Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

Курсы 1С 8.3 » Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

• 

  Насира Фев 27 2015 - 18:57 Войдите, чтобы ответить

  Добрый вечер!
  1 Вопрос: купили машину через р/с организации на имя исполнительного директора. Машина оформлена на физическое лицо, не на организацию. Как отразить в в 1С и в учете? Сделать договор займа на физ.лицо на несколько лет и возвращать деньги в кассу??? Можно ли арендовать машину в рабочих целях? Принимать ли документы (договор, накладная, счет-фактура) от автосалона?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 1 2015 - 21:44 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Насира!
    Машина является собственностью физического лица, поэтому документы от автосалона вам вряд ли будут нужны.
    Можно сделать договор займа, вполне. Пусть его оформят юристы, чтобы учесть все нюансы (проценты, условия возврата и т.п.)
    Ограничений по расчетам с физическими лицами наличностью нет в Указании ЦБ РФ №3073-У, так что рассчитываться наличными он может.
    Машину можно взять в аренду у директора.

• 

  Наталья Фев 27 2015 - 17:55 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! можете мне подсказать как правильно в 1С 8.2 сформировать КУДиР -ИП на УСН доходы – расходы?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 27 2015 - 23:53 Войдите, чтобы ответить

    Наталья,добрый вечер!
    Отчет Книга учета доходов и расходов по УСН формируется по данным регистра накопления Книга Учета доходов и расходов (раздел1/раздел2).
    Правильность заполнения этого регистра определяется настройкой учетной политики и заполнением соответствующего реквизита принятия расхода УСН при оформлении документов.

• 

  Марина Фев 27 2015 - 17:53 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. Писала, что неправильно введены номенклатурные группы, то есть товар по группам разбит по поставщикам, не по виду товара – диваны, мебель для кухни, корпусная мель, кровати. На что это влияет при ведении учета и как это исправить , если уже выгрузили в 1 с Бухгалтерию.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 27 2015 - 23:47 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Марина!
    Если неправильно заполнены номенклатурные группы, то есть высокая вероятность, что месяц у Вас не закроется: при выполнении соответствующей обработки будуn выданы сообщения об ошибках. Исправить можно используя групповую обработку справочников и документов, отбирая документы с неправильно заданной номенклатурной группой и подменяя там же неправильное значение – правильным.

• 

  Елена.Елена Фев 27 2015 - 17:12 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. Недавний пользователь 1С.8 ППУ ред.2. Столкнулась с проблемой по след. операции-возврат покупателю части перечисленной им суммы за услуги, т.к. стоимость услуг меньше оплаты. От покупателя деньги пришли в 3-м кварт., платёж возвращённой суммы был в 4-м квартале. Возвратная платёжка в 1С не проводится, т.к. не “цепляется” договор- выскакивает уведомление о заполнении окна “договор”.В документе “платёж.поручение исходящее” в окне выбора договора список, который “подвязан” в “Контрагенте,” не предлагается. Что делать, что бы документ провёлся?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 28 2015 - 00:15 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Елена!
    Попробуйте выполнить возврат покупателю ручной операцией с выбранным способом заполнения “Сторно движений документа”. Подберите нужный документ и скорректируйте сумму в нем. Не видя ситуации сложно разобраться в нюансах, но по платежам мы можем отлично работать с документом “Операции, введенные вручную”.
    —————————————————————————
    PS: в 1С существует жесткая привязка видов договоров к видам проводимых операций. Если возможности выбрать нужный вид договора в используемой Вами операции нет, то без изменения конфигурации изменить это не получится. Поэтому попробуйте ручной проводкой.

• 

  Ольга Фев 27 2015 - 14:27 Войдите, чтобы ответить

  Правильно ли я поняла,что сейчас декларацию по НДС ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ВСЕ ОРГАНИЗАЦИИ,даже которые не уплачивают налог НДС (УСН-доходы).

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 27 2015 - 21:32 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Ольга!
    Декларацию представляют только налогоплательщики НДС (в том числе налоговые агенты), а также лица, поименованные в п.5 ст.171 НК РФ.
    В том числе организации, не являющиеся плательщиками НДС (например, УСН), которые выставили счет-фактуру с выделением налога.

• 

  Лариса Фев 27 2015 - 14:24 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Помогите пожалуйста!!! посадила убыток на расходы будущего периода в релизе Бухгалтерия предприятия,8.2.19.121 редакция 2.0 (2.0.64.8) При закрытие месяца не считает и не дает проводки предприятие на ОСНО?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 27 2015 - 21:37 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Лариса!
    Возможно, настройки РБП сделаны некорректно. Сказать “из воздуха” сложно. Смотрите в базе.
    Для контроля могу предложить материал нашей новостной ленты http://mg.profbuh8.ru/2015/01/news-2015-01/

• 

  Людмила Фев 27 2015 - 14:16 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. РАботаю в 1С8.3. Не могу сделать анализ счета 51 помесячно. Не могу просмотреть банковские выписки за определенный период. Дает только по контрагентам или только на приход. Буду очень благодарна.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 27 2015 - 21:41 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Людмила!
    В отчете “Анализ счета” Вы должны выставить сам счет 51 и по кнопке “Показать настройки” на закладке группировки выставить “Периодичность” – по месяцам.
    Банковские выписки смотрите прямо из Журнала выписок через кнопку ЕЩЕ -Установить период.

• 

  Ирина Фев 27 2015 - 13:49 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день
  Напомните, пож., какой отчет нужно сформировать в 1С 8.3 для проверки отчета о движении ден. средств. В прошлом году пользовалась таким отчетом, а сейчас забыла и не могу найти те записи, в которых об этом говорила Ольга Шерст.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 27 2015 - 21:35 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер!
    Открываете журнал “Денежные документы” в разделе Банк и касса и на панели есть отчет “Отчет о движении денежных документов”.
    Если вы не видите эту кнопку, то нажмите “Еще”.

• 

  Елена Фев 27 2015 - 12:57 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Скажите пожалуйста нужно ли при переходе с УСН на ОСНО вводить начальные остатки на 01.01.2015 г., если да, то как это сделать в программе 1С:8 версия 3.0? Спасибо!

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 27 2015 - 21:48 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Елена!
    Для ввода в программу «1С:Бухгалтерия» остатков по налоговому учету и разниц между оценкой остатков в НУ и в БУ используется документ «Ввод начальных остатков». Ввести документ можно из «Помощника ввода начальных остатков» (гл. меню – Все функции – обработки). Начальные остатки для НУ вводятся датой, предшествующей дате перехода на новый налоговый режим. В форме выбора режима ввода начальных остатков необходимо выключить признак «БУ».
    —————————————————–
    PS: Тема очень сложная. Подробное описание методики перехода в добровольном порядке с упрощенной системы налогообложения на общую и отражение операций перехода в «1С:Бухгалтерии 8 ред. 3» дается разработчиками на диске ИТС. Прямая ссылка: http://its.1c.ru/db/metod81/content/5163/hdoc/_top/%EF%E5%F0%E5%F5%EE%E4%20%F1%20%F3%F1%ED%20%ED%E0%20%EE%F1%ED%EE

• 

  ирина титова Фев 27 2015 - 12:48 Войдите, чтобы ответить

  Почему в 1с не заполняется табель учета рабочего времени начиная с января 2015г.?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 27 2015 - 20:58 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Ирина!
    О какой именно программе вопрос?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 28 2015 - 16:10 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день! Скорее всего, у Вас не заполнены графики работ на новый год. Заполните.

• 

  Елена Фев 27 2015 - 12:06 Войдите, чтобы ответить

  1. Как провести операции по импорту в 1С: Предприятие 8.3, предприятие на ОСН
  2. Как настроить отчёт экспедитора
  3. Как провести операции ИП на УСН как налоговому агенту по НДС (аренда муниципального недвижимого имущества)

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 27 2015 - 21:09 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Елена!
    Вы задаете очень объемные и слишком общие вопросы, по каждому из которых делаются отдельные Мастер-классы и пишутся большие статьи в Интернете.
    1. Могу вам дать ссылку на статью разработчиков по импорту в оптовой торговле http://its.1c.ru/db/accnds#content:1181:1cbuh8-3:_top:импорт
    2. Тут тоже не понятно: вас интересует печатная форма или механизм учета предоставления/получения услуг транспортной экспедиции? Думаю, что по аналогии с учетом посреднических операций. Все зависит от условий договора.
    3. Еще одна ссылка на сайт разработчиков. http://its.1c.ru/db/hoosn#content:298:hdoc
    Статьи большие, так что перепечатывать их нет смысла.

• 

  Наталия Фев 27 2015 - 11:35 Войдите, чтобы ответить

  Как переустановить платформу по 1С Базовая версия. У меня 8.3.4 а мне нужна 8.3.5

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 27 2015 - 21:26 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Наталия!
    Вы должны скачать новую Платформу с сайта поддержки пользователей 1С: http://www.users.v8.2c.ru

• 

  Гость Фев 27 2015 - 11:34 Войдите, чтобы ответить

  Аттестация проведена в 2012 году. Выделен класс вредности 3,3 у водителя автобуса и класс 3,1 у уборщика территории. Спецоценка условий труда проведена в 2014 году. Должны ли мы платить дополнительные взносы, если да, то с какого периода?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 27 2015 - 23:39 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Гость!
    Взносы на обязательное пенсионное страхование по дополнительным тарифам не начисляются на выплаты сотрудникам, должности которых не включены в списки работ с особыми условиями труда, независимо от результатов аттестации или спецоценки рабочих мест.
    Обоснование: письма Минтруда России от 25.02.2014 № 17-3/В-76, Пенсионного фонда РФ от 12.02.2014 № НП-30-26/1707
    ————————————————————————
    Подробный разбор вопроса находится на диске ИТС, см. прямую ссылку: http://its.1c.ru/db/strahvzn#content:386:hdoc

• 

  Гость Фев 27 2015 - 11:33 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, подскажите пожалуйста пример учетной политики для БУ и НУ для предприятия оказывающего услуги на ОСНО

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 27 2015 - 20:44 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Каким образом вам ее подсказать? :)))
    У Ольги Шерст в Мастер-классе “Вся правда о доходах и расходах” есть дополнительные материалы: учетные политики по БУ и НУ для Производства, Работ (Услуг) и Торговли. Каждая в отдельном файле.

• 

  Любовь Фев 26 2015 - 16:34 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Спасибо за курсы – всегда доступные, понятные и удобные. Самое главное практичные, а не “теория” в картинках.

• 

  елена Фев 26 2015 - 15:52 Войдите, чтобы ответить

  Ольга,подскажите пожалуйста.где можно в программе увидеть прибыль(убыток) от деятельности предприятия за месяц по БУ наглядно

• 

  елена Фев 26 2015 - 15:45 Войдите, чтобы ответить

  Оля ,подскажите пожалуйста ,где можно в программе 1С увидеть прибыль (убыток)от деятельности предприятия за месяц по БУ наглядно.Благодарю за ответ.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 26 2015 - 16:11 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Елена!
    В Справке- расчете “Расчет налога на прибыль”. Сформировать можно за любой закрытый регламентными операциями месяц.

• 

  Оксана Фев 26 2015 - 13:08 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Наша фирма комиссионер, занимаемся реализацией товара комитента. Регистрирую сч/ф сводный, полученный от комитента-продавца по реализованным товарам. В табличной части “счета-фактуры, выданные покупателю” при нажатии кнопки “Заполнить” ничего не происходит (хотя автоматически должны быть подобраны счета-фактуры, ранее выданные покупателю). Как добиться автоматического заполнения?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 27 2015 - 23:09 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Оксана!
    У меня нет соответствующих данных под рукой, чтобы смоделировать ситуацию, но судя по программному коду, причина может быть в неправильном выставлении договора контрагента, даты и счета учета (должен быть 004).
    —————————————————————-
    Вот привожу для наглядности запрос, ответственный за подборку данных в заполнение:
    Запрос = Новый Запрос();
    Запрос.УстановитьПараметр(“Организация”, Организация);
    Запрос.УстановитьПараметр(“Счет004″, Счет004);
    Запрос.УстановитьПараметр(“ПустаяСсылка”, ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПустаяСсылка());
    Запрос.УстановитьПараметр(“МассивВидов”, МассивВидов);
    Запрос.УстановитьПараметр(“Договор”, ДоговорКонтрагента);
    Запрос.УстановитьПараметр(“НаДату”, Дата);
    Запрос.Текст = “ВЫБРАТЬ
    | ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоДт1 КАК Номенклатура,
    | ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоДт1.БазоваяЕдиницаИзмерения КАК Единица,
    | 1 КАК Коэффициент,
    | ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоДт2 КАК Партия,
    | ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоДт2.ДоговорКонтрагента КАК Договор,
    | ВЫБОР КОГДА ХозрасчетныйОборотыДтКт.КоличествоОборотДт > 0 ТОГДА ВЫРАЗИТЬ(ХозрасчетныйОборотыДтКт.СуммаОборот / ХозрасчетныйОборотыДтКт.КоличествоОборотДт КАК ЧИСЛО(15, 2)) ИНАЧЕ ХозрасчетныйОборотыДтКт.СуммаОборот КОНЕЦ КАК Цена,
    | ХозрасчетныйОборотыДтКт.СуммаОборот КАК Сумма,
    | ХозрасчетныйОборотыДтКт.КоличествоОборотДт КАК Количество
    |ИЗ
    | РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОборотыДтКт(, &НаДату, , СчетДт В ИЕРАРХИИ (&Счет004), &МассивВидов, СчетКт = &ПустаяСсылка, , Организация = &Организация И СубконтоДт2.ДоговорКонтрагента = &Договор) КАК ХозрасчетныйОборотыДтКт”;
    Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
    СтрокаТабличнойЧасти = Товары.Добавить();
    ……………………………………………………………………………………………

• 

  Светлана Фев 26 2015 - 13:03 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.Если есть ИП(КФХ), то при покупке земли лучше оформить ее на физ.лицо или на КФХ?Налог на землю когда выгоднее платить?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 1 2015 - 21:06 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Светлана!
    Если участок будет использоваться в деятельности ИП, то земельный налог можно будет учесть в расходах на основании пп.22 п.1 ст.346.16 НК РФ,

• 

  Гость Фев 26 2015 - 12:57 Войдите, чтобы ответить

  Доброе утро! Мне не понятно каким документом происходит начисление косвенного НДС и на какой счет в 8.3

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 26 2015 - 14:36 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Распределение НДС по косвенным расходам производится регламентной операцией “Распределение НДС”.
    Если у вас в учетной политике установлено “Ведется раздельный учет НДС”, то НДС, накопленный в регистре “НДС по косвенным расходам”, в конце месяца распределяется по видам деятельно пропорционально доле выручки каждого.
    Если установлена еще одна галочка “Раздельный учет НДС на счете 19″, то в документе “Распределение НДС” будет распределяться только НДС по способу учета “Распределяется”.
    теперь по проводкам.
    Суммы НДС, распределенные к вычету по видам деятельности с НДС, списываются с Кт19 в Дб68.02.
    Суммы НДС, распределенные на виды деятельности, не облагаемые НДС, списываются на соответствующие затратные счета Дт 26 (25)/Кт19

• 

  Жанна Фев 26 2015 - 11:33 Войдите, чтобы ответить

  сделала инвентаризацию на склада и сумма итоговая не совпадает с суммой по оборотке по счетам 41 и 10

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 26 2015 - 11:45 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Жанна!
    Согласно Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации:
    ” 28. Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем порядке:
    а) излишек имущества приходуется по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации и соответствующая сумма зачисляется на финансовые результаты у коммерческой организации или увеличение доходов у некоммерческой организации;
    б) недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся на издержки производства или обращения (расходы), сверх норм – за счет виновных лиц. Если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от недостачи имущества и его порчи списываются на финансовые результаты у коммерческой организации или увеличение расходов у некоммерческой организации.”

• 

  Алексей Фев 26 2015 - 11:06 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. Просмотрел много курсов. у нас базовая 8.3.
  Наше предприятие производит пиломатериалы и продает их на экспорт через комиссионера (Расчеты с посредниками – ЖД, таможня, сертификация, банк и ТД ведет комиссионер в рублях и пересчитывает в валюте на дату перечисления) нам перечисляет в рублях оставшуюся выручку. контракты у него соответственно в валюте. Как все эти операции отразить в программе по НДС 0% (Комиссионер на УСН Без НДС).Заранее спасибо.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 27 2015 - 23:28 Войдите, чтобы ответить

    Алексей, добрый вечер!
    Схема работы комиссионера с комитентом требует сложной проработки. На этом ресурсе полностью осветить ее невозможно. На это отводятся часы в нашем курсе по 1С:Бухгалтерии 3.0.
    Кратко по оформляемым Вами в программе документам:
    1. Передача товара от комитента оформляется документом “Реализация товаров и услуг”. В документе необходимо указать договор контрагента с видом “С комиссионером (агентом)”.
    2. Формирование документа Отчет комиссионера (агента) о продажах. В документе указывается договор контрагента с видом “С комиссионером (агентом)”. В табличной части товары заполняются в разрезе покупателей и даты совершения операции, то есть даты, указанной в счете-фактуре, выставленном комиссионером конечному покупателю.
    3. После получения отчета, комитент выставляет счета-фактуры (комиссионеру) агенту на основании Отчета комиссионера (агента) о продажах.
    Заполнение номенклатуры и импорта, справочника валют и договоров в у.е. , подтверждение 0% ставки соответствующим документом и т.д. выполняются в указанных формах справочников, регистров и документов конфигурации 1С:Бухгалтерия Предприятия.

• 

  Ирина Фев 26 2015 - 10:56 Войдите, чтобы ответить

  Как в 1С 8.2 Бухгалтерия при открытии журнала документов всегда вставать на последний документ в журнале. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.121) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.11) Как это делать в одном списке я знаю. Меня интересует возможность настройки сразу всех журналов. В 7.7 это было в общих настройках. Спасибо

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 27 2015 - 21:57 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день Ирина!
    В Бухгалтерии 8.2 нет общей настройки для установки просмотра сразу всех Журналов документов в конец списка. Только отдельная настройка по каждому журналу: Настройка списка – закладка Прочее – “При открытии переходить” – в конец списка.

• 

  Надежда Фев 25 2015 - 18:14 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Перешли на 8.3 непонятно как отображать операции по косвенному НДС

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 25 2015 - 21:42 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Надежда!
    Что именно вы имеете ввиду? Распределение НДС по косвенным расходам?
    А как вы это делали раньше?

• 

  марина Фев 25 2015 - 17:39 Войдите, чтобы ответить

  Как перенести оплату с одного контрагента на другого в 1с 8.2 за прошлые года

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 25 2015 - 17:46 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Марина!
    Документ “Корректировка долга”

• 

  Диана Фев 25 2015 - 16:01 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, помогите пожалуйста , не можем заполнить корректирующие индивидуальные сведения в 1С 8.2 Предприятие, в коррект.пачке указываем отчетный период 2014, коррект.период 9мес.2014, начисления активны и заполняются (сумма), а сторона с периодом не дает возможности отразить определенный месяц коррект.периода, что делаем не правильно?

  • 

    Елена Грянина Мар 13 2015 - 11:45 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день! Если Вы считаете поведение ошибочным, пишите об ошибке на хотлайн 1С.

• 

  Гость Фев 25 2015 - 12:42 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте,как оформить п/п по штрафам и недоимку в ФФОМС

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 25 2015 - 15:02 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Смотрите почту.

• 

  Гость Фев 25 2015 - 12:39 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Я работаю в программе 1С:Предприятие 8.3(8.3.51383). Бухгалтерия предприятия (базовая). Редакция 3.0(3.0.37.43). Почему не формируется бухгалтерская отчётность за 2014 год? Скоро срок сдачи баланса. Что я делаю не так?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 25 2015 - 14:46 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Возможно, ошибка программы. Обновитесь.
    В версии ПРОФ такая ошибка исправлена в релизе 38.48

• 

  Гость Фев 25 2015 - 12:33 Войдите, чтобы ответить

  Как в 1С 8.2 Бухгалтерия при открытии журнала документов всегда вставать на последний документ в журнале. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.121) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.11) Спасибо.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 25 2015 - 13:49 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Меню “Действия” в окне списка.
    Далее команда “Настройка списка” – закладка “Прочее”.
    В строке “при открытии переходить” выбираем “в конец списка” – ОК.

• 

  Сергей Фев 25 2015 - 12:00 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. У меня такой вопрос – работаю на платформе 1с8.3, БГУ редакция 1_0_31_9, Зарплата бюджетного учереждения редакция 1_0_79_2. Сейчас уже есть редакции 2 и 3. В чем отличия, можно ли и стоит ли на них переходить ? Я считал, что у меня редакция 1с8.2.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 25 2015 - 13:37 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Сергей!
    Мы работаем с программой 1С Бухгалтерия коммерческого предприятия. К сожалению, с БГУ не знакомы.
    Обратитесь с этим вопросом к обслуживающей организации или напрямую к разработчикам 1С.

• 

  Валентина Фев 25 2015 - 01:12 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!
  Подскажите пожалуйста,можно ли перенести данные из ЗУП 1с 8,2 в программу 1С бухгалтерия 8.3.Если да ,то как.?
  Как при формирование оборотки или карточки выделить контрагента или сотрудника?
  и еще один вопросик.В 1с 8.3 бухгалтерия не показывает проводки (такой значок Дт/Кт).вот при нажатии этого значка выдает что действия неправильные.Как это можно исправить.Сразу скажу что обновлять нет возможности.Организация на УСН
  Заранее спасибо за ответ.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 25 2015 - 10:38 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Валентина!
    По первому вопросу – да, можно. В Настройках программы ЗУП 2.5 указываете Программу бухучета Бухгалтерия предприятия редакция 3.0 и выгружаете данные в файл xml через Сервис – Обмен данными – Выгрузка данных в бухгалтерскую программу. В Бухгалтерии 3.0 загружаете данные через типовую обработку Универсальный обмен данными (гл. меню – все функции -Обработки – Универсальный обмен данными в формате xml)
    По второму вопросу – ситуация не штатная, причину ошибки может выявить только специалист, работая с Вашей базой. Очень высока вероятность некорректного обновления.

• 

  Павел Фев 24 2015 - 19:18 Войдите, чтобы ответить

  Доброго времени суток! У меня ЕНВД и УСН (доходы минус расходы) Некоторые организации просят счета-фактуры с НДС. Выставленный и полученный по перечислению НДС я возвращаю государству. Есть ли ошибки в моих действиях.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 24 2015 - 20:16 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Павел!
    Еще необходимо подавать декларацию по НДС в налоговую.

• 

  Наталья Фев 24 2015 - 16:10 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!
  Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то загрузить форму произвольной расчетной ведомости из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.0 или настроить как-то подобный отчет?

• 

  Юлия Фев 24 2015 - 15:04 Войдите, чтобы ответить

  1С Бухгалтерия 8.2 Типовая конфигурация

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 24 2015 - 15:29 Войдите, чтобы ответить

    Юлия, о каком описании программы вы упоминаете? Что вы читали?
    Вот ссылка на статью разработчиков 1С по комиссионной торговле в программе ред.8.2
    http://its.1c.ru/db/hoosn#content:69:1cbuh8-2:_top:комиссионная торговля

• 

  Оксана Фев 24 2015 - 13:24 Войдите, чтобы ответить

  В книгу доходов и расходов не попадает зарплата. Она выгружается из 1 С ЗиК.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 24 2015 - 14:16 Войдите, чтобы ответить

    Оксана, добрый день!
    Начисление зарплаты выгрузкой попадает в регистр “Расходы УСН” со статусом “Не оплачено”?

    • 

      Оксана Фев 26 2015 - 10:14 Войдите, чтобы ответить

      Добрый день! В движении документа:Зарплата в закладке Расходы при УСН- Статусы оплаты расходов УСН – не оплачено.

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 26 2015 - 10:34 Войдите, чтобы ответить

        Добрый день, Оксана!
        Тогда зарплата и не попадет в КУДиР, т.к. не выполнено еще одно условие принятия расходов к учету – выплата. Когда вы проведете документы выплаты зарплаты (РКО или Списание с р/с), тогда она должна появиться в КУДиР.

    • 

      Оксана Фев 26 2015 - 10:56 Войдите, чтобы ответить

      Отправляем зарплату через банк. В выписке- списание с расчетного счета-вид операции-Перечисление зарплаты по ведомости. (статья движ. ден.средств-выплата зарплаты). В движении документа:Списание с расчетного счета книга дох. и расх. не отображается- есть только одна закладка с проводкой Дт 70 Кт 51.То же самое с выплатой через кассу. В анализе состояния налогового учета УСН в таблице Оплата труда – пусто.

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 26 2015 - 11:32 Войдите, чтобы ответить

        Оксана, наконец-то спрошу))) : вы в какой программе работаете?
        Нужно проверить настройки выгрузки данных и настройки программы по учету зарплаты. Такая проблема появилась только в одном месяце или была всегда?

    • 

      Оксана Фев 26 2015 - 11:53 Войдите, чтобы ответить

      Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.88.1) выгружаем в
      Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.37.38). В какой именно программе менять настройки и где это сделать? Эта проблема была всегда. Ведомости заносили ручными проводками.

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 26 2015 - 12:13 Войдите, чтобы ответить

        Оксана, переадресовала ваш вопрос специалистам по ЗУП.

      • 

        Елена Грянина Мар 13 2015 - 11:26 Войдите, чтобы ответить

        Оксана, добрый день! Не подскажу по этому вопросу.

• 

  Elena Фев 24 2015 - 12:50 Войдите, чтобы ответить

  АНОО( автономная некомеррческая организация) как начислить зарплату(аванс)

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 24 2015 - 14:56 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Елена!
    С какой программой вы работаете?

• 

  Михаил Фев 24 2015 - 12:26 Войдите, чтобы ответить

  Как перенести новые реквизиты справочников при переходе с 1с 7.7 на 1с8.3.
  Реквизиты созданы самостоятельно в конфигураторе 1С.
  Программа переноса о них не знает.
  Что необходимо добавить в алгоритм переноса или описание новых объектов справочников и где?
  Если можете или подскажите у кого и где спросить.
  Извините , если вопрос не в тему.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 24 2015 - 22:14 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Михаил!
    Правила переноса разрабатываются специалистами 1С и включены в типовой перенос данных с 7.7 на 8.3.
    Это сложный комплекс сопоставления данных, выгружаемых в файл формата xml по правилам конвертации объектов. Правила конвертации объектов формируется в специальной конфигурации Конвертации данных (есть на диске ИТС) путем сопоставления объектов старой и новой базы.
    Для того, чтобы сформировать такие правила требуются серьезные знания.
    ——————————————–
    Вам надо обратиться к программисту 1С. Он может либо изменить правила переноса, либо создать внешнюю обработку для переноса данных в новые добавленные поля новой базы.
    PS: Но искренний совет. Никогда не снимайте конфигурацию с поддержки – это может “аукнуться” ошибками и сложностями обновления. Лучше использовать типовую возможность создания дополнительных реквизитов справочников и документов, не снимая их с запрета редактирования. Тогда в них можно перенести данные из старой не типовой конфигурации в новую типовую,
    PS: Обращайтесь в фирму, в которой покупали программу. У них должны быть специалисты, что смогут Вам помочь.

• 

  Гость Фев 24 2015 - 12:01 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Может ли предприятие, находящееся на УСН (Доходы минус Расходы,занимающееся стоматологическими услугами) вести учет доходов и расчеты с Потребителями (физическими лицами) стоматологических услуг вести обобщенно, Контрагент: “Физическое лицо-расчеты через кассу” и если оплата через терминал Контрагент” Физическое лицо-расчеты по терминалу”, то есть не по фамилиям??? Потому что образуется очень большая клиентская база и большая оборотная ведомость.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 24 2015 - 14:55 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Вы можете вести учет так, как вам удобно.
    Если нет необходимости “отслеживать поименно” клиентов в бухгалтерской программе, то розницу можно вести и обобщенно.
    Как вы установите в своей учетной политике.

• 

  Татьяна Фев 24 2015 - 11:52 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Наша компания , применяющая УСН 15%, занимается оптовой торговлей играми и игрушками( в ЕГРЮЛ указан – основной вид деятельности код 54.47.33) и образование для взрослых и прочие виды образования( в ЕГРЮЛ указан – дополнительный вид деятельности код. 80.4 ). Доход за 2014 год от дополнительного вида деятельности код.80.4 ( применяется пониженный тариф страховых взносов) составил более 70 % от общего дохода за год. Можем ли мы применить пониженный тариф по страховым взносам?Спасибо.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 24 2015 - 14:53 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Татьяна!
    Могу только высказать свою точку зрения.
    Сначала сама запуталась в вашем вопросе))) Основной вид деятельности по записи в ЕГРЮЛ еще не дает основания его считать таковым в разрезе применения пониженных тарифов.
    Согласно ст.58 (ч.1.4) соответствующий вид деятельности “признается основным видом экономической деятельности при условии, что доля доходов от реализации продукции и (или) оказанных услуг по данному виду деятельности составляет не менее 70 процентов в общем объеме доходов. Сумма доходов определяется в соответствии со статьей 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации.”
    Таким образом, образовательный вид деятельности стал для вас основным. Это на мой взгляд.
    А уж дальше – вы решаете и определяете (а возможно и выясняете со своими территориальными фондами) ход ваших действий.

• 

  Анна Фев 23 2015 - 21:38 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. Работаю в 1С Предприятие 8.3
  Есть необходимость установить минимальные цены продажи, чтобы не было возможности реализации ниже мин цен.
  Добавляю вид цен “Минимальные цены” и “Максимальные цены”, руками заношу в них цены, настраиваю диапазон допустимых цен. Далее происходит несостыковка: в системе существуют пользователи группы доступа Менеджеры по продажам. В их перечне ролей значится роль “Отклонение от условий продаж”. Я вычитала, что при полных правах или при такой роли минимальные цены не срабатывают. Вроде не проблема, отключаю эту роль через Конфигуратор и вот здесь начинается проблема: Теперь менеджер действительно не может продать ниже минимальной цены, но у него при отключении роли “Отклонение от условий продаж” пропали права проведения заказа при Виде цен отличном от Вида цен из Соглашения клиента (т.е. менеджер мог поставить вид цен “Произвольная” и руками установить цену, теперь система дает это сделать, но не пропускает такой заказ и выдает ошибку (см. вложение)).

  Получается, что при включении роли не работают минималки, а при выключении не дает система руками корректировать цены. Нужно срабатывание минималок и возможность корректировать руками цены. Такое возможно?

  

  • 

    Роман Мартыненко Фев 25 2015 - 11:42 Войдите, чтобы ответить

    Проверка на диапазон работает. Только вам не стоило менять набор прав в конфигураторе: обычно копируют один из предопределенных профилей групп доступа (напр. Менеджер по продажам) – и в нем “ненужные” роли отключают. А что касается возможности корректировки цен вручную при явно указанных значениях в соглашении – то тут придется не цену корректировать, а давать клиенту ручную скидку – или вообще не указывать с соглашении вид цен, но тут придется цены проставлять в самом документе.

• 

  Марина Фев 23 2015 - 20:05 Войдите, чтобы ответить

  Добрый вечер! Подскажите пожалуйста что мне делать???? В данный момент я нахожусь с дочкой в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Нам сейчас 2года 6мес..1сентября будет 3 года и я должна выйти на работу. Но на днях мне позвонила бухгалтер и сказала, что фирма где я числюсь прекращает свое существование. И предложила 2 варианта: либо увольняться, либо будешь числиться в фирме, которая не будет работать. Я по собственному желанию увольняться не хочу, так как теряю стаж работы 6месяцев. Также мне известно, что открывается новая организация, занятия деятельности тоже самое. Руководство все равно 1 сентября попросит написать заявление по собственному желанию. Какие у меня шансы, остаться. Возможны ли какие выплаты при ликвидации или при сокращении человека. Как мне быть? Заранее спасибо!

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 23 2015 - 20:30 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Марина!
    Вот в чем принципиальный вопрос: организация ликвидируется или перестает работать? Это ОЧЕНЬ принципиально!
    Ответила вам на почту.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 23 2015 - 20:30 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Марина!
    Вот в чем принципиальный вопрос: организация ликвидируется или перестает работать? Это ОЧЕНЬ принципиально!
    Ответила вам на почту.

    • 

      Марина Фев 23 2015 - 21:30 Войдите, чтобы ответить

      Елена, спасибо за быстрый ответ. Меня не посвящают, что будет с организацией. Осуществлять в ней дальнейшие действия никаких не будут.( Продажа, покупка и т.д.). А в дальнейшем скорей всего перестанет работать. Работаю бухгалтером, боюсь потерять бухгалтерский стаж. В государственную инспекцию дозвониться не как не получается, задала вопрос через “онлайн инспекция РФ”. А на счет биржи я думала. Вот и интересуюсь у всех , как правильно поступить. В трудовой книжке они не хотят писать, что организация ликвидируется.. я так поняла бухгалтера. Заранее спасибо!

• 

  Наталья Фев 22 2015 - 14:29 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Почему при закрытии месяца в течении года начисляется налог на УСН нарастающим итогом, не минусуя начисление прошлого квартала?Получается, что налог задваивается.В конце года нужно отменять операцию по начислению УСН или в каждый квартал нужно пропускать операцию?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 25 2015 - 00:07 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Наталья!
    Совершенно верно, выполнять операцию Расчет налога по УСН при закрытии месяца нужно в декабре, в конце года,
    Рассчитанная сумма уменьшается на сумму авансовых платежей, исчисленных к уплате за девять месяцев (сумма проводок регламентной операции “Расчет налога УСН” за март, июнь и сентябрь). Полученный результат – и есть сумма налога, подлежащая уплате за налоговый период.
    Подробно на диске ИТС: http://its.1c.ru/db/declusn/content/454/1cbuh8-3/_top/%ED%E0%F7%E8%F1%EB%E5%ED%E8%E5%20%ED%E0%EB%EE%E3%E0%20%F3%F1%ED

• 

  Insp Фев 21 2015 - 11:47 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день,
  Вопрос по возврату товара с просроченным сроком годности.
  Покупатель на возвращаемый товар с истекшим сроком годности выставляет счета фактуры с НДС. Возможно ли принять этот НДС к вычету, а стоимость просроченных товаров списать на налогооблагаемые расходы

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 1 2015 - 21:20 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер!
    Вопрос до сих пор однозначно не урегулирован законодательно, поэтому значение имеют нюансы.
    В одних случаях – можно, других – нет. Смотрите почту)

• 

  Insp Фев 21 2015 - 11:43 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день,
  Вопрос по раздельному учету НДС при ЕНВД. Возможно ли без дополнительного конфигурирования программы, оставлять входной НДС по поступившим товарам на счете 19, а принимать его к вычету или включать в расходы по мере реализации этих товаров, т.е. в момент, когда назначение товара становиться известным. Не хотелось восстанавливать НДС по оставшимся с прошлого налогового периода товарам, которые были реализованы в текущем по ЕНВД.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 21 2015 - 15:21 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    В ред. 2.0 такой возможности нет. А вот в 3.0 это можно сделать, если я правильно поняла Ваш вопрос.
    Раздельный учет НДС по счету 19 реализован с первой версии ред. 3.0. Добавляется практически во все документы новый реквизит “Способ учета НДС”. В ПТУ значение может устанавливаться по умолчанию и корректироваться при реализации, списании, перемещении товаров установкой в документе поля “Способ учета НДС” по-новому.
    Причем уточнять Способ учета НДС можно до тех пор, пока ценность не списана.
    ———————————————————————————
    Чтобы появилась возможность выбора способов учета НДС согласно новой методике, должен быть установлен флаг Раздельный учет НДС на счете 19 «НДС по приобретенным ценностям». В настройках параметров учета на закладке НДС тоже должен быть установлен флаг Учет сумм НДС ведется:…По способам учета.

    Используя Помощник по учету НДС за выбранный период, нужно выполнить автоматическую операцию перехода на новую методику (будут сформированы необходимые движения по конвертации остатков специальных регистров).
    Лучше попробовать на копии все это и с нового года использовать.

• 

  Наталья Фев 21 2015 - 10:00 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день.
  Есть ли возможность в программе 11 8.3 проф заполнять КС-2 и КС-3
  Спасибо

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 21 2015 - 11:04 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Наталья!
    В версии Бухгалтерия? Нет, такой возможности нет. Это “общая” программа, а КС – специализированные документы.

  • 

    Роман Мартыненко Фев 24 2015 - 18:46 Войдите, чтобы ответить

    Штатных возможностей для вывода данных печатных форм в УТ 11.1 не предусмотрено.

• 

  Алёна Фев 20 2015 - 16:57 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. Анализ субконто в 1С версия 8 редакция 3.0, как выбрать контрагента для анализа?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 20 2015 - 20:30 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Алена!
    Вы должны нажать кнопку “Показать настройки” в отчете и в закладке “Отбор” выставить контрагента.

• 

  Галина Фев 20 2015 - 16:50 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, мы работаем в 1с 7.7, сейчас будем переходить на бухгалтерию 1С 8.3 Подскажите какую версию нам покупать базовую или проф. У нас много нюансов есть импорт и экспорт с Беларусью достаточно ли нам будет базовой версии или нам нужна проф. возможны ли обновления и сдача все отчетности в базовой версии?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 20 2015 - 20:22 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Галина!
    Функционал Базовой и ПРОФ – одинаковый, но разные возможности работы с программой.
    Базовая версия предполагает, что на ней будет работать один бухгалтер. Есть ограничения по изменению конфигурации (обычно она и не нужна). Внутри базы можно работать только с одной организацией. Но число таких баз можно задавать сколько необходимо. И т. д… Если Вы будуте одна работать с базой, то Базовая версия Вам подойдет. Если число работающих больше, то придется приобретать ПРОФ.
    —————————————————————————————-
    Базовая имеет свои плюсы: очень дёшева (3300 руб., что более чем в 3 раза меньше ПРОФ) и не требует покупки диска ИТС (это от 14000 руб и выше в год), для того, чтобы иметь возможность обновления конфигурации. Поэтому, если круг лиц, работающих с базой невелик (1-3 человека и они могут работать “по очереди”), то приобретайте Базовую
    Если требуется олновременнпя работа с базой нескольких специалистов, то только ПРОФ.

• 

  Лилия Фев 20 2015 - 15:16 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! В программе 1С8,3 базовая делаем проводку по начислению дивидендов ген.директору Д 84 К70- первое субконто-фамилия, второе субконто предлагает выбрать из справочника какой-либо пункт Ст 255. Понимаю что что-то не так делаю ( в справке 2НДФЛ не отражаются начисления дивидендам )

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 20 2015 - 20:43 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Лилия!
    Я могу Вам предложить только свое решение, если оно Вас устроит, то можете взять для работы:
    Дт 84.01 Кт 75.02 начисление дивидендов учредителю
    Дт 75.02 Кт 68.10 удержание налога на прибыль с дивидендов
    ———————————————————————————–
    Это только мое мнение, я бы делала так.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 20 2015 - 20:47 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, девушки!
    От себя добавлю, что для заполнения справки 2-НДФЛ нужно заполнить документ “Операция по учету НДФЛ”.

• 

  Тамара Фев 20 2015 - 14:37 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить документы, если Благотворительный фонд покупает печатную продукцию для дальнейшей раздачи с учетом НДС и , а выставляет счет на спонсорский целевой взнос организации-спонсору на общую сумму без НДС? Фонд на УСН.
  Спасибо!

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 20 2015 - 20:46 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Тамара!
    Если вы не плательщики НДС, то и принять к вычету, например, его не сможете.
    Документы на покупку продукции оформляете не вы, а продавцы – налогоплательщики НДС. Поэтому они делают все правильно: учитывают НДС при реализации.
    Вы его учтете в стоимости купленной продукции.
    Не совсем поняла – в чем вопрос)

• 

  Галина Фев 20 2015 - 13:55 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!Вы не могли бы мне подсказать(может раньше были такие вопросы),переходим на 1С 8.2 УСН общепит(ресторан),проблемы со списанием в книге доходов и расходов.Специалисты из компании Гарант(договор по сопровождению) не могут все увязать,
  в связи с тем что метод Лифо с 2015 г не применяется,а по Фифо идет цена 1 закупки,сейчас цены изменяются на закупленные продукты каждый день,идет неувязка калькуляции с фактическими ценами,и при списании в книгу ДиР отпущенных в производство продуктов зависают остатки в сумме по 41 счету.Спасибо.Надеюсь Вы сможете мне объяснить как быть в такой ситуации.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 20 2015 - 13:59 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Галина!
    К сожалению, мы работаем только с версиями программы 1С Бухгалтерия, ЗУП и УТ.
    Возможно, обращение к организации, обслуживающей вашу программу, поможет решить этот вопрос.

• 

  Татьяна Фев 20 2015 - 13:12 Войдите, чтобы ответить

  Прошу ответить на вопрос как правильно отразить в бухгалтерском учете налог с физ.лиц , а именно удержанный или исчисленный ? Из ЗУП выгружается исчисленный.Поэтому на конец года остается сумма на сч 70 как не выплаченная зарплата ,но на самом деле это излишне удержанный под.налог.В налоговую инспекцию мы должны перечислить удержанный.Как быть дальше?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 20 2015 - 13:57 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Татьяна!
    Очевидно, это и есть не выплаченная зарплата? Раз излишне удержано, значит меньше выплачено. Или вы этот налог уже перечислили в бюджет?

    • 

      Татьяна Фев 20 2015 - 22:26 Войдите, чтобы ответить

      Нет.Это не не выплаченная зарплата .Это НДФЛ с ностранцев( ВПНР) ,который мы не можем им вернуть сами.

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 20 2015 - 22:52 Войдите, чтобы ответить

        Хммм… То есть, вы его удержали у них, но в бюджет не перечислили?
        Или уже перечислили в бюджет? Пытаюсь разложить “по полочкам”))
        На счете 68.01 такая же сумма не “болтается”?

    • 

      Татьяна Фев 21 2015 - 12:51 Войдите, чтобы ответить

      Елена ,пробую разложить по полочкам
      Иностранец 4 месяца был нерезидентом и п/н удерживался по 30%,с 5-го месяца он поменял статус и п/н удерживается по 13%. В ЗУП п/н сразу пересчитывается и в выгрузку попадает исчисленный налог .Соответственно что в БУ сразу же уменьшается сч 68.01.Меня интересует именно выгрузка.Может нужно сделать в ЗУП еще какой нибудь документ.Спасибо что вы со мной ,извините что в выходной день.

    • 

      Татьяна Фев 21 2015 - 12:51 Войдите, чтобы ответить

      Не вижу прикрепился ли файл.

      • 

        Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 21 2015 - 14:41 Войдите, чтобы ответить

        Нет, Татьяна, файл не прикрепился. Прикрепляются файлы в формате PNG и JREG, обратите на это внимание.

    • 

      Татьяна Фев 21 2015 - 15:20 Войдите, чтобы ответить

      Пробую разложить “по полочкам”
      Иностранец 4 месяца был нерезидентом и п/н удерживался по 30%,с 5-го месяца он поменял статус и п/н удерживается по 13%. В ЗУП п/н сразу пересчитывается и в выгрузку попадает исчисленный налог .Соответственно что в БУ сразу же уменьшается сч 68.01.Меня интересует именно выгрузка.Может нужно сделать в ЗУП еще какой нибудь документ.

      

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 21 2015 - 22:33 Войдите, чтобы ответить

        Добрый вечер, Татьяна!
        Так вот и получается, что налог-то вы за него заплатили “пересчитанный”, т.е. правильный, и налоговой просто нечего ему возвращать. Так?
        А вот вы ему не доплатили 5500. Я бы эти деньги ему выдала или бы депонировала, если он вне доступа. Еще смотрите почту)))

    • 

      Татьяна Фев 21 2015 - 23:28 Войдите, чтобы ответить

      Цитата из закона “Сумму НДФЛ, излишне удержанную налоговым агентом в связи с изменением налогового статуса работника, может вернуть ему только налоговый орган по окончании налогового периода (п. 1.1 ст. 231 НК РФ). Налоговый кодекс такого права для налоговых агентов не предусматривает (письмо Минфина России от 16.04.2012 № 03-04-06/6-113).”
      Налоговый период закончился и в БУ выгрузился налог исчисленный ,а не удержанный.

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 22 2015 - 21:18 Войдите, чтобы ответить

        Добрый вечер, Татьяна!
        Я эти письма тоже читала.
        Но судя по вашей таблице, в БУ выгрузилась уже пересчитанная сумма НДФЛ. Т.е. в программе отражается ваша задолженность по выплате зарплаты.
        И в бюджет вы уплатите, в итоге, пересчитанный НДФЛ и отчитаетесь по году уже по пересчитанной сумме. Справка будет вся на 13% НДФЛ. Сейчас не вспомню, тоже об этом читала письмо Минфина или ФНС. О заполнении 2-НДФЛ при смене статуса работника.
        Я вам на почту отправляла ссылку, в которой говорилось, что в ЗУП нужно сделать документ “Возврат НДФЛ” для правильной выгрузки в БУ. Но я не работаю в ЗУП, ее у меня нет, чтобы проэкспериментировать.

• 

  Давыдов Владимир Фев 19 2015 - 18:42 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, у меня такая ситуация. В ПФ надо предоставить корректирующие сведения за период со 2кв. 2013г., в связи с зачетом проведенной ранее оплаты. Я отправил в ПФ корректирующую РСВ-1 через Калуга-Астрал, но пришел отказ с предложением представить еще форму АДВ 6-2, у меня не получается ее заполнить в программе 1С БУХ8.2. При этом СЗВ-4 корректирующую за 2 кв. 2013 создать и провести удалось, а АДВ 6-2 за этот период нет. Подскажите, пожалуйста, алгоритм действий.

  • 

    Елена Грянина Мар 13 2015 - 11:51 Войдите, чтобы ответить

    Владимир, про 2013 год сходу не подскажу- не помню. Если Ваш вопрос еще актуален, и Вы являетесь подписчиком на вебинары по отчетности, то мы может предоставить Вам доступ к записи вебинаров по отчетности в ПФР за 2013 год. Такой вариант будет интересен?

• 

  Гость Фев 19 2015 - 16:07 Войдите, чтобы ответить

  подскажите пожалуйста как ввести остаток по зарплате за декабрь 2011 г.Были на 8.2 перешли на 8.3 вся база обновилась.остатки по зарплате начальное сальдо не идут с января 2012 г.

  • 

    Елена Грянина Мар 13 2015 - 11:51 Войдите, чтобы ответить

    Программа ЗУП или Бух?

• 

  Юля Фев 19 2015 - 15:42 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Бух 8.3. Нужно вести учет реализации алкоголя. В номенклатурном справочнике нет привязки к алкоголю. Нужно изменить что то в настройках учета. Простите за корявый вопрос, не знаю как по другому спросить))) В общем как можно настроить учет, что бы потом формировалась декларация? Спасибо

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 19 2015 - 16:17 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Юля!
    Насколько я знаю, фирма 1С сделала формы алкогольных деклараций и их выгрузку для конфигурации 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0, но автозаполнение не сделала.
    Все, что можно указать для заполнения данных по алкогольной продукции, находится в справочниках Номенклатура и Контрагенты.
    1. Регистр “Сведения об алкогольной продукции” по гиперссылке, расположенной в панели действий “Перейти”, слева в окне справочника “Номенклатура”:
    Заполните данные в нем.
    2. Для поставщиков алкогольной продукции необходимо указать сведения о лицензиях по гиперссылке “Лицензии поставщиков алкогольной продукции”, расположенной в панели действий “Перейти” слева в окне справочника “Контрагенты”.
    ———————————————————————————————————————————————————–
    PS: нам не разрешают давать на сайте ссылки на другие сайты, но я точно знаю, что Инфостарт на своем сайте предлагает готовые обработки для автоматического заполнения алкогольной декларации за плату.
    Попробуйте поискать у них.

    • 

      Юля Фев 19 2015 - 16:51 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо большое Вам за ваш сайт и Вашу работу. Вы просто умнички!

• 

  Лидия Фев 19 2015 - 11:50 Войдите, чтобы ответить

  Спасибо, что Вы есть!

• 

  Николай ОАО Чувашметалл Фев 19 2015 - 11:34 Войдите, чтобы ответить

  для версии 1с 7.7 разработана изменения регламентная отчетность форму Декларация НДС за 1 кв 2015 г. с выводом на магнитный носитель? разработана ли сопоставление базы(контрагенты) с базой налоговой?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 19 2015 - 18:06 Войдите, чтобы ответить

    Николай, мы консультируем по типовым 1С8 БП, ЗУП, УТ. Про 1С7.7 ничего Вам сказать не можем, даже базы нет под рукой, чтобы посмотреть.
    Но, насколько я знаю, разработчики поддерживают старые редакции “постольку-поскольку”… именно стараются соответствовать по регламетированной отчетности. Но ничего нового не добавляют. Поэтому, исходя из этого, изменения по Декларации НДС ДОЛЖНЫ быть отражены в 1С 77 (может быть с опозданием, это бывает – следите за обновлениями). А вот то, что будет реализовано сопоставление базы (контрагенты) с базой налоговой – это вряд ли.
    ————————————————————-
    Попытайтесь напрямую связаться с разработчиками по горячей линии.

• 

  Гость Фев 18 2015 - 20:42 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, нужно ли сдавать бухгалтерский баланс ,если мы На УСН

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 18 2015 - 21:49 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Баланс нужно было сдавать и за 2013 год. Ну, теперь и за 2014 год. Все организации с 2013 года обязаны вести бухучет и отчитываться в ИФНС и Росстат.
    Штрафы есть. В ИФНС – 200 руб. за каждый не сданный вовремя документ + административные штрафы на руководствво. В Росстат – до 5 тысяч рублей на юрлицо.
    В этом году планируют увеличить до 300 тыс.руб. Вот так как-то, если без конкретики.

• 

  Юля Мал Фев 18 2015 - 20:15 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. Собираюсь купить 1С Бухгалтерия 8.3 базовая, правда ли что в одной программе можно вести только три базы, в каждой базе только одно предприятие. Спасибо всем отклкнувшимся

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 18 2015 - 21:30 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Юлия!
    Про базовую могу только сказать, что, действительно, в каждой базе – одно предприятие. Плюс невозможность сетевой работы.
    По поводу трех баз – впервые слышу. Вы спросите у франчайзи, у которых собираетесь брать программу, они-то это должны точно знать))

    • 

      Юля Мал Фев 18 2015 - 22:00 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо за ответ. Я тоже это впервые слышу. Причем слышу именно от франчайзи. Я давно работаю в 1С. Работала в разных программных продуктах. Но что бы были ограничения по количеству созданных баз – это что то новое. Мало того того мне сказали, что в базовой я могу создать только три, а в версии проф только 5. Вот и не знаю где правду найти)))

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 18 2015 - 22:42 Войдите, чтобы ответить

        Вот про ПРОФ – ну, совсем не согласна.
        У меня на данный момент 10 баз в ПРОФ)))

• 

  наталья Фев 18 2015 - 19:31 Войдите, чтобы ответить

  возникла ошибка при закрытии месяца-программа пишет
  себестоимость продаж в налоговом учете отражена не верно
  в оборотах 90.02 не соблюдены правило
  сумма БУ=СУММУ НУ+СУММА ПР+ВР

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 18 2015 - 20:13 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Наталья!
    Вы применяете ПБУ 18/02? Тогда “концы” ищите там, где подсказала программа – в продажах

• 

  Наталья Фев 18 2015 - 15:25 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! У меня вопрос по 2-НДФЛ, ситуация: участник ооо – гражданин РБ Иванов И.И. уволился 31 мая 2014, с его зп был начислен НДФЛ по ставке 13%. В сентябре участникам произведена выплата из прибыли прошлых лет ( ранее дивиденды не выплачивались вовсе, поэтому выплаты расценили как прочие и соответственно НДФЛ исчислили по ст. 13(30)% ) по коду 4800 как прочие и ндфл по Иванову И.И. – гр.РБ исчислен по ставке 30%, т.к. он уже не резидент. Программа 1С Предприятие 8.; для участника формирует 2-НДФЛ за 2014г. либо по ст.13% как резидент, либо по ст.30% как нерезидент. В программе введены два сотрудника Иванов И.И.-резидент, и Иванов И.И.-нерезидент, а физ лицо Иванов И.И. – одно. Получается, что нужно ввести еще одно физ.лицо – Иванов И.И. с каким-нибудь незначительным изменением и представлять на этого участника две справки?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 18 2015 - 16:23 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Наталья!
    1. Код дохода для “Дивидендов” 1010, для нерезидента ставка 15%.
    2. Потом, вам с сентября нужно было установить для него статус “Нерезидент”. Это делается в карточке Сотрудника по гиперссылке “Налог на доходы”. Таким образом, в истории изменения статуса сотрудника за 2014 год у вас будет два статуса – резидент и нерезидент.
    3. И это все должно быть сделано ПО ОДНОМУ И ТОМУ ЖЕ сотруднику. Справка тоже должна быть одна. Попробуйте сделать все и снова сформировать справку.

• 

  Людмила Фев 18 2015 - 12:52 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. Недавно перешли на редакцию программы 1С:Предприятие 8.3. Подскажите пожалуйста, 4 раздел книги ДиР ИП заполняется вручную? В него заносить данные по уплате взносов как за самого себя, так и за работников?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 18 2015 - 12:58 Войдите, чтобы ответить

    Людмила, добрый день!
    С недавних релизов программы, а именно, с релиза 37.40 появилась возможность автоматического заполнения этого раздела.
    Справка разработчиков программы:
    “Для организаций и ИП, применяющих УСН с объектом налогообложения “Доходы”, предусмотрено автоматическое отражение расходов, уменьшающих налог при УСН, в разделе IV “Книги учета доходов и расходов”. В данном разделе заполняются расходы, связанные с выплатой пособий по временной нетрудоспособности, оплачиваемых за счет работодателя; уплатой страховых взносов, начисленных на фонд оплаты труда сотрудников; уплатой страховых взносов ИП.”

• 

  Алена Фев 18 2015 - 12:32 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,какими функциями в 1.с ред.8 .3 нужно воспользоваться,что бы в аналитике по сотруднику я увидела выплаченную зарплату.Сотрудники получают зарплату на карточки. По банку я разносила как выплаченную зарплату по каждому сотруднику.Спасибо!

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 18 2015 - 16:28 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Алена!
    Зайдите в разделе “Сотрудники и зарплата” – Зарплата – Отчеты по зарплате.
    Посмотрите, какие отчеты вас устроят. Можно и помесячный анализ посмотреть, и Расчетную ведомость.
    Лично мне больше нравится “Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно))

• 

  Зарина Фев 17 2015 - 23:18 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. Подскажите как правильно в 1 с.8,3.0 сделать счет и указать получатель один(основной контрагент),а грузополучатель их филиал-кпп другое и название так же другое. А так же в АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ контрагенту не нужно что было указано полностью все данные( р/с,банк и т.д) им нужно только их название.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 19 2015 - 18:36 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Зарина!
    1. Получатель и грузополучатель выставляются по гиперссылке формы документа РТУ (реквизиты продавца и покупателя), по которому потом формируется и правильная счет-фактура выданный и счет на оплату покупателя.
    2. В Актах выполненных работ Вы можете просто в режиме редактирования стереть ненужную информацию в сформированной печатной форме перед выводом на печать. Или заказать внешнюю печатную форму специалисту. В типовой 1С Бухгалтерия, если данные по р\с и т.д. у контрагента заполнены, то они выводятся.

• 

  Гость Фев 17 2015 - 18:55 Войдите, чтобы ответить

  У меня иностранцы с Таджикистана и Дагестана,как правильно заключить договор на работу,ФСС страховые взносы 1,8%?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 17 2015 - 20:59 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер!
    С вопросом о правильности заключения договора необходимо обратиться к юристам, работающим в этой сфере.
    А взносы в ФСС с выплат временно пребывающим иностранцам установлены 1,8%, верно)

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 17 2015 - 21:01 Войдите, чтобы ответить

    Да, а Дагестан – субъект России))) Соотечественники!!!

• 

  Иванов Павел Фёдорович Фев 17 2015 - 18:13 Войдите, чтобы ответить

  Списание остатков НУ и неиспользуемых при УСН регистров при переход с ОСНО на УСН в 1с ред. 8.2 (8.2.19.106)

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 20 2015 - 03:10 Войдите, чтобы ответить

    Доброй ночи, Павел Федорович!
    Порядок перехода на упрощенную систему налогообложения подробно описан на ИТС (Технологическая поддержка – Методическая поддержка 1С:Предприятие 8 – Прикладные решения для хозрасчетных организаций – Бухгалтерия предприятия – УСН – Переход на упрощенную систему налогообложения).
    Прямая ссылка на сайт ИТС здесь: (http://www.its.1c.ru/db/metod81#content:4125:1).

• 

  Людмила Фев 17 2015 - 15:32 Войдите, чтобы ответить

  Раньше работала в 1с 7,7 но укр версия, сейчас в 1с 7,7 но русская версия – отличается очень сильно, как начислить очередной отпуск и удержать НДФЛ – программа это сама делает? Формирую документ начисление отпуска, нажимаю ок, провести, расчитать, потом формирую док начисление зарплаты провожу, ничего не получается и в расчетном листе сотрудника нет начисления отпуска, а больничный лист сформировала провела и все нормально
  помогите!

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 17 2015 - 19:39 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Людмила!
    На сайте мы работаем с типовыми программами 1С 8.2 и ред 8.3 Бухгалтерия, ЗУП и УТ. Но если идти по вашей последовательности, то может быть сначала “рассчитать”, а потом провести?
    Судя по Бухгалтерии, блок зарплаты в программе очень примитивен. Многое рассчитывается руками. В ред.8.3 появились документы “Больничный” и “Отпуск”. Но это, наверное, самое большое достижение. Разработчики 1С позиционируют для зарплаты очень удобную программу ЗУП. Поэтому, вот так все .. не просто.
    Предлагаю вам обратиться к программистам 1С, почитать справку в программе по документу Отпуск (раз он у вас есть). И к коллегам с подобной программой.

• 

  Елена Фев 17 2015 - 12:42 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день.
  1С 8.3 Бухгалтерия. Открыты 2 обособленных подразделения, КПП и ОКТМО по обособленным подразделениям введены в справочник Организации – Регистрации в налоговых органах. Возможно ли начислять заработную плату по обособленным подразделениям таким образом, чтобы по завершении года сформировать справки 2-НДФЛ по обособленным подразделениям с нужным КПП и ОКАТО. (Работаем в Бухгалтерии Проф, не в ЗУПе)

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 20 2015 - 03:29 Войдите, чтобы ответить

    Доброй ночи, Елена!
    Ответ разработчиков на Ваш вопрос содержится на диске ИТС Редакция 3.0, руководство по ведению учета: ” Возможность учета деятельности организаций, имеющих обособленные подразделения, поддерживается только в версии 1С:Бухгалтерия КОРП”.
    ——————————————————————————–
    Или покупать КОРП (вернее сделать апгрейт, потому что есть типовое решение обновления ПРОФ на КОРП) или вести учет в отдельной организации для обособленного подразделения. Потому что заполнение регистра сведений “Регистрация в налоговых органах” относится, сколько бы записей Вы туда не добавляли, именно к организации, а не подразделению….
    В регламентированной отчетности в таких случаях перевыбрать ИФНС еще можно, но вот начислять зарплату по обособленным подразделениям – не получится.

• 

  Гость Фев 17 2015 - 11:23 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день.
  В программе 1С 8.3 Бухгалтерия Fresh, при расчете отпуска, который начинался 29 декабря 2014 г и заканчивался 2 февраля 2015 г, сумма отпускных не распределилась по месяцам, а была отнесена на декабрь 2014 г..
  При расчете отпускных отдельными расчетами по месяцам среднедневная в каждом месяце была другая..
  На декабрьской выставке на ВВЦ представитель 1С подтвердил, что расчет отпускных надо делать вручную
  Так ли это.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 20 2015 - 03:05 Войдите, чтобы ответить

    Доброй ночи, Гость!)
    Напишите в какой редакции Вы работаете? В 3.0.37.43 я смоделировала Ваш случай и у меня суммы отпускных прекрасно распределились по месяцам: 29.12.2014-31.12.2014, 01.01.2015-31.01.2015 и 01.02.2015-02.02.2015.
    ——————————————————–
    Мы не работаем в “Облаке”, но там функционал должен совпадать с обычной. Поэтому, есди редакция у Вас ниже 3.0.37.43 – попробуйте обновиться.

• 

  Гость Фев 17 2015 - 11:09 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может ли ИП на УСН (15%) оплатить удобрения поставщику-организации?Если у ИП нет расчетного счета и нет кассы. А оплату принимают только безналом.
  Я по поводу оплаты ИП без расчетного счета удобрений.Поставщик принимает только безнал.Может можно выдать ИП себе деньги под отчет и он сможет оплатить как физ.лицо через банк удобрения. А потом составить авансовый отчет?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 17 2015 - 11:59 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Светлана!
    А как ваш поставщик примет деньги от физлица, заключив договор с ИП?
    Есть еще вариант: от третьего лица по просьбе ИП (в счет дальнейших расчетов или по договору займа, и.т.п.) перечислить деньги поставщику

• 

  Гость Фев 17 2015 - 11:07 Войдите, чтобы ответить

  цепочка посредников по оптовой торговли если не все предоставляют данные по книге продаж и покупок,страдает ли конечный покупатель?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 17 2015 - 12:00 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Конечно. Ему будет трудно доказать свое право применения вычета по НДС. Сейчас это будет происходить автоматически по ИНН в книгах продаж/покупок.

• 

  Гость Фев 17 2015 - 11:06 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Помогите ,пожалуйста, разобраться Принимаем на работу гражданина Армении в 2015 году, какие документы кроме паспорта, СНИЛС, ИНН, еще нужны? мед. полис нужен или нет? Уведомление в ФМС? У сотрудника регистрация в г. Сочи, может ли он работать в другом городе Краснодарского края?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 17 2015 - 12:02 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Предлагаем вам обратиться в свою ФМС для разъяснения и конкретики. Лучше – письменно с письменным ответом)

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 17 2015 - 12:02 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Предлагаем вам обратиться в свою ФМС для разъяснения и конкретики. Лучше – письменно с письменным ответом)

• 

  YYYY Фев 17 2015 - 10:43 Войдите, чтобы ответить

  Подскажите, пожалуйста, как исправит категорию педагога с первой на высшую в программе 1с?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 17 2015 - 12:02 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    В какой именно программе вы работаете?

• 

  Гость Фев 17 2015 - 10:20 Войдите, чтобы ответить

  Добрый вечер! Меня интересует льгота по ндс при долевом участии в строительстве многоквартирных жилых домов. При создании объекта силами подрядных организаций и своими силами

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 17 2015 - 20:45 Войдите, чтобы ответить

    Вопрос очень объемный и специальный.
    Важны и условия, прописанные в договоре. Предлагаем вам обратиться за консультацией к аудиторам, которые дадут вам квалифицированные рекомендации, которыми вы сможете смело пользоваться.

• 

  Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 16 2015 - 22:33 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, Алена!
  Давайте разбираться вместе. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 14.06.95 N 88-ФЗ “О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации” под субъектами малого предпринимательства понимаются коммерческие организации, в уставном капитале которых:
  1) доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов не превышает 25%;
  2) доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25%;
  3) в которых средняя численность работников за отчетный период не превышает следующих предельных уровней (малые предприятия):
  – в промышленности, строительстве, на транспорте – 100 человек;
  – в сельском хозяйстве и в научно-технической сфере – 60 человек;
  – в розничной торговле и бытовом обслуживании населения – 30 человек;
  – в оптовой торговле, в остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности – 50 человек.
  Необходимым условием является то, что соответствие плательщика перечисленным критериям должно быть одновременным.
  При этом следует иметь в виду, что к малым предприятиям могут относиться только предприятия, являющиеся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации.
  Иностранные лица, которые формально могут соответствовать критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства по российскому законодательству, но созданы в соответствии с законодательством иностранных государств, не могут рассматриваться как малые предприятия по законодательству Российской Федерации.
  Следовательно, предприятия, созданные по законодательству Российской Федерации, в уставном капитале которых доля одного или нескольких иностранных юридических лиц превышает 25%, а также иностранные юридические лица, осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, не могут быть отнесены к субъектам малого предпринимательства.

• 

  Галина Фев 16 2015 - 15:31 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Подскажите,пож-та, наша организация ИП, производство,ОСНО. При проведении документов пишет ошибка проведения. В налоговом учете не найдены остатки по партиям . В настройках параметров учета мы убрали галку ” Ведется учет по партиям”. Какие дальнейшие наши действия.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 16 2015 - 22:04 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Галина!
    Для ИП на ОСНО, осуществляющих производственную деятельность остатки пишутся в регистр накопления ИПМПЗ. Если Вы откроете этот регистр (Операции – Регистры накопления), то увидите, что прихода по этому регистру у Вас нет.
    Приход в этот регистр осуществляется из документа Отчет Производства За Смену, где кроме Закладки «Продукция», заполняются данные в закладке «Материалы» по списанию материалов, затраченных на выпуск продукции. Используется принцип, что «НЕЛЬЗЯ ИЗГОТОВИТЬ ЧТО-ТО из НИЧЕГО».
    Галочка «Списание материалов» и заполнение закладки материалов – необходимое условие для проведения документа.
    В этом случае документ формирует движения в налоговые регистры: ИПМПЗ Приход – для продукции из закладки «Продукция». И программа не ругается, что не найдены остатки по партиям.
    ————————————————————
    PS: У меня была эта ситуация и пришлось с ней разбираться, поэтому я приблизительно даже без базы понимаю, что происходит. Списывать материалы по требованию накладной тут нельзя, только через ОПЗС.
    В моем случае, мне пришлось изменять конфигурацию, чтобы не переделывать документы у клиента за очень большрй период времени. Поэтому Вы тоже либо привлекайте программиста для занесения движений прихода в регистр накопления ИПМПЗ при проведении ОПЗС на основе спецификаций, либо заполняйте вкладку материалы в ОПЗС.

• 

  наталья Фев 16 2015 - 13:40 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Подскажите пож-ста, может ли ООО на УСНО (Доход- расход) принять подписку на эл и бумажную версии журнала “Упрощенка в расходы за год, т.к. подписаны на год. А как быть с НДС? мы ведь не являемся плательщиками НДС? ” Если можно поподробнее.
  Спасибо.

• 

  Гость Фев 16 2015 - 13:27 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день,можно налог на прибыль сдать по старой форме- орг-ция на ОСН-т.к. в программе 1с7 нет новой формы, какие последствия

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 16 2015 - 21:05 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Гость!
    Вопрос по декларации за 2014 год?
    Можно. Об этом только что сообщили налоговики в Письме ФНС РФ от 05.02.2015г. №ГД-4-3/1696@

• 

  Гость Фев 16 2015 - 13:14 Войдите, чтобы ответить

  Вопрос по ЗУП 3.0 по расчету НДФЛ. Рабочий пример:
  Работнице начислено 15300руб, а НДФЛ исчисленный 64руб. При этом вычетов у нее нет. Зарплата за январь 2015г – начало налогового периода. Смотрела “регистр налогового учета по НДФЛ” по ней за 2015 год- в п.4 в графе “налог к начислению” 1989руб ( как вроде должно быть). Почему же автоматически считается гораздо меньше? Где искать? какая настройка ломает правильный расчет?

  • 

    Елена Грянина Мар 13 2015 - 11:54 Войдите, чтобы ответить

    64 руб. – это итоговая сумма НДФЛ в расчетном листочке? М.б. где-то в межрасчетных документах (Отпуск и т.п.) спрятался “недостающий” налог?

• 

  Гость Фев 16 2015 - 13:06 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! У меня вопрос . Как в программе 1С 8.3 провести внутреннее перемешение строительных материалов (форма М-15), почему-то выдает форму М-13.Как провести закрыти е месяца по амортизации спецодежды и ОС

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 16 2015 - 21:17 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер!
    1. Сейчас вы имеете возможность утверждать самостоятельно бланки документов для работы. Тем более, для внутреннего перемещения.
    Вы пользуетесь документом “Требование-накладная” в программе. Можно попробовать “перемещение товаров”. Там печатная форма дается ТОРГ-13. Может быть вам она понравится больше)
    2. Амортизация ОС и списание стоимости спецодежды происходит в регламентных операциях Закрытия месяца. Здесь же можно распечатать справки-расчеты за месяц или за произвольный период как регистры учета с подписями.

• 

  Гость Фев 16 2015 - 12:56 Войдите, чтобы ответить

  Скажите, пожалуйста, какую статью расходов можно применить к презентам в контролирующие органы (например, приуроченные к каким-либо праздникам)? Какая отчётность у ИП на ЕНВД (торгует пивом)? Есть ли у него отчёты в статистику?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 16 2015 - 21:32 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер!
    1. Какие документы соберете, как удастся назвать эти расходы, насколько они будут “экономически” обоснованы, такую статью и выбирайте. Например, можно и канцтовары, можно и хоз.инвентарь. Как вы решите.
    2. А какая у вас основная система налогообложения: УСН или ОСНО? Так как ЕНВД – налог по отдельным видам деятельности, а не по организации в целом. По ЕНВД – раз в квартал Декларация по ЕНВД. Не позднее 20го числа следующего за кварталом месяца.
    3.. Статистика “1- Предприниматель” до 1 апреля.

• 

  Гость Фев 16 2015 - 12:38 Войдите, чтобы ответить

  Очень неудобная программа 8,3, нет скидок в счетах, приходится работать в двух базах-УНФ и 8.3-выгружать данные. Что можно придумать?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 16 2015 - 22:13 Войдите, чтобы ответить

    Татьяна, Вы уже задавали этот вопрос и я порадовалась за Вас, когда Вы написали, что у Вас все получилось.

    Вот Ваш вопрос:
    “Татьяна 13 ФЕВ 2015 – 20:22
    Очень неудобная программа 8,3, нет скидок в счетах, приходится работать в двух базах-УНФ и 8.3-выгружать данные. Может можно что-то придумать?”

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) 13 ФЕВ 2015 – 20:25
    Добрый вечер, Татьяна!
    Скидки в Бухгалтерии отлично оформляются через использование документа Установка цен номенклатуры. Ничего отдельно придумывать не нужно”.
    ………………………….
    ………………………….
    PS: очень длинный и серьезный был разговор. И вполне успешный.
    Вы почему маскируетесь?)

• 

  Татьяна Фев 16 2015 - 09:57 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, подскажите те надо ли вести учет затрат по ОМС на счете 109

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 16 2015 - 21:18 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Татьяна!
    Вы спрашиваете об учете в какой программе? Вернее так, вы ведете учет в какой организации?

    • 

      Татьяна Фев 17 2015 - 08:20 Войдите, чтобы ответить

      У нас здравоохранение работаем на 1с бюджетное учреждение

      • 

        Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 17 2015 - 08:32 Войдите, чтобы ответить

        Доброе утро, Татьяна!
        Мы не консультируем по 1С бюджетного учреждения, только по типовым 1С:Бухгалтерия Предприятие, 1С:ЗУП и 1С:УТ. Но информации в интернете по учету затрат по ОМС на счете 109 очень много. Просто наберите в поиске “Счет 109 в системе ОМС”. Нам не разрешается давать здесь ссылки на другие сайты.

• 

  Елена Фев 16 2015 - 09:30 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, бюджетная организация, сотрудник был в командировке на обучение, сумма в подотчет ему не выдавалась, когда он вернулся предоставил документы за проезд и командировочное удостоверение я должна принять от него авансовый отчет и как правильно сделать проводки?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 16 2015 - 10:55 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Елена!
    С учетом в бюджетных организациях мы не работаем, к сожалению.

• 

  Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 15 2015 - 18:06 Войдите, чтобы ответить

  Добрый вечер!
  Для реализации агентских услуг заказчику используйте документ “Реализация товаров и услуг” с видом “Товары, услуги, комиссия”.
  Чтобы схема сработала корректно, необходимо вид договора с принципалом выбрать, как “С комитентом (принципалом) на продажу”, а с заказчиками услуг – “С покупателем”.
  1. В документе “Реализация ТиУ” выбираете контрагентом заказчика и указываете с ним договор. По гиперссылке “Расчеты” можете настроить нужный вам счет расчетов с заказчиком. Разработчики рекомендуют 62. Учет НДС устанавливаете здесь же.
  2. Заполняете закладку “Агентские услуги”. Здесь в строке услуг указываете принципала в графе “Контрагент” и в графе Договор – агентский договор с ним. Далее, счет учета, который вы применяете для расчета с принципалом. У разработчиков в рекомендациях 76.09.
  Записываете документ и смотрите проводки: (по рекомендациям разработчиков пишу) Дт 62/Кт76.
  Из этого документа можно сразу создать счет-фактуру заказчику. Не забудьте “отследить” код операции – 04. С/ф не дасть проводок, но сформирует необходимую запись в Журнале учета счетов-фактур.
  Для взаиморасчетов с принципалом создается документ “Отчет комитенту”. Но здесь нужно смотреть все непосредственно на вашей базе и договорах.
  Принципиальную схему в 1С 8.3 вам дала. Успехов)

• 

  Татьяна Фев 15 2015 - 16:17 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. По накопительной части взносов у нас переплата 48000. На наше заявление о зачете излишне уплаченных страховых взносов получили решение о зачете этой суммы в счет страховой части . Сделала ручную операцию Дт 69.02.7 Кт. 69.02.2 -48 000руб. Почему в отчете в накопительной части так и висят -48 000. Что мне еще сделать, что бы сделать правильный отчет. Татьяна

  • 

    Елена Грянина Мар 13 2015 - 11:54 Войдите, чтобы ответить

    Татьяна, добрый день! В ручной операции проведите корректировку регистра накопления “Расчеты с фондами по страховым взносам”

• 

  Инна Фев 14 2015 - 17:28 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Некоммерческая организация ведет учет в бухгалтерии 3.0. Ввели в эксплуатацию здание. В конце года необходимо начислить износ на забалансовом счете 010. Как это правильно настроить в программе. Или где посмотреть. На сайте ИТС такой информации нет, всё об амортизации. Но мы не начисляем амортизацию.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 15 2015 - 00:26 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Инна!
    Согласно п. 17 ПБУ 6/01 по объектам основных средств некоммерческих организаций амортизация не начисляется. По ним производится начисление износа. С 2006 г. для некоммерческих организаций установлены новые правила начисления износа. Во-первых, износ начисляется исключительно линейным способом. Во-вторых, износ на балансовом счете разрешено начислять ежемесячно, а не в конце отчетного года, как было раньше”.
    19 ПБУ 6/01 “В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных средств начисляются ежемесячно независимо от применяемого способа начисления в размере 1/12 годовой суммы.”
    Таким образом, ход действий понятен. Единственно, в 1С реализованы только типовые операции учета – амортизация одна из них. А в Вашем случае – износ на забалансовом счете – Вам придется списывать сумму износа ручной операцией ежемесячно: Дт 010 – списана сумма износа

• 

  Евгений Фев 14 2015 - 16:32 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, бух 2.0 релиз 20648, одна организация , но две записи в регистрации в ИФНС с разными окато, кпп и октмо. платили дивиденды директору в другом подразделении. Вопрос риторический : как перейти на 3.0? я так понимаю, что для начала надо на бух корп перейти, а уже потом обновить ее на 3.0, а то обновил на 3.0 а в банковских выписках на уплату налогов или перечислении зп теперь стоит карандашик – ручная корректировка. Вообщем вопрос такой : как с базы, где одна организация , но две записи по ней в регистрации в ифнс перейти на редакцию 3.0? Заранее спасибо

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 15 2015 - 00:04 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Евгений!
    Если у Вас типовая бухгалтерия 2.0, то переходите на 3.0 стандартно, как и перешли.
    Если хотите работать с обособленными подразделениями, с отдельным счетом, ОКАТО, КПП и т.д., то, да, лучше купить Бухгалтерию КОРП. Она с такими вещами работает хорошо.
    Но это за дополнительную плату. Узнать информацию по ценам и переходу с обычной на КОРП Вы можете у фирмы-франчайзи 1С, у которой покупали программу.
    Сам переход на КОРП с .доступен с релиза 2.0.26 версии бухгалтерии ПРОФ, так что здесь проблем не будет, если у Вас версия ПРОФ, В самом дистрибутиве обновления КОРП будет специальный дистрибутив для перехода с версии ПРОФ. Но стоить это будет прилично. Уточните у дилеров 1С.

    • 

      Евгений Фев 15 2015 - 14:41 Войдите, чтобы ответить

      Правильно ли я понимаю, что если у меня есть два подразделение в бух 2.0 сотрудникам которых я начисляю дивиденды. В документах “Ввод доходов, НДФЛ и налогов с ФОТ” и ” Перечисления НДФЛ в бюджет” я ввожу октмо, окато и кпп организации и второго подразделения, т.е. различные, что не совсем правильно и необходимо это делать в версии корп. Присутствуют две записи в документе “Регистрация в ИФНC”, где указаны одна организация но разные окато, октмо и кпп , типа вторая запись – это другое подразделение. И из – за этого перекосяк в регистрах НДФЛ? и еще : почему при стандартном переходе на 30 в документах по перечислению налогов стоит карандашик – ручная корректировка? Потому что не указан месяц период уплаты налога? Получается все документы уплаты налогов прошлого периода придется переделывать, т.к. это тянет за собой некорректную информацию???? Это так разработчики говорят, что меняется только интерфейс?

      • 

        Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 15 2015 - 15:06 Войдите, чтобы ответить

        Добрый день, Евений!.
        Если у Ваc есть ОБОСОБЛЕННЫЕ подразделения, то перечисления в бюджет у Вас должны идти строго по этим подразделениям и отдельно для организации. В стандартной Бухгалтерии можно только заполнить регистр сведений “История регистрации в налоговом органе” на организацию (это имя в конфигурации, в пользовательском режиме Вы видите это как регистр “Регистрация в ИФНС”).
        Это “неправильно”. Но работать можно. Работа с обособленными подразделениями возможна в конфигурации КОРП. Но по Бухгалтерии КОРП мы не консультируем, только по типовым Бухгалтерия, ЗУП, УТ. Тут Вам придется связываться с разработчиками или дилерами 1С.
        Ответить на вопрос, почему при переходе в проводках стоит “Карандашик” без анализа базы я не могу, это понятно.
        Что касается того, что не всегда все переносится корректно при переходе даже с типовой конфигурации – это так. Очень часто приходится корректировать результат, особенно в части налогов, поскольку, если Вы откроете Конфигуратор, то увидите, что регистры по ним в 3.0 новые, с другими Измерениями и ресурсами, а старые от 2.0 идут неиспользуемые, в конце, начинаясь со со слова “Удалить…”
        PS: У Вас есть база и разбираться с ней придется самостоятельно. Вопросы, что Вы задаете требуют конкретного анализа базы.

• 

  Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 13 2015 - 20:25 Войдите, чтобы ответить

  Добрый вечер, Татьяна!
  Скидки в Бухгалтерии отлично оформляются через использование документа Установка цен номенклатуры. Ничего отдельно придумывать не нужно.

  • 

    Татьяна Фев 13 2015 - 20:33 Войдите, чтобы ответить

    Алгоритм можете написать, допустим: документы, установка цен…. и тд

    • 

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 13 2015 - 20:46 Войдите, чтобы ответить

      Заводите документ базовый “Установка цен номенклатуры”, прописываете цены по списку продукции. Используете его в обычном режиме. Для цен со скидкой, например 5% заводите новый тип цен, который так и называете “Скидка 5%”, копированием базового документа, нажимаете на кнопку “Изменить” и выбираете “Изменить цены на процент”, устанавливаете свои 5%. Записываете документ. Используете в случаях, когда идут скидки, выбирая в документе реализации нужный тип цен.

  • 

    Татьяна Фев 13 2015 - 20:53 Войдите, чтобы ответить

    Допустим, у меня нужно создать счет нам 100 позиций со скидкой 5% и счет на 150 позиций со скидкой 7% от оптовых цен, а еще скидка этому же покупателю будет и 10% и 3% как все это сделать? в установке цен -УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЦЕНА, а не СКИДКА….

    • 

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 13 2015 - 20:56 Войдите, чтобы ответить

      Татьяна, в этом случае Вы может разбить реализацию на 2 документа, используя скидки 5% и 7%. Счета на оплату покупателю на основании реализации по этим документам заполнятся автоматом. Никаких ручных подсчетов.
      ——————————————————————-
      PS: В случае “скидок от скидок” требуется дополнительная доработка специалиста или приобретение конфигураций, более “заточенных” на продажу.
      Но в более простых случаях, как собственно, скидки от оптовых цен – это отлично работает.

  • 

    Татьяна Фев 13 2015 - 21:10 Войдите, чтобы ответить

    Спасибо, огромное, кажется что-то получается.

  • 

    Татьяна Фев 13 2015 - 21:54 Войдите, чтобы ответить

    Единственное, скидка не прописывается в накладной, сама скидка и сумма.

    • 

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 13 2015 - 22:23 Войдите, чтобы ответить

      Рада, что Вы так быстро все “схватили”.) Вы молодец!)
      А чтобы прописать скидку в накладной, нужно доработать печатную форму. И тут нужен программист. Или сами перед выводом на печать в режиме редактирования проставите… но это ручная работа.)

• 

  августа Фев 13 2015 - 19:30 Войдите, чтобы ответить

  Как правильно оформить выпуск готовой продукции металлоконструкций в 1 С 8? Как оформить изготовление металлоконструкций из давальческого материала,учесть возвратные отходы и спецификацию.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 13 2015 - 19:46 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день Августа!
    Для всех этих операций есть соответствуюшие справочники и документы в 1С. Последовательность действий следующая:
    – В справочник номенклатуры заводится готовая продукция и материалы
    – На основании справочника номенклатуры создается спецификация готовой продукции, где учитываются нормы по входящим в производство ее материалам
    – по Требованию-накладной передаются в производство давальческие материалы (счет учета 003.1, счет затрат 003.2)
    – Оформляется документ Отчет производства за смену в закладке продукция выставляется готовая продукция, на закладке Материалы по спецификации заполняются материалы.
    (Счет затрат – 20.01.1, Счет учета – 20.02)
    – Документ Реализация услуг по переработке (Счет учета 20.02)

• 

  Гаянэ Фев 13 2015 - 13:57 Войдите, чтобы ответить

  подскажите как правильно можно выставить данные ответственных лиц подписывающих УПД в 13 строке в редакции 8.2

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 13 2015 - 18:04 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Гаянэ!
    Я посмотрела в программном коде у разработчиков это поле не заполняется. Вы можете сами перед печатью написать Ответственного за правильность оформления факта хозяйственной жизни в самой печатной форме.