Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

Курсы 1С 8.3 » Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

• 

  Оксана Фев 13 2015 - 13:11 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Подскажите, пожалуйста, будет ли семинар практический – где покажут как выгружать из 1С данные для новой декларации по НДС? Спасибо

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 13 2015 - 13:48 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Вебинар по отчетности по НДС за 1 квартал 2015 года обязательно будет.
    По отчету за 4 квартал был 24 декабря прошлого года.

• 

  Мария Фев 13 2015 - 12:50 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Сообщите, пожалуйста, имеется ли у Вас материал по использованию консоли отчетов в 1С 8.2? Чтобы можно было научиться составлять свои произвольные отчеты?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 13 2015 - 18:12 Войдите, чтобы ответить

    Нет, Мария, такого материала нет.
    Но я сама думала о необходимости такого мастер-класса. Возможно, в будущем мы его подготовим. Желание есть.) Если будут еще желающие – можно это сделать.)
    ————————————————————————————————————–
    А пока у нас есть неплохой мастер-класс по ТАКСИ, где рассматривается среди других возможностей программы Бухгалтерия 3.0 работа со встроенным Универсальным отчетом.
    Он попроще консоли силу того, что не позволяет строить сложные отчеты, соединяя несколько регистров, справочников и документов а один отчет, а работает адрессно с конкретным регистром, документом или справочником.
    И знаете, часто этого оказывается вполне достаточно.)

• 

  Гость Фев 13 2015 - 12:16 Войдите, чтобы ответить

  почему может неправильно рассчитываться НДФЛ у работника

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 13 2015 - 12:55 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Проверьте настройки начислений, которые ему делаются и вычеты.

• 

  Гость Фев 13 2015 - 12:04 Войдите, чтобы ответить

  Подскажите. Как оформить долг перед учредителем и чтобы полученный доход можно было бы не учитывать при расчете налога на прибыль. И какие будут Проводки.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 13 2015 - 12:57 Войдите, чтобы ответить

    Договор займа, например.
    Дт 51 / Кт 66 – получение займа от учредителя

• 

  Татьяна Фев 13 2015 - 11:53 Войдите, чтобы ответить

  Работаю в программе 8.3 Такси, настроен клиент банк ССБОЛ, все прекрасно работает.
  Сейчас открыт новый счет и работаем с БИНБАНКОМ. Можно ли настроить пути
  загрузки и выгрузки на каждый банк отдельно или путь один а банки разные?
  Будет ли это работать корректно, если возможно поясните как?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 13 2015 - 18:53 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Татьяна!
    В настройках отводится одно место под файл загрузки и выгрузки. Но Вы можете настроить в банках выгрузку в файл на разные папки данных и а обработке Обмен с банком при загрузке в поле “Файл загрузки в 1с Бухгалтерию” сами выбирать нужный.

• 

  Лидия Фев 13 2015 - 11:49 Войдите, чтобы ответить

  Во втором квартале были начислены страховые взносы на начисление, которое не должно облагаться .
  В 4 квартале ошибку исправили. Сделали документ Перерасчет страховых взносов. При формировании РСВ1 заполнился раздел 4 ,
  строка 120. Но в разделе 2.1 в строке 201 сумма не увеличилась на данное начисление. Это верно?
  Спасибо за ответ.

  • 

    Елена Грянина Мар 13 2015 - 11:55 Войдите, чтобы ответить

    Да.

• 

  Елена Фев 13 2015 - 11:37 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, хочу добавить вопрос о безвозмездном пользовании имуществом от КУМИ, в части агентского НДС. В НК только напрямую сказано об аренде у гос.органов и 1С предусматривает только НДС с аренды, а вот с ссудного договора – нет. В Консультанте нашла два письма Минфиновских, где однозначно – надо платить НДС с ссудных договоров, мотивируют тем, что только неккомерческие организации освобождены от уплаты НДС с с безвозмездного пользования госимущетсва. Заранее благодарна, Спасибо, Елена

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 13 2015 - 13:00 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Елена!
    У нас на сайте мы консультируем по работе в программах 1С Бухгалтерия, ЗУП и УТ.
    Учетные вопросы мы не решаем. Обратитесь в письменной форме к налоговикам или аудиторам. Они обязаны вам дать ответ также в письменной форме, чем вы и сможете безболезненно руководствоваться.

• 

  Галина Фев 13 2015 - 11:14 Войдите, чтобы ответить

  Как организовать в 1С 8.3 отдельный баланс ля договора простого товарищества?
  С уважением, Галина.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 13 2015 - 11:28 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Галина!
    Если у вас версия ПРОФ, то предлагаю попробовать создать новую “организацию”

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 13 2015 - 18:56 Войдите, чтобы ответить

    А если базовая , то можно под товарищество открыть и новую базу данных.)

    • 

      Галина Фев 14 2015 - 23:28 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо!

• 

  Галина Фев 13 2015 - 10:38 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, правильно поступить в следующей ситуации:
  наша организация работает на УСН без НДС, выставили заказчику счет на оплату продукции без НДС, а бухгалтер заказчика ошибочно выделила в платёжном поручении в назначении платежа НДС 18%. Что теперь делать?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 13 2015 - 11:03 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Галина!
    Ничего, спокойно работать дальше. Платежное поручение не является документом, подтверждающим исчисление НДС.

• 

  Гость Фев 13 2015 - 10:25 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Наша организация занимается производством . Бух учёт веду в 1С8 базовая. Ответ ищу на проблему -как осуществить в 1С преобразование сырья в готовую продукцию. Проблема 2 – не закрывается 25 счёт

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 13 2015 - 11:10 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Ирина!
    1. Производство. Сначала сырье передаете со склада в Производство (документ “Требование-накладная”) с указанием счета затрат 20.01, подразделения и номенклатурной группы производства. Готовая продукция из производства принимается на склад готовой продукции документом “Отчет производства за смену” с одновременным списанием стоимости сырья.
    2. Если вы пользуетесь 25 счетом, но настройте его распределение в учетной политике на закладке “Затраты” по кнопке “Косвенные расходы”.

• 

  Гость Фев 13 2015 - 10:22 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! С нового года я перешла на 1С бухгалтерию 8.3 с 1С 7.7. В связи с заменой старого компьютера на новый перенесла в новую 1С-ку все документы и справочники с 2007 года. Все вроде хорошо, пришлось немного поредактировать документы,но столкнулась с двумя проблемами: 1. Не начисляется заработная плата при проведении документов “Начисление заработной платы”,в то время как НДФЛ по этим документам начисляется; 2. В программе нет данных по вычетам НДФЛ за 2007-2009 года, в связи с чем НДФЛ рассчитывается не правильно. Помогите пожалуйста решить данные проблемы, все перепробывала и перепроверила, всю “голову сломала”, но никак не могу исправить эти ошибки. Возможности сохранить базу в 1С 7.7 нет.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 13 2015 - 20:23 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Я видела эту ошибку в 1С, уже исправленную в новом релизе 3.0.37.42: “ОбщийМодуль.ЗарплатаКадрыОбновлениеСПредыдущейРедакции
    Исправлена ошибка 30010573:
    После перехода с ред. 2.0 на ред. 3.0 при нажатии на кнопку “Заполнить” в документе “Начисление зарплаты” автоматического заполнения документа ошибочно не происходит.”
    Поэтому обновляйтесь.
    По вычетам НДФЛ за 2007-2009 год ситуация не понятна. НДФЛ рассчитывается нарастающим итогом с начала года. Сейчас 2015, Зачем нужны данные 2007 – 2009…

• 

  Гость Фев 13 2015 - 10:18 Войдите, чтобы ответить

  Как сдать НДС за 1 кв. 2015 ?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 13 2015 - 19:54 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день,
    следите за рассылками планируется отдельный вебинар.

• 

  Надежда Фев 13 2015 - 10:15 Войдите, чтобы ответить

  Доброе утро, коллеги! У меня вопрос: можно ли в 1с внести второго подписанта в Акте сверок. Если ДА, то каким образом

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 13 2015 - 11:10 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Надежда!
    Вы можете внести второго подписанта в самой печатной форме, пропечатав нужную информацию (гл. меню – Таблица – Вид – Редактирование). Также специалист может поправить выврд печатной формы так, как Вам нужно или написать внешнюю обработку замены существующей печатной формы своей.

• 

  Ирина Петровна Фев 12 2015 - 20:05 Войдите, чтобы ответить

  Простите, но если можно, скажите, я правильно понимаю, что в 8.3 нет Регистра н/у НДФЛ? Откуда данные попадают в отчет 2-НДФЛ? Спасибо.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 12 2015 - 20:47 Войдите, чтобы ответить

    Ирина Петровна, добрый вечер!
    Регистра накопления CведенияОНачисленномУдержаномНДФЛ в БП 3.0 нет. И его и не было и в БП 2.0
    В БП 3.0 по НДФЛ следующие регистры:
    – ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ
    – РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ
    – РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ
    – СведенияОДоходахНДФЛ
    – УплатаНДФЛНалоговымиАгентамиКРаспределению
    PS: Это вместо старых регистров, помеченных как не используемые, оставшиеся от БП 2.0 (там другие реквизиты, их меньше чем в новых). Все те же регистры, кроме убранного НДФЛКЗачету:
    – УдалитьНДФЛПредоставленныеСтандартныеВычетыФизЛиц
    – УдалитьНДФЛРасчетыСБюджетом
    – УдалитьНДФЛСведенияОДоходах
    – УдалитьплатаНДФЛНалоговымиАгентамиКРаспределению
    – УдалитьНДФЛКЗачету
    В запросе по справке 2-НДФЛ используется регистр накопления “СведенияОДоходахНДФЛ”.

• 

  Ирина Н Фев 12 2015 - 17:03 Войдите, чтобы ответить

  Некоммерческое партнерство на даче- садоводы оплачивают э/э через расчетный счет. НП оплачивает из этих средств предоставляемую э/э. Комиссию банка проводим деб 91_02 кредит 51. При закрытии месяца эта сумма относится на убытки. Но НП собирает целевые, в том числе на услуги банка(сч86). Правомерно закрыть эти расходы в конце месяца деб 20 кредит 91. А затем деб86 кредит20

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 15 2015 - 19:17 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Ирина!
    Сама не вела НП, поэтому задам вопрос: использовать 20 счет вам принципиально? Почему нельзя списать сразу услуги банка за счет целевых средств?
    Дт 86/Кт51

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 15 2015 - 19:34 Войдите, чтобы ответить

    Из материала, что нашла, получается, что ваш учет должен быть НУ ОЧЕНЬ раздельным((
    Еще один вопрос: а проводка 20/91 о чем? Какую операцию она отразит? Какое субконто вы выберете в счет 91.01 Прочие доходы?
    Вы работаете в какой программе?
    Посмотрите почту. Возможно, вы и сами все знаете)))

• 

  Людмила Фев 12 2015 - 16:30 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! При формировании баланса за 2014г. в строке Дт и Кт задолженность по сч.69.01 попадает сальдо развернутое, т.е. вся сумма страховых взносов и расходов по страхованию, что увеличивает задолженность. В оборотной ведомости как и раньше эти суммы показаны по разным строкам, но в свернутом виде сальдо верное. И в баланс за 2013г. попадала сумма именно свернутая. А в 2014г. и показатели за прошлые периоды то же формируются по другому. Что-то нужно изменить в настройках в этом году? Я просмотрела все ИТС- ничего не нашла, написала в службу поддержки, но ответа вразумительного так и не получила. Вся надежда на вашу команду профессионалов. Работаю в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.37.41) С ув. Людмила

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 15 2015 - 20:45 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Людмила!
    Сейчас посмотрела в релизе 37.42 баланс. Да, расшифровка строк показывает, что сальдо берется развернутое.
    Могу предложить вам такую хитрость, которую сама использовала:
    Операция, введенная вручную. Здесь “перекидывайте” субконто “Виды платежей в бюджет (фонды) на один вид.

    • 

      Людмила Фев 16 2015 - 09:39 Войдите, чтобы ответить

      Елена, спасибо за ответ. Я так и сделала. Непонятно, зачем разработчикам надо было менять расчет баланса? Или уж сделали бы в инструкции по заполнению баланса на ИТС примечание по данному вопросу. Еще раз спасибо! Удачи Вам и всей команде!

• 

  Татьяна Фев 12 2015 - 15:41 Войдите, чтобы ответить

  Наши контрагенты-покупатели требуют от нас акты выполненных работ, когда мы перевыставляем им услуги транспортных компаний. Мы передаем им счет-фактуру (перевертыш) и копии документов исполнителя. 8.3 позволяет сделать только счет-фактуру. И как быть, если перевозчик не является плательщиком НДС и нам выставляет только акт? Каким документом мы перевыставим эти услуги?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 15 2015 - 20:12 Войдите, чтобы ответить

    Татьяна, добрый вечер!
    Если поставщик не дает вам счет-фактуру, то почему вы выставляете его принципалу (комитенту)?
    Составляете Отчет комитенту (принципалу) о закупках и все. Его из программы можно распечатать.
    И прикладываете копии документов поставщика. Либо оригиналы. Как у вас прописано в договоре.

• 

  Татьяна Фев 12 2015 - 14:24 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. ОСНО. Бухгалтерия 8.3. Продажа нефтепродуктов через комиссионера (агента). Счет-фактура на продажу нефтепродуктов выписывается один раз в месяц последней датой на конечного покупателя, т.к. происходит ежедневный отпуск продукции через АЗС. В течение месяца покупатель перечисляет денежные средства (примерно 5, 6 платежей), например, 12.01.2015 г. 100 000 руб, 18.01.2015 150 000 руб и 29.01.2015 50 000 руб. Нефтепродукты покупатель получил в перид с 0101.2015 по 31.01.2015 на сумму 256 000 руб. Вопрос: При выставлении счета-фактуры от 31.01.2015 в графе “К платежно-расчетному документу” должны указываться все платежи или только последний платеж? Какие платежи вносить в 1С в отчет коммиссионера (агента) о продажаж во вкладке “денежные средства” и какой вид отчета по платежпм указывать?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 15 2015 - 21:09 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Татьяна!
    На закладке “Денежные средства” в Отчете комиссионера разработчики рекомендуют так и выбирать вид платежа: Аванс и оплата. Как есть. Ведь комиссионер, получая авансы, должен выписывать авансовые счета-фактуры. В Отчете можно установить “галочки” о выставлении комиссионером этих счетов-фактур.
    Поэтому к платежно-расчетным документам будут выписаны счета-фактуры. Последний платеж может обойтись без авансового счета-фактуры, т.к. до 31 января не пройдет 5-ти дней. Вот его и можно будет вписать в с/Ф от 31.01. Мое мнение)))
    Не забудьте, что на основании заполненного по авансовым с/ф Отчета комиссионера в программе можно автоматически сформировать авансовые с/ф покупателям. Воспользуйтесь стандартной обработкой программы “Регистрация счетов-фактур на авансы”.

• 

  Ирина Петровна Фев 12 2015 - 13:29 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Перешла с 7 на 8.3 – перебросили все документы с 1 янв.2014г. по 30.09.2014, дальше программа работала в обычном режиме. И вот при формировании 2-НДФЛ в справке у сотрудников не встают начисления и суммы НДФЛ за 3 последних м-ца. Начисления и налог проверены. Где искать и что? Если я правильно понимаю, в 8.3 нет Регистра н/у НДФЛ, откуда в 1с 7 попадали данные в 2-НДФЛ? А откуда они попадают в 8.3? Заранее благодарю.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 12 2015 - 13:35 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Ирина Петровна!
    Вы перешли на 8.3 с какой конфигурации: 1С-Бухгалтерия 7.7 или 1С-ЗиК7.7?
    —————————————————————————–
    В этих конфигурациях разный набор регистров. Нужно определиться.)

    • 

      Ирина Петровна Фев 12 2015 - 17:24 Войдите, чтобы ответить

      Переход с 1С бухгалтерия 7.7

      • 

        Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 12 2015 - 19:55 Войдите, чтобы ответить

        Добрый день Ирина Петровна!
        Отдельного мастер-класса по переходу с 1С Бухгалтерия 7.7 на 1С:Бухгалтерия 3.0 у нас нет.
        Но идея “витает” в воздухе.)
        Возможно, что возьмемся за это, если желающих будет достаточно.) Ведь сейчас не так уж много осталось тех, кто еще работает на 1С 7.7…

• 

  Наталья Фев 12 2015 - 13:26 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте Ольга!
  У нас небольшая бухгалтерская фирма, которая ведет несколько предприятий.
  Штат сотрудников 4 человека. Работаем в базовой конфигурации 1С
  8 ред. 2.0. С мая переходим на 3.0. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность
  в 3.0 заходить нам всем в программу под разными пользователями и чтобы у каждого был настроен свой интерфейс? Или эта возможность реализована только для версии ПРОФ?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 12 2015 - 13:48 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Наталья!
    В базовой версии есть возможность задать несколько пользователей. Здесь все получится.
    —————————————————————————————————————————-
    PS: Но в базовых версиях невозможно одновременно с одной с информационной базой работать нескольким пользователям. Там может работать только один пользователь.
    Как вы тогда вчетвером будете заносить данные? По очереди?!

• 

  Татьяна Фев 12 2015 - 13:23 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! 1С 8,3 Такси не встают взносы в ПФ и ФСС в расходы для исчисления налога

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 12 2015 - 14:09 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Татьяна!
    Вы работаете в какой конфигурации: 1С Бухгалтерия 3.0 ТАКСИ или 1С ЗУП 3.0 ТАКСИ? Там разный функционал. Надо определиться.)

• 

  Сергей Фев 12 2015 - 12:33 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день Ольга!
  Не могу решить проблемму. Мне нужно сделать проводки по смене участников. Прошелся по интернету мнений море, а какое из них правильное…. Вопрос. У меня трое участников. Двое отказываются от долей в пользу общества с последующим получением денег из кассы в размере внесенных долей. Потом эти доли у общества выкупает другой (сторонний) участник. Помогите как правильно это провести.
  И вопрос второй: не закрывается входной НДС при закрытии месяца. Кто то говорит, что его не надо закрывать, кто то, что надо ручную проводку делать. Вообщем, сколько людей, столько и мнений. А как правильно? Общество на УСН 15%.
  Заранее благодарю!

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 15 2015 - 22:26 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Сергей!
    Приятно ваше безграничное доверие к нам, но мы консультаций по учетным вопросам не даем, а только высказываем свое мнение по тому или иному вопросу.
    Так что рассчитывать, что оно “истинное” я бы не стала. Тот же интернет и тот же только личный опыт)))
    1. Дт 80 / Кт 75 – передача долей участниками в пользу общества
    Дт 75 / Кт 50 – выплата номинальной стоимости долей
    Дт 75 / Кт 80 – отражена задолженность нового участника по номиналу
    Дт 50(51)/Кт75 – оплата новым участником долей общества по номиналу
    2. Посмотрите в учетной политике условия, по которым НДС принимается в расходы. Возможно, он принимается в расходы в один момент с ТМЦ, которые еще не приняты в расходы. Закрытие месяца тут ни при чем. Минимальные условия для принятия НДС в расходы: НДС предъявлен поставщиком, НДС уплачен поставщику.

• 

  Лариса Фев 12 2015 - 12:28 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!Арендодатель выставил счет-фактуру, указав “Пени за несвоевременную оплату аренды”.А каким документом он сумму пени должен подтвердить?Ведь не счет-фактурой? Спасибо!

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 15 2015 - 00:45 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Лариса!
    Согласно письму МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18 мая 2012 г. N 03-07-11/146 выставление счет-фактуры арендодателем правомочно. Подтверждение же по срокам оплаты аренды и пени в случае нарушений сроков оплаты – должны быть прописаны у Вас в Договоре с арендодателем. Это основной документ.

    • 

      Лариса Фев 16 2015 - 12:16 Войдите, чтобы ответить

      Большое спасибо за ответ!

• 

  Сусанна Фев 12 2015 - 12:11 Войдите, чтобы ответить

  Пожалуйста напишите, что имеется в виду под названием “КОРРЕКТНЫЙ Е-mail”,мой mail не читает графа.спасибо

  • 

    Максим Башкиров (Тех-поддержка Profbuh8.ru) Фев 13 2015 - 09:11 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день. Корректный – это тот что работает. Попробуйте еще раз ввести ваш e-mail
    Максим

• 

  Эльмира Фев 12 2015 - 11:59 Войдите, чтобы ответить

  Доброго дня! Крымское сельхозпредприятие. Не можете подсказать,где искать тему по первичному документообороту и учету движения ТМЦ в растениеводстве (лекарственном и овощном)?Нам необходимо составить регламенты, исходя из требований рос. законодательства.11:29задайте свой вопрос на этой странице http://www.profbuh8.ru/besplatno/#vopros в виде комментария11:31Оператор набирает сообщение Чат предоставлен JivoSite
  Введите сообщение и нажмите Enter

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 15 2015 - 21:12 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Эльмира!
    Всегда очень грустно, что мы не можем качественно помочь крымским коллегам((((
    Учетом в сельхозпредприятии мы не занимаемся ну никак! Поищите в Интернете по запросу “Учет и документооборот в сельхозпредприятии”.
    Надеюсь, материал найдется. У нас на сайте мы не даем ссылки на другие источники.

• 

  Гость Фев 12 2015 - 11:10 Войдите, чтобы ответить

  Как проверить заполнение КУДиР в 1С Бух 8, можно ли сформировать какой-то отчет чтобы удостовериться в правильности выполнения 3 условий: покупка, оплата, реализация? Или где-то посмотреть может быть в настройках эти 3 условия?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 15 2015 - 22:01 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер!
    Для ред.8.2 для меня очень удобен отчет Список/Кросс-таблица (Меню Отчеты – Прочие)
    Выбираете раздел учета на нужную дату “Расходы при УСН”. Статусы будут в первой колонке.
    Для ред.8.3 подойдет “Универсальный отчет”. Выбираете нужный период, Регистр накопления “Расходы при УСН”.
    И в настройках я заполнила закладку “Группировка”: Вид расхода, Статусы оплаты расходов УСН” и “Партия (документ поставки). Тоже наглядно.

• 

  Гость Фев 12 2015 - 10:53 Войдите, чтобы ответить

  Доброго времени суток , коллеги ! Научите пожалуйста ,как в 1с бухучет 8.2, отразить начисление ,за вредность сварщикам ,по з\п ,и как , при формировании отчета по ФСС и РСВ 1,это отразиться ? Спасибо Вам ,за помощь! Тамила

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 13 2015 - 20:39 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Гость.)
    В Бухгалтерии ограниченный зарплатный блок. Я бы на Вашем месте ввела новое начисление “Оплата за вредность” в справочнике Начислений. Прикрепила бы данное начисление к сотруднику. Если содержимое по начислению (по НДФЛ, страховым взносам и проводке бухучета) заполните верно, то все получится.
    Причем в начисление зарплаты это начисление попадет автоматически. И рассчитает налоги тоже автоматически.

• 

  Гость Фев 12 2015 - 10:42 Войдите, чтобы ответить

  РАСЧЕТ КОМПЕНСАЦИИ ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ОТПУСК (ЭТОГО В “ТАКСИ” НЕТ) т.е. ПРИХОДИТЬСЯ В РУЧНУЮ НАБИВАТЬ И ЕЩЕ ПОЧЕМУ УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ ЗА 4 КВ.2014Г. УЧИТЫВАЮТСЯ В КНИГЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗА 2015Г…ХОТЯ ПО ЗАКОНУ ОНИ УЖЕ НЕ ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬСЯ В РАСХОД .ЧТО ДЕЛАТЬ?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 15 2015 - 20:21 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер!
    Действительно, документа для расчета компенсации даже в ТАКСИ еще нет.
    О каких налогах вы пишите?

• 

  вячеслав Фев 12 2015 - 10:37 Войдите, чтобы ответить

  Версия 8,3 Такси как посмотреть остаток одного товара и его цену не делая отчет так как это было в 7,7 сразу из справочника номенклатуры

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 13 2015 - 20:14 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Вячеслав!
    Из справочника номенклатуры не получится, но все документы реализации, списания и перемещения имеют кнопку Подбор, где Вы всегда увидите остатки. Нам ведь необходимо знать наличие товара и материалрв только в этих случаях. Поэтому все удобно.)

• 

  Вера Фев 12 2015 - 10:31 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. Очень хотела посмотреть семинар, но “отрубился” интернет. Будет ли запись семинара от 11.02.15 по интерфейсу “ТАКСИ”?
  С уважением,
  Ракович Вера

• 

  Мария Фев 11 2015 - 18:43 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Возник вопрос после вебинара по интерфейсу Такси.
  При переходе на 1С 3, можно выбрать один из трех интерфейсов.
  Скажите, пожалуйста, выбранный интерфейс устанавливается для всех пользователей базы программы, или же можно для одного бухгалтера установить как в 8.2, а для двух других бухгалтеров Такси. Программа на сервере, работаем 10 человек одновременно через удаленный доступ.
  Спасибо!
  С уважением,

  Мария Серебрякова

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 11 2015 - 20:19 Войдите, чтобы ответить

    Мария!
    К сожалению, интерфейс – это общая настройка. Поэтому действует на всех.
    —————————————————————————————
    Единственно, Вы можете все работать на старом интерфейсе, но если у Вас есть соответсвующие права, Вы утром можете устанавливать для себя интерфейс ТАКСИ, а вечером возвращать все назад. Если другие пользователи не будут выходить и снова заходить в программу – для них будут действовать старые настройки.
    Если перезайдут, то и у них будет ТАКСИ.
    PS: Но если честно, то я бы все-таки не рекомендовала такие “опыты”. Кто знает, как Платформа в каких-то случаях себя поведет. Лучше всем работать на одном. Обучайтесь, приглашаем. По стоимости одного курса учиться может целых 4 бухгалтера. Очень удобно. И возможностей в ТАКСИ больше.)

• 

  Ольга Фев 11 2015 - 18:02 Войдите, чтобы ответить

  Семинар очень полезный. Работаю в 1С Бухгалтерии 3, но как то все не решаюсь перейти на интерфейс Такси. Семинар подтолкнул сделать шаг к освоению нового интерфейса. Спасибо за подарок, завтра же непременно настрою почту в 1С, так как часто приходится отправлять счета на оплату контрагентам.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 11 2015 - 19:43 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Ольга!
    Есть регистр сведений, так и называется “Задачи бухгалтера”. Вы входите в него и добавляете свой платеж; наименование “Арендные платежи”, периодичность “месяц” и т.д.
    С момента, который Вы укажете в регистре, в прописанное время соответствующее сообщение будет появляться в списке задач бухгалтера. Но при выполнении платежа Вам придется все заполнять вручную.
    Ни цифр ни чего-то другого программа автоматом не сформирует. Но как “флажок-внимание-не забудь” – свою функцию выполнит.
    —————————————————————————————
    Приглашаем на курс. Там есть много интересного, о чем в ограниченных рамках вебинара сказать не успели.)

• 

  Наталья Фев 11 2015 - 16:55 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. Помогите пож.разобраться, как правильно отражать операции в 1-С 8.2 предприятию-агенту, которое приобретает услуги для принципала от своего имени, но за счет принципала, чтобы правильно учесть НДС и отразить его в журнале учета сч.-фактур. Кроме того, как эти же операции отразить предприятию-принципалу? Я бухгалтер в обеих этих фирмах.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 11 2015 - 22:49 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Наталья!
    Подробное описание решения посреднических договоров и от имени принципала, и от имени агента дано на сайте ИТС http://its.1c.ru/db/metod81#browse:13:-1:2115:2137:2155
    А также у нас на сайте вы можете приобрести Мастер-класс Ольги Шерст от 2014 года по “Учету посреднических операций”, где она дает всевозможные примеры учета в программе.
    Если коротко, то счета- фактуры у принципала от поставщиков регистрируются непосредственно из документа “Поступление ТиУ” по агентскому договору. НДС по агентскому вознаграждению можно зарегистрировать из документа Поступление ТиУ на агент.вознаграждение или документа Поступление доп.расходов.
    Агент регистрирует от поставщика счет-фактуру на основании Поступления ТиУ. А в Отчете принципалу о закупках устанавливает флажок “Получен СФ”. Тогда при проведении счета-фактуры будут выставлены автоматически. Здесь же формируется счет-фактура на вознаграждение.

• 

  Лилия Фев 11 2015 - 16:33 Войдите, чтобы ответить

  Спасибо за семинар,работаю в Такси с лета и многое узнала только сейчас

• 

  NAZYRA Фев 11 2015 - 15:44 Войдите, чтобы ответить

  должна ли организация отчитываться по форме 2НДФЛ ЗА УЧРЕДИТЕЛЕЙ,КОТОРЫЕ ПОЛУЧИЛИ ДИВЕДЕНДЫ-НДФЛ 9% .В 1 С Я НЕ СМОГЛА СОЗДАТЬ ОТЧЕТ

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 11 2015 - 20:48 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Вы работаете в конфигурации 1С:Бухгалтерия или 1С:ЗУП?
    Если в 1С:Бухгалтерия, то зарплатный блок в ней очень ограничен. Вам придется заводить новое начисление в справочнике Начислений, прописывать начисление дивидендов со ставкой 9% и начислять зарплату, исходя из нового начисления. Не видя как Вы произвели начисление дивидендов в программе что-то еще сказать трудно.
    Проверяйте данные по отчету Регистр налогового учета по НДФЛ.

• 

  Ольга Фев 11 2015 - 10:52 Войдите, чтобы ответить

  На каком счете вести учет средств, поступающих от населения на капитальный ремонт? 51 или 55?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 11 2015 - 13:42 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Ольга!
    Мы не даем учетные консультации, так как это – прерогатива, как минимум аудиторов, которые несут ответственность за них.
    И еще очень много зависит от вашего Устава, учетной политики и требований отраслевого законодательства.
    Предлагаем вам обратиться с письменным запросом в компетентный орган. Они обязаны ответить письменно, дав вам практические рекомендации.

• 

  Гость Фев 11 2015 - 10:37 Войдите, чтобы ответить

  Доброе утро! Как в “Такси” перепровести документы в разрезе одного контрагента, чтобы “схлопнулось” сальдо по Д и К

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 11 2015 - 20:50 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер!
    Можно прямо из списка документов, отобрав по нужному контрагенту и вынеся кнопку “Провести” в форму списка. Или через обработку Групповая обработка справочников и документов.
    ———————————————————————————–
    Мы подробно рассказываем об этом на курсе 1С:БУХ-ТАКСИ. Приглашаем!)

• 

  Гость Фев 11 2015 - 10:35 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Хотелось бы узнать как настраивать обработку отчетов и оборотов в Такси и еще вопрос: Почему при начислении сотруднику, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, программа начисляет НДФЛ

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 11 2015 - 20:56 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер!
    Вы работаете в какой конфигурации: 1С:Бухгалтерия 3.0 или 1С:ЗУП 3.0? Ответы разные.
    —————————————————————————————————————————-
    По поводу настроек отчетов, использования Универсального отчета, групповой обработки справочников и документов и многого другого – добро пожаловать на курс ТАКСИ!)
    Там мы несколько часов подробно об этом рассказываем.) Сказать в этом формате также, как там – нереально. Правда.)

• 

  Гость Фев 11 2015 - 10:33 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. Для предприятия в лесной промышленности, нужна 1с для учета гот овой продукции. Какую конфигурацию лучше использовать в работе?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 11 2015 - 21:13 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Гость.)
    Все, конечно, зависит от Ваших возможностей и того, насколько крупное у Вас производство.
    Если Вы хотите использовать полностью все возможности производственного цикла в программе, то Вам может подойти 1С:Управление производственного предприятия.
    Есть и отраслевые решения, например, 1С:Лесозавод, редакция 1.2 (1.3).
    PS: Если средства минимальны, то можно использовать 1С:Управление торговлей (хорошо проработаны блоки склада, производства, продаж и покупок) или даже 1С:Бухгалтерия предприятия, в которой тоже можно вести учет и сдавать бухгалтерскую отчетность.
    ———————————————————————————–
    В любом случае, перед покупкой Вы должны попросить установить Вам демоверсии указанных программ для ознакомления и выбора. И попросить порекомендовать Вам другие имеющиеся конфигурации.

• 

  Гость Фев 11 2015 - 10:30 Войдите, чтобы ответить

  начисленная основная заработная плата за январь 2015г. ниже МРОТ, В январе есть также доплата за совместительство и доплата за работу в праздничные дни. В сумме начисленная зарплата немногим выше МРОТ. Вправе ли работник требовать доплаты до МРОТ по основной з/плате.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 11 2015 - 13:21 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день
    Согласно ст. 129 ТК РФ заработная плата включает в себя: оклад, компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты.
    Если начисленная по основному месту зарплата больше МРОТ, то нарушений нет.
    В вашем случае соответствие МРОТ нужно исчислять отдельно по основному месту работы и по совместительству (0,5 МРОТ)
    Тогда уже и решать: нарушили вы законодательство или нет.

• 

  Гость Фев 11 2015 - 10:02 Войдите, чтобы ответить

  Уважаемые коллеги!
  Если возможно, помогите, пжт, разобраться как проводить корректировку реализации при условии отгрузки без перехода права собственности в 1С Бухгалтерия 3.0.
  При любом варианте (выбрать как документ-основание “Реализацию товаров и услуг” или “Реализацию отгруженных товаров” в документе “Корректировка реализации”) отражается корректировка “Только в учете НДС” или в печатной форме.
  Подскажите, пжт, как сделать, чтобы документ корректировки вносил изменения не только в учет НДС, но и в бухгалтерском и налоговом учете?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 11 2015 - 13:27 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Дело в том, что товар, отгруженный без перехода права собственности является все еще вашим. Если вы не проведете “окончательную” реализацию этого товара, то он и не перестанет быть вашим!
    Ведь и сейчас он числится на вашем балансе! А вот НДС начисляется к уплате в бюджет СРАЗУ, Поэтому и изменить мы можем только НДС.
    Как вариант, можете сделать СТОРНО документа операцией, введенной вручную, и выписать новый.
    А вот почему у вас нет выбора отражения корректировки при Реализации ТиУ – нужно разбираться “на месте”. Поинтересуйтесь у франчайзи 1С, обслуживающих вашу программу.

• 

  NATALYA Фев 10 2015 - 19:39 Войдите, чтобы ответить

  Елена, добрый день.
  Работаю в Бухгалтерии 3.0
  Помогите, пожалуйста, правильно создать корректирующую РСВ-1.
  После сдачи годового отчета в ФСС и ПФР обнаружила у себя такую ошибку:
  В августе 2014г.при увольнении 2-х сотрудников, начислила им компенсацию за неиспользованный отпуск, а страховые взносы не начислила (начислила только НДФЛ).
  Я решила сделать корректировку с помощью документа “Перерасчет страховых взносов” уже в 1 квартале 2015г. По инструкции Вашего вебинара, я создала этот документ.
  Но в отчет за 1 кв.2015г. никакие корректировочные данные не попали. Может потому, что эти сотрудники уже уволены? Подскажите, пожалуйста, как правильно разрулить эту ситуацию. Спасибо.

  • 

    Елена Грянина Мар 13 2015 - 11:35 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, NATALYA! Извините, что так долго не отвечала – я не видела Ваш вопрос. На будущее – задавайте, пож-та, вопросы по вебинарам на сайте для платных подписчиков mg.profbuh8.ru – там мы гарантированно и быстро отвечаем. Спасибо!

• 

  Эльвира Фев 10 2015 - 16:50 Войдите, чтобы ответить

  Санаторий оказывает сан-кур. услуги, путевки закрываются на полную сумму в первый день заезда. Можем ли мы пользоваться сч. 98.01 (по Украинскому законодательству мы пользовались данным счетом работая в 1с8)? Как сделать правильные настройки в УП или еще где т.к. в Рос 1С8 закрытие месяца из-за этого не проводит. дает ошибку. Оформляем все в одном документе реализация тов.работ. построчно разделяя путевки на сч 90.01. и 98.01 (если путевка переходящая с одного мес. на другой)

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 10 2015 - 19:52 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Эльвира!
    Счет использовать можно, он есть в Плане счетов, и даже в программе.
    Какую именно ошибку выдает программа и в какой конфигурации вы работаете?

• 

  Татьяна Фев 10 2015 - 16:22 Войдите, чтобы ответить

  ООО . ОСНО. 1С Бухгалтерия 8 ред.3
  За первый квартал получилось 28000 рублей к возмещению НДС. Налоговая провела камеральную проверку. В конце 3 квартала получила РЕШЕНИЕ о возмещении полностью (28 00 рублей) суммы налога на НДС. В оборотке за 4 квартал сумма налога на НДС уменьшается на 28 000 рублей), а в отчет попадает сумма без учета 28 000 руб. Что мне сделать , что бы результат правильно отразился в регламентированном отчете. Татьяна

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 10 2015 - 20:18 Войдите, чтобы ответить

    Татьяна, добрый вечер!
    Сумма возмещения не должна попадать в декларацию. В декларацию попадает сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет за 4 квартал. Тем более, что раз вам 28 т.р. налоговая решила вернуть, то вы уплатите полную сумму налога за 4 квартал.

    • 

      Татьяна Фев 10 2015 - 21:11 Войдите, чтобы ответить

      Добрый вечер, Елена. А можно ли зачитать сумму НДС 28 000, признанную к возмещению, в счет уплаты налога? А если нет,что делать с этими 28 тыс. Они все время будут висеть у меня. В налоговой дали мне РЕШЕНИЕ о возмещении и не объяснили, что делать дальше. Татьяна

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 10 2015 - 21:18 Войдите, чтобы ответить

        Татьяна. Теперь для зачета в счет уплаты налога в будущем, вам нужно подать в налоговую заявление об этом. Потом дождаться решения о зачете. Только после этого!!!! Вы сможете зачесть эту сумму в счет уплаты.
        А пока нет такого решения, придется платить “по полной”((
        По идее, они по решению о возмещении из бюджета должны вам перечислить на р/с эти 28 т.р

    • 

      Татьяна Фев 10 2015 - 21:26 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо Вам, Елена. Так четко и конкретно. Еще раз спасибо. Татьяна

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 10 2015 - 21:56 Войдите, чтобы ответить

        Удачи вам, Татьяна)

• 

  Гость Фев 10 2015 - 16:20 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день как распечатать квитанцию об отправке отчета в бухгалтерии 3.0

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 11 2015 - 21:31 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Гость.)
    Вы имеете в виду отправку из 1С-Отчетности , Контур-Экстерн или чего-то другого?
    Мы не консультируем по этим вопросам. У всех – все настроено по разному. У меня, например, Контур-Экстерн. Для распечатки квитанции я в Контур-Экстерне выбираю пункт меню «Отчетность в фсс», например, Указываю нужный документооборот, нажимаю на кнопку «Просмотреть протокол обработки отчета», После чего комбинация клавиш Ctrl+P и кнопку «Печать». Как у Вас не знаю. Вам лучше уточнить это у них.)

• 

  Гость Фев 10 2015 - 10:07 Войдите, чтобы ответить

  Я хочу делать отчет по продажам 1 раз в месяц последним числом на основании инвентаризации. Но важно другое -как наладить учетную политику,(где??),чтобы при обработке входного документа поставщика я оперативно заводила и его цену и цену по которой этот товар будет реализовываться. Раньше я это делала прямо в документе поступления.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 10 2015 - 10:36 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Марина!
    Пока могу вам предложить в конфигурации 1С 8.3 Бухгалтерия такой вариант.
    1. Поступление ТиУ по покупным ценам.
    2. На основании этого документа делаете документ Установка цен номенклатуры. Т.е. документ по ценам сформируется сразу по всему поступлению.
    Здесь вы по кнопке “Изменить” меняете цену по нужному вам варианту: “установить цены по типу”; “изменить цены на процент” и т.п.
    Быстро и удобно отслеживать в структуре подчиненности.

• 

  Гость Фев 10 2015 - 09:50 Войдите, чтобы ответить

  Доброе время суток!В 8.3 не могу сформировать журнал счет-фактур полученных по агентским договорам (за 2014 год все нормально)а вот с 2015 года никак

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 10 2015 - 10:37 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    А программу давно обновляли?

    • 

      Лилия Фев 10 2015 - 11:44 Войдите, чтобы ответить

      Да,недавно.Здесь я понимаю изменился принцип формирования журнала счет-фактур полученных.Когда регистрируешь счет-фактуру сумма по счет фактуре появляется и отдельно сумма НДС ,а вот в графе сумма в журнале остается нулевой и НДС тоже

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 10 2015 - 12:53 Войдите, чтобы ответить

        Лилия, эти счета-фактуры ваших агентов или вы – агент?
        Как вы их регистрируете в программе?

    • 

      Лилия Фев 10 2015 - 14:01 Войдите, чтобы ответить

      Агент я

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 10 2015 - 15:25 Войдите, чтобы ответить

        И вы принимаете к учету счета-фактуры принципала на основании документа “Отчет принципалу/комитенту о продажах”?

• 

  Гость Фев 10 2015 - 09:40 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Как в 8.2 отразить такую ситуацию: на учете стоял один земельный участок, В последствии его разбили на два. Как списать с учета первый? Это даже не списание, а преобразование. Все мои попытки приводят к задваиванию его стоимости.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 10 2015 - 14:02 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Участок “разбили” на два с какой целью и кто разбивал? Кадастр?
    Т.е. появились новые два кадастровых номера?

• 

  Лариса Фев 9 2015 - 17:47 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. Помогите , пожалуйста, произвести расчет торговой наценки по проданным товарам в 1сБухгалтерии 8.3(8.3.5.1248). При закрытии месяца эта операция никак не отражается на счетах. В учетной политике наценка в документе покупки товара учитывается на с. 42.02 по продажным ценам. Реализация товара отражается приходным ордером ” Розничная выручка”, товар с. 41,12 (неавтом. торговая точка) списывается, а наценка-нет, Заранее спасибо!

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 15 2015 - 17:26 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Лариса!
    Разработчики пишут, что для выполнения расчета наценки необходимо вызвать регламентную операцию “Расчет торговой наценки по проданным товарам” из раздела “Учет, налоги, отчетность” – Закрытие периода.
    Создать эту операцию за нужный период, выполнить и провести.
    А вот отражение продаж должно быть документом “Отчет о розничных продажах” с видом НТТ после принятия к учету розничной выручки.

• 

  Магомед Фев 9 2015 - 17:43 Войдите, чтобы ответить

  С 2008г работаю по программе 1С 7 , а вот с января 2015г пробую на 1С ЗУП 8 ред.1 И вот проблема: Почему в 1С 8 нет расчетно-платежной ведомости Ф.49 или другой и почему по каждому виду начисления:отпуск,зарплата,мат.помощь и т.д. программа составляет отдельную платежку? И все виды начисления не включаются в один расч.платежную ведомость как было в 1С 7?

  • 

    Елена Грянина Мар 13 2015 - 11:30 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день! В ЗУП ред.2.5 и в ред.3.0 есть и расчетно-платежная ведомость и возможность выплатить все начисленные суммы тоже есть. Если уточните номер версии программы ЗУП, постараюсь Вам помочь.

    • 

      Магомед Мар 13 2015 - 15:03 Войдите, чтобы ответить

      Добрый день! Да,у меня установлена ЗУП редакция 1.0

      • 

        Timuly Мар 13 2015 - 16:46 Войдите, чтобы ответить

        Вы имеете в виду Зарплата и кадры бюджетного учреждения, редакция 1.0 скорее всего. К сожалению по данной редакции подсказать не можем.

• 

  Елена Фев 9 2015 - 17:07 Войдите, чтобы ответить

  Столкнулась с проблемой. В справочнике “ОРГАНИЗАЦИЯ” сформировались две учетные записи по регистрации в налоговом органе, хочу одну запись удалить, но не могу найти “Регистр сведний.Ключ записи.ИсторияРегистрации в налог.органе” на который программа ссылается. Если Вы сталкивались с такой проблемой, пожалуйста помогите. Я пересмотрела всю программу, нашла ссылку только в конфигураторе, но там делать что-либо не решаюсь. Печально, что справочник организация помечен на удаление и снять удаление программа не дает.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 11 2015 - 23:15 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Елена!
    Вам нужно открыть регистр сведений История регистрации в налоговом органе (открываете из гл. меню – все функции – регистры сведений) и удалить строчку-дубликат.
    ———————————————————————–
    Это если я правильно поняла Вашу проблему. Удалить можно только так. Даю ответ исходя из того, что работаете Вы в БП 3.0, раз Вы не написали точно.

• 

  Галина Фев 9 2015 - 15:13 Войдите, чтобы ответить

  Подскажите, в каком мастер-классе рассматривается учет дивидендов?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 10 2015 - 10:38 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Галина!
    Отдельного Мастер-класса по учету дивидендов нет.

• 

  Яна Фев 9 2015 - 14:34 Войдите, чтобы ответить

  Доброго времени суток! У меня к Вам вопрос. На что, кроме 5 формы влияет проставление в справочнике “статьи затрат” вида затрат (графа “вид затрат”) в 1С8

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 9 2015 - 15:23 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Яна!
    1. На аналитику бухучета.
    2. На группировку расходов в целях исчисления налога на прибыль, формирование Декларации по налогу на прибыль.
    3. На порядок учета расходов по видам деятельности (если есть совмещение ОСНО (УСН) деятельности с особым порядком налогообложения)

• 

  Наталья Фев 9 2015 - 12:32 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Начисляю з/пл в 1С 8.3 (базовая). У меня один сотрудник – ген. директор. В настройке “Способы учета зарплаты” я настроила 20 сч. субконто “Услуги” – “Прочие затраты”. При проведении документа “Начисление зарплаты” у меня страховые взносы начисляются на счете 20 по этому же субконто, что и з/пл. А как сделать так, чтобы у меня были отдельные субконто на сч. 20 (Оплата труда и страховые взносы).Заранее спасибо за ответ.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 9 2015 - 12:55 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Наталья!
    1. Если у вас услуги, то вы имеете полное право учитывать их (и все затраты) на счете 26. Безусловно, это должно быть ваше решение и закреплено в Учетной политике.
    2. Проблема в том, что при настройке “способа учета зарплаты” вы указали Статью затрат неверную “Прочие затраты”. Здесь определенно “Оплата труда”.
    3. По страховым взносам также необходимо сделать настройку “Статьи затрат по взносам”, где выбираете нужную статью затрат.

• 

  Елена Фев 9 2015 - 12:08 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Спасибо Вам за ваш сайт и помощь в нелегкой бухгалтерской работе.
  С большим удовольствием слушала ваш вебинар.
  У меня вопрос по страховым взносам с з/п иностранцев.
  В нашем предприятии работает гражданин Литвы. Он устроен по совместительству, на удаленном расстоянии по бессрочному трудовому договору с 24.03.2014года.
  Как правильно рассчитать взносы в ПФР, ФСС в 2014 году и в 2015 году?
  Очень жду Вашего ответа.
  За ранее благодарю.

• 

  Ася Фев 9 2015 - 12:06 Войдите, чтобы ответить

  здравствуйте. я хотела спросить насчет единовременного пособия при рождении ребенка. у меня в виде пособия выходит “в связи со смертью”, но не при рождении. как можно это изменить?

  • 

    Елена Грянина Мар 13 2015 - 11:28 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день! В какой программе работаете?

    • 

      Ася Апр 8 2015 - 11:22 Войдите, чтобы ответить

      в 1с.8

      • 

        Timuly Апр 8 2015 - 18:47 Войдите, чтобы ответить

        бухгалтерия или зуп ? 3.0? 2.5?

• 

  Гость Фев 9 2015 - 11:49 Войдите, чтобы ответить

  Вопрос по 1С8.3 (Такси). Работаем на УСН (Д-Р-15%) после проведения платежки по НДФЛ, налог автоматически не попадает в гр.7 КуДиР, приходится ручной корректировкой добавлять в гр.7. Разве это правильно? А в 2014г по июнь закрывал автоматом, а потом перестал, что делать?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 9 2015 - 13:01 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    В банковской выписке по этому платежному поручению в разделе “Отражение в УСН” что пишется?

    • 

      Ольга Фев 9 2015 - 18:15 Войдите, чтобы ответить

      Добрый день! В банковской выписке по этому платежному поручению в разделе “Отражение в УСН” что пишется?
      Добрый день Елена!
      В том то и дело, пишет – уплата налогов учитывается на сч. 6801, отражен в НУ автоматически. И это по зарплатному налогу.
      В июне делали ручную операцию по начислению НДФЛ физ лицу – собственнику арендованных нами помещений Дт 76.05 Кт 68.01 в разрезе договора аренды, т.к. при выплате ему дохода от аренды помещений, сразу оплатили НДФЛ в бюджет Дт 6801 Кт 51. И начисление и оплата НДФЛ проведены одним днем.
      Проблема в том, что налог НДФЛ за январь 2015 г. от ЗП, не попадает опять в гр.7. Что делать?

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 9 2015 - 19:33 Войдите, чтобы ответить

        Ольга, думаю, что вам нужно вызвать специалистов, обслуживающих программу.
        “Разводить руками в воздухе”, не видя программы – не конструктивно, по меньшей мере)))
        Пусть специалисты посмотрят базу на повреждения. Возможно, были сделаны не корректно обновления, без отладки. (Такое тоже может быть)
        Я не программист, поэтому не могу вот так поставить диагноз.

• 

  Марина Фев 9 2015 - 11:33 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. Очень прошу Вас оказать мне помощь. П программе 1-с 7 я работала по схеме: оприходование товара (номенклатура- цена с накладной поставщика-(покупная )- цена продажи (по токсировке с учетом наценки) -кол-во). Два вида цен фиксировались одновременно при оприходовании товара от поставщика. Документ поступления отражал задолженность перед поставщиком (отслеживалась кредиторка по каждой накладной). По итогам работы (за месяц) я оформляла реализацию . При подборе товаров я видела продажные цены номенклатуры их остаток и спокойно подгоняла свою реализацию под сумму Z-отчетов за месяц.Ежедневную выручку приходовала по пко , формировала кассовую книгу, распечатывала а затем снимала галочку “формировать проводки) Возможно это не очень корректно , но я не хочу каждый день делать документ реализации который бы соответствовал моему Z-отчету
  Пожалуйста, подскажите мне настройки для удобства работы в 1-с 8.3. Пытаюсь перейти с 01.01.2015. Были остатки по товарам в разрезе номенклатуры, кол-ва и цен, как закупочных (в документе прихода от поставщика) так розничных (при оформлении документа реализации через подбор). Возможно-ли сделать так-же!? Цены номенклатуры меняются каждый день. Мне нужно оперативно, без переоценок.
  С Уважением
  Марина

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 9 2015 - 12:05 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день Марина!
    А вы не пользуетесь документом “Отчет о розничных продажах, который как раз и составляется на основании Z-отчета раз в день?
    1. Поступление ТиУ
    2. Отчет о розничных продажах.
    3. На основании Отчета о РП – ПКО

• 

  Дмитрий Фев 9 2015 - 11:32 Войдите, чтобы ответить

  Доброго времени суток! Помогите никак не могу разобраться с учетом путевых листов и ГСМ в 1с конфиг: Бухгалтерия сельскогохозяйственного предприятия, ред. 3.0, не могли бы вы прислать полную инструкцию желательно с примерами

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 9 2015 - 12:08 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Дмитрий!
    К сожалению, такой версией 1С мы не занимаемся. Только 1С Бухгалтерия, ЗУП и УТТ.
    Но в нашей бухгалтерии нет возможности учитывать Путевые листы. Списание ГСМ мы учитываем Авансовыми отчетами.
    Причем, и поступление и списание ГСМ идет на каждое ТС, которое играет роль “склада”.

• 

  Лариса Фев 9 2015 - 11:27 Войдите, чтобы ответить

  интересуют операции по агентским договорам… Поскольку нужно по новой форме сдавать декларацию по НДС.
  По агентской схеме. Как правильно формировать книгу покупок и продаж?
  Встречала информацию, в которой было сказано, что агент должен отражать в книге продаж продажи заказчиками и одновременно в книге покупок формировать сч.ф.принципалу. Так ли это? Если так, то как быть при наличии нескольких принципалов? (Напр у нас грузоперевозки, но своего транспорта нет… привлекаем другие организации. иногда на агентских договорах. И иногда заказчику идут машины, принадлежащие разным принципалам….)

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 15 2015 - 16:58 Войдите, чтобы ответить

    Лариса, добрый вечер!
    Для того, чтобы “не гадать”, а знать точно предлагаю вам ссылку на официальную публикацию Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 № 735 “О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137″
    http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201408060007?index=0&rangeSize=1&back=False
    Если у вас возник вопрос по работе в программе, то с каждым принципалом и каждым заказчиком вы работаете по обычной схеме работы с договорами комиссии. Книги покупок и продаж должны сформироваться корректно. Кроме того, посредники обязаны вести журнал учета полученных/ выданных счетов-фактур. По другим операциям (НЕ посредническим) журнал не заполняется.
    Много полезной и нужной информации для вас по учету операций посредника в программе на сайте ИТС http://its.1c.ru/db/hoosn#content:316:hdoc

• 

  Гость Фев 9 2015 - 11:23 Войдите, чтобы ответить

  В кудир одновременно отражаются начисление заработной платы и ее выплата. Как исправить?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 15 2015 - 16:28 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Очевидно, необходимо сделать перепроведение документов, если в Книгу попадают одни и те же суммы!
    А если были авансы, то при начислении выполнилось условие принятия к учету расходов “Начислено-оплачено” и АВАНСЫ встали по документу начисления. Это нормально.
    Если по выплате в Книгу попала ОСТАВШАЯСЯ зарплата.
    ———————————
    А вообще, нужно работать непосредственно с базой: смотреть регистры учета УСН, анализировать.

• 

  Оксана Фев 9 2015 - 10:59 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. Не нашла ответ на возникший вопрос. выставляю счет на оплату покупателю, провожу реализацию и формирую счет фактуру. на следующий день покупатель оплачивает.Делаю поступление на расчетный счет. Можно ли обойтись без авансовой счет фактуры? Почему моя счет фактура не попадает в журнал полученных и выданных счетов фактур? А в книге продаж есть.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 9 2015 - 11:21 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Оксана!
    В вашей ситуации и не возникает необходимости в авансовом счете-фактуре.
    Вы сначала выписываете реализацию, а ПОТОМ покупатель оплачивает.
    А в журнал учета с/ф ваши реализационные с/ф с 2015 года попадать не будут, т.к. с этого года его заполняют только посредники – п. 3 ст. 169 НК РФ в ред. Федерального закона от 20.04.14 № 81-ФЗ

• 

  Гость Фев 9 2015 - 10:49 Войдите, чтобы ответить

  День добрый! Помогите, пожалуйста! Я столько много прочла, что теперь окончательно запуталась с ответом на мою “проблему”- Есть физ.лицо Иванов у которого в собственности 6 грузовых авто. Может ли он сдать их в аренду своему же ООО безвозмездно,а если не может, то какая сумма должна фигурировать не нарушая законов? И какие договора это ООО должно заключить с водителями – ГПХ или договор на оказание услуг, максимально минимизируя налогообложение? Спасибо!

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 9 2015 - 13:10 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    В безвозмездное пользование сдать может, но организации придется в доходах учитывать эту сделку по рыночным ценам, которые еще нужно будет обосновать!.
    А почему с водителями нельзя заключить трудовые договоры?
    Смотрите почту!

    • 

      Мария Фев 9 2015 - 15:15 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо за оперативный ответ! Собрав все мысли в нужное русло, я пришла к выводу: В договоре аренды автомобиля НЕ надо писать “безвозмездно”, напишу- “Арендная плата состоит из полного содержания и обслуживания авто”.( Грамотно ли написала? Пока не сильна в составлении договоров) А по водителям сомневалась не зная, что с 2015 любые договоры облагаются и пфр и фсс и ффомс. Придется оформить их в штат. Всё правильно сделала?

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 9 2015 - 15:26 Войдите, чтобы ответить

        Мария, ответить вам по корректности составления договора я, пожалуй, не смогу – я не юрист.
        На мой взгляд, очень “скользкая” формулировка. Вы прочли статью, которую я вам выслала? Уж лучше перевести эти отношения в “передачу имущества”, а не имущ. прав.

• 

  Ольга Фев 9 2015 - 10:35 Войдите, чтобы ответить

  Если закончился срок амортизации, что надо сделать , если основное средство используется дальше по назначению?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 9 2015 - 11:02 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Ольга!
    На мой взгляд, ничего “особенного” делать не нужно. Оставляйте его на 01 счете. При ремонте затраты можно будет списать при исчислении налога на прибыль в прочие расходы.
    Также можете это ос продать, списать, модернизировать. Все с 01 счета. Я бы оставила его “на месте”)))

• 

  Ольга Фев 9 2015 - 10:34 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Хочу скачать Памятку о штрафах при использ.иностр. раб.силы.
  С уважением, О.Кан

  • 

    Екатерина Толстова (менеджер Profbuh8.ru) Фев 9 2015 - 12:59 Войдите, чтобы ответить

    Ольга, письмо продублировала Вам на почту.

• 

  Гость Фев 9 2015 - 10:29 Войдите, чтобы ответить

  Правильность заполнения инвентаризационной описи ОС

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 9 2015 - 11:08 Войдите, чтобы ответить

    Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. №49 (с изменениями на 8 ноября 2010 года)

• 

  Евгений Фев 8 2015 - 17:10 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. Такая проблема( бух 2.0, релиз последний, платформа тоже) : приходит аванс – выписываю с.ф. на аванс и в тот же день, только временем позже делаю реализацию , пусть не на всю сумму аванса; затем закрываю остаток аванса реализацией. Дальше документ – формирование записей книги покупок, и там вот что происходит: авансовая с.ф. попадает со строкой , где дата зачета аванса стоит пустая , и, соответственно, в книгу покупок попадает авансовая с.ф. датой документа формирование записей книги покупок, т.е. 31 декабря, а не датой аванса. Я понимаю, что возможно авансовая с.ф. и реализация в тот же день не совсем корректно, но вообщем – как выйти из такой ситуации и что делать? может так это зашито внутри программы? заранее спасибо

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 8 2015 - 20:30 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Евгений!
    А реализация (вторая) каким числом происходит? 31 декабря?
    В книге покупок “Дата события” – это дата реализации, т.е. зачета аванса в уплате Реализации.

• 

  Татьяна Фев 7 2015 - 15:23 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Помогите пожалуйста разобраться. Программа 1С 8.3. ОСНО. Мы являемся комитентами и работаем с комиссионером (агентом) по агентскому договору по реализации продукции.
  В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.11.2014 N 1279 “О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137″ (29 ноября 2014 г.) мы можем выписывать единый счет-фактуру агенту, где указываются конечные покупатели через точку запятую. Сейчас мы на основании отчета агента о продажах выписываем агенту отдельные счета-фактуры на всех конечных покупателей. Как нам выписать единую сч.фактуру в соответствии с новым постановлением?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 7 2015 - 21:45 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Татьяна!
    Для этого необходимо, чтобы релиз вашей программы был не ниже 37.36, т.к. именно в нем была добавлена такая возможность.
    Вот информация разработчиков об обновлении программы:
    “В случае, если в табличной части “Реализация” есть записи о реализации товаров (работ, услуг) комиссионером с одинаковой датой, комитент имеет право составить один счет-фактуру по этим записям. Для этого необходимо установить флажок “Выписывать счета-фактуры сводно”. Сводные счета-фактуры, содержащие информацию о реквизитах всех покупателей за определенную дату, наименования товаров (работ, услуг) в отдельных позициях по каждому покупателю, сформируются при проведении документа.”
    От себя добавлю, что флажок устанавливается внизу закладки “Главное” в разделе “Товары и услуги”

    • 

      Татьяна Фев 9 2015 - 21:01 Войдите, чтобы ответить

      Здравствуйте, спасибо за ответ. Релиз программы 3.38.31. Но такого флажка я, к сожалению не нашла. Написано счет-фактура: выписано 0. Помогите, пожалуйста разобраться.

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 10 2015 - 10:28 Войдите, чтобы ответить

        Добрый день, Татьяна!
        А программа у вас какой конфигурации? Бухгалтерия? И когда вы ее последний раз обновляли?

    • 

      Татьяна Фев 10 2015 - 16:53 Войдите, чтобы ответить

      Программа: базовая бухгалтерия 3.38.31. Обновляли в начале января этого года

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 10 2015 - 19:26 Войдите, чтобы ответить

        Татьяна, тогда предлагаю вам обратиться к вашим франчайзи 1С для обновления.

• 

  Гизатуллина Галия Фев 6 2015 - 18:02 Войдите, чтобы ответить

  Пришлите пожалуйста план счетов 1С 8.3 для предприятия по бурению нефтяных скважин

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 6 2015 - 19:26 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Галия!
    Мы работаем с типовым планом счетов в 1С:Бухгалтерии Предприятия: главное меню – Все функции – Планы счетов – План счетов бухгалтерского учета.
    И обучаем работе в программе используя его же.

• 

  Гизатуллина Галия Фев 6 2015 - 18:00 Войдите, чтобы ответить

  Пришлите пожалуйста план счетов для предприятия по бурению нефтяных скважин

• 

  Гость Фев 6 2015 - 16:58 Войдите, чтобы ответить

  Установили 1С бухгалтерию 3,0 проф
  Открыли базу и там нет раздела “Зарплата и кадры” почему и что нужно сделать чтобы добавить этот раздел.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 6 2015 - 17:10 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    По кнопке “Главное” войдите в раздел “Вид” – Настройка панели разделов. Возможно, этот раздел остался в “Доступных”.
    Перенесите его в “Выбранные команды”. Раздел называется “Сотрудники и зарплата”

    • 

      Виктор Фев 6 2015 - 17:29 Войдите, чтобы ответить

      В доступных пусто, этого раздела нет.

      • 

        Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 6 2015 - 18:20 Войдите, чтобы ответить

        Виктор, это очень плохой признак.
        Возможно обновление прошло некорректно. Задайте свой вопрос в разделе БУХ: SOS раздел по работе в 1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8
        http://mg.profbuh8.ru/2012/05/mainsos/
        Там есть возможность прикрепить скрины по проблеме и обязательно напишите с какого релиза 2.0 обновлялись и какая редакция Бухгалтерии 3.0 у Вас сейчас.

• 

  Гость Фев 6 2015 - 14:45 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. Подскажите мне пожалуйста я ип на усн выставляю счета фактуры с ндс, оплачиваю в бюджет и декларацию в налоговую мои покупатели смогут взять ндс к вычету или нет? Спасибо.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 6 2015 - 15:26 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    ДА, смогут

• 

  Галина Фев 6 2015 - 14:00 Войдите, чтобы ответить

  Интерфейс Такси. Объясните, пож-та, как он устанавливается, если у меня куплен 1С8.3 базовый комлект?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 6 2015 - 15:41 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Галина!
    Раздел Администрирование – Настройки программы – Интерфейс.
    Здесь же вы сможете “вернуться обратно”)

• 

  Лариса Фев 6 2015 - 13:02 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Помогите решить проблему. В январе на предприятии изменилась структура появился новый департамент и в нем три отдела приказами на перемещение с 12.01.2015 переводы сделаны формируем структуру (отчет) все нормально до 31.01.2015. но при формировании структуры на дату 01.02.2015 в отчете структура предприятия нового департамента нет и структура организации формируется как будто никаких изменений структуры и приказов на перемещение небыло и сотрудники остались на прежних местах.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 6 2015 - 19:00 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Лариса!
    Вы имеете в виду отчет “Организационная структура” в 1С:ЗУП? Тогда Вам лучше задать вопрос в соответствующем разделе специалистам ЗУП.
    http://mg.profbuh8.ru/2012/10/zup-sos/
    ———————————————————————-
    Единственно, проверьте в кадровых перемещениях не было ли автоматом установлено значение поля “ПО” 31.01.15. На закладке Сотрудники колонка “С” отображается, а “По” – нет. Правой кнопкой мышки встаньте на щапку табличной части – в выпавшем меню выберите Настроить список – проставьте галочку по реквизиту “ПО” – нажмите “Применить”. Колонка станет видимой. Она должна быть пустой. Если там стоит 31.01.2015, то будет так, как Вы описываете. Очень похоже, что так и случилось.

• 

  Роман Фев 6 2015 - 12:08 Войдите, чтобы ответить

  Помогите, пож-та, разобраться в проблеме. Использую 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
  При импорте банковской выписки из Клиент-Банка в 1С во вкладке “Загрузка” во всех поступлениях ВИД ОПЕРАЦИИ по умолчанию проставляется “ОПЛАТА ОТ ПОКУПАТЕЛЕЙ”, а мне необходимо проставлять – ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ. А так как приходов много, то получается, что исправление вида занимает время почти как ввод нового документа . Подскажите, пож-та, в каком-то месте можно сделать настройку ВИДА ОПЕРАЦИИ в поступающих документах?

  Заранее спасибо.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 6 2015 - 18:47 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Роман!
    Загрузка из Банка-клиента – это как бы не родной модуль 1С. )
    1С просто читает то, что написано в файле для загрузки из банка. Значит, в этом файле стоит вид операции “Оплата от покупателей”. Тут придется либо созваниваться с программистами из Банка, с которым работаете, чтобы они изменили заполнение или порекомендовали что-то, что, возможно, есть с их стороны в настройках при формировании файла для 1С. У каждого банка своя программа выгрузки, ее настройки, поэтому первый звонок – туда.
    Или в самой обработке 1С Клиент-Банк менять программный код в части заполнения вида операций.
    Настройки для установки вида операции в 1С по умолчанию нет.
    Посмотрите сам файл, который импортируете в 1С (откройте в редакторе Блокнот, Вы сможете понять, что за данные Вам передают из банка и уже при разговоре с представителями банка иметь доказательства “неправильности” выписок)

• 

  Гость Фев 6 2015 - 10:34 Войдите, чтобы ответить

  скажите пожалуйста где берутся данные о праздниках, в производственном календаре они есть а при начислении не проводится документ “работа в праздничные дни” не совпадают с праздниками такая ошибка выходит.

  • 

    Елена Грянина Мар 13 2015 - 11:28 Войдите, чтобы ответить

    Программа?

• 

  Гость Фев 6 2015 - 10:31 Войдите, чтобы ответить

  В 1-с 8.2 в турагентстве, при заполнении реализации пр-ции кто контрагент,а кто субконто. У меня стоял контрагент -покупатель а субконто- туроператор. Это правильно?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 6 2015 - 15:42 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Светлана!
    Контрагент – верно, покупатель. А субконто какого счета у вас туроператор?

• 

  Наталья Валентиновна Фев 6 2015 - 10:26 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день.
  Вопрос: Зарплата считается во внешней программе. В течении года в 1С ведется индивидуальный учет по работникам.Перевод на карту,выдача по кассе,возврат подтчета через ЗП.В оборотке по сч70 на конец года 450 чел.
  Есть ли возможность в 1С на 31.12.2014 автоматически закрыть сч.70 по работникам на сч.70 ?
  Спасибо.

  • 

    Елена Грянина Мар 13 2015 - 11:28 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день! М.б. проще отключить аналитический учет по сотрудникам, раз всё равно по факту он не ведется?

    • 

      Наталья Мар 16 2015 - 05:35 Войдите, чтобы ответить

      Добрый день!
      Аналитический учет обязателен для сверки кассы и межрасчетных перечислений во внешней программе и в 1С.

      • 

        Timuly Мар 18 2015 - 10:33 Войдите, чтобы ответить

        Добрый день!
        А что означает автоматически закрыть 70 счет на 70?
        Если вы все верно ведете в программе то с 70 счетом проблем не должно быть

• 

  Гузаль Фев 6 2015 - 10:06 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, подскажите у нас УСН доходы-расходы, каким документом проводить бух.справки-зачеты , что бы вставало в книгу доходов и расходов?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 6 2015 - 15:39 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Гузаль!
    Какие именно справки-зачеты? Уже оплаченных авансов от покупателей?

• 

  Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 5 2015 - 17:36 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! А вы выступаете от своего имени или от имени комитента?
  Но, в любом случае : Самое главное, вид договора комиссии должен быть установлен в программе, как “С комитентом (принципало) на продажу”.
  Счет учета товаров 004.
  А какие именно счета-фактуры вы хотите видеть в журнале учета?

  • 

    Гость Фев 5 2015 - 18:39 Войдите, чтобы ответить

    Мы комиссионеры, по поручению комитента продаем его товар и покупаем для него товар. Договор выставлен правильно “С комитентом (принципиалом) на продажу и еще один есть “С комитентом (принциалом) на закупку”. Хотелось бы понять схему введения документов. Мы по поручению комитента покупаем для него товар, поставщик выставляет нам ТН и сч-ф на наше имя. Мы на основании этого делаем отчет комитенту (принципиалу) о закупках, в котором формируется сч-ф. И затем делаем передачу товара комитенту. В журнале учета сч-ф полученных ч. 1 заполняются графы 8 – наш комитент, а в графах 10-12 появляются сведения о посреднической деятельности (то есть указаны реквизиты поставщика). Вопрос в том, какие документы правильно ввести, чтобы отразить поступление товаров от комитента и реализация этого товара покупателю, чтобы в части 1 появилась сч-ф, выставленная покупателю и отразились реквизиты комитента в графах 10-12?

    • 

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 5 2015 - 19:40 Войдите, чтобы ответить

      Добрый вечер!
      Разработчики 1С указывают на необходимость выполнения регистрации перевыставленных счетов-фактур от комитента. Это после того, как Вы уже сделали отчет комитенту.
      Регистрация осуществляется на основании документа Отчет комитенту.
      Нажав на кнопку Создать на основании, в развернувшемся вертикальном меню надо выбрать вариант Счет-фактура полученный c видом Cчет-фактура на поступление.
      В открывшемся документе необходимо проверить заполнение его полей и отредактировать их.
      в поле Счет-фактура № и от указывается номер и дата счета-фактуры комитента;
      в поле Получен указывается дата фактического получения счета-фактуры комитента;
      в полях Контрагент и Договор должен быть указан комитент и договор с комитентом;
      поля Сумма, % НДС и НДС необходимо заполнить, в соответствии с данными из счета-фактуры комитента;
      в поле Код вида операции необходимо установить значение 04 (Товары, работы, услуги комитента).

    • 

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 5 2015 - 19:41 Войдите, чтобы ответить

      Да уж. Этот вопрос ну ОЧЕНЬ объемный.
      1С очень подробно описали действия и комитентов, и комиссионеров с документами в программе на сайте ИТС.
      Вот ссылка на раздел “Операции с участием посредников”. Думаю, что лучше разработчиков вам никто не расскажет схему действий. http://its.1c.ru/db/taxnds#content:1310:hdoc

• 

  ВАлентина Фев 5 2015 - 17:23 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день.
  Веду учет по производству.
  Возник вопрос
  Почему при изменении в документе ” Отчет производства за смену ” с/стоимости изделия ,происходит игнорирование увеличение с/стоимости при закрытии месяца.
  Спасибо.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 5 2015 - 17:38 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Валентина!
    А в Отчете производства за смену” изменить себестоимость нельзя, т.к. в нем отражается ТОЛЬКО плановая стоимость продукции.
    Ну, и перепроведение документов за месяц необходимо делать перед закрытием месяца.

• 

  нина Фев 5 2015 - 15:01 Войдите, чтобы ответить

  Можете ли Вы в онлайн помочь в проведении некоторых документов и в формировании базы ОНО. Много времени уходит после 7.7., а работой заваливают. Надо как-то переходить на 8.3.

  • 

    Роман Мартыненко Фев 8 2015 - 11:22 Войдите, чтобы ответить

    Уточните пожалуйста, в какой конфигурации Вы сейчас работаете. Спасибо!

• 

  Гость Фев 5 2015 - 12:06 Войдите, чтобы ответить

  Ситуация: Наш заказчик заплатил за нас поставщику материалов. Подскажите, как провести данную операцию в 1С. Спасибо

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 6 2015 - 19:14 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    В документах 1С при выписке поступления и реализации есть возможность задавать отдельно плательщика и грузополучателя. После ввода данных в эти поля программа сама выполнит правильные действия по учету.

• 

  Гость Фев 5 2015 - 12:05 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, подскажите, что делать. недавно установила лицензионную программу 8.2. Работаем на УСН “Доходы -6%) ООО
  Когда делаю в платежном поручении (сдача в банк денег для перечисления т/о) в списании с р/сч надо ставить операцию “Прочие списание”60.01 или “оплата поставщику” (тогда выходит 60.01 и 60.02-зачет аванса) Как правильно?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 5 2015 - 13:01 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Светлана!
    Так все-таки, вы СДАЕТЕ деньги в банк или делаете ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ поставщику? Это две разные операции. Необходимо выяснить: о какой вы спрашиваете?

• 

  Гость Фев 5 2015 - 12:04 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Покупала курс 1с.8.3 в 2014 году в апреле.Сейчас вводим остатки по новому предприятию.Родились вопросы по движению денежных средств:1) перечисление,возврат с депозитного счета (сч.55/3) +проценты.Отражать как фин.вложения? вид дв.ден.средств по телу и процентам?2)перечисление налог анадивиденды (ФЛ и Юр/л) по какой статье отражать? Заранее благодарю.Таранникова Н.Л.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 7 2015 - 17:23 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    1. Возврат тела – не денежный поток. Так что вид ДДС можно не заполнять. Основание: ПБУ23/2011 п.6. Дт 51/Кт55
    Возврат процентов – я бы указала “прочие поступления от инвестиционной деятельности” Основание: пп.”л” п.10 ПБУ 23/2011. Дт 51/Кт 91.01.
    2. Опять же по своему опыту, выбираю вид “Прочие платежи по текущим операциям” для перечисления НДФЛ. Хотя, пока готовила вам ответ, подумала, что для них подойдет вид “Выплата дивидендов и других платежей в пользу собственников”. Основание: пп. “в” п.11 ПБУ 23/2011.
    Получается, что вам, для того, чтобы определиться, лучше вооружиться этим ПБУ :))) Возможно, что наши мнения и совпадут!

• 

  Нина Фев 5 2015 - 11:54 Войдите, чтобы ответить

  Подскажите, где в Такси установить КЛАДР, его нигде нет.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 5 2015 - 12:21 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Нина!
    Раздел Администрирование – Поддержка и обслуживание – Адресный классификатор

• 

  Ирина Яковлева Фев 5 2015 - 11:19 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, коллеги! У меня после обновления не выписываются счета фактуры (выданные) по реализации и программа пишет :Поле объекта не обнаружено (НаАвансКомитентаНаЗакупку). Буду очень Вам признательна за помощь. Вчера обслуживающая мою программу фирма 1С ничего не смогла сделать. У меня Программа 1С:8.2
  С уважением, Ирина Яковлева!

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 6 2015 - 19:40 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Ирина Яковлевна!
    Судя по описанию, у Вас проблемы с конфигурацией. Попробуйте сделать тестирование сами в Конфигураторе (раздел Администрирование – Тестирование и исправление инф. базы со всеми выставленными галочками. Режим “Не исправлять”).
    Посмотрите, что выдаст тест после проверки.
    Если есть нарушения ссылочной и логической целостности и тестирование и исправление не привело к исправлению ошибки (проверьте после тестирования в пользовательском режиме формирование сч.-ф.), то попробуйте выполнить исправление в остальных режимах (“Очищать ссылки”, потом “Создавать объекты”). Делайте все на копии, потому что этот режим может привести к необратимым последствиям при попытке восстановить данные.
    Если это не поможет, то используйте программу chdbfl (в каталоге Bin программы 1С, например, C:\Program Files\1cv82\8.2.19.80\bin). Это также пробуйте на копии базы.
    Если все использованные случаи не привели к исправлению, то остается два пути.
    Первый. Берете последнюю копию и вносите в нее данные за весь новый период.
    Второй. Обратитесь к обслуживающим Вашу программу специалистам с просьбой выгрузить сами данные из базы в файл XML и загрузить этот файл xml типовыми методами 1С в пустую базу 1С с хорошей конфигурацией.
    —————————————————————————————-
    И старайтесь делать чаще копии базы.
    При сбое питания, отключениях компьютера при работающей программе Вы опять можете получить поломку внутренней структуры конфигурации. Поэтому если не ежедневное, то еженедельное сохранение копии рабочей базы делать необходимо.

• 

  Валентина Фев 5 2015 - 11:18 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Отражены ли в Бухгалтерии 2.0 ( или Бух 3.0) изменения по налогу на имущество ( а именно, движимое имущество, принятое на учет в качестве ОС с 1 января 2013 года приобретенное у лица, признаваемого взаимозависимым с организаций приобретателем). Если нет, то может у вас есть информация о планах внесения таких изменений. Спасибо.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 6 2015 - 20:18 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Валентина!
    В 1С отражено изменение по налогу на движимое имущество, принятое на учет в качестве ОС с 1 января 2013 года. Реализованы изменения по следующей схеме.
    С 1 января 2013 года не признается объектом налогообложения только движимое имущество организации. Но именно ДВИЖИМОЕ.
    Проверяйте в ОС поле “Группа учета ОС”, что у Вас выставлено.
    Имуществом, подлежащим налогообложению, считаются основные средства, у которых указана группа учета «Здания», «Сооружения», или «Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости». Здесь таким образом выбирается недвижимое имущество и здесь изменения не сработают.
    Если ОС с группой учета «Машины и оборудование (кроме офисного)», «Офисное оборудование», «Транспортные средства», «Производственный и хозяйственный инвентарь», «Рабочий скот», «Продуктивный скот», «Другие виды основных средств» для целей налогообложения учитывается дата принятия к учету (дата записи регистра Состояние ОС с видом Принято к учету).
    Если дата принятия к учету – ранее 01.01.2013, то имущество учитывается для целей налогообложения
    Если дата принятия к учету – 01.01.2013 или позже, то имущество при расчете налога (авансовых платежей по налогу) с 2013 года не учитывается для целей налогообложения
    —————————————————————————————————————————
    PS: Для того чтобы для целей налогообложения не учитывалось недвижимое имущество, указанное в подпункте 3-7 пункта 4 статьи 374 НК РФ, в регистр Ставки налога на имущество по отдельным основным средствам необходимо ввести запись, в которой указать, что объект Не подлежит налогообложению.

• 

  Татьяна Фев 5 2015 - 10:55 Войдите, чтобы ответить

  Доброе утро! Мы малое предприятие,оказываем услуги-сдача в аренду собственных нежилых помещений. 1С-8,3 я выписываю своим арендаторам,что бы закрылся сч.25-оказание производственных услуг

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 5 2015 - 11:54 Войдите, чтобы ответить

    Татьяна, добрый день!
    НА мой взгляд, вы должны пользоваться документом “Реализация ТРУ”, т.к. ваши услуги не имеют материального выражения.
    Документ же “Оказание производственных услуг” предназначен для выполнения работ, имеющих своим результатом материальное выражение (например, изготовление стольки-то штук продукции) и требующий обоснованную “Плановую цену”.
    Услуга же оказывается и потребляется одновременно. Смысла делить расходы на прямые и косвенные для налогового учета при услугах вообще нет, т.к. все они принимаются к учету в периоде их возникновения. Об этом чиновники Минфина России указали еще в 2006 году в Письме от 13.07.2006 N 03-03-04/2/174. В нем они признали возможность “НЕ деления” расходов по их видам.

    Это мое личное мнение. Я, работая на аренде, все затраты учитывала на счете 26 по методу “директ-костинг”. Вам, возможно, необходим какой-то особый учет одной и той же услуги. Для распределения 25 счета документ “Оказание ПУ” не является обязательным. Смотря какую базу распределения вы выберете. Предлагаю вам изучить предлагаемый Ольгой Шерст Мастер-класс “Доходы и расходы” и определиться: что именно вы хотите получить от такого учета затрат.

• 

  Лариса Викторовна Фев 5 2015 - 10:49 Войдите, чтобы ответить

  приход продукции осуществляю на счет 43 по цене 3 руб за кг. в конце месяца машина сторнирует стоимость со счетом 40 и стоимость у меня получается 0,64.
  здравствуйте, меня зовут Лариса Викторовна

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 5 2015 - 11:33 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Лариса Викторовна!
    Похоже, что вы установили учет отклонений от плановой себестоимости продукции на счете 40.
    Смотрите учетную политику.