалуйста, правильно отобразить а штатном квалификационные категории, разряды, классы.Например, по штатному в терапевтическом отделении числится 1 медицинская сестра.Надо отобразить в штатном возможность выбора категории (без категории, вторая категория, первая категория, высшая категория – оклады разные). Как правильно это сделать.

  • Avatar

    Ольга Апр 9 2015 - 15:01

    есть ряд вопросов:
    1. кого указывать в отчете комиссионеров в закладке “покупатель” – комиссионера или конечного покупателя?
    2. как провести у комиссионера компенсацию, например рекламных расходов в интересах комитента. поступление от исполнителя этих рекламных расходов я ввела. Как сделать реализацию? где указывать исполнителя этих расходов, чтобы правильно шли проводки и отражался НДс в книге выданных сф. помимо этого сф должна быть выписана в адрес комитента по этим расходам от имени исполнителя, а не комиссионера.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 9 2015 - 17:14

      Добрый день, Ольга!
      Давайте уточнимся, вы интересуетесь документами по какому виду договора комиссии? С комитентом (принципалом)? Или комиссионером? На продажу или на закупку?

  • Avatar

    мариям Апр 9 2015 - 13:07

    Подскажите пожалуйста, как в 1С 8.2 ведется учет путевых листов с почетом в реальном времени остатков топлива в баке и пройденный километраж

  • Avatar

    Светлана Апр 9 2015 - 12:50

    Здравствуйте. Предприятие на ОСНО. Заключен агентский договор на услуги. По договору мы являемся принципалами. В новую книгу продаж должны попасть сведения об агенте. Какой документ нужен и как его оформить, чтоб это произошло? Работаем в 1С8.3, обновление последнее (самое новое). Спасибо

  • Avatar

    Елена Апр 9 2015 - 12:34

    Добрый день! Пожалуйста, помогите разобраться в вопросе, касающемся исчисления страховых взносов (ЗУП 3.0).
    В организации есть подразделения (суда), входящие в Российский реестр судов (заработок не облагается основным тарифом). Также есть должности с досрочной пенсией (применяется доп. тариф). В случае частичной занятости сотрудника (был оформлен кадровый перевод) на судне=РРС и судне≠РРС и/или на должности с досрочной пенсией и на должности без досрочной пенсии исчисление страховых взносов осуществляется пропорционально фактически отработанному времени на соответствующей должности/в соответствующем подразделении.
    Возникают вопросы при начислении премии за прошлые периоды (прошлый месяц, прошлый год). Согласно Письму Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 апреля 2013 г. № 17-4/727 О применении дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, установленных статьей 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ: «применение того или иного дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации зависит от момента начисления выплат и не зависит от периода, за который она выплачивается». При проверке различных ситуаций в ЗУП 3.0 это утверждение выполняется почти всегда, кроме случая начисления премии за прошлый месяц. На примере:
    Сотрудник Троицкий в марте работает на судне=РРС в должности «Лоцман» (с досрочной пенсией). 08 апреля Троицкий переведен на судне≠РРС на должность «Матрос» (без досрочной пенсии). В апреле сотруднику начисляется премия за март, при этом сумма премии не облагается взносами по основному тарифу – насколько я понимаю, это неверно, ведь сотрудник на момент начисления премии находится на судне≠РРС, а значит – должен применяться основной тариф. Если премию за март начислить в июне, тогда вся сумма премии облагается взносами по основному тарифу, не облагается взносами по доп. тарифу – это верно. То есть одна и та же задача по-разному решается в разных месяцах начисления…
    Пожалуйста, подскажите, верно ли отрабатывает функционал программы данную ситуацию? Или все же допущена ошибка при расчете взносов с суммы премии за предыдущий период? Как должно быть правильно?
    Заранее благодарю за ответ!

  • Avatar

    лариса Апр 9 2015 - 11:38

    Добрый день! у меня нет программы 1c , подскажите в какой графе(книги покупок) декларации поставить сумму полученных авансов, спасибо!

  • Avatar

    елена Апр 9 2015 - 10:09

    Да прописано, но клиент оплатил 10числа а реализация произведена 27 числа Извините что Вас беспокою.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 9 2015 - 10:17

      Елена, перепроведите документы за месяц, возможно, что где-то не состыковалось что-то.
      Проверьте всю аналитику по партии товара. Договоры, документы расчетов и т.п. Как правило, ошибается пользователь, а не программа)))
      Пожалуй, пока большего не скажу вам(((

  • Avatar

    елена Апр 9 2015 - 09:54

    Да установлена. Но у нас продажа газового оборудования и его установка бывает мы его продали а покупатель не оплатил. Как тогда признания.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 9 2015 - 10:05

      Тогда ждите, когда оплатят.
      В законодательстве нет требования оплаты покупателем, но такая возможность в программе есть и вы ею воспользовались.
      В “бумажной” учетной политике это прописано?

  • Avatar

    елена Апр 9 2015 - 09:10

    Здравствуйте! Мы находимся на УСНО доходы минус расходы карточка сформирована там реализация есть а в анализе нет.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 9 2015 - 09:31

      Доброе утро, Елена!
      Теперь все понятно. Проверьте настройки. Не установлено ли у вас дополнительное условие для принятия к учету расходов на приобретение товаров, как “Получение дохода (оплата покупателя)”.
      Это учетная политика – закладка “УСН” – кнопка “Порядок признания расходов”

  • Avatar

    Елена Апр 8 2015 - 18:30

    Здравствуйте! я не могу понять как!!! внести эти документы с остатками по реализации 0%(если реализация была в 4 кв.2014 года , а они должны попасть в книгу продаж в 1 кв.2015 г.) В настройках у меня все правильно. Меня интересуют документы!

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 8 2015 - 19:22

      Елена, могу предложить такой алгоритм. Как бы выходила из этой ситуации я.
      1. Откройте документ реализации на экспорт в старой программе. И по кнопке ДтКт посмотрите, какие регистры по НДС заполнились с видом “Приход”
      2. В начальных остатках заполните эти регистры.
      3. БУ и НУ по ОСВ заполните.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 8 2015 - 19:23

      В помощнике по вводу начальных остатков есть закладка “НДС по реализации”

  • Avatar

    qwert Апр 8 2015 - 18:12

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, можно ли в ред. 8.3 автоматически произвести расчет авансовых платежей по земельному налогу, если да, то где это находится? Спасибо!

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 8 2015 - 20:18

      Добрый день!
      Для этого необходимо настроить авансовые расчеты в разделе Справочники – Земельный налог – Порядок уплаты.
      И еще способы отражения расходов для формирования проводок в регламентной операции по начислению авансового платежа в конце квартала.

  • Avatar

    Оксана Апр 8 2015 - 16:19

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у меня 1С8 ред 3.0 УСН при начислении отпускных и больничных не удерживает налоги. как их добавить в начисление зарплаты чтоб удержать налоги. Спасибо

  • Avatar

    Светлана Апр 8 2015 - 14:30

    Добрый день, у нас поступают средства на р/с от пожертвований и они должны корреспондировать с 55 счетом, а не с 51, в 8.2 счет можно было поменять вручную, как это сделать в 8.3? И можно ли настроить автоматическое зачисление средств на 55 счет с определенного банковского счета организации? Заранее благодарна.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 8 2015 - 15:59

      Добрый день, Светлана!
      Необходимо завести специальный счет, чтобы появилась возможность выбора сч.55
      По автоматической настройке – посоветуйтесь с программистами. Но я не понимаю, как это сделать без “Банковской выписки” по перечислению ден. средств с р/с на спец.счет

      • Avatar

        Светлана Апр 8 2015 - 16:14

        Спасибо огромное за быстрый ответ. Но я некорректно задала вопрос. У нас открыт спецсчет для этих поступлений, но поступающие средства отражаются на 51 счете а не на 55, база переводилась из 8.2 в 8,3

        • Avatar

          Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 8 2015 - 16:24

          Смотрите, Светлана, справочник “Банковские счета” организации. Спец счет должен быть в нем представлен.

  • Avatar

    Гость Апр 8 2015 - 14:26

    Подскажите, по каким ставкам страховых взносов с 2015 года облагаются доходы временно ПРЕБЫВАЮЩИХ граждан Республики Беларусь, работающих по трудовому договору? спасибо.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 8 2015 - 15:55

      Добрый день!
      1.Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 188-ФЗ: В ПФР с временно пребывающщего иностранца нужно будет платить взносы с первого дня, даже если договор составлен менее, чем на 6 мес.
      2. С 2015 года нужно будет платить взносы в ФСС с зарплаты временно пребывающих иностранцев. Тариф — 1,8 %. Крометого, иностранцы получают право на пособие по временной нетрудоспособности после 6тимесячной уплаты за них страховых взносов. Выплата пособий по беременности и родам, уходу за ребенком не предусмотрена. Федеральный закон № 407-ФЗ от 01.12.2014г.
      Итого, для временно пребывающих тарифы страховых взносов определяются, как: Взносы в ПФР – 22%, Взносы в ФСС – 1,8%, Взносы в ФФОМС – 0%. (Основание: 212-ФЗ, 255-ФЗ, 326-ФЗ)
      Взносы на травматизм – такие же, как для граждан РФ.

  • Avatar

    Гость Апр 8 2015 - 14:21

    1С Бухгалтерия 8.2 нет проводки Дебет 68.02 Кредит 19.03 в документе Поступление товаров и услуг. Ошибка последнего релиза 64.18?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 8 2015 - 15:38

      Добрый день!
      Документ “Поступление” и не даст такой проводки. Это делает СФ.
      Поставили ли вы галочку в СФ “Отразить вычет НДС в книге покупок на дату поступления”?

      • Avatar

        Elena Апр 8 2015 - 17:09

        Добрый день!
        Я уже разобралась. Галочка стояла.
        Еще была проставлена дата актуальности у организации – 31.12.2014. Убрала дату и все пошло.

        Спасибо за внимание. С уважением, Елена.

        • Avatar

          Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 8 2015 - 19:03

          Спасибо, Елена, за обратную связь!
          Да уж, эта дата актуальности – очень коварная “дама”))) Хотя бы потому, что про нее не вспоминаешь!

  • Avatar

    Гость Апр 8 2015 - 14:19

    При чем настройки программы по НДС. Я не могу внести документы 2014 года по реализации 0%, чтобы они попали в книгу продаж и покупок при подтверждении ставки 0% в 1 кв.2015 г.

  • Avatar

    Гость Апр 8 2015 - 14:18

    Здравствуйте, в результате работы обнаружена вот такая ошибка: – программа начисляет курсовые разницы , несмотря на то, что задолженность в уе по договору с контрагентом – импортером уже отсутствует. Пример: на 30.06.14 была кредиторская задолженность 211 520,00 евро. Задолженность погашена полностью (документ “списание с расчетного счета”). Но на 31.07.14 и на конец каждого следующего месяца до конца 2014 года продолжается начисление курсовых разниц

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 8 2015 - 15:33

      Добрый день!
      Курсовые разницы начисляются именно по этому договору?
      Сделайте отчет “Анализ субконто” по контрагенту и посмотрите – все ли списалось с задолженности?
      И курс валюты необходимо проверить, по которому закрывалась задолженность.

  • Avatar

    Светлана Апр 8 2015 - 14:17

    Добрый день, Ольга!
    Подскажите пожалуйста, как в 1с V8.2 автоматически начислять штрафные % за нарушение сроков поставки товара. В договоре 0,1% за каждый день просрочки поставки, но не более 3%.

  • Avatar

    Олег Апр 8 2015 - 13:48

    Подскажите пожалуйста, как в 1С ЗУП 3.0 сделать чтобы в документе “увольнения сотрудника” в начислениях прописывалась премия, которая была введена в этом же месяце документом “Премия” и начислением “Премия разовая (суммой).

    • Avatar

      Timuly Апр 8 2015 - 18:49

      Добрый день, Олег.
      Уточните пожалуйста что именно и где вы хотите видеть? Вы же уже рассчитали ее документом “премия”

      • Avatar

        Олег Апр 9 2015 - 11:41

        Возник спор с бухгалтером. Она утверждает, что если в одном и том же месяце увольнения сотрудника была начислена премия, то сумма премии должа отражаться в отчете “Записка-расчет при увольнении Т-61″ раздела “Расчет выплат”, столбцы “Заработок” и “Всего”. Этой суммы там нет. Подскажите, должна ли там отражаться сумма премии, и если нет, то как мне объяснить это бухгалтеру?

        • Avatar

          Елена Грянина Апр 9 2015 - 17:48

          Нет оснований исключать премию из формы Т-61, скорее всего то, что премия не отражается – это недоработка программы. Попробуйте написать о ней разработчикам 1С.

  • Avatar

    елена Апр 8 2015 - 13:14

    Здраствуйте! Подскажите пожалуйста у меня 1с 8.3 в анализ состояния налогового учета не попадает реализация по товару в карточке счета 41 реализация есть,хотя товар реализован и оплочен.Заранее спасибо.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 8 2015 - 13:42

      Добрый день, Елена!
      Вы сами все написали: проверяйте проводки по реализации по НУ. Например, сформируйте карточку счета 41 по НУ.
      Кстати, о какой системе налогообложения ведем разговор?

  • Avatar

    Оксана Апр 8 2015 - 11:25

    Добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня в 1С8.3базовая версия начислила больничный и он не подхватил сумму за счет работодателя и не удержал налог с больничного. И в ведомости по счету на конец периода стоит сумма больничного за счет ФСС. И при начислении отпускных нет удержаний. Подскажите пожалуйста как сделать правильно, или надо изменить какие либо настройки.

  • Avatar

    Ольга Апр 8 2015 - 11:19

    Здравствуйте! Не удалось выгрузить РСВ за 1 квартал (1 С 8.3 Такси). Хотела сдать заранее. Пишет, что невозможно. У меня что то с настройками или будет доп.обновление? Весь прошлый год успешно выгружали в любое время….

  • Avatar

    Галина Апр 8 2015 - 11:10

    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Бухгалтерия 3.0.39.50, пытаюсь составить отчет по НДС за 1 квартал, но нет разделов 8-11, не могу проверить, как выгружаются счета-фактуры. Без этих разделов нельзя сдать отчет. Что нужно исправить?
    Галина.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 8 2015 - 11:39

      Добрый день, Галина!
      Форма декларации должна быть от 29.10.2014г.
      Это в старой декларации только 7 разделов. Либо проверьте настройку отчета: возможно, что не установлены галочки “показывать” разделы 8-11

      • Avatar

        Галина Апр 8 2015 - 16:20

        Спасибо. Обновила релиз и новые разделы появились. Но в разделах 8 и 9 отражаются одним листом книга продаж и книга покупок, нет отдельных листов на каждый счет-фактуру. Я уже ничего не понимаю.
        Галина

        • Avatar

          Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 8 2015 - 16:21

          Это вы увидите в печатной форме. Так 1С решили сделать для удобоворимого внешнего вида. Для более удобного вашего контроля.

      • Avatar

        Галина Апр 8 2015 - 16:31

        Спасибо. Печатная форма не формируется по этим разделам, но выгружается вроде бы каждый с-ф отдельно.

  • Avatar

    Инна Апр 8 2015 - 10:33

    Здравствуйте! Помогите разобраться. Сформировали новый НДС, есть поставщики из Белоруссии, программа ругается на отсутствие у этих поставщиков ИНН, но его же не должно быть, что мы сделали не так?

  • Avatar

    Олег Апр 7 2015 - 15:57

    Подскажите пожалуйста, как в 1С ЗУП 3.0 создать для графика новый вид времени?
    Нужно создать два вида времени: «Выходные (дневное время)», «Выходные (ночное время)»

  • Avatar

    Татьяна Апр 7 2015 - 13:57

    Добрый день!
    Приобрели “1С.8″ конфигурация “Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.83.1)”.
    Возникла проблема, пожалуйста, помогите разобраться: В программе начали работать и начислять зарплату с января 2015г. При переносе расчетных остатков и данных организации из 1С.Предприятие 7.7 Конфигурация: Зарплата + Кадры редакция 2.3 в 1С Зарплата и управление персоналом редакция 2.5 на 01.01.2015г. был перенесен и неверный ОКТМО (32731000001). Ошибку с неверным ОКТМО заметила 12.03.2015г., когда готовила к сдаче в ИФНС отчет по НДФЛ за 2014г.
    В это время у меня уже были созданы два документа “Перечисление НДФЛ в бюджет”: один от 10.02.2015г. за январь 2015г. и второй от 10.03.2015г. за февраль 2015г. Заработная плата сотрудникам за январь и февраль 2015г. начислена и выплачена.
    ОКТМО ( с неверного 32731000001 на верный 32731000) поменяла 12.03.2015г.: зашла в справочник организации – изменить – на закладке “коды” исправила код ОКТМО – записала документ – выбрала “ОК”.
    Параллельно с этой ошибкой, в документе “Перечисление НДФЛ ” от 10.02.2015г. за Январь 2015г. заметила, что НДФЛ перечисленный распределился не на всех сотрудников, отработавших в этом месяце. Решила удалить документы “Перечисление НДФЛ в бюджет” от 10.02.2015 за январь месяц и от 10.03.2015 за февраль месяц.
    Стала создавать новый документ “Перечисление НДФЛ в бюджет” от 10.02.2015г..Дохожу до заполнения поля “Сотрудники”, выбираю “заполнить – физ.лицами, получавшими доходы”, список сотрудников и сумм налога не заполняется, выдает ошибку “Не обнаружены данные для записи в документ”.
    Добрый день!
    Приобрели “1С.8″ конфигурация “Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.83.1)”, организация ООО “УК “Торговая недвижимость” регистрационный номер анкеты 800632661.
    Возникла проблема: В программе начали работать и начислять зарплату с января 2015г. При переносе расчетных остатков и данных организации из 1С.Предприятие 7.7 Конфигурация: Зарплата + Кадры редакция 2.3 в 1С Зарплата и управление персоналом редакция 2.5 на 01.01.2015г. был перенесен и неверный ОКТМО (32731000001). Ошибку с неверным ОКТМО заметила 12.03.2015г., когда готовила к сдаче в ИФНС отчет по НДФЛ за 2014г.
    В это время у меня уже были созданы два документа “Перечисление НДФЛ в бюджет”: один от 10.02.2015г. за январь 2015г. и второй от 10.03.2015г. за февраль 2015г. Заработная плата сотрудникам за январь и февраль 2015г. начислена и выплачена.
    ОКТМО ( с неверного 32731000001 на верный 32731000) поменяла 12.03.2015г.: зашла в справочник организации – изменить – на закладке “коды” исправила код ОКТМО – записала документ – выбрала “ОК”.
    Параллельно с этой ошибкой, в документе “Перечисление НДФЛ ” от 10.02.2015г. за Январь 2015г. заметила, что НДФЛ перечисленный распределился не на всех сотрудников, отработавших в этом месяце. Решила удалить документы “Перечисление НДФЛ в бюджет” от 10.02.2015 за январь месяц и от 10.03.2015 за февраль месяц.
    Стала создавать новый документ “Перечисление НДФЛ в бюджет” от 10.02.2015г..Дохожу до заполнения поля “Сотрудники”, выбираю “заполнить – физ.лицами, получавшими доходы”, список сотрудников и сумм налога не заполняется, выдает ошибку “Не обнаружены данные для записи в документ”.
    Вопрос: какие есть варианты исправления такой ошибки? существует возможность автоматического заполнения документа списком сотрудников и суммами?

    • Avatar

      Timuly Апр 7 2015 - 16:04

      Добрый день!
      Перепроведите начисление зп за прошлые периоды- где был неверный ОКТМО.
      Перечисление НДФЛ поставьте дату на день больше,чем у документа,которым он рассчитан, и тогда он автоматически заполнится, затем можно проставить нужные даты.

  • Avatar

    Надежда Апр 6 2015 - 16:36

    Добрый день.
    Не могу сформировать декларацию по НДС за 1 кв. 2015 г. в бухгалтерии 1С 8.2 Базовая.
    В разделе 8 декларации формируется таблица по контрагентам. При формировании приложения №1 к разделу 8, программа выдает сообщение, что “в информационной базе не обнаружены сведения для заполнения раздела”, хотя обновление программы самое последнее. При формировании раздела 9 – то же самое сообщение.
    Может быть я не сформировала каких-нибудь дополнительных отчетов перед заполнение декларации?
    Спасибо.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 6 2015 - 16:54

      Добрый день, Надежда!
      Приложения к разделам 8 и 9 – это дополнительные листы к книгам покупок/продаж. У вас они есть?
      8 апреля у нас будет вебинар по заполнению декларации по НДС за 1 квартал. Присоединяйтесь)

  • Avatar

    Гость Апр 6 2015 - 15:49

    Добрый день.Помогите, пожалуйста, правильно оформить документы в 1С8.2 по аренде помещения у КУМИ. ИП находится на УСН.Как правильно заполнить документы и составить декларацию по НДС?Спасибо

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 6 2015 - 15:56

      Добрый день!
      Чтобы закрыть все вопросы по составлению отчетности рекомендую принять участие в наших семинарах по сдаче отчетности за 1 квартал 2015 года. Информация на странице: http://www.profbuh8.ru/1kv-2015/. Семинар по составлению Декларации по НДС у нас состоится уже 08 апреля.

  • Avatar

    Гость Апр 6 2015 - 15:48

    Добрый вечер! Когда можно будет выгрузить РСВ в 1С 8.3?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 6 2015 - 15:53

      Добрый день!
      Составьте отчетность в формате 2014 года. Проблема у всех, новая форма еще не утверждена, пишут что по формату 2015 года отчетность следует подавать начиная с полугодия 2015 года. Сейчас отчитываемся по старым формам, формат 2014 года.
      ————————————————-
      PS: Вам лучше уточнять этот вопрос на горячей линии 1С у разработчиков и следить за обновлениями.

  • Avatar

    Гость Апр 6 2015 - 15:41

    Здравствуйте. В свете новых правил по учету НДС Посмотрели пояснения на сайте ФНС по поводу кодов вида операций, там написано, что при реализации товаров, работ, услуг физическому лицу или иностр компании (вобщем лицам, которые не являются плательщиками НДС) в сч-ф
    должен стоять код 26.(а не 01)..А если получен аванс для этой категории учета, то в счет фактуре должен быть проставлен код “02” или “26”? Теперь, при зачете этого аванса-в книге покупок должен быть проставлен код вида операции “22” или “26”?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 6 2015 - 15:55

      Добрый день!
      Чтобы закрыть все вопросы по составлению отчетности рекомендую принять участие в наших семинарах по сдаче отчетности за 1 квартал 2015 года. Информация на странице: http://www.profbuh8.ru/1kv-2015/. Семинар по составлению Декларации по НДС у нас состоится уже 08 апреля.

  • Avatar

    Гость Апр 6 2015 - 15:41

    Как начислять зарплату водителям если есть сверхурочные часы?

  • Avatar

    Гость Апр 6 2015 - 15:35

    как должна отразится сч/фактура агента в книге покупок?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 6 2015 - 15:38

      Татьяна, добрый день!
      Буквально 8 апреля у нас будет вебинар по декларации по НДС )))
      Приглашаем!
      А СФ агента в книге покупок отражается у принципала.

  • Avatar

    Гость Апр 6 2015 - 15:13

    предприятие на усн доходы – расходы,приобрело трудовые книжки,выдали сотрудникам,как отразить продажу книжек в налоговом учете и может ли сотрудник не возмещать оплату за трудовые книжки

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 6 2015 - 15:31

      Добрый день!
      Ответила вам по e-mail.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 6 2015 - 15:36

      Добрый день!
      1. Вы можете учесть в расходах стоимость трудовых книжек по аналогии с канцтоварами. Мое мнение))) В таком случае не стоит требовать с работников возмещения.
      2. Либо учитывать как товары (материалы) Тогда они попадут в расходы по мере возмещения стоимости работниками.

  • Avatar

    Вера Апр 6 2015 - 14:36

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие данные и откуда программа 1с.8.2 версия проф берет, для корректного заполнения кода операции по ндс? Как и по каким признакам она определяет наш партнер плательщик ндс или нет? Такой информации в программу я не вносила.

  • Avatar

    Олег Апр 6 2015 - 11:43

    Добрый день. Подскажите пожалуйста, почему в программе ЗУП 8.3 (8.3.5.1517) при привлечении сотрудника к работе в выходной день в ночную смену, в табеле не показаны ночные часы? И следовательно ему не начисляется сумма за работу в ночную смену в выходной день? Как можно исправить эту ситуацию?

    • Avatar

      Timuly Апр 6 2015 - 19:43

      Добрый день!
      Проблему с оплатой ночных часов в выходной день, предлагается решать следующим образом. Рекомендуется вводить отдельные виды времени: «Выходные (дневное время)», «Выходные (ночное время)» .После того, как соответствующие виды времени будут зарегистрированы в табеле, созданные предварительно для этих видов времени начисления будут выполнены автоматически

  • Avatar

    Татьяна Апр 6 2015 - 10:55

    Добрый день!
    Установили программу 1С 8.3 Зарплата, Как правильно провести работников по договорам ГПХ, мы проводим их по сч. 76, но тогда при выгрузке в “Бухгалтерию” эти проводки теряются.

  • Avatar

    Наталья Апр 4 2015 - 17:38

    Здравствуйте!
    При попытке выгрузки РСВ из Бухгалтерии 8.3 – программа пишет Выгрузка в формате 2015г невозможна.Что делать?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 4 2015 - 23:32

      Добрый вечер, Наталья!
      Составьте отчетность в формате 2014 года. Проблема у всех, новая форма еще не утверждена, пишут что по формату 2015 года отчетность следует подавать начиная с полугодия 2015 года. Сейчас отчитываемся по старым формам, формат 2014 года.
      Поэтому удалите составленные отчеты. При формировании квартальной отчетности-выскакивает информационное сообщение в каком формате составить отчетность.Выбираете 2014 год.
      —————————————-
      И следите за обновлениями и сообщениями 1С, возможно что-то изменится.

  • Avatar

    Алена Апр 3 2015 - 21:30

    Здравствуйте! Подскажите, может ли предприятие , созданное на территории РФ и по законам РФ, учредителями которого являются физ.лица-иностранцы., их доля в уставном капитале составляет 100%, доход за последние 5 лет – 0,00 руб, количество работающих – 3 чел. применять режим налогообложения – УСН.
    Спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 4 2015 - 23:45

      Алена, информации недостаточно, чтобы сделать вывод.
      Мы не знаем каким видом деятельности вы занимаетесь (или считается, что занимаетесь), есть ли у вас филиалы и т. д..
      Применение специального налогового режима в виде упрощенной системы налогообложения (УСН) регламентируется главой 26.2 НК РФ.
      Упрощенную систему налогообложения могут применять как организации, так и индивидуальные предприниматели.
      Однако из этого правила существуют исключения.
      ——————————————————
      Ознакомьтесь с ними самостоятельно в п.3 ст.346.12 НК РФ и сделайте выводы.

  • Avatar

    Наталья Апр 3 2015 - 20:04

    Здравствуйте!Перешли в 4 квартале 2014г на 8.3 и почему-то при формировании отчета 4фсс и РСВ страховые взносы задвоились. В годовом отчете просто исправила вручную, но в 1 квартале 15г эта же сумма опять вышла, как переплата. Удалила документы Расчеты по страховым взносам, но ничего не меняется.Где искать причину?
    С уважением, Наталья.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 4 2015 - 23:59

      Добрый вечер, Наталья!
      Нужно найти тот документ-регистратор, который перенес неверные данные, и в нем поправить. Не могу утверждать наверняка, какой это документ, т. к надо видеть саму базу, но дам рекомендацию по поиску этого регистратора.
      Нажмите кнопочку “Главное меню” (кружок с треугольником, второй в верхнем левом углу программы), далее нажмите “Все функции”, затем “Регистры накопления”, и далее “Расчеты с фондами по страховым взносам”. Найдите задвоенные суммы по сотрудникам и посмотрите, какой документ-регистратор указан тут же. Вы можете открыть этот документ прямо из регистра и внести туда поправки.

  • Avatar

    Леонид макаренко Апр 3 2015 - 18:28

    C 6 февраля пытаюсь как-то начать работать с программой,ничего не получается!!!!!!

  • Avatar

    Евгения Апр 3 2015 - 15:35

    Добрый день. Понравились отзывы о вашем курсе, особенно после вчерашней презентации 1С ЗУП у продавца :) У нас предприятие только образуется и получается, что мы сразу будем использовать ЗУП 8.3. Я в ЗУП раньше не работала. Не уверена с чего начать. Если я приобретаю курс на ЗУП 2,5, на сколько мне сложно будет перенести получаемые знания на 8,3?

    • Avatar

      Timuly Апр 3 2015 - 17:27

      Добрый день!
      По зуп 3,0 так же скоро будут курсы в виде вебинаров.На них мы рассмотрим основные вопросы по работе в программе.
      Если пройти курс по 2,5 то в принципе логика расчетов остается та же, просто др версия программы, что то чуть проще в 3.0.

      • Avatar

        Евгения Апр 3 2015 - 19:01

        Добрый день. Пока все организовывается у меня есть время поучиться, а потом, боюсь, буду зашиваться. Подскажите, если я приобрету полный комплект сейчас (за 13900), то новые видео-семинары по ЗУП 8.3 будут идти как обновление или нужно будет новый курс покупать?

  • Avatar

    Татьяна Апр 3 2015 - 14:57

    Добрый день!
    Работаю в 1С Бухгалтерия 8.3 (Такси).
    Мы являемся подрядчиками. Заказчик по нашему письму оплачивает нашим поставщикам суммы за материалы. С Заказчиком задолженность погашается документом “Корректировка долга”.
    Через корректировку долга также провожу взаимозачет по задолженности третьим лицам. (Кт 62 “Заказчик”, Дт 60 наш Поставщик)
    Вопрос в следующем: Заказчик оплатил по письму 2000000.00 руб, а накладная от поставщика на сумму 1800000,00. Как отразить переплату Заказчика нашему поставщику? Я провожу документом “Операция вручную”, где Кт 62 (Заказчик), Дт 60 (Поставщик) и сумма переплаты. Правильно ли это? Или есть другие варианты проведения данной операции.
    Когда производится оплата от Заказчика нашему Поставщику (т.е. третьему лицу) нет возможности ввести авансовый счет-фактуру от Поставщика на сумму предоплаты, т.к. наша программа “не видит” оплату.
    Спасибо!
    С уважением, Татьяна.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 6 2015 - 16:48

      Татьяна, добрый день!
      1. Я бы тоже вносила оплату Заказчика по письму Операцией, введенной вручную. Дт 60.02 Поставщик / Кт 62.02 Заказчик – отражена оплата Заказчиком ден.средств поставщикам по письму. Ваш пример: 2 млн.руб.
      2. Поставщик передал материалов на сумму 1,8 млн.руб. Дт 10/Кт 60,01 Поставщик – Документ “Поступление ТиУ”
      3. Документ “Операция, введенная вручную”. Перенос задолженности поставщика в авансы поставщику Дт 60.01/Кт 60.02 1,8 млн.руб.
      Таким образом, в авансах поставщику у вас будет 200 тыс.руб, а за покупателем будет числится аванс в 2 млн.руб.
      А вот то, что у вас нет возможности ввести авансовый СФ, то вполне оправдано, так как чиновники Минфина РФ в такой ситуации считают, что у вас нет документа, подтверждающего, что вы уплатили аванс. (см. Письмо Минфина РФ от 6 марта 2009 г. № 03-07-15/39.
      Выставленный поставщиком СФ на аванс сможет принять к вычету ваш Заказчик, если все документы по данной операции сделает корректно. По сути, на мой взгляд, у вас тоже возникает обязанность отразить НДС к начислению с аванса заказчика, который вы учли.

      • Avatar

        Татьяна Апр 8 2015 - 10:14

        Большое спасибо!
        Только накладные и счета-фактуры на материалы от наших поставщиков выписаны все на имя нашей организации. Заказчик в пл.поручении указывает , что платеж произведен за нашу организацию. И авансовые счета-фактуры наш поставщик оформляет на нас, а не на Заказчика. Так как наш Заказчик должен нам за выполненные работы, то аванса у Заказчика перед нашей организацией не возникает, а вот Поставщик бывает должен, так как момент отгрузки наступает позже оплаты. И суммы бывают весомые, Заказчик с нас эти деньги снимает, так как он оплатил, и они все у нашего Поставщика. А вот есть “свеженькое” Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 21 ноября 2014 г. № А56-51438/2013.

        • Avatar

          Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 8 2015 - 11:35

          Татьяна, добрый день!
          Спасибо за новости, почитала))) Вот как! Оказывается Заказчик должен :))
          Остался вопрос как в программе отразить авансовый НДС? Воспользуемся нашими “палочками-выручалочками” – документом “Отражение НДС к вычету”.

  • Avatar

    Галина Апр 3 2015 - 14:09

    У нас программа “Торговля” 1с 8.2. Не можем завести контрагента из Белоруссии. У белоруссов количество знаков в расчетном счете меньше, чем у нас. У нас 20 знаков. Программа не дает записать, требует указать в расчетном счете 20 знаков. Как решить эту проблему?

  • Avatar

    Светлана Апр 3 2015 - 12:44

    Здравствуйте. Я заказывала у Вас курсы по 8.2. если не ошибаюсь в 2013-2014 г. Можно ли получить эти курсы на флешке, с тетрадью для работ. Сколько нужно будет доплатить. Заранее спасибо.

  • Avatar

    Анна Апр 3 2015 - 11:50

    здравствуйте, подскажите, пожалуйста, почему в 1с БГУ при заполнении декларации НДС в разделе 10 пишется “в информационной базе не обнаружены сведения для заполнения раздела”, что нужно поменять, чтобы этот раздел автоматически заполнялся?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 3 2015 - 12:33

      Добрый день, Анна!
      Раздел 10 заполняется посредниками, которые обязаны подавать декларации по НДС. В раздел переносятся данные о счетах-фактурах, выставленных в рамках посреднической деятельности (т .е. счетов-фактур в отношении операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции, отражаемых за истекший налоговый период).
      Вам нужно проверить правильность заполнения операций по договору комиссии.
      ———————————————————————————-
      У нас есть в записи 9-ти часовой вебинар Ольги Шерс по Декларации по НДС, где она останавливается подробно на заполнении всех разделов из программ. Чтобы закрыть все вопросы по составлению отчетности рекомендуем принять участие в наших семинарах по сдаче отчетности за 1 квартал 2015 года.
      Информация на странице: http://www.profbuh8.ru/1kv-2015/.
      Семинар по составлению Декларации по НДС у нас состоится уже 08 апреля

  • Avatar

    Наталия Апр 3 2015 - 11:32

    Здравствуйте. подскажите, пожалуйста как (где) с 1с8,2 ввести КПП по ЕНВД чтобы заполнялась декларация?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 3 2015 - 13:05

      Наталия, в Бухгалтерии 8.2 есть ограничения: можно завести только один КПП для каждой налоговой.
      Поэтому, если у вас на одной и той же налоговой разные КПП, то придется заводить разные налоговые и перед отчетностью корректировать ручками, менять номер и перевыбирать.
      Схема такая:
      1. Предприятие – Организации – F2 (редактируем параметры организации)
      2. Закладка – Основные – раздел сведения о регистрации в ИФНС – поле регистрация – стрелочка вниз
      3. Добавить сведения о регистрации в ИФНС – вот здесь и укажите Ваш второй КПП.
      При работе с Декларацией оформляйте по первому КПП регистрации налоговой 1, потом для работы со вторым КПП, меняйте номер налоговой в регистрации 1 на другой, а в регистрации 2 на правильный, выбирайте его.
      Штатного ничего предложить не могу.

  • Avatar

    Людмила Апр 3 2015 - 11:01

    Добрый День! Мой предыдущий вопрос касался талонов на ГСМ, Вы попросили прислать ссылку на :Они ссылаются на то, что передача талонов не является реализацией товаров, в соответствии с пп.1 п.3 ст.169 НК РФ налогопл-к обязан составить сч-фактуру при совершении операций признаваемых объектом налогообложения в соответствии с главой 21 НК РФ., в соответствии с пп.1 п.1 ст.146 НК РФ объектом налогообложения признается операция по реализации товаров/работ, услуг/.. так-же, согласно изменений в 2015г. в заполнении налоговой декларации по НДС в электронном виде, книга продаж, отправляемая продавцом с налоговой декларацией, будет содержать сч-фактуры по фактическому отпуску нефтепродуктов за месяц/ по реализованным талонам/ и сч-фактуры на авансы

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 3 2015 - 11:40

      Очень неудобно, Людмила, что вы пишите не в своей ветке – искать ваш первый комментарий приходится долго.
      Ну вот, они вам все объяснили: вычет свой вы получите при фактическом отпуске бензина. Единственное, что может быть вы договоритесь, что оплата талонов будет у вас считаться авансом по приобретению ГСМ?

  • Avatar

    Дмитрий Апр 2 2015 - 15:39

    подскажите как занести в 1С 8.3 УПП 1.3 остатки по кредиту?

  • Avatar

    Ирина Апр 2 2015 - 14:44

    В 1С “бухгалтерия” вообще никак не ведется учет экспортных операций ( по париям отгрузки) . Я разрабатывала в Ехcel несколько таблиц что бы проконтролировать НДС к возмещению по отгрузкам. Почему бы разработчикам не сделать в 1С “бухгалтерия” определенные изменения в помощь бухгалтеру. Что б нажать кнопочку и был сформирован отчет по НДС к возмещению по экспортируемым товарам/услугам!!!

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 2 2015 - 15:49

      Ирина.)))
      Мы не разработчики и даже не их представители! Тоже работаем на том, “что есть”.)
      ———————————-
      PS: Но вы вполне можете написать на горячую линию 1С и выйти на разработчиков с вашим предложением^
      v8@1c.ru
      В письме укажите свою организацию, рег. номер купленной программы (+ конфигурацию и Платформу на которых работаете). Кроме того, должна быть подписка диск ИТС, если конфигурация не базовая.

  • Avatar

    Юля Мал Апр 2 2015 - 14:28

    Здравствуйте. Работаю в 1С 8.3 Предприятие, у ИП две торговые точки, может подскажете как разбить пивную декларацию по этим двум точкам или в этой программе этот вариант не предусмотрен? Спасибо

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 2 2015 - 15:45

      Добрый день, Юля!
      Насколько я понимаю, вы работаете в 1С:Бухгалтерии. Тогда, чтобы декларацию по алкоголю можно было сдать по разным торговым точками их нужно вести в базе разными организациями. Пока возможности разделения по вашей ситуации в программе разработчики не предоставили.

      • Avatar

        Юля Мал Апр 2 2015 - 21:28

        Спасибо, но у меня бухгалтерия базовая.

        • Avatar

          Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 2 2015 - 21:56

          Юля, получается тогда – в разных базах. Или заказать специалистам выгрузку данных по разным точкам в разные базы. Или переписать отчет по декларации. Типового решения я не вижу.

          • Avatar

            Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 2 2015 - 22:08

            Единственно, может быть, вам подумать об апгрейте на 1С:Бухгалтерия Предприятия КОРП?
            Там вы сможете оформить ваши торговые точки обособленными подразделениями, вести учет и отчитываться по ним – отдельно.

  • Avatar

    Кукушкина Елена Апр 2 2015 - 12:47

    Здравствуйте. Подскажите как сделать правильно: малое предприятие с численностью 8 человек (директор, бух-р, 6 рабочих). Нужно ли директора и бух-ра отделить в другое подразделение (АУП) или можно всех учитывать в одном подразделении. На что влияет ведение по подразделениям и как отразится на расчете налога на прибыль.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 2 2015 - 13:19

      Добрый день, Елена!
      Можете оставить так как есть. Это точно не влияет на расчет налога на прибыль. Единственно, смотрите, чтобы проводки по начислению зарплаты по ним были не на 20-м счете, а 26-м.

  • Avatar

    Надежда Апр 2 2015 - 12:45

    Доброго дня! Предприятие на УСН, в январе была реализация с НДС. По кнопке “заполнить” заполняется раздел 9 в декларации по НДС. Раздел 12 надо заполнять “руками”? Подскажите, пожалуйста.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 2 2015 - 13:17

      Добрый день, Надежда!
      Сведения в разделе 12 заполняют только неналогоплательщики. Раздел заполняется автоматически при нажатии на кнопку “заполнить”. Проверяйте правильность заполнения счетов-фактур. У вас должен быть код 26, судя по всему: вы неналогоплательщик, выставивший СЧФ.

  • Avatar

    Александр Апр 2 2015 - 12:12

    Добрый день, подскажите пожалуйста
    скорее всего это техническая ошибка , но проблема серьезная
    У моих покупателей на руках счета-фактуры, распечатанные из УТ с префиксами. Документы мы загружаем в бухгалтерию 8.3 релиз самый последний. При этом в книгу продаж, и соответственно в декларацию они попадают бех всяких закорючек- голые цифры. Несовпадение данных налицо. При этом книга продаж заполняется со всей абракадаброй, которую мы забили из документов поставщика. Кто-то еще столкнулся с этой проблемой? Что вы по-этому поводу думаете?

    • Avatar

      Роман Мартыненко Апр 10 2015 - 09:14

      У Вас из при печати из УТ выводится в номере префикс организации или самой информационной базы? Префикс ИБ может выводиться – на тот случай если документы с одинаковым номером (000015) были созданы и в БП и УТ (причем относиться, как вы понимаете, они могут и к разным контрагентам) – и при печати из БП получиться номер “15”, и из УТ – “15”, хотя по сути это разные документы.

  • Avatar

    Яна Апр 2 2015 - 11:24

    Добрый день.Формирую декларацию по НДС за 1 квартал 2015 года (работаю в 1С 8.2 бухгалтерия 2.0), у некоторых контрагентов не проставляет КПП, хотя в справочнике контрагента он забит.Я что-то не так делаю?

    • Avatar

      Екатерина Толстова (менеджер Profbuh8.ru) Апр 2 2015 - 12:37

      Яна, чтобы закрыть все вопросы по составлению отчетности рекомендую принять участие в наших семинарах по сдаче отчетности за 1 квартал 2015 года. Информация на странице: http://www.profbuh8.ru/1kv-2015/. Семинар по составлению Декларации по НДС у нас состоится уже 08 апреля.

  • Avatar

    Гость Апр 2 2015 - 11:20

    Не могу внести остатки на начала года по операциям 0%,вернее документы (счет 19.07, документы и счф на реализацию по ставки НДС 0% за 2014 год)

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 3 2015 - 09:58

      Добрый день!
      Обратите внимание на настройки программы по НДС в “Параметрах учета” и “Учетной политике”.
      Установлен ли раздельный учет НДС по способам учета и раздельный учет НДС на счете 19?

  • Avatar

    Гость Апр 2 2015 - 11:17

    Помогите правильно отразить в 1С8.3 бух компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 2 2015 - 13:03

      Добрый день!
      Вам нужно создать новое начисление в справочнике начислений Компенсация за неиспользуемый отпуск (НДФЛ 2012). Потом при расчете с сотрудником включить это начисление в документ начисления зарплаты (сумму компенсации просчитать самостоятельно).

      • Avatar

        rubrika Апр 3 2015 - 17:38

        Добрый день!

        Спасибо за ответ, а можно более подробно, как создать новое начисление в справочнике начислений и можно ли это сделать в базовой версие 1С8.3бух

        • Avatar

          Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 3 2015 - 18:09

          Добрый день, rubrika!
          Если вы работаете в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 (базовая) в интерфейсе Бухгалтерия 8, то выбираете Раздел Сотрудники и зарплата – Справочники и настройки – Начисления – Создать.
          ————————————————–
          Для уверенного пользования программой приходите к нам на курсы.

  • Avatar

    Гость Апр 2 2015 - 11:06

    Надо ли ИП отпрпвлять отчетность по продаже пиво меньши 4% в Росалкаголь если я работаю без лицензии

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 2 2015 - 12:49

      Добрый день, Гость,
      Насколько я знаю, нужно подавать декларацию в Росалкоголь. Если где-то всплывёт, что вы торговали пивом и не отчитались, то за это грозят штрафы и отчитываться все равно придется. ———————————————————————
      Не декларируется только безалкогольное пиво 0,5% и ниже, все напитки с содержанием спирта более 0,5 % считаются алкогольными.

  • Avatar

    Светлана Апр 2 2015 - 10:41

    ? Здравствуйте. У меня вопрос.
    1. Получили аванс от филиала, на кого выставлять авансовою счет-фактуру.
    Если на филиал, то тогда в какой момент делать корректировку оплаты при отгрузке(в момент отгрузки, полагаю), отгружаем головной, грузополучатель филиал.
    Проще сразу на головную, то БП 3.0 сразу выбрать головную при поступлении аванса, и на неё сделать счет-фактуру.
    Но тогда выписке банка не будет соответствовать.
    2. Постоплата. Отгружали головной, грузополучатель филиал. Деньги пришли от филиала.
    Как сделать в программе? Корректировкой или выбрать сразу головную.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 2 2015 - 12:41

      Добрый день, Светлана!
      не совсем понятен вопрос. Вы работаете в 1С Бухгалтерия 8? Там есть возможность задавать головную организацию у контрагента (филиала). Тогда при выборе контрагента (филиала) все по документам отгрузки, оплаты и счетам – фактуры проставится правильно.

  • Avatar

    Людмила Апр 2 2015 - 10:23

    Большое человеческое спасибо за все что вы для нас делаете.

  • Avatar

    Ольга Апр 1 2015 - 14:42

    Подскажите, пожалуйста,
    нужно ли сдавать уточненные расчеты по авансовым платежам по налогу на им-во за 2014 г., если при сдаче годовой декларации обнаружила ошибку. в расчетах с 1 квартала. За год сдана декларация правильно. (по ав. платежам была переплата)

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 2 2015 - 16:18

      Добрый день, Ольга!
      На основании ст.81 НК РФ вы ВПРАВЕ подать уточненные расчеты, если есть переплата по налогу. Но также вправе НЕ подавать их.
      Цитата «При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей.» Ключевое слово «вправе».
      Те более, что налоговый период для налога на имущество – год. А у вас по году все верно.

  • Avatar

    Людмила Апр 1 2015 - 13:43

    Добрый День! Продавец отпускает компании талоны на бензин и дизельное топливо, с учетом ндс18%.,что документально подтверждалось товарной накладной и счет-фактурой. Сегодня поступила одна товарная накладная без счет-фактуры, и информационное письмо, содержащее информацию о прекращении выдачи счтов-фактур….Они ссылаются на изменения в 2015году в заполнении налоговой декларации по НДС. Простите , а как нам быть в данной ситуации,как быть с зачетным НДС без счет-фактуры? Подскажите пожалуйста!

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 2 2015 - 16:19

      Добрый день, Людмила!
      На что именно продавец ссылается в Информационном письме? Какое именно основание предлагает?

  • Avatar

    Гость Апр 1 2015 - 13:21

    Здравствуйте! Наше предприятие-АО,вид деятельности -производство, система налогообложения-ОСНО. Работаем в программе 1С УПП. Подскажите,пожалуйста, формируется ли автоматически документ Журнал полученных и отправленных счетов-фактур в УПП? Спасибо.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 2 2015 - 16:23

      Добрый день!
      Мы не работаем с конфигурациями УПП. Вам лучше обратиться на горячую линию 1С.
      Если по аналогии с 1С Бухгалтерия, то формируется. Не забывайте, что с 2015 года ЖУрнал учета СФ ведут только посредники, экспедиторы и застройщики.

  • Avatar

    Гость Апр 1 2015 - 13:17

    Добрый день! В 2013 году по лизингу мы купили а/машину. Оплатили аванс. Далее ежемесячные платежи. Я при поступлении акта делала зачет авансов таким образом – списывала месячный платеж и часть оплаченного аванса. А лизинговая компания сначала проводила авансы, а затем ежем.поступления. После вчерашней лекции я поняла что никогда не сдам отчет по НДС. Подскажите, пожалуйста, как мне исправить ситуацию.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 2 2015 - 16:27

      Добрый день!
      Мой совет: 1. сделайте полную сверку с лизинговой компанией; 2. внимательно изучите условия договора по порядку зачета аванса. Вы ведь авансы учли еще в 2013 году?
      ПРоанализируйте, что вы сделали неверно. Больше внимания уделите налогу на прибыль и формированию расходов по лизингу в нем.
      А чем вас пугает НДС? У вас нет счетов-фактур, подтверждающих ваш аванс?

      • Avatar

        Татьяна Апр 2 2015 - 17:51

        Добрый день Елена! Все документы у меня есть. Сначала лизинговой компании я оплатила аванс 1 000 000. Акт выставляется на сумму больше, чем я оплачиваю ежемесячно. Например в акте 350 000, а в текущем месяце я оплатила 100 000. В “поступлении товаров и услуг” в разделе “зачет авансов” указывала:
        1. списание с р/с оплачено – 100 000.
        2. списание с р/с (аванс был оплачен 1 000 000) – 250 000. А лизинговая компания сначала списала оплаченный аванс, а затем пошли ежемесячные платежи.
        И получается что в книгу продаж у меня попадает сумма аванса, которая в лизинговой компании уже закрыта.

        Мне надо исправить “зачет авансов” чтобы я также как и они списала сначала аванс, а затем ежемесячные платежи. Но как это сделать?

        На линии консультации 1C мне посоветовали сделать “сторно” поступление товаров и услуг (все) и тут же в “операциях” сделать правильную проводку.
        76,05 – 60,02 списание с р/с авансов – сторно
        76.05 – 60.02 списание с р/с оплата текущего месяца – сторно
        20.01 – 76.02 – удалить
        19.04 – 76.05. – удалить

        Затем сделать проводки 76.05 – 60.02. – списание аванса (350 000).
        Но тогда получается что у меня пропадает “поступление товара”.

        Я в тупике!

        Заранее спасибо!

        • Avatar

          Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 2 2015 - 19:20

          Татьяна, добрый вечер!
          А как правильно по договору зачитывается аванс?
          Если вам разработчики предложили так сделать……. То может быть не делать сторно проводки по поступлению товара? ПРосто эти проводки “сторно” удалить из операции?

      • Avatar

        Татьяна Апр 3 2015 - 12:03

        Добрый день.Убрать “сторно” можно, но это не решает мою проблему. Мне надо изменить дату списания авансов!!! Оказываете ли вы платные услуги? Мне очень нужно решить свой вопрос.

        • Avatar

          Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 3 2015 - 13:27

          Татьяна, текущий момент очень напряженный – идет квартальная отчетность и мы также загружены подготовкой к вебинарам и ответами на текущие вопросы.
          Думаю, что проще будет разобраться с вашей ситуацией на месте, прямо в базе, уточняясь непосредственно с вами. Пригласите франчайзи, обслуживающую вас компанию.
          И потом, вам нужно изменить только 1 квартал. Так? Ничего еще не потеряно, на мой взгляд! Вы можете прямо в документах ПОступлениия это сделать – исправить. Не так?

      • Avatar

        Татьяна Апр 3 2015 - 13:32

        К сожалению не так. Мне надо внести исправления в 2014 год. Изменить в “поступление товаров и услуг” зачет авансов. Если я не исправлю, то за 1 квартал я не смогу сдать отчет по НДС. Очень подробно я описала ситуацию раньше. В 1С я уже обращалась.

        • Avatar

          Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 6 2015 - 16:51

          Видела ваше обращение в Мастер-группе.
          Возможно, коллеги найдут чем поделиться с вами в данной ситуации.
          На мой взгляд, нужно смотреть базу и чистить, в таком случае регистры учета НДС. Или вы хотите подавать уточненные декларации по НДС за 2014 год?

        • Avatar

          Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 6 2015 - 16:53

          А обратиться я вам предлагаю не к разработчикам, а к обслуживающим вашу программу специалистам. Франайзи 1С в вашем городе.

      • Avatar

        Татьяна Апр 6 2015 - 17:08

        Елена добрый день! Я не хотела бы править отчет по НДС. А в 1 С на линию консультации я обращалась и мне сказали про “сторно”. Об этом я написала раньше. Вы не оказываете платные услуги. Может подскажите куда можно обратиться за помощью?

        • Avatar

          Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 6 2015 - 18:01

          Татьяна, наверно, единственно приемлемый вариант – это обратиться в фирму-франчайзи 1С, у которой вы покупали программу. У них должны быть специалисты, которые платно окажут необходимую консультацию.
          ————————————
          PS: также список всех зарегистрированных фирм-франчайзи вашего города вы можете посмотреть по ссылке ниже и обратиться к ним за помощью:
          http://www.1c.ru/rus/partners/franch-citylist.jsp

  • Avatar

    Вера Васильевна Апр 1 2015 - 13:15

    Здравствуйте! Мы являемся застройщиком по ДДУ в строительстве многоквартирного жилого дома, в муниципальном контракте с дольщиком – МКУ “УКС”предусмотрено, что мы предоставляем КС-2,КС-3. Дольщик требует от нас выставления счет-фактуры на основании которого казначейство производит перечисление целевых средств. Мы не проводим у себя счета-фактуры, не начисляем аванс, учитываем целевые средства на счете 76, затраты аккумулируем на счете 08, НДС на счете 19 субсчет 10. После передачи квартир по окончании строительства мы выставим сводный счет-фактуру МКУ “УКС”.Какой код нужно будет указать в декларации? И правомерно ли мы не проводим счета, которые выписываем для перечисления целевых средств. МКУ “УКС” не является плательщиком налога. Как налоговая рассматривает такую ситуацию? Спасибо, заранее, слушала вебинар 31.03.2015 г.

  • Avatar

    ANDREI Мар 31 2015 - 17:16

    Проверка контрагента из декларации гнобит поставщика-ИП (работает с НДС). Похоже не нравится отсутствие КПП….Так и доджно быть?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 31 2015 - 17:31

      Нет, ANDREI, не должно. Не у всех контрагентов ИП, у которых нет КПП проверка выявляет ошибку. Обычно это случается, когда контрагент переходил из одной налоговой в другую. Это чаще всего – из возможных причин.

    • Avatar

      ANDREI Мар 31 2015 - 17:32

      Нашел. Этот ИП прекратился 01.09.2004г., но создался такой же (только название большими буквами) 10.08.2004г. ИНН у них одинаковый!!!! В результате проверка дает что поставщик не действует.

      • Avatar

        Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 31 2015 - 17:42

        ANDREI, проверка ФНС действует в ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ. Поэтому подобных моментов при сдаче будет много. Вам нужно будет просто в этом случае при запросе ФНС в 5-ти дневный срок объяснить причину, что вы указали. Или лучше прямо сейчас позвонить в ФНС и спросить что вам делать в этом случае – это будет надежнее.

  • Avatar

    Галина Мар 31 2015 - 17:16

    Добрый день! У меня такая проблема обновила платформу с 8.2 на 8.3 все хорошо обновилась, но раздел зарплата и кадры исчез. Нашла в интернете необходимо поставить галочку учет использование труд наемных работников, ладно сделала, но все равно на сохраняет так как пишет не заполнено поле районный коэффициент. а его где вводить только в этом разделе сотрудники и зарплата . а его нет Как быть? Помогите пожалуйста

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 31 2015 - 17:24

      Добрый день, Галина!
      Попробуйте через гл. меню – Все функции – Регистры сведений – Настройки учета зарплаты.

  • Avatar

    ОЛЬГА Мар 31 2015 - 17:03

    ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЕСЛИ РАБОТНИЦА НАХОДИТСЯ НА ДЕКРЕТНОЙ СТАВКЕ И САМА УХОДИТ В ДЕКРЕТ, КОГДА ЕЕ ИМЕЮТ ПРАВО УВОЛИТЬ?

    • Avatar

      Timuly Мар 31 2015 - 17:22

      Добрый день!
      Больше правовой вопрос, насколько я помню, если в приеме указано, что сотрудница принималась на какой-то срок, до выхода другой сотрудницы из декрета, то допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора в период ее беременности, если трудовой договор был заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу) , которую женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать ей все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

  • Avatar

    Галина Мар 31 2015 - 15:24

    Добрый день. Я вам вчера писала, но ответ не получила. Как мне в ТАКСИ выдать отпускные? В ведомости не получается. Можно РКО?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 31 2015 - 15:46

      Галина, вы не указали в какой конфигурации работаете. Мы даже не можем переслать ваш вопрос кураторам по ЗУП или по БП.

Добавить комментарий или вопрос: