Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

 Profbuh8.ru представляет:

Бесплатные ВИДЕОКУРСЫ по 1С 8.3 и 8.2. Бухгалтерия (2.0 и 3.0), 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8!

С момента выхода этот курс посмотрело
уже более 95 000 бухгалтеров
по всей России.

Получено большое количество отзывов и особенно радуют отзывы
типа: “Я получила больше чем на курсах по обучению
работе в программе 1С 8.3″
.

Этот видеокурс поможет Вам:

  • Избежать типичные и нетипичные ошибки в 1С:Бухгалтерия 8;
  • Cэкономить Вам время и силы;
  • Более уверенно работать с программой.

БЕСПЛАТНО – Более 10 часов видео – Теория + Практика в 1С:8!

Чтобы получить этот бесплатный видеокурс
заполните форму ниже.

Пароль будет отправлен вам на e-mail.

Внимание! Правильно указывайте ваш email-адрес.

После регистрации на ваш e-mail-адрес придет письмо с ссылками для скачки видеоуроков.

Отзывы о видеокурсе

Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам…

Дорогая Ольга, спасибо за ваши курсы и главу об НДС в «Практическом годовом отчете 2010». Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам в вашем видеокурсе «10 смертельных ошибок». Благодаря ей удалось избежать Ошибки учета таких распределяемых транспортных расходов и глубже понять систему Справочника «статей затрат», которую, к стати говоря в обычных пособиях толком не описывают! Большую пользу в понимании этого справочника оказала и ваша публикация В «Практическом годовом отчете 2011» на стр.292, где его структура довольно подробно Описана, хоть речь и идет об учете НДС.

Спасибо Вам за столь подробное освещение этих весьма важных, для правильного учета, но плохо раскрываемых в обычных пособиях других авторов вопросов! Они обычно сосредотачиваются на последовательности проведения документов и далее этого идут весьма редко, к сожалению.


Владимир Валуев, г. Тула

Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2

Спасибо Ольге и Павлу Шерст и всей их сплоченной команде за подготовку такого замечательного материала как видеоуроки по 10-ти Ошибкам. Изложенный материал в уроках для меня оказался очень полезным и нужным. Так грамотно, четко и по существу может подать материал только очень профессиональный бухгалтер как Ольга. Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2. Я рада, что нашла Ваш сайт, т.к. в интернете информации по бухгалтерии много, а нужного не найдешь. Еще раз огромное спасибо за вашу работу!


Ужегова Надежда

Как будто к нам заглянул добрый волшебник…

Ольга, огромное Вам спасибо!
Невыразимо приятно чувствовать поддержку (и почему-то каждый раз очень вовремя, как будто к нам заглянул добрый волшебник) :-)

Надеюсь я не делаю этих ошибок, но с удовольствием посмотрю все, раз выдалась свободная минута.
Благодарю также за ранее полученные материалы в отчетный период, не уверена, что у меня находилось время сказать это самое спасибо, на самом деле все было феерически.


enalev

Идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1С

Спасибо огромнейшее за материал, который вы даете… Все очень емко, систематизировано и доступно!!!! Колоссальнейший труд и невероятный успех!!
Мне, как программисту, часто приходится отлавливать ошибки бухгалтерии и объяснять, чего делать нельзя, а что и как делать нужно… Ваши материалы – идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1с.
Но, самое главное, бухгалтерия, побывав на Вашем сайте, наконец заинтересовалась в обучении работы с 1с и, более того, стала допускать меньше ошибок при работе с программой. И это, опять же, благодаря Вам! Вы просто не представляете, насколько меньше стало звонков с банальными и, порой, казалось бы, глупыми вопросами, и на сколько грамотнее они стали работать.


Lady_Mo

Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С 8.3

Ваши уроки очень помогают в работе. Очень актуальны и очень вовремя (я с 8-кой «на Вы», с Вашей помощью я разбираюсь в деталях и тонкостях.) Спасибо огромное, Ольга, Вам и Вашей команде.

Александра

 

Большое спасибо ! Все просто супер! Доступно и понятно! Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С:8

Ольга

 

Большое спасибо.Я самостоятельно изучаю 1С8 и многие нюансы,тонкости в работе с ней для меня закрыты, поэтому Ваша поддержка просто спасение. Пока все верно у меня,но,как говорят,еще не вечер, только 2 ошибки изучила и то немало пробелов в знании 8-ки. Еще раз огромное спасибо.

19783

 

Добрый вечер! Посмотрела разбор ошибки №8 – очень полезная информация! Самостоятельно, изрядно поломав над этим голову и потеряв при этом не мало времени, я уже разобралась с прямой зависимостью между номенклатурой и счетами учета номенклатуры, но Вы, Ольга, очень легко, доступно и понятно это показываете – спасибо Вам от имени тех, кому посчастливилось благодаря Вам не ломать голову над этой ошибкой.

Елена

 

Мне как начинающему бухгалтеру это как манна небесная и невероятная помощь. Уже с первыми уроками обнаружились ошибки в моей системе. Премного благодарна!

Ксения

 

Добрый день! Хотела выразить вам благодарность за ваш курс! Тот материал, который вы мне выслали как бонусный – ЭТО СУПЕР!!! Я не работала в 1С8 , но теперь благодаря Вам – думаю смогу ! Во всяком случае типовые операции точно осилю! Буду рада, если буду получать и в дальнейшем бонусные модули!!!! Спасибо огромное! Светлана.

Светлана

 

Спасибо большое Вам, Ольга! Некоторые моменты в программе узнала методом «тыка», и теперь многое понятно… Спасибо!!!

Anna Makarkina

 

Добрый день!Просмотрела на одном дыхании!ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!Понятно, доступно,грамотно!!!Обязательно буду подписчиком Ваших вебинаров!!!И очень рада, что нашла Вас!!!

Зинаида

 

Здравствуйте, большое спасибо за видеоуроки, понятно изложен материал, на 5+, очень много нового получила из ваших разъяснений 1с 8.2. Надеюсь на продолжение, особенно интересуют курсовые разницы по счетам в условных единицах.
Успехов!

Жданова Наталья Николаевна

 

СПАСИБО!!! :-))) Мне бы этот курс год назад посмотреть, когда на восьмерку переходили. Но лучше поздно, чем ни когда. Еще раз спасибо!!! Все за минуты встало на свои места. :-)

Ольга

 

Очень понравился Ваш видеокурс, очень много полезных советов получила от вашей информации,все понятно. Очень надеюсь что будет продолжение. Огромное спасибо.

Анна

 

Здравствуйте! Я только начинаю работать с данной программой.
Поэтому Ваши подсказки для меня важны.
Спасибо.

Наталия

 

Добрый день! Огромное спасибо за Ваш видеокурс. В нашем не большом городе мало проходит семинаров и учиться приходится «с миру по нитке».

Luda

 

Ув.Ольга, я, как и прочие , кому повезло наткнуться на просторах интерента на Ваш обучающий сайт, и кто стал счастливым обладателем бесплатных видеоуроков, очень Вам благодарна.

Надежда Сорокина

 

Замечательный курс! Очень помогает оперативно понять и исправить все ошибки.

Вера Д.

 

Очень полезная вещь как Ваш видео-курс!!! Буду очень рада если Вы будете чаще предоставлять подобные уроки для начинающих!

Юля

 

Есть в вашем курсе любопытные нюансы, до которых сама сразу недокопаешься.

Ирина

 

Слов нет – только ВОСТОРГ. Спасибо Вам огромное. Поздравляю с наступающим Новым годом, желаю здоровья и процветания.

Антонина

 

Оля и Павел спасибо за хорошую программу. Очень все доступно и профессионально, видно сразу что Вы специалисты не только в программе, но и в бухгалтерии.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Оля и Павел! Вы создали хорошую и доступную программу про ошибки, все изложено профессионально и понятно. Спасибо. Узнала много нового, о чем с первого раза и не узнаешь. А здесь все очень понятно. видно профессионалы своего дела.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Ольга, мне было очень приятно с Вами общаться, спасибо за Ваши уроки, т.к. я зная бюджетный учет, то все Ваши рекомендации мне очень важны, хочу дальнейшего сотрудничества. Спасибо.

Тамара

C появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе

Помоги вам Господи за вашу доброту. Я каждый день занимаюсь по ошибкам и славлю Бога, что наконец то послал нам – бухгалтерам в помощь таких талантливых людей, как Ваш коллектив. Все очень понятно и красиво. Заниматься одно удовольствие. Я буду и дальше рассказывать про новый курс и рекомендовать.

И что самое главное, за что я вам так благодарна, я снова решила вернуться в бухгалтерию после двухлетнего перерыва. Из-за неудобства работы с программистами 1С были большие трудности и очень много уходило времени на мучения в покорении программы. Теперь, когда рядом такая мощная поддержка, мне не страшны любые объемы и любая сложность. Действительно, с появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе.

СПАСИБО Вам всем еще раз, желаю новых Успехов!


Юлия Цибулина, г. Москва

Я от радости схожу с ума – только 1С 8

Милая Ольга, программу упросила купить в начале года, из-за того, что на всём экономим-училась сама – три месяца каждый день изучала методом тыка и чуть не плакала по 1С 7.7. Но теперь я от радости схожу с ума- только 1С 8.2. Моё помешательство от радости поймут только бухгалтера-мои коллеги смотрят и не понимают меня-я радуюсь втихую ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА 4 ошибки курса, которые я получила- бриллиантовые подсказки.До Много из услышанного я «допетрила» сама-но времени личного и вечеров не сосчитать. С уважением,


Елена Анатольевна, г.Мурманск

Примите мою огромную благодарность!

Уважаемые авторы видеоуроков! Примите мою огромную благодарность! Я начала переходить с 1С 7.7 на 1С 8.2 с января 2012 года и столкнулась с массой проблем, которые преодалеваются с большим трудом. Ваш видеокурс очень мне помогает. Все очень наглядно и понятно. Надеюсь , что вы продолжите свой курс, ведь в бухгалтерии можно наделать горазда более десяти ошибок. Успехов вам и доброго здоровья!


Ирина

…и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.

Добрый день! Очень нужная информация, особенно для меня, потому что сейчас я пытаюсь самостоятельно освоить 1 с 8,2. была на очных курсах 1С 8,1- не понравилось так можно изучать просто читая учебник. Очень важно прогнозировать возможные ошибки и знать пути их своевременного исправления. Вы идете именно по такому пути и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.


Светлана

Attualmente, il Vardenafil è il farmaco più famoso al mondo, margarina, ed evita le fritture, getta per aspiratore nasale. Collutori, gel dentifrici, ecc e può essere usato in locospor.com allattamento, nei turni e nelle aperture.

Большое спасибо за Вашу замечательную работу!

Когда переходила (вынужденно) с 7 версии 1С на 8.3 – ужасно злилась и почти плакала от беспомощности, так было все не понятно и запутано, осваивать новую версию пришлось самостоятельно.
И, о чудо, совершенно случайно нашла в Инете этот замечательный курс, где с большим тактом рассказывается о таких ошибках,которые ну очень портят жизнь бухгалтеру. Все сразу разложилось по полочкам. Жду не дождусь следующих «разборов полетов».Но то, что узнала сегодня -очень своевременно- на носу сдача НДС, самого противного налога.
Большое спасибо за Вашу замечательную работу!


Светлана

Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (10284)
  • Avatar

    Валентина Мар 13 2015 - 15:32

    Здравствуйте! У меня такой вопрос: мы перерегистрировались 1 октября 2014г., перенесла остатки, заполнила все начисления и перечисления в октябре, ноябре и декабре 2014г.
    Сформировала баланс за 2014г. а в самом балансе указан период октябрь 2014г и январь 2015г. и сформировался баланс за 2015год. Не могу найти ошибку.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 13 2015 - 16:08

      Добрый день, Валентина!
      Программа делает все согласно закона. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»:
      «(Статья 15. Отчетный период, отчетная дата ):
      1. Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (отчетным годом) является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно, за исключением случаев создания, реорганизации и ликвидации юридического лица.
      Положение части 2 статьи 15 настоящего Федерального закона не применяется при изменении типа государственного (муниципального) учреждения.
      ….
      3. В случае, если государственная регистрация экономического субъекта, за исключением кредитной организации, произведена после 30 сентября, первым отчетным годом является, если иное не установлено экономическим субъектом, период с даты государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом его государственной регистрации, включительно»

  • Avatar

    Виктор Мар 13 2015 - 13:05

    Добрый день!
    Каким образом в 1С 8.3 удержать НДФЛ со сверхсуточных, чтобы все корректно закрылось. Какие при этом заполнить документы?
    Спасибо.

  • Avatar

    Алла Мар 13 2015 - 12:55

    Покупка товара Дт сч 41.11 Кт сч 60.01 (по себестоимости), продан товар по продажной цене Дт сч 90.01 Кт 41.01.Как списать со сч 41.01 себестоимость товара,а сч 42.01 наценку.Как поставить наценку на купленный товар.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 13 2015 - 13:14

      Добрый день, Алла!
      Учет товара в рознице (продажные цены):
      Учет поступления товаров на оптовый склад 41.01 60.01
      Учет входного НДС 19.03 60.01
      НДС принят к вычету 68.02 19.03
      Перемещение товаров с оптового склада в магазин 41.11 41.01
      Учет торговой наценки 41.11 42.01

  • Avatar

    Татьяна Мар 13 2015 - 12:54

    Добрый день! У нас 1 С 8.2, занимаемся оптовой торговлей. При импорте товара, покупаем услуги по международной транспортировки груза у транспортного экспедитора. Транспортный экспедитор предоставляет нам отчет экспедитора и счета -фактуры от имени непосредственного продавца. подскажите,пожалуйста, как нужно провести Отчет экспедитора , чтобы он попал в книгу покупок гр 11-12 ” Сведения о комиссионере, агенте”?

  • Avatar

    Гость Мар 13 2015 - 12:21

    Интересуют земельные отношения при строительстве газопроводов

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 13 2015 - 12:54

      Добрый день!
      У нас на сайте мы консультируем по работе в программах 1С Бухгалтерия, ЗУП и УТ. Вопрос “земельные отношения при строительстве газопроводов” вне этого формата.

  • Avatar

    Ольга Мар 13 2015 - 11:15

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как в БП 8.2 отразить поступление валютной выручки

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 13 2015 - 11:53

      Добрый день, Ольга!
      В бухгалтерском учете организаций поступление валютной выручки отражается проводкой: Дт счета 52 /”Транзитный валютный счет” – Кт счета 62 – на транзитный валютный счет поступила валютная выручка.

  • Avatar

    Гость Мар 13 2015 - 11:12

    Здравствуйте. Хелп!))) Подскажите пожалуйста. Бухгалтерия Базовая. Нужно вести две кассы. Возможно ли это и как настроить. Пробовала проводить ПКО через 50.2 операционную кассу не делает проводок никаких, добавить вторую кассу не знаю как. может в настройках что то не правильно сделала. Помогите пожалуйста разобраться. Спасибо.

  • Avatar

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 12 2015 - 15:00

    Светлана, да, все индивидуальные предприниматели, независимо от того работают они одни или у них есть наемные работники, должны платить фиксированные страховые взносы.
    Оплатить страховые взносы, например, в Сбербанке со своего личного счета, как Вы, наверно, и делаете. К этому могут быть претензии у проверяющих, поскольку в Договора при создании личного р/счета карточки Сбербанка) есть условие не использовать счет в предпринимательской деятельности.
    Но если разговор только о проводках – как это сделать в программе, то придется делать ручными проводками:
    Операции – Операции, введенные вручную, через 69.06 – Расчеты по страховым взносам, уплачиваемым исходя из стоимости страхового года, например: Дт 26 Кт 69 (Взносы в ПФР )
    Когда будете разносить выписку: Дт 69 Кт 51
    Для того, чтобы сумма страховых взносов отразилась в КУДиР, необходимо будет внести их вручную. А именно: “Операции” – “Прочие операции” – “Запись КУДиР”. Добавляете новую запись и вносите сведения об уплаченных страховых взносах в раздел IV “Расходы, уменьшающие сумму налога”.

    • Avatar

      Светлана Мар 12 2015 - 15:43

      У меня УСН Доход минус расход, поэтому не нужно что бы страховые расходы попадали в КУДиР. И выписки нет, так как нет расчетного счета.А вот такой вариант не подойдет:типа ИП внес деньги в кассу Дт 50 Кт 75(в доход не идет, так как собственные средства), затем уплата Дт 69 Кт50.А потом закрытием месяца пройдет начисление страх.взносов?

      • Avatar

        Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 12 2015 - 23:51

        Светлана, а как Вы уплатили взнос все-таки? Через Сбербанк карточкой?
        Посмотрела на сайте ПФР информацию: “С 1 января 2011 года при отсутствии банка плательщики страховых взносов – физические лица могут уплачивать страховые взносы бесплатно через кассу местной администрации либо через организацию федеральной почтовой связи”. Тогда ваш вариант вроде проходит… Но вы же не так оплачивали, верно?
        Теоретически, такая корреспонденция возможна, но вот как-то я в ней неуверена.
        Мне думается, что задействовать нужно 51 счет все-таки, пусть и “по-хитрому”.
        ———————————————————————-
        Посмотрела на форумах 1С информацию, вот, к примеру, такой вариант:
        1. Создайте Расходный кассовый ордер с видом операции “Взнос наличными в банк”. При этом в поле “Банковский счет” выберите специально созданный новый счет, с произвольным номером и назовите его как нибудь отличительно
        2. Создайте Списание по банку с видом операции “Перечисление налога”. Счет списания выберите – на который вносили из кассы.
        Такое отражение в 1С нормально попадет даже в РСВ.

        PS: давайте я переадресую этот вопрос Елене Бобковой, она постарается ответить на вопрос в выходные.
        Это чтобы наверняка, хорошо?)

    • Avatar

      Светлана Мар 13 2015 - 19:44

      Здравствуйте.
      Оплатила я не карточкой.Оплатила в отделении сбербанка наличными в окне по их квитанции форма №ПД-4сб (налог). Без комиссии.Давайте переадресуем Елене Бобковой. Может она нам подскажет наиболее правильный вариант.Спасибо большое за уделенное время.Буду ждать ответа.

  • Avatar

    Галина Мар 12 2015 - 15:00

    У меня версия 8.2,не могу найти в настройках где поставить процентную ставку фонда от несчастных случаев на производстве для начисления налога по заработной плате

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 12 2015 - 15:10

      Галина,
      Зарплата – Учет НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ – ставка страховых взносов на страхование от несчастных случаев.
      ———————————
      Галина, рекомендуем пройти наши курсы 1С:Бухгалтерия 8.2. Мы с Вами уже работаем в он-лайн режиме по поступающим от Вас вопросам.

  • Avatar

    виктория Мар 12 2015 - 14:49

    Приобрела нежилое помещение, перевела в жилое получилось три квартиры, одну продали, какой надо платить налог ( менее трех лет в собственности)?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 12 2015 - 15:03

      Добрый день, Виктория!
      У нас на сайте мы консультируем по работе в программах 1С Бухгалтерия, ЗУП и УТ.
      Учетные вопросы мы не решаем. Обратитесь в письменной форме к налоговикам или аудиторам. Они обязаны вам дать ответ также в письменной форме, чем вы и сможете безболезненно руководствоваться.

  • Avatar

    Наталья Мар 12 2015 - 14:13

    При открытии программы 1С 8 нет с левой стороны желтого фона и перечня документов

  • Avatar

    Мария Мар 12 2015 - 13:47

    1С 8.3 БУХГАЛТЕРИЯ

  • Avatar

    Лариса Мар 12 2015 - 12:57

    Нужна консультация 1С 8.2 дооборудование ОС по разным срокам ввода в эксплуатацию, один объект и много секций

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 12 2015 - 13:42

      Добрый день, Лариса!
      У Вас уже требуется не ответ на вопрос, а полная проработка задачи. Мы этим не занимаемся.)
      Общий ответ такой: дооборудование ОС выполняется в программе Бухгалтерия 1С 8.2 документом Модернизация ОС. PS: Что значит “один объект и много секций” – из Вашего вопроса не ясно. Возможно, имеется в виду, что из одного объекта делается несколько. Тогда, возможно, придется делать ликвидацию текущего ОС с оприходованием материальных ценностей по рыночной стоимости и формирование других ОС, как Вы говорите – с разным сроком эксплуатации. Проработка этого вопроса – не формата данного сайта.

  • Avatar

    Gera Мар 12 2015 - 12:07

    Требуется программа 1С для ведения учета и отчетности индивидуального предпринимателя по торговой деятельности интернет магазина
    Создается “Интернет магазин” для организации дистанционной торговой деятельности индивидуальность предпринимателя в целях возможного получения дополнительной загрузки курируемого транспорта и возможного получения дополнительной пробыли от торговой деятельности “Предпринимателя”
    Просим Вашей рекомендации или Вашего участия в разработке программного продукта 1С для предпринимателя

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 12 2015 - 13:00

      Добрый день, Gera!
      Мы консультируем по готовым типовым программах 1С:Бухгалтерия, 1С:ЗУП и 1С:УТ и проводим по ним обучающие курсы. Разработка программного продукта – вне нашей компетенции.

  • Avatar

    Гость Мар 12 2015 - 11:33

    Здравствуйте, как можно принять к учету земельный участок, на него не начисляется амортизация, а документ без указания данных по амортизации не проводится. Спасибо

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 12 2015 - 13:12

      Добрый день, Гость!
      Посмотрите, что у вас на закладке бухучета документа Принятия к учету ОС в поле Порядок учета? Выберите “Стоимость не погашается”, т. к. в бухгалтерском учете не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, в частности, земельные участки; объекты природопользования и пр.

  • Avatar

    Гость Мар 12 2015 - 11:33

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как оформить в программе 1С редакции 3 проводками процедуру уплаты авансовых платежей в ПФР ИП, если у него нет ни кассы ни расчетного счета.Оплатил он через кассу Сбербанка.Возможно необходимо сначала виртуально положить деньги ИП в кассу ПКО, а затем списать РКО?Заранее спасибо!!!

  • Avatar

    Гость Мар 12 2015 - 11:23

    МЫ ПРОДАЕМ ДВЕРИ, ПОКУПАЯ ИХ, И ИНОГДА ПО ЖЕЛАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ МОНТАЖ ДВЕРЕЙ, ПОКУПАТЕЛИ, ПРЕДЪЯВИЛИ НАМ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ ЧЕРЕЗ ДАВАЛЬЧЕСКОЕ СЫРЬЕ, ПРАВИЛЬНО ЛИ ЭТО

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 12 2015 - 12:40

      Добрый день, Гость,
      Судите сами.) Если все то, что описано ниже соответствует Вашей ситуации, то – да.
      Давальческое сырье – это материалы, принятые организацией от заказчика для переработки (обработки), выполнения иных работ или изготовления продукции без оплаты стоимости принятых материалов и с обязательством полного возвращения переработанных (обработанных) материалов, сдачи выполненных работ и изготовленной продукции (п. 156 Методических указаний по учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н) (далее – Методические указания).
      Договор на переработку сырья является разновидностью договора подряда (п. 1 ст. 703 ГК РФ). Подрядчик (переработчик) выполняет работы по изготовлению продукции из сырья заказчика и получает вознаграждение за их выполнение (п. 1 ст. 702 ГК РФ).

  • Avatar

    Вера Петровна Мар 12 2015 - 10:51

    Доброе утро. Подскажите пожалуйста, работник был на больничном почти год (с туберкулезом) и сейчас просит компенсацию за неиспользованный отпуск за год. Мы ему обязаны насчитать эту компенсацию? Спасибо.

  • Avatar

    Татьяна Мар 12 2015 - 08:33

    Уважаемая Ирина Шаврова!!! Ваш ответ на вопрос “как в 8.3 ввести остатки транспортных расходов НалУчете?” – Остатки вводятся специальным документом Ввод остатков или через обработку Помощник ввода остатков по нужным счетам.
    Так и не дал вразумительного ответа на вопрос.
    Попробую развернуть свой вопрос: в 2014 году работали в 1с 7комплексная, где приход транспортных расходов (далее ТР) по покупным товарам в налоговом учете учитывался на счете Н01.07 “Транспортные расходы по доставке покупных товаров”. Остаток на счете на 01.01.2015 г.-56,29. Как ввести этот остаток в налоговом учете (в бух.учете не требуется) в 1. 8.3 такси? Желательно проводки, а не документ. Спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 12 2015 - 12:31

      Добрый день, Татьяна,
      В документе ввода начальных остатков есть установка режима ввода по бухгалтерскому или налоговому учету, как вам нужно. Тут без проблем.
      Забалансовые счета вводятся на отдельной закладке. И отлично отрабатывают.
      То, что Вы не написали, что счет у Вас забалансовый Н01.07 и его нет в предопределенных счетах типового Плана счетов – это уже неточная постановка вопроса.
      ——————–
      МНЕНИЕ 1С по вводу остатков:
      “Обращаем внимание, что в план счетов налогового учета (по налогу на прибыль) включены не все счета, которые имеются в плане счетов бухгалтерского учета. В налоговом учете в конфигурации не регистрируются данные, которые в бухгалтерском учете отражаются на счетах 46, 50, 51, 52, 55, 57, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 71, 73, 75, 76, 77, 79.01, 79.03, 80, 81, 82, 83, 84, 90.03, 90.04. 99.02, а также на забалансовых счетах. Считается, что для целей налогового учета соответствующих хозяйственных операций достаточно данных бухгалтерского учета, или эти данные не требуются для целей налогового учета”.
      Делайте выводы…

      • Avatar

        Татьяна Мар 12 2015 - 19:42

        ИРИНА!!! В НД НПрибыль в Приложении №2 к Листу 02 есть две строки:020- “Прямые расходы н-ка,осущ. опт…торговлю…” в нее вкл. стоимость товара + ТР (расчетным путем) и стр.030 “Ст-ть реализ.товаров”-вкл. только стоимость реализ.товаров”, а как это будет в 1с 8.3 такси.
        В стоимости товара по бу* и нал.у* остатки товара различаются на сумму ТР, но как программа это поймет?
        Извини-те, что вопрошаю в третий раз.

        • Avatar

          Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 13 2015 - 01:15

          Татьяна, пересылаю ответ Ольги Шерст:
          “Если в налоговом учете прямые расходы, связанные с приобретением товаров вы ведете на отдельном счете (т.е. не включаете в стоимость товара по дебету счета 41), то тогда вы вводите остаток по дебету счета 44.01 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность» при этом статья расхода из справочника «Статьи расхода» должна иметь вид расхода «Транспортные расходы» – речь идет про проводку по налоговому учету”.

  • Avatar

    Рамиля Мар 11 2015 - 17:11

    Здравствуйте. У меня стоит 1С 8,3 в конфигурации: ВДГБ: Бухгалтерия для некоммерческой организации, редакция 4.4 (4.4.30.1) . В этой базе будет работать 1 предприятие по НКО а другое предприятие – по УСН. Вопрос- есть ли обучающие семинары (курсы) на эту конфигурацию? Цена покупки? В прошедшем семинаре все так понятно. В моей конфигурации не так… Спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 11 2015 - 18:43

      Добрый день, Рамиля!
      Да, семинары показываются на обычной 1С:Бухгалтерия. Для ВДГБ: Бухгалтерия для некоммерческой организации у нас нет курсов, мы даже не консультируем по ней – только по обычной 1С:Бухгалтерия 8.2 (8.3), 1С:ЗУП и 1С УТ.

  • Avatar

    Андрей Мар 11 2015 - 15:26

    УИН!!!? Как в 1с8.3 заполнят УИН в платежках на налоги и взносы? Где брать? Как автоматизировать?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 11 2015 - 18:52

      Добрый день!
      Порядок проставления в платежных поручениях уникального идентификатора начисления (он же – УИН) регламентируется приказом Минфина России от 12.11.2013 № 107н (далее – Приказ). Так, до 31.03.2014 этот идентификатор прописывается в реквизите “Назначение платежа” (поле 24 поручения), причем при заполнении данного поля он указывается первым (абз. 2, абз. 3 п. 8 Приказа), например: “УИН12345678901234567890///Страховые взносы ……”
      Информацию по УИНу можно посмотреть на диске ИТС.

  • Avatar

    Марина Мар 11 2015 - 15:04

    Добрый день! Подскажите, как правильно начать работать в 1С 8.3 с фискальным регистратором ШТРИХ-М-ПТК?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 11 2015 - 18:59

      Добрый день, Марина!
      В какой конфигурации Вы работаете? УТ? Бухгалтерия? Что-то еще?

      • Avatar

        Марина Мар 12 2015 - 09:52

        Доброе утро! Работаем в 1С Бухгалтерия предприятия ред 3.0. Устанавливаем фискальный, но как с ним работать не знаем. С ПРО и РКО можно печатать чек. подскажите как сделать правильно, как оформлять первичку в течении дня и с учетом остатка на следующий день

        • Avatar

          Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 12 2015 - 11:22

          Доброе утро, Марина!
          Мы можем подсказать только настройку фискального регистратора. В разделе Администрирования – Подключаемое оборудования Вы должны создать и настроить экземпляр подключаемого оборудования вида Фискальные регистраторы. Для этого выбираются доступные драйверы и элемент справочника сохраняется. Настраивается сам драйвер в форме настройки.
          Как работать с этим оборудованием в 1С Вы должны спросить тех, кто Вам подключал его и устанавливал.

  • Avatar

    Вера Петровна Мар 11 2015 - 14:43

    Уважаемая, Ольга.
    Мне нужно рассчитать пени по уточненной декларации.
    Я сомневаюсь в ставках с 16.12.14г. 17% и с 02.02.15г. -15%. Эти ставки модно использовать в расчете пеней по налогам?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 12 2015 - 14:01

      Добрый день,Ольга Петровна!
      У нас на сайте мы консультируем по работе в программах 1С Бухгалтерия, ЗУП и УТ.
      Учетные вопросы мы не решаем. Обратитесь в письменной форме к налоговикам или аудиторам. Они обязаны вам дать ответ также в письменной форме, чем вы и сможете безболезненно руководствоваться.

  • Avatar

    Гость Мар 11 2015 - 14:25

    Добрый день. Перешли с 1С.8.2 на 1С.8.3. Страховые взносы за 2014 год начисляются на счет 69.02 и на счет 69.07.Что делать?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 12 2015 - 12:49

      Добрый день, Гость,
      С 2014 года взносы программа начисляет на счет 69.02.7 (69.07 нет вообще). После перехода бывают какие-то накладки даже если программа типовая, поэтому чтобы разобраться в вашей ситуации нужна база и, вероятно, анализ ситуации в Отладчике (Конфигуратор).

  • Avatar

    Гость Мар 11 2015 - 14:21

    Доброе утро! В программе 1с8.3 предприятие интерфейс “Такси” столкнулась с проблемой заполнения документа “Реализация товаров и услуг” в части агентских услуг. В форме отсутствует возможность выбрать “вид операции”. Пришлось вернуться в старый интерфейс и работать с данным документом. Ранее данный документом в “Такси” прекрасно заполнялся. Прошу Вас прокомментировать данную ситуацию. С уважением, Светлана

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 11 2015 - 19:03

      Добрый день, Гость!
      Мы также работаем с тем, что предлагают разработчики, Вам надо написать на горячую линию 1С.

  • Avatar

    Гость Мар 11 2015 - 14:05

    Подскажите пожалуйста, как изменить дату при формировании баланса вновь созданной организации в 1с8.3. Мне выдает период по 31.12.2015, а нужно по 31.12.2014г

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 12 2015 - 13:55

      Добрый день, Гость!
      Скорее всего, программа все делает правильно, выставляя этот период, все зависит от даты регистрации предприятия. Похоже, она прошла в 2015 году. Вот ссылка из Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ “О бухгалтерском учете”:
      “(Статья 15. Отчетный период, отчетная дата ):
      1. Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (отчетным годом) является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно, за исключением случаев создания, реорганизации и ликвидации юридического лица.
      Положение части 2 статьи 15 настоящего Федерального закона не применяется при изменении типа государственного (муниципального) учреждения
      2. Первым отчетным годом является период с даты государственной регистрации экономического субъекта по 31 декабря того же календарного года включительно, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и (или) федеральными стандартами.”

  • Avatar

    Мария Мар 11 2015 - 13:56

    Здравствуйте. Работаю в 1С версия 8.3. Формирует ли эта версия табель и платежно- расчетную ведомость Т-49. Спасибо

  • Avatar

    Cветлана Мар 11 2015 - 12:55

    Добрый день!
    У меня договор длительного цикла. Предприятия 8.2 на ОСНО применяем ПБУ 18.
    Какие проводки сделать чтобы отразить выручку пропорционально расходам? Через 46 не получается, проблема с НДС. Помогите пожалуйста, отчет скоро сдавать..

  • Avatar

    Виктория Мар 11 2015 - 11:21

    Здравствуйте! Очень нужна Ваша помощь. Какими документами в 1С8.3 Такси отразить частичный возврат авансового платежа?
    Суть операции. Расчет по одному договору.
    25.11.14 получен аванс- 1570000,00
    01.12.14 частичный возврат аванса-880000,00
    18.12.14 отгрузка 495078,40
    29.12.14 отгрузка-197921,60
    1.12.14 возвращен покупателю аванс по этому договору в сумме 880000,00-здесь не понятно какими документами и проводками откорректировать НДС? Выписать счет-фактура выданный или полученный? И как должно отразиться это сумма в книге продаж и покупок?

  • Avatar

    Ninf52 Мар 11 2015 - 08:32

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста почему Учетная политика только для скачивания 2 дня. Мы оплачивали эти вебинары еще в прошлом году и даже не смогли попасть. Я очень возмущена.

    • Avatar

      Екатерина Толстова (менеджер Profbuh8.ru) Мар 11 2015 - 18:26

      Нина Александровна, для Вас этот семинар доступен для скачивания неограниченное количество времени. Не переживайте. Более того, Вы можете скачать конструктор Учетной политики,ссылки выслали сегодня на Вашу почту .Получили?

  • Avatar

    nfnmznf Мар 10 2015 - 23:45

    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, что не так введено?
    Работаю в 1С Бухгалтерия 8.3. По выполненным производственным услугам нужен расчет себестоимости единицы работ. На основании акта операцию провожу через документ “оказание производственных услуг”, материалы списываю по требованию-накладной. При закрытии месяца в “справке-расчете калькуляции себестоимости продукции” в б/у и н/у почему то разное кол-во списанного сырья. По б/у как и в требовании-накладной, а в н/у почему то меньше. Следовательно в б/у проходит до списание фактических затрат(от плановых)(Д90.02.К20.01 черным), а в н/у уменьшение(Д90.02К20.01 красным) .

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 12 2015 - 14:31

      Добрый день, nfnmznf!
      К сожалению, вопросы расчета себестоимости удаленно и без базы решить сложно. Мы не можем ответить, не видя промежуточных данных.) Скорее всего при проведении ТрН по НУ у Вас прошла разница. Или еще где-то. Разбираться нужно конкретно с каждым списанным сырьем по Карточке субконто по НУ за тот же период, где различается количество. Отлично все показывает. Другого пути нет.

  • Avatar

    Наталья Мар 10 2015 - 20:36

    добрый день! Компания на УСН (доходы) + доп. посреднические операции, компания выступает в роли агента (продажа товара Комитента), 1С Бухгалтерия 8.3. В доход попадает сумма товара, оплаченная покупателем. Подскажите, плиз, как в программе в доходы получить только сумму агентского вознаграждения? Спс.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 10 2015 - 09:58

      Добрый день, Наталья!
      Поступление на р/с формирует доход по УСН? Или попадает в графу 4?
      При правильном виде договора с комитентом выручка оплаченного авансом товара определяется, как доход комитента. Отдельной строкой в КУДИР сторнирующей записью

  • Avatar

    Елена Мар 10 2015 - 19:49

    Подскажите, пожалуйста, как оприходовать материалы, списать их в производство и выпустить продукцию для последующей продажи в 1с бух 8,3?

  • Avatar

    Надежда Мар 10 2015 - 18:43

    1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Базовая версия (2.0.63.3)
    Пожалуйста, помогите:
    напишите как правильно и корректно в 1-С провести пеню(поступившую на Р\С от жильцов за несвоевременно уплаченную квартплату) – расчет квартплаты производим не в 1С , а в вычислительном центре.Необходимые для этого проводки :
    1) Дт76.06Кт76.2.- начислена пеня;
    2)Дт51Кт76.06.-выписка банка -поступила пеня;
    3)Дт76.2Кт91.1- поступившая пеня отнесена на прибыль организации.
    С уважением,Надежда

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 10 2015 - 22:34

      Надежда, мы к сожалению не консультируем по 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК.
      Вам лучше обратиться к фирме, у которой покупали программу. В Вашей конфигурации свои документы для начисления пени и штрафов, насколько я знаю.

  • Avatar

    Надежда Мар 10 2015 - 18:41

    Моя версия программы: 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Базовая версия (2.0.63.3)
    Пожалуйста, помогите:
    как в программе корректно провести поступившую сумму дохода (арендную плату от организации, арендующей у нас помещение)?
    1)Дт 51Кт62.01.-поступила арендная плата;(- через выписки банка)
    2)продажа- реализация товаров и услуг
    3) отнести сумму арендной платы на прибыль.
    с уважением, Надежда

  • Avatar

    Гульнара Мар 10 2015 - 17:55

    Добрый день!
    Я ,экономист по образованию,но в Университете программу 1С :Бухгалтерию проходили поверхностно.Хочу научиться программе 1С: Бухгалтерия ЗУП, т.к работодатели требуют знание по программе 1С, с чего начинать?,где?, есть ли самоучитель и т.д .
    Спасибо.
    С уважением,Гульнара.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 10 2015 - 22:44

      Добрый вечер, Гульнара!
      У нас есть хорошие курсы по 1С:ЗУП Елены Гряниной и по 1С:Бухгалтерии Ольги Шерст.
      Если заинтересуетесь, то напишите, мы подключим менеджера, который даст Вам исчерпывающие ответы на все вопросы.
      ——————————————————————-
      Единственно, учитывайте, что наши курсы идут достаточно долго в ежедневном режиме, кроме выходных (Бухгалтерия – 2,5 месяца!) и требуют не менее 3 часов для учебы (уроки – теория – практика). Курсы дистанционные, что очень удобно. Проходите в своем ритме, отчитываетесь за каждый пройденный модуль. Кураторы курса Вас ведут, принимают отчеты и отвечают на вопросы, возникшие по модулю.

  • Avatar

    Галина Мар 10 2015 - 17:50

    НКО ТСЖ Доходы 7 млн.руб-целевые взносы и 50000 доходы по депозиту, больше доходов нет, может ли ТСЖ применять понижающий тариф 20% ПФ, 5,1 и 2,9 не начислять и надо ли от доходов по депозиту платить налоги.Мы на УСН 15%. ТСЖ образовалось в декабре 2013г. у нас коттеджный поселок в этой сфере раньше не работала -учусь

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 11 2015 - 00:52

      Добрый день, Галина!
      У нас на сайте мы консультируем по работе в программах 1С Бухгалтерия, ЗУП и УТ.
      Учетные вопросы мы не решаем. Обратитесь в письменной форме к налоговикам или аудиторам. Они обязаны вам дать ответ также в письменной форме, чем вы и сможете безболезненно руководствоваться.

    • Avatar

      Галина Мар 11 2015 - 01:10

      Я вроде разобралась,но Вашим советом надо тоже воспользоваться

  • Avatar

    Светлана Мар 10 2015 - 17:48

    Интересный вебинар про Учетную политику, досмотрела до конца, и надеялась, что спец.предложение будет по шаблонам и конструктору по учетной политике,пусть хотя бы не бесплатно, но и не дорого.Вещь все таки нужная

  • Avatar

    Мария Мар 10 2015 - 16:22

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста формируется ли табель и расчетно-платежная ведомость Т-49 в программе 1с версия 8.3 Спасибо

  • Avatar

    Юлия Мар 10 2015 - 16:07

    Здравствуйте!
    У меня 1 с 8.3
    На носу сдача бухгалтерского баланса.
    Он у меня не сходится.
    Помогите пожалуйста. Работаю первый год.
    Заранее спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 10 2015 - 22:49

      Добрый вечер, Юлия!
      Попробуйте выполнить встроенную экспресс проверку ведения учета в своей базе: гл. меню – Все функции – Отчеты – Экспресс-проверка.
      Она покажет Вам возможные ошибки.

  • Avatar

    Ольга Мар 10 2015 - 15:48

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как отобразить в справке 2НДФЛ, НДФЛ удержанный с физ.лица не являющего сотрудником организации 1С.УПП

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 10 2015 - 23:43

      Добрый вечер, Ольга!
      Мы работаем только с конфигурациями 1С:Бухгалтерия, 1С:ЗУП и 1С:УТ. Вам лучше задать Ваш вопрос на горячую линию 1С.
      ,

  • Avatar

    Татьяна Мар 10 2015 - 15:25

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, могу ли я принять к вычету входной НДС в первом квартале 2015 года, что бы не показывать НДС к возмещению, товар импорт получен в 4 квартале 2014 года, пошлины и НДС оплачены таможне также в 4 квартале (иначе товар не “выпустили бы”), оприходован товар в 4 квартале, но не продавался, если провести документ ГТД по импорту в 2014 году, то появляется убыток и НДС к возмещению (что не хочется показывать). И как это возможно сделать в программе Бухгалтерия 8.2. Спасибо за ответ.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Апр 30 2015 - 13:19

      Татьяна, добрый день!
      Только сейчас увидела ваш вопрос.
      Если еще актуально)))
      Перенос вычета на более поздний период “официально” озвучен с 2015 года. И налоговики обращают на это внимание. Но правомерность подобного подхода при применении старой редакции ст. 172 НК РФ подтверждена в п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N 33.
      Остаются и споры по поводу того какие именно вычеты можно переносить на более поздние периоды?
      На мой взгляд, именно таможенный НДС поименован в п.2 ст.171 НК РФ, на который ссылается ст.1.1 ст.172 НК РФ, позволяющая переносить вычет.
      ——–
      В программе “отложить” таможенный НДС поможет более позднее формирование документа “Отражение НДС к вычету”

  • Avatar

    Галина Мар 10 2015 - 15:08

    Здравствуйте!

    У меня версия 8.2, подскажите, пожалуйста, как вести отдельную нумерацию приходных и расходных ордеров и разные кассовые книги для подразделений

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 12 2015 - 14:06

      Добрый день, Галина!
      В обычной Бухгалтерии Предприятия 8 Вы не сможете сделать разные кассовые книги и разную нумерацию приходных и расходных ордеров для подразделений. Нужно будет привлекать специалиста для доработки конфигурации или написания внешнего отчета по Кассовой книги.

  • Avatar

    Елена Мар 10 2015 - 14:29

    Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, при переходе с УСН на ОСНО какие отчеты сдаются на общей системе?

  • Avatar

    Елена Мар 10 2015 - 12:52

    Добрый день! Подскажите, правильно ли я отнесла поломоечную машину стоимостью 230 000 на основные средства, у меня начисляется на неё амортизация и плачу налог на имущество. Это верно или нет, так как эта машина вроде бы как относиться к движимому имуществу? Такая же проблема и программным продуктом стоимостью 76000, что с ними делать, куда правильно относить?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 12 2015 - 18:16

      Добрый день, Елена!
      Вы правильно отнесли на ОС поломоечную машину. Амортизация совершенно правильно начисляется. А вот почему вы платите налог на имущество не понятно. Если Вы приняли к учету ОС после 01.01.2013 года свою поломоечную машину (это движимое имущество – оно определяется автоматически заданием группы учета ОС, я думаю, что там у Вас все верно – не земля, не сооружения, не космические станции и т. д.), тогда начисляться налог на имущество не должен никак!
      Проверяйте обновление. Возможно, у Вас измененная конфигурация, что-то дорабатывалось или прошло некорректное обновление, но этого точно не должно быть. И ничего специально для этого делать в программе не надо: все сама “видит” и соответственно при заданных условиях (позже 01.01.2013 принятия к учету и движимое имущество) – в расчете на имущество не участвует.

  • Avatar

    Марина2014 Мар 10 2015 - 11:16

    Бухгалтерия 8.3 такси почему при начислении заработной платы происходит автоматическое заполнение начислений? я не нажимаю заполнить.Хочу начислить только одному человеку выходит всем.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 10 2015 - 23:49

      Добрый день, Марина!
      Если Вы не хотите заполнять по всем, то используйте кнопку Подбор или Добавить в форме документа.

  • Avatar

    Наталья Мар 10 2015 - 09:18

    Добрый день,
    Просьба помочь разобраться в вопросе с торговым сбором в Москве. Цель моего вопроса не дискуссия Вас с “Главбухом”, а понять нашу ситуацию. На ВАшем семинаре 23.12.14 были изложены условия применения торг.сбора плательщиком (в частности, ключевым понятием выделено “торговая сеть”), но в своем ответе журнал “Главбух” отрицает возможность исключения из числа плательщиков тех,кто не отвечает понятию “торг.сеть”. Сумма торг.сбора, которую мы рассчитали, для нашего бизнеса губительна. Просьба помочь разобраться в Ваших/наших аргументах по включению/невключению в число плательщиков торг.сбора “не сетевиков”

  • Avatar

    Елена Мар 7 2015 - 00:15

    Здравствуйте. Подскажите, как открыть доступ к изменению номера документов? (чтобы не было доп. предупреждения, действительно ли я хочу изменить номер)

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 10 2015 - 23:41

      Добрый вечер, Елена!
      Если Вы работаете в конфигурации 1С:ЗУП, то через раздел Сервис – Служебные – Настройка стратегии редактирования номеров (кодов) объектов.
      В !С:Бухгалтерии через Операции – Обработки – Настройка стратегии редактирования номеров (кодов) объектов

  • Avatar

    Наталья Мар 6 2015 - 22:13

    Добрый вечер! С наступающим праздником Весны!
    Очень хотелось бы получить ответ на следующий вопрос: работаю в версии 8.3 (базовая). Заполняю авансовый отчет на приобретение ТМЦ (порядка 10 позиций). В кассовом чеке отдельно выделена позиция “Транспортные услуги” (по доставке ТМЦ до организации). Как мне на эту сумму транспортных расходов увеличить стоимость каждой позиции ТМЦ в авансовом отчете? Можно ли учесть в стоимости ТМЦ НДС, выделенный в чеке отдельной строкой или эту сумму НДС не учитывать в целях налогообложения?

    Заранее огромное спасибо за ответ.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 11 2015 - 00:10

      Наталья, добрый вечер!
      В 1С;Бухгалтерии Предприятия 3.0 есть для этого специальный документ “Поступление доп. расходов” (Раздел Покупки). Документ предназначен для отражения услуг сторонних организаций, затраты на которые включаются в стоимость товаров.

  • Avatar

    Анфиса Мар 6 2015 - 20:04

    Добрый вечер! Всех женщин с наступающим праздником!
    Вопрос: с физ.лицом заключен договор аренды оборудования, как в 1с 8.3 бухгалтерия
    реализовать возможность формирования карточки 1НДФЛ по данному физ.лицу.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 10 2015 - 23:27

      Добрый день, Анфиса!
      Создать новое начисление в справочнике Начислений “Аренда оборудования” и закрепить его за данным сотрудником.

  • Avatar

    Светлана Мар 6 2015 - 16:58

    Прошу помочь разобраться.
    У нас стоит корп.8.2(есть обособл подраздел., не выд на отд. баланс)20 чел всего + ЗУП 2.0, хотим перейти на 3.0.
    Можно ли в 3.0 в полном объеме вести учет + отчетность в фонды и НДФЛ, или нужен доп-но ЗУП 3.0.
    СПАСИБО

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 10 2015 - 23:25

      Светлана!
      Бухгалтерию КОРП мы не консультируем, к сожалению. Могу сказать только об обычной Бухгалтерии 3.0, в которой для организаций, в которых не более 60 человек были добавлены документы начисления отпускных и больничных. Но в очень усеченном виде. Практически невыходы в программе зафиксировать Вы не сможете и считать все придется вручную. Хотя всю отчетность сдать в Бухгалтерии Вы сможете. Но считать зарплату в Бухгалтерии Вам будет неудобно.
      Поэтому, если работали на Бухгалтерии 2.0 и имели ЗУП 2.5, то можете перейти на Бухгалтерию 3.0 и продолжать обмениваться данными с ЗУП 2.5 или настроить синхронизацию с ЗУП 3.0, если перейдете. Попробуйте обновиться в копии и посмотреть или позвоните на горячую линию 1С.
      ———————————————
      Опять-таки я отвечаю на Ваш вопрос, исходя из обычной Бухгалтерии. Мы работаем с обычной Бухгалтерией, ЗУП и УТ и консультируем по ним.

  • Avatar

    Гость Мар 6 2015 - 14:05

    Мне посоветовали: ” для подмены организации в документах можете использовать встроенную обработку «Групповое изменение реквизитов» в разделе Администрирование – Поддержка и обслуживание. Отобрать в справочнике организаций свою организацию и изменить в ней реквизит «Юридическое/Физическое лицо» на «Физическое лицо». После перепровести все документы.” У меня не получается выбрать ЭЛЕМЕНТЫ. Помогите пожалуйста.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 11 2015 - 00:24

      ООО ПСЛ, добрый вечер!)
      1. Открываете обработку.
      2. Изменять: Организации
      3. Изменяемые реквизиты: Юридическое/Физическое Лицо
      4. Новое значение: Физическое лицо
      5. Кнопка Изменить реквизиты.
      ————————————————————————
      PS: Делайте все на копии рабочей базы, иначе можно испортить базу. И поскольку мы не видим Вашу базу, и воспринимаем ситуацию только с Ваших слов, то причина и “лечение” проблемы могут быть другими. Я повторю, что Вам лучше обратиться к специалисту и показать ему базу, чтобы он внес необходимые изменения.

  • Avatar

    Наталия Мар 6 2015 - 13:55

    С 8 Марта дорогие коллеги!!!
    Примите наши поздравленья
    В международный женский день!
    Пусть будет ваше настроение
    Всегда цветущим, как сирень,
    Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
    И дети счастливы всегда,
    Пусть дом ваш будет полной чашей!
    Удачи, счастья и добра!
    Источник http://www.pozdrav.ru/8m2.shtml

  • Avatar

    Татьяна Мар 6 2015 - 13:23

    Добрый день!
    Можно ли в Бухгалтерии 3.0 “ТАКСИ” вести головное подразделение и обособленное?
    1. Необходимо делать из одной программы реализацию от головного и обособленного подразделения. Счета-фактуры от головного выписываются верно, а вот от обособленного в счетах-фактурах КПП исправляем для клиентов “ручками”.
    2. Необходимо приход от поставщиков тоже делить, либо КПП головного, либо обособленного подразделения.
    Следовательно выгрузка для отчетности по НДС тоже будет неверной? Будет везде проставлен КПП головного предприятия. Можно ли что-то сделать в настройках? Или придется покупать 1С:КОРП?
    Спасибо!

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 11 2015 - 00:56

      Добрый вечер, Татьяна!
      К сожалению, в обычной 1С:Бухгалтерия нет возможности вести обособленные подразделения. Для этого Вам нужно апгрейтиться на 1С:Бухгалтерию КОРП. Там все это делать Вы сможете.

  • Avatar

    Cветлана Мар 6 2015 - 12:52

    Добрый день!
    Проблема с отражением выручки по договору длительного цикла.
    1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.116) ОСНО
    Дт 46 КТ 90.1 (выручка) 300 000 руб. (С НДС)
    Дт 90.3 Кт 76 (НДС с непредъявленной выручки) 45 762,71 руб.
    Не могу понять где кроется ошибка, у меня НДС по налоговому учету попадает в базу расчета налога на прибыль и соответственно завышает ее на сумму НДС.

  • Avatar

    Эльмира Мар 6 2015 - 12:41

    Здравствуйте! Проблема в формировании акта сверки в 1с 8.3. Не учитывает сч 76, хотя в настройках указан. Не поможете? Пожалуйста!!!

    • Avatar

      Эльмира Мар 6 2015 - 12:47

      Все, сама разобралась!

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 10 2015 - 23:03

      К сожалению, очень сложно что-то советовать, не видя базы.
      Но если Вы точно знаете, что счет 76 использовали в расчетах с контрагентом, то проверяйте период при формировании акта сверки, чтобы дата расчета в него входила, договор, возможно при 76 использовался другой, что Вы выставили в акте, и смотрите чтобы валюта соответствовала… обязательно сделайте Карточку субконто по нужному контрагенту, проверьте даты, договоры и счета.

  • Avatar

    Жанна Мар 6 2015 - 12:41

    подскажите, пожалуйста, как в справочнике “Валюты” построить список курсов за какой-либо период?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 10 2015 - 22:52

      Добрый вечер, Жанна!
      Вы можете это сделать через Универсальный отчет по регистру сведений Курсы валют и в самом Регистре сведений Курсы валют, задав группировку по валютам и нужный период.

  • Avatar

    Нина Мар 6 2015 - 11:49

    как отразить имущество за баланс(проводки), переданное администрацией в МУП в хозяйственное ведение.

  • Avatar

    Гость Мар 5 2015 - 19:52

    Подскажите:как в 8.3 ввести остатки транспортных расходов НалУчете?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 11 2015 - 00:45

      Добрый вечер!
      Остатки вводятся специальным документом Ввод остатков или через обработку Помощник ввода остатков по нужным счетам.

  • Avatar

    Vlad Мар 5 2015 - 16:44

    В каком разделе пр-мы 1с.v8 (ред.2.0) найти отчет 2-НДФЛ?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 5 2015 - 22:50

      Добрый вечер, Vlad!
      Раздел “Зарплата” – “Учет НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ, если Вы работаете в 1С:Бухгалтерии Прелприятии.

  • Avatar

    Нина Петровна Мар 5 2015 - 16:34

    Добрый день. Работаю в 1С8.3 /Такси/. При формировании книги доходов и расходов по ИП /оптовая торговля/ суммы по покупке товара идут красным и с минусом. Так и должно быть или что-то я не так делаю? Спасибо

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 11 2015 - 01:42

      Нина Петровна!
      Сложно сказать не видя базы и настроек учета, а мы и не имеем права отвечать на вопросы учетной политики – только консультируем по работе в программе 1С по хозоперациям.
      Как будет заполняться КУДИР по расходам зависит рт того, как в настройках учетной политики на закладке “УСН – Порядок признания расходов” указан способ отнесения товаров на расходы:
      или поступление и оплата поставщику
      или поступление, оплата поставщику и реализация покупателю
      или поступление, оплата поставщику, реализация покупателю и оплата от покупателя
      Смотрите, какой у вас вариант.
      То есть программа ставит в расходы по выбранному Вами варианту событий: поступление, оплата, отгрузка, например. Проверяйте все: не только поступление и оплату, но и реализацию поступившего товара. Пока он не будет реализован полностью, вероятно, в КУДиР будет то, что Вы видите.

  • Avatar

    Гость Мар 5 2015 - 15:18

    Здравствуйте вы можете помочь не цепляется НДС к цене в отчете Стоимостной оценки склада

  • Avatar

    ирина Мар 5 2015 - 12:22

    Подскажите с чего начать изучение 1 с бугалтерия

  • Avatar

    Лариса Мар 5 2015 - 11:16

    Доброй ночи Мне надо в 1с УТ версия 8.2 надо поменять вид затрат

  • Avatar

    Анжелика Мар 5 2015 - 11:11

    Здравствуйте уважаемые коллеги, мне необходима методика ведения транзитного валютного и текущего валютных счетов. У нас денежные средства приходят на транзитный счет из Италии, затем мы их переводим на текущий валютный счет, а затем по мере необходимости на текущий расчетный счет. Как правильно вести учет подскажите пожайлуста.

  • Avatar

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 5 2015 - 10:55

    Добрый день, Светлана!
    Согласно правилам, поставщик выписывает счет-фактуру на имя агента, который не регистрирует ее в книге покупок. На основании полученного счета-фактуры агент выписывает счет-фактуру для принципала, который и регистрирует его в книге покупок. Кроме указанного счета-фактуры агент передает также копию счета-фактуры, полученного им от поставщика товаров, заверенную в установленном порядке. Такой порядок действует в случае, если агент выступает от своего имени.
    Создание счета фактуры идет на основании документа поступлении товаров и услуг от поставщика, где заполняются поля Счет-фактура № и от и нажимается кнопка Зарегистрировать.
    Откройте документ Счет-фактура полученный на поступление.
    В полях Счет-фактура № и от введите номер и дату счета-фактуры агента. Дата счета-фактуры, перевыставленного принципалу, должна соответствовать дате счета-фактуры, который поставщик выставил на имя агента.
    В поле Получен укажите дату фактического получения счета-фактуры. По умолчанию ставится дата из документа-основания.
    В поле Составлен от имени укажите поставщика, у которого агент приобрел товары, если аналогичное поле не было заполнено в первичном документе “Поступление товаров и услуг”. Эта информация необходима для отражения данных в графе (9) книги покупок.

  • Avatar

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 5 2015 - 10:44

    Добрый день, Светлана!
    На основании документа Поступление ТиУ с видом договора “С комиссионером (агентом) на закупку” составляется документ “Счет-фактура полученный”.
    В реквизите “Составлен от имени” – указать поставщика товаров.

  • Avatar

    Вера Мар 5 2015 - 10:41

    Вопрос по НДС: В чеке ККМ на бензин выделен НДС. Как сделать вычет, чтобы чек ККМ попал в книгу покупок? Спасибо.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 5 2015 - 11:31

      Добрый день, Вера!
      В авансовом отчете необходимо на закладке “Прочие” поставить галочку в графе “СФ”. Автоматически сформируется запись в книгу покупок.
      Прочитайте справку в программе по документу “Авансовый отчет”

  • Avatar

    Надежда Михайловна Мар 4 2015 - 13:43

    Добрый день! Помогите, не понимаю как мне все это закрыть 1 “Не перенесен убыток прошлого года.
    Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду “”Убыток текущего периода””.
    Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
    С кредита счета 09 по виду “”Убыток текущего периода”” в дебет счета 09 по виду “”Расходы будущих периодов”” с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду “”Убыток текущего периода””.
    С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом “”Убытки прошлых лет”” на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка”
    Сделала проводки как написано, все равно опять это же сообщение. Не понимаю, как , что сделать? Спасибо!

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 5 2015 - 12:12

      Добрый день, Надежда Михайловна!
      А вы отражаете проводку Д97 К99 только в НУ?
      Вы все записи про налоговый убыток проделываете при отмененной реформации баланса? А потом снова реформация..?

  • Avatar

    Larissa Мар 4 2015 - 12:03

    как отразить убыток за 2014год в бухгалтерии 1с 8.3

  • Avatar

    Марина Мар 4 2015 - 10:59

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста почему при закрытии месяца не выходит (авансовый) расчет налога на имущество (по квартально)? Выходит по концу года общая сумма за год, хотя в настройках “порядок уплаты” стоит галочка- уплачиваются авансы. За ранее спасибо

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 5 2015 - 11:36

      Добрый день, Марина!
      Скорее всего, Вы не выполняете перед закрытием месяца заполнения квартального регламентированного отчета «Авансы по налогу на имущество». Его можно создать в сервисе «регламентированные отчеты». После заполнения и сохранения отчета можно перейти в сервис закрытия месяца.
      Теперь должна быть доступна операция «Расчет налога на имущество».

  • Avatar

    Гость Мар 4 2015 - 10:55

    Здравствуйте, не могу найти ответ на вопрос. У нас оптовая торговля мед.изделиями с НДС и без НДС , в конце периода распределяем входящий НДС по услугам, И счета-фактуры сначала попадают в книгу покупок на всю сумму, а после распределения в пропорции восстанавливаются в книге продаж, а код в счетах -фактурах также 01, а мне сказали что он в книге продаж должен быть 21

  • Avatar

    Елена Мар 4 2015 - 05:25

    Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста, ввод начальных остатков на 01.01.2015 г. нужно делать по всем счетам, по которым есть сумма (например 41.01, 51, 68, 71, 69)

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 4 2015 - 12:59

      Добрый день, Елена!
      Это Вы решаете сами, что отражать, а что – нет. Но ОСВ на начало 2015 года, должна совпадать с ОСВ на конец 2014-го.)
      Поэтому водите начальные остатки в новой базе на 31.12.2014 по тем счетам, что имели в конце 2014-го.

  • Avatar

    Ольга Мар 3 2015 - 21:17

    Добрый вечер .У меня прооблема В !с 8.3 ввожу остатки на 1 число года по сч 41.01 и 68.12 . И они проводкой проходят на счет вспомогательный ООО .И на 1 числротчетного года остаются так и должно быть ил надо какими то проводкаии закрыть сч ооо С уважение Ольга .

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 4 2015 - 13:28

      Добрый день, Ольга!
      начальные остатки в базу вводятся не первым числом нового года, а последним числом старого. Кроме того, Вы указываете организацию при вводе остатков.
      Большего сказать, не имея базы – не могу. Но Вы всегда можете скорректировать проводки прямо из документа Ввода остатков – Дт/Кт – Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа) так, как считаете нужным.

  • Avatar

    Ирина Мар 3 2015 - 16:27

    Огромное спасибо Ирине Шавровой за ответ на вопрос по РКО и ПКО от 28.02.2015

  • Avatar

    Татьяна Мар 3 2015 - 12:04

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как в 1С сделать конвертацию? Оплатили с валютного счета в долларах, контракт в Йенах, документы тоже в Йенах. Остаток на 60.21 и на 60.22. Или как сделать взаимозачет.

  • Avatar

    Марина Мар 3 2015 - 11:47

    Вопрос:”Для чего с 01.10.2014г. для организаций, освобожденных от уплаты НДС по ст.145 НК РФ, нужно установить в учетной политике признак “Организация освобождена от уплаты НДС”

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 4 2015 - 15:41

      Добрый день, Марина!
      Для того, чтобы правильно формировать отчетность и закрывать месяцы, кроме того, меняется правила заполнения документов.
      Например, ведение книги продаж.
      Теперь пункт 3 Правил ведения книги продаж, применяемой при расчетах по НДС (утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.11 № 1137), содержит прямое указание на то, что налогоплательщики, использующие право на освобождение в соответствии со статьями 145 и 145.1 НК РФ, регистрируют счета-фактуры в книге продаж.

  • Avatar

    Анна Мар 3 2015 - 10:04

    Здравствуйте, мне надо помочь по выпуску готовой продукции на заводе железобеннонных изделий, номенклатура и спецификация введены. Последовательность формирования документооборота.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 4 2015 - 15:20

      Добрый день, Анна!
      Выпуск готовой продукции в 1С:Бухгалтерия предприятия осуществляется документом Отчет Производства за смену, закладка материалов как раз заполняется из заведенных спецификаций на готовую продукцию, материалы списываются при проведении.

  • Avatar

    Гульшат Мар 2 2015 - 15:51

    У нас усн доходы-расходы услуги я уже замучилась где моя ошибка когда я формирую кудир у меня не налоги с фот не сама зарплата (делаем во внешней программе) вводим документом отражение зп в регламентированном отчете не садится на расходы и что интересно один налог (взнос) садится нр фсс а другой нет например пфр хотя мы и начисление и перечисление делаем правильно последовательно хотя в выписках банка пишет в ну указывается автоматически
    Подскажите пожалуйста пошагово где я что неправильно делаю

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 4 2015 - 15:52

      Добрый день, Гульшат!
      Если у Вас перенос из ЗУП 2.5 осуществляется в Бухгалтерию “сводно”, то данные на расходы в КУДИР не попадут. Это особенность 1С, поэтому либо устанавливайте “по сотрудникам” и в субконто в документе Отражение Зарплаты в РУ заполняйте субконто Сотрудники по каждому или ставя все на одного: “Все сотрудники”.
      Есть возможность при уплате налогов корректировать регистр КУДиР (вид операции – Прочее).
      Либо заполняйте КУДИР через документ Операции – Прочие операции – Записи в книгу доходов и расходов (УСН) вручную для заполнения отчета КУДиР

  • Avatar

    Ольга Мар 2 2015 - 15:36

    Прошу помочь закрыть месяц,при регламентном закрытии ,программа не выдает ошибки,т.е. все операции проходят успешно,но по Дт сч 26 остается сальдо,закрытие не формируется.

    • Avatar

      Бондарь Зоя Николаевна Мар 3 2015 - 10:59

      Выбирайте ОСВ по счету 26, и посмотрите, что именно не закрывается, исправляйте операцию

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 4 2015 - 15:15

      Добрый день, Ольга!
      если Вы не распределяете счет 26, то лучше установить в учетной политике на закладке Затраты – Косвенные расходы – “В себестоимость продаж (директ-костинг)”, тогда при закрытии месяца 26 счет точно закроется.

  • Avatar

    Татьяна Мар 2 2015 - 15:22

    Здравствуйте, какие проводки надо сделать при получение безвозмездной помощи на приобретение основных средств – муниципальная поддержка малого бизнеса. Спасибо

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 5 2015 - 11:14

      Добрый день, Татьяна!
      Например, при работе в программе 1С БП 8.
      Банковская выписка с видом операции “Прочее поступление”. Принимаете к учету на счет 86.01 “Целевое финансирование”
      1е субконто – Назначение целевых средств – Муниципальная поддержка малого предпринимательства.
      2е- субконто – Договор – приобретение внеоборотных активов.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 5 2015 - 11:18

      Добрый день, Татьяна!
      Общая схема, на мой взгляд, такая:
      1. Составление соглашения по безвозмездной помощи: Новый договор с видом “Прочее”.
      2. Документ Поступление на расчетный счет: счет расчетов выбрать 98.02 безвозмездные поступления.
      3. Ручная операция: Дт 98.02 (безвозмездная помощь) Кт 91.01 (прочие доходы)

  • Avatar

    Людмила Мар 2 2015 - 15:20

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как изменить дату отчета РСВ-1. ОТчет сдается на бумажных носителях. Необходимо распечатать с более раньней датой

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 4 2015 - 15:07

      Добрый день, Людмила!
      Если сдаете на бумажном носителе, то дату и другую информацию Вы можете поправить прямо в печатной форме: Таблица – Вид Редактирование (включить). Встаете на нужную клеточку в дате изменения – правая кнопка мышки- Свойства – убрать галочку “Содержит значение” и в поле “Текст” набрать нужную цифру.
      —————————
      По идее, дата меняется в поле даты подписи, если не хотите ее трогать, то попробуйте так, как написано выше.

  • Avatar

    Людмила Мар 2 2015 - 15:08

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как изменить дату отчета РСВ-1. ОТчет сдается на бумажных носителях. Необходимо распечатать с более раньней

  • Avatar

    Людмила Мар 2 2015 - 15:04

    Спасибо, нашла.

  • Avatar

    ООО ПСЛ Мар 2 2015 - 14:38

    При переносе данных из Программы 1С:7.7 данных ИП произошла ошибка.
    “Вид” записан “организация”, а не “Индивидуальный предприниматель”
    Далее внесено множество операций. При создании Книги учёта доходов и расходов, обнаружена эта ошибка.
    Как можно исправить?
    Я нашла способ с созданием Организации с правильным “видом” и последующим переносом операций на верную организацию (в нашем случае на ИП). Но наша версия программы рассчитана на одну организацию. Поэтому не даёт создать вторую, на которую можно перенести все данные.
    Есть ли другой вариант исправления “вида”?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 4 2015 - 14:40

      Добрый день, ООО ПСЛ!
      Вы перешли на Бухгалтерию 3.0? Тогда для подмены организации в документах можете использовать встроенную обработку “Групповое изменение реквизитов” в разделе Администрирование – Поддержка и обслуживание. Отобрать в справочнике организаций свою организацию и изменить в ней реквизит “Юридическое/Физическое лицо” на “Физическое лицо”. После перепровести все документы.

      • Avatar

        ООО ПСЛ Мар 4 2015 - 14:55

        Я уже писала, что в моём справочнике Организаций не может быть более одной организации. В том вся проблема.

        • Avatar

          Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 4 2015 - 16:39

          Вы не добавляете организацию, а меняете реквизит, определяющий, какая это организация – Юр. лицо или Физ. лицо. Как это сделать я вам написала. Новой организации вводить не нужно.

      • Avatar

        ООО ПСЛ Мар 6 2015 - 14:15

        У меня не получается выбрать ЭЛЕМЕНТЫ. В Руководствах к программе 8.3 нет этого действия. Про «Групповое изменение реквизитов» ни чего там не нашла.

        • Avatar

          Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 11 2015 - 00:15

          Обработка «Групповое изменение реквизитов» находится в разделе Администрирование – Поддержка и обслуживание, в самом конце подраздела. Но ей еще нужно уметь пользоваться. Мы не сможем решить удаленно Вашу проблему. Вам нужно обратиться к специалисту, что имея вашу базу, сделает необходимые исправления.

  • Avatar

    Наталья Мар 2 2015 - 10:21

    Добрый день! Можно ли сейчас перейти с УСН на ОСНО

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 2 2015 - 12:16

      Добрый день, Наталья!
      Перейти на УСН работаяющая компания может только с начала года. Значит, вы уже опоздали.
      Цитата из Налогового Кодекса:
      “Ст.346.13
      1. Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на упрощенную систему налогообложения со следующего календарного года, уведомляют об этом налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего календарному году, начиная с которого они переходят на упрощенную систему налогообложения.”
      С середины года применять УСН может только вновь созданная организация – п.2 ст.346.13 НК РФ.

  • Avatar

    Ирина Фев 28 2015 - 17:34

    Ирина
    К вопросу о печати РКО, ПКО и кассовой книги- если разработчики 1С опаздывают с обновлением выходных форм, то мы должны вести их вручную? Так как лектор на данном вебинаре очень четко обозначила ответственность в том числе и материальную за использование старых форм первичных документов, и в учетную политику в 2014 с ее слов необходимо было внести соответствующие изменения. А что теперь делать в 2015 г. ведь формы и Книга до сих пор печатаются “старые”

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 28 2015 - 23:30

      Ирина, мы не разрабатываем программы 1С и даже не представители разработчиков.
      Мы помогаем освоить программу и сами ею пользуемся. Когда разработчики реализуют изменения могут сказать только они сами.
      PS: Мониторинг всех изменений разработчиков по Банку и кассе Вы можете смотреть на сайте:
      http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp?lawSectionUuid=fab22d35-01f3-4dd9-9c03-1fc3725a4c1b

      • Avatar

        Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 1 2015 - 00:04

        Посмотрите там указанные изменения “Новый порядок ведения кассовых операций” от
        30.05.2014 – реализованы до 30.06.2014. Новые формы были отозваны, поэтому их разработчики не меняли. Марина Аркадьевна сработала “на опережение”.
        PS: Это бесплатные вебинары, что проводились как подготовка к изменениям.

  • Avatar

    Наталья Фев 28 2015 - 16:42

    Добрый день.
    Спасибо за уроки, семинары и ответы на вопросы.
    У меня вопрос При проведении каких документов в 1с 8.3 делаются проводки по дебету и кредиту счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам»
    Спасибо

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 28 2015 - 16:51

      Добрый день, Наталья!
      Раздел Главное – Ввести хозяйственную операцию. Введите счет в Дт или Кт и посмотрите, что покажет программа. Так можно проверять себя по всем счетам.

  • Avatar

    Ирина Фев 28 2015 - 14:01

    Здравствуйте
    Повторно прослушала вебинар почти годовой давности об изменении порядка ведения кассовых операций и работе с наличными . Вопрос – почему в программе 1с печатаются старые формы расходных и приходных ордеров и кассовая книга, а не те что демонстрировала на слайдах лектор? Спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 28 2015 - 15:35

      Добрый день, Ирина!
      Разработчики 1С часто запаздывают с реализацией изменений, Ольга показывала на том, что в тот момент в программе было. Слайды же были ею подготовлены отдельно.

  • Avatar

    Неля Фев 27 2015 - 19:26

    Добрый вечер! В 4-м квартале была допущена техническая ошибка в отчете комитенту. Как исправить ее в текущем периоде? И правильно ли я понимаю, что должна быть выставлена исправленная, а не корректировочная счет-фактура?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 28 2015 - 00:06

      Добрый вечер, Неля!
      Корректировочный счет-фактура оформляется в том случае, если после отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) изменяется их первоначальная стоимость и возникает необходимость скорректировать налоговые обязательства. Исправленный же счет-фактура составляется, если обнаруживаются ошибки в первоначально оформленном счете-фактуре. Если, как Вы пишите, обнаружилась “техническая ошибка” в оформлении документа, то нужна исправленная счет-фактура, Вы правы.

      • Avatar

        Неля Фев 28 2015 - 05:40

        Доброе утро! Большое спасибо за ответ, но меня еще интересует как же мне все-таки исправить отчет комитенту? Из-за вышеуказанной технической ошибки была занижена стоимость перевыставленных услуг.

        • Avatar

          Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 28 2015 - 15:52

          Добрый день, Неля!
          Мы даем ответ на конкретный вопрос по исправлению счета-фактуры: Вы встаете на счет-фактуру, что требует исправления и на основании ее создаете счет-фактура исправленный.
          ————————————————–
          Что касается вопроса “как исправить отчет комитенту”, то мы даем ответы на такие вопросы только в мастер-классе, имея данные о настройках учета и данные ведения учета в программе.
          PS: В общем случае, для перевыставления корректировочных документов комитенту создается документ Корректировка реализации с видом операции Корректировка по согласованию сторон, и в качестве документа-основания указывается счет-фактура, выставленная комитенту от имени поставщика.

      • Avatar

        Неля Фев 28 2015 - 19:58

        Огромное спасибо за ответ.

Добавить комментарий или вопрос: