Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

Курсы 1С 8.3 » Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

• 

  Ольга Фев 5 2015 - 10:45 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте.
  Подскажите, пожалуйста, почему в 1с ЗУП 2.5 не заполняется табель рабочего времени за янв 2015, как будто программа вообще не видит ни одного сотрудника. За дек 2014 заполнялось все отлично, что могло произойти?

  • 

    Елена Грянина Мар 13 2015 - 11:38 Войдите, чтобы ответить

    Проверьте заполнение производственного календаря и графиков работы на 2015 год.

• 

  Светлана Фев 4 2015 - 19:33 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, подскажите, что делать. недавно установила лицензионную программу 8.2. Работаем на УСН “Доходы -6%) ООО
  Когда делаю в платежном поручении (сдача в банк денег для перечисления т/о) в списании с р/сч надо ставить операцию “Прочие списание”60.01 или “оплата поставщику” (тогда выходит 60.01 и 60.02-зачет аванса) Как правильно?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 4 2015 - 19:44 Войдите, чтобы ответить

    ДОбрый вечер, Светлана!
    Что такое т/о?
    Вы все-таки оформляете взнос наличных в банк или перечисляете кому-от деньги?

    • 

      Светлана Фев 4 2015 - 19:53 Войдите, чтобы ответить

      Я работаю в турагентстве, новичок в бух.учете. т/о -туроператор. Я получаю от туриста деньги за путевку налично, делаю платежное поручение и сдаю в банк для перечисления с р/с туроператору, мой процент остается на р/с. в 1- с я в пл. пор. списываю с р/счетв ( счет учета 51, счет расчета- я ставлю прочие списание 60.01, или надо ставить оплата поставщику – тогда 60.01 и 60.02 ((счет авансов).

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 4 2015 - 20:19 Войдите, чтобы ответить

        Еще раз, Светлана, объясните, пожалуйста. Я не занималась турбизнесом)))
        1. Получили наличку в кассу, так? Дт50 / К62 Документ “ПКО”
        2. Деньги отнесли в банк? Дт 51 / К 50 Документ “РКО”
        3. Списываете с р/с туроператору Д60 (76) / К 51, так? Документ Банковская выписка. Но этот документ лучше делать на основании документа “Отчет комитенту о продажах”.
        В этом разделе учета очень много вопросов, т.к. программа Бухгалтерия предназначена для “общих” операций. В личку отправляю вам статью. Может быть поможет?

    • 

      Светлана Фев 4 2015 - 20:20 Войдите, чтобы ответить

      Елена, спасибо, что отвечаете. И еще вопрос:
      Я покупку и продажу ввожу после оплаты путевки, в покупке при открытии- счет учета 004.01. в продаже( в реализации товаров и услуг) когда открываю счета
      учета, такая картина
      Дт- нет Кт 004.01 (тянет другие суммы с предыдущего периода)
      Д 62.02 Кт 62.01 зачет аванса 52000
      Д 62.02 Кт 62.01 зачет аванса 5200 вознаграждение
      Д 62.02 Кт 76.09 зачет аванса 57200 пишет реализация
      Как я понимаю у меня висит туристическая путевка004.01), почему-то нет Дт, не знаю как исправить.
      И есть еще один вид этой же ситуации:
      Дт 76.09 Кт 62.01 зачет аванса 22000 вознаграждение
      Д 62.02 Кт 90.01.1 22000 (та же сумма)оказание услуг Вроде тоже не правильно,т.к. нет реализации. Дело в том, что бухгалтер ушла, а я пробую сама освоить программу, но везде все запутано и по-разному. Буду благодарна за ответ.

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 4 2015 - 20:22 Войдите, чтобы ответить

        Светлана, чем смогла – помогла)))
        Смотрите почту

• 

  rubrika Фев 4 2015 - 18:15 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Вопрос – можно ли очистить “историю” (раздел где регистрируются все проделанные за день операции)?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 4 2015 - 22:13 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Это реализовано на уровне Платформы и очистить историю пользовательских действий Вы из программы не сможете. Есть варианты чистки Журнала регистрации, механизма изменений объектов при включенной верификации, но с Историей это сделать не получится.
    ——————————————————————————————————
    Вы хотите что-то скрыть?)

• 

  Татьяна Фев 4 2015 - 14:43 Войдите, чтобы ответить

  Подскажите, по какой системе, УСН, ЕНВД или патент, можно взять в расходы у ИП транспортный налог, страховку а/м, которые заняты в производстве?
  Есть вид деятельности транспортные грузоперевозки. Заранее благодарю.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 4 2015 - 17:14 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Татьяна!
    По заданному вами вопросу могу сказать, что расходы учитываются только при упрощенной системе налогообложения “Доходы минус расходы”.
    ЕНВД и ПСН существовать сами по себе не могут. В совмещении либо с УСН, либо с ОСНО, т.к. они применяются к отдельным видам деятельности.

    • 

      Татьяна Фев 4 2015 - 17:46 Войдите, чтобы ответить

      А если только грузоперевозки?
      В УСН 15 % могу взять в расходы принятые?
      Если работать на ЕНВД или ПСН, тогда эти расходы могу произвести с р/ч ИП, но взять в уменьшение налогов не смогу?
      А, если взносы в ПФР больше ЕНВД, тогда ЕНВД не платить? =0?

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 4 2015 - 20:33 Войдите, чтобы ответить

        1. Татьяна, если ваши грузоперевозки попадают под ЕНВД, то по УСН эти расходы вы не сможете взять, т.к. доходы от них будете учитывать по ЕНВД.
        2. Совершенно верно. Оплатить сможете, принять в расходы – нет.
        3. Если ваш ИП без работников, то фиксированные взносы он может учесть при расчете налога без ограничений, т.е. ПФР > ЕНВД, значит, ЕНВД = 0 (ст.346.32 НК РФ и письмо Минфина России от 21.01.13 № 03-11-11/13)
        А вот если есть работники, то можно уменьшить только на взносы за работников с ограничением 50% от суммы налога (ст. 346.32 НК РФ, Письмо Минфина России от 08.04.13 № 03-11-11/139)

• 

  Королева Е.И. Фев 4 2015 - 12:52 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!
  Спасибо Ирине Шавровой за ответ, но он не о том. Я спрашивала как в 1С 8,2 бухгалтерия быть с НДС по экспорту в Беларусь
  Договор в рублях.
  1.оприходовала товар документом поступление товаров и услуг. В накладной ставка 0 %. Белорусы предоставляют счет-фактуры с 0 ставкой – где я его должна зарегистрировать ?
  2. Ввожу операцию по начислению НДС Д19Б К 60
  3. Заплатив НДС делаю проводки по банку Д68.02Б к 51
  Вопрос – каким образом в 1С 8.2 Бухгалтерия регистрируется заявление о ввозе и каким документом или операцией это отражается в книге покупок, а также в декларации по НДС.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 4 2015 - 14:26 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день еще раз)
    Так у вас вопрос об импорте или экспорте? Вы отправляете в Белорусь товар или покупаете его оттуда?

    • 

      Королева Е.И. Фев 4 2015 - 15:30 Войдите, чтобы ответить

      покупаем

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 4 2015 - 17:09 Войдите, чтобы ответить

        Ясно. Это – импорт.
        В программе заявление регистрируется документом “Отражение НДС к вычету”.
        Дата устанавливается та. которую поставил Налоговый орган в подтверждение оплаты НДС.
        Для попадания записи в Книгу покупок установите галочку “Использовать как запись книги покупок”
        Для формирования проводок в программе по вычету НДС – галочка “Формировать проводки”
        Далее, подаете по нему Декларацию по косвенным налогам.
        А в Декларацию по НДС, похоже, строку 190 Раздела 3 придется заполнить руками

    • 

      Королева Е.И. Фев 4 2015 - 18:52 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо!
      Еще один вопрос
      1.Должна ли я регистрировать счет-фактуру,которую мне дает Белорусский партнер с 0 ставкой. Если должна, то где.
      2. В накладной в ценах какие галочки я должна ставить по поводу НДС, учитывать НДС, включать в сумму или вообще не ставить.
      3. Слышала что надо создавать какой-то свой счет-фактуры- но непонятно

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 4 2015 - 20:08 Войдите, чтобы ответить

        Добрый вечер!
        Еще три вопроса)))
        1. Можете зарегистрировать. В Документе “Отражение НДС к вычету” на закладке “Счет-фактура” есть возможность либо Заявление использовать, как с/ф, либо указать реквизиты полученного с/ф. На ваш выбор. Подтверждением вычета является Заявление, подтвержденное налоговой.
        2. По НДС есть несколько мнений: можно указать “Не учитывать НДС”, “Не включать в стоимость”. А можно указать Без НДС. Тоже на ваше усмотрение. Посмотрите на проводки – что вам “ближе” будет.
        3. Об этом не слышала. Но опять же, в документе “Отражение…” есть возможность выписать с/ф. Если оно вам нужно

• 

  Галина Фев 4 2015 - 12:44 Войдите, чтобы ответить

  В нашем ООО есть обособленное подразделение без отдельного расчетного счета.
  Ранее вели одну кассовую книгу, но с 01.06.2014 необходимо вести вторую кассовую книгу по обособленному подразделению.
  Мне нужна помощь по ведению в 1С8.2 этой второй кассовой книги.
  Как это технически выполнить и какие проводки будут применяться?
  По обособл.подразделению будут только 2 операции:
  – поступление выручки от розничных покупателей (ПКО на основании z-отчета)
  – сдача выручки в главную кассу ООО (РКО).

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 4 2015 - 22:50 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Галина!
    В “1С:Бухгалтерии Предприятия” 8.2 Вы не сможете это сделать. Только в “1С:Бухгалтерии Предприятия КОРП” 8.2, где есть управленческий учет и работа с обособленными подразделениями.
    ———————————————————————————–
    Если решать проблему в “1С:Бухгалтерия Предприятия” 8.2, то Вам придётся переписывать отчет по формированию Кассовой Книги. Это привлечение программиста. Перед этим решить, как Вы будете вести учет для обособленных подразделений: вводом нового субконто к счету 50.01 или используя счет 50.02.
    В любом случае, своими силами эту задачу не решить.

    • 

      Галина Фев 5 2015 - 14:20 Войдите, чтобы ответить

      Ирина, здравствуйте! Спасибо за Ваш ответ.
      В данной ситуации я планирую вести кассовую книгу обособленного подразделения, заведя отдельную базу в 1С только для кассовых операций по обособке.
      Подскажите, пожалуйста, если использовать счет 50.02 для обособленного подразделения – то какие проводки необходимо будет применять по указанным выше двум операциям?

      • 

        Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 5 2015 - 18:50 Войдите, чтобы ответить

        Добрый вечер, Галина!
        Если Вы будете вести учет обособленного подразделения в отдельной базе – зачем Вам использовать 50.02?
        Вы можете использовать 50.01, как обычно.
        PS: 50.02 я предлагала в случае, когда Вы работаете по всем организациям в одной базе, тогда при доработке Отчета Кассовая Книга (на панели Формы отчета добавляется вывод поля выбора счета 50.01 или 50.02 и перезаписывается формирующий запрос с указанным фильтром выбранного счета).
        Тогда мы могли бы получить распечатку кассовой книги и для основной организации, и для обособленного подразделения.
        Здесь ничего особенного: при ПКО и РКО выбирать вместо 50.01 счет 50.02.
        Но Вам это не надо.
        ————————————————————————————————–
        Если Вы будете вести обособленное подразделение в другой базе, Вы не получите общей картины по предприятию. Но Вы могли бы настроить для общей базы со всеми организациями – РИБ обмен по организациям и выгружать из единой базы данные в распределенные базы отдельно по каждой организации и там формировать Кассовые книги.
        Это типовой механизм 1С.
        Попробуйте сделать это через фирму-франчайзи 1С, у которой покупали программу или фирму, что ведет сопровождение Вашей базы, если таковая есть.
        Есть еще вариант по универсальной обработке “Выгрузка и загрузка данных XML” выгружать из общей базы ПКО и РКО по обособленному подразделению и загружать в отдельную базу. Это все-таки не разделит базу, но придется для настройки пригласить специалиста.

    • 

      Галина Фев 8 2015 - 22:59 Войдите, чтобы ответить

      Ирина, спасибо! попробую в отдельной базе со счетом 50.01.

• 

  Светлана Фев 4 2015 - 11:49 Войдите, чтобы ответить

  В бюджетной организации в 2013 г учтено ОС и начислялась амортизация линейным способом по КФО 5. Как до сдачи годового отчета передать в 2014 г. на КФО 4?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 4 2015 - 12:04 Войдите, чтобы ответить

    Светлана, добрый день!
    На нашем сайте мы работаем с учетом коммерческих организаций в программах 1С 8 Бухгалтерия, ЗУП 3.0, Управление торговлей.
    Поэтому нам трудно вам помочь (

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 4 2015 - 12:06 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Мы, к сожалению, не консультируем по 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения, а только по конфигурациям, работе на которых обучаем – это обычная 1С:Бухгалтерия Предприятия, 1С:ЗУП и 1С:УТ.
    Вам лучше задать вопрос фирме сопровождения программного продукта в Вашей организации или обратиться напрямую к разработчикам 1С по горячей линии.

• 

  Гость Фев 4 2015 - 11:36 Войдите, чтобы ответить

  Позиция Лизингополучателя. Имущество учитывается на балансе Лизингополучателя в 1С

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 4 2015 - 11:47 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Тема очень сложная. Советовать тут что-то без Вашей базы данных и знания учетной политики фирмы мы не имеем права.
    Но у нас есть отдельный мастер-класс №5 по Лизингу и Аренде. Вы можете его приобрести, чтобы просмотрев его, решить свой вопрос самостоятельно.

• 

  Гость Фев 4 2015 - 11:35 Войдите, чтобы ответить

  Бесплатно как заполнить платежное поручение,приходный кассовый ордер,авансовый отчет,выписку банка,поступление товара от поставщика

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 4 2015 - 11:43 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Если Вы работаете в программе Бухгалтерия Предприятия, то для этих операций есть соответствующие документы в разделах Касса и Банк, Покупки и продажи. Все необходимые поля для заполнения в форме подчеркнуты красной линией. При неправильно заполненном документе, программа Вам сообщит об этом и что ее конкретно не устраивает. Это умная программа.)
    ————————————————————————————————————————
    Единственно, обращайте внимание на вид операции – от этого зависят движения документа.

• 

  Гость Фев 4 2015 - 11:07 Войдите, чтобы ответить

  Добрый вечер! Как в 1с 8.2 бухгалтерии показать реализацию ГСМ по топливным картам-Организация купила ГСМ и реализовала этот ГСМ через топливные карты

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 4 2015 - 12:00 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Согласно информации от разработчиков, учет топливных карт ведется на забалансовом счете 006 “Бланки строгой отчетности”.
    При работе с картами ГСМ выполняются следующие хозяйственные операции (общая схема):
    1. Перечислена предоплата поставщику за топливную карту и бензин (составление платежного поручения, регистрация выписки банка).
    2. Учет поступления топливной карты (регистрация накладной, счета-фактуры, бухгалтерская справка).
    3. Учет бензина, приобретенного с использованием топливной карты (регистрация накладной, счета-фактуры).
    4. Стоимость израсходованного бензина учтена в расходах (оформление требования-накладной на отпуск материалов по форме М-11).
    ————————————————————————————————-
    Более подробно на диске ИТС
    http://its.1c.ru/db/hoosn#content:381:hdoc:_top:%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%B3%D1%81%D0%BC

• 

  Гость Фев 4 2015 - 11:06 Войдите, чтобы ответить

  Очень надеюсь на то что Вы мне поможете в следующем вопросе:
  как правильно оформить реализацию товара в Белоруссию в 1С Бухгалтерия 8.2 Полностью запуталась. Как быть с НДС.
  Где найти пошаговую инструкцию.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 4 2015 - 11:25 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Вам ответили вчера, повторяю:
    “Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru)03 ФЕВ 2015 – 21:54
    Добрый день!
    Пошаговой инструкции я тоже нигде не видела. Нет информации и на диске ИТС.
    Поэтому лучше Вам написать, что у Вас конкретно не получилось при заполнении РТУ и мы тогда это будем конкретно разбирать.
    —————————————————————-
    Остановлюсь только на основных моментах, на которые стоит обратить внимание в этой ситуации:
    1) В чем пойдут расчеты: в рублях или в у. е, т.е. в Белорусских рублях? В последнем случае нужно будет ввести новую валюту в справочнике валют (Белорусский рубль, BYR, код 974) и новый договор в у.е.
    Здесь все зависит от условий договора. Что там прописано.
    2) В реализации товаров и услуг везде будет указана налоговая ставка 0%.
    3).В налоговой в течении 180 дней нужно подтвердить ставку 0% собрать документы и отнести в налоговую, иначе придется 18% заплатить в бюджет!
    Это тот минимум, на который мы можем обратить внимание. Поскольку очень сложно советовать в данной ситуации, подстрахуйтесь в своей налоговой инспекции по этому вопросу, это не будет лишним.”

• 

  Гость Фев 4 2015 - 10:58 Войдите, чтобы ответить

  Очень прошу подсказать как в 1С.8.3 задавать отработанные дни . то есть где табель???.. и как учитывать отпуск и б\л.не могу сама найти.. заранее спасибо

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 4 2015 - 11:15 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Напишите в какой программе Вы работаете: 1С:ЗУП или 1С:Бухгалтерия? Ответы для них будут разными.

• 

  Наталия Фев 4 2015 - 10:39 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день помогите пожалуйста у меня проблема как правильно указать проводки поступление бензина если покупка в тоннах ,а продажа в литрах начальник говорит ,что бы тонны оприходовала за балансовым счетом ,это правильно? или есть другой способ,заранее благодарю

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 4 2015 - 11:38 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Наталия!
    Если Вы не работаете в конфигурациях 1С:УТ, 1С:УПП или 1С:Комплексная автоматизация, то выбор у вас небольшой.
    1. Ручная операция.
    2. Возможно, имеет смысл попробовать документ Комплектация номенклатуры. Создаете что-то типа Бензин (литры) и Бензин (тонны) в справочнике номенклатуры. Приходуете на Бензин (тонны). Потом формируете документ Комплектация номенклатуры для Бензин (литры). В подборке указываете сколько тонн Бензина (тонны) туда входит на, скажем, 1000 литров бензина. Лучше это сделать через Спецификации к Бензин (Литры). При проведении получается проводка по Бензин (литры), а из Бензин (тонны) списывается заданное количество тонн. Или вариант, когда Вы из Бензин (тонны) по спецификации документом Отчет производства за смену формируете по плановой стоимости Бензин (Литры), заполненные на закладке Материалы Бензин (тонны) списывается. Тут надо попробовать все три способа, чтобы понять как лучше.
    Не видя базы, советовать нужно очень осторожно.
    Но я привепа Вам все варианты для 1С:Бухгалтерии для переподмены номенклатурных позиций при приходе и списании.
    Попробуйте. Может быть, это для Вас вариант. Иначе никак.
    ———————————————————————————————-
    1С:Бухгалтерия автоматизирует только типовые операции, самые распространенные, но не все.

• 

  Королева Е.И. Фев 3 2015 - 17:24 Войдите, чтобы ответить

  Очень надеюсь на то что Вы мне поможете в следующем вопросе:
  как правильно оформить реализацию товара в Белоруссию в 1С Бухгалтерия 8.2 Полностью запуталась. Как быть с НДС.
  Где найти пошаговую инструкцию.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 3 2015 - 21:54 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Пошаговой инструкции я тоже нигде не видела. Нет информации и на диске ИТС.
    Поэтому лучше Вам написать, что у Вас конкретно не получилось при заполнении РТУ и мы тогда это будем конкретно разбирать.
    —————————————————————-
    Остановлюсь только на основных моментах, на которые стоит обратить внимание в этой ситуации:
    1) В чем пойдут расчеты: в рублях или в у. е, т.е. в Белорусских рублях? В последнем случае нужно будет ввести новую валюту в справочнике валют (Белорусский рубль, BYR, код 974) и новый договор в у.е.
    Здесь все зависит от условий договора. Что там прописано.
    2) В реализации товаров и услуг везде будет указана налоговая ставка 0%.
    3).В налоговой в течении 180 дней нужно подтвердить ставку 0% собрать документы и отнести в налоговую, иначе придется 18% заплатить в бюджет!
    Это тот минимум, на который мы можем обратить внимание. Поскольку очень сложно советовать в данной ситуации, подстрахуйтесь в своей налоговой инспекции по этому вопросу, это не будет лишним.

• 

  Валентина Фев 3 2015 - 16:23 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! По какой стоимости должно приниматься к учету ОС, если была предоплата в валюте? Аванс 1000$ ( 1000*41.6666=41666.6 руб) Поступление (1000*50.3434=50343.4 руб)

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 3 2015 - 16:46 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Валентина!
    По курсу предоплаты. Далее, переоценки быть не должно. Основание: ПБУ 3/2006

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 3 2015 - 16:47 Войдите, чтобы ответить

    И в программе поступление ОС должно было бы сформироваться по цене аванса.
    Т.к. должен произойти зачет аванса

• 

  Галина Фев 3 2015 - 16:10 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день где в1с 8,2 релиз 2,5 зарплата и кадры посмотреть календаоные дни сотрудника

• 

  Наташа Фев 3 2015 - 15:11 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. ООО на УСН уплачивает транспортный налог. Программа 1С 8.3 ставит в расходы суммы налога по начислению (31 марта, 30.июня и т.д.) при закрытии месяца регламентной операцией. Как в программе настроить так, чтобы в расходы попадали фактически оплаченные суммы налога, а не начисленные? Заранее благодарна Вам.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 3 2015 - 15:24 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Наташа!
    В какую графу КУДиР встают эти начисления?

    • 

      Наталья Фев 3 2015 - 16:46 Войдите, чтобы ответить

      В графу 7.

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 3 2015 - 16:56 Войдите, чтобы ответить

        Наталья, вы же уплачиваете суммы налога?
        А принимаются расходы при условии начисления и оплаты.
        У меня начисленный налог без оплаты никак не учитывается в КУДиР

    • 

      Наталья Фев 3 2015 - 18:40 Войдите, чтобы ответить

      1) 31.12.13 была введена операция, веденная в ручную 91.02/68.07 – 7473-начислен тр.налог за 2013г.
      2) 24.01.14 была оплата тр. налога 68.07/51-7473, в расходы не включена
      3) при закрытии марта – реглам операции – в расходы попадает начисл.сумма аванса.
      Я так понимаю, что программа не видит начисленный налог за 2013 год. И первое, что видит: это оплата 68.07/51 – 7473, потом начисление в марте, соответственно и ставит в расходы. Что можно сделать, чтобы программа поняла, что: оплата в январе – это относится к начислению 31.12.13?

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 3 2015 - 19:14 Войдите, чтобы ответить

        Могу только догадываться, Наталья, что Операцией, введенной вручную не была внесена сумма налога в регистр “Расходы УСН” (не оплачено).
        Нужно делать “ревизию” настроек учета налога в программе за 2013 год, а именно: Порядок уплаты и Способы отражения в учете.
        Потом сделать групповое перепроведение доументов и смотреть результат.
        Это все о чем могу сказать в общих словах. Попытайтесь разобраться в регистрами учета УСН, хотя бы на примере начисленного за март налога. Что заполняется? С какими реквизитами? И заполните эти регистры по концу 2013 года. Не получится самостоятельно – обращайтесь в фирму, обслуживающую вашу программу. Т.к. нужно смотреть что происходит в базе.
        P.S. Наталья, обязательно сделайте копию базы и экспериментируйте на ней, чтобы не потерять данные!!!

• 

  Гость Фев 3 2015 - 11:11 Войдите, чтобы ответить

  в октябре открыли малое предприятие ооо (розничная торговля)упрощенка(доходы -расходы)деятельности пока никакой не ведем ,на собственные деньги закупили ккм и все работы по установке в декабре ,торговлю начнем в феврале ,как лучше мне оформить по сч.71 и 10/9 или сделать заем? как правильно все отразить и в расходы по упращенке включаются эти виды расхода ст-ть до 40 тыс.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 3 2015 - 15:45 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Вы за счет каких “собственных” средств оплачивали материалы и услуги?
    1. Если не хватило средств, внесенных в уставный капитал, то займы можно использовать, как вариант.
    2. Оформление бухгалтерских проводок должно быть “стандартное”: Дт 71 / Кт 50; Дт 10 / Кт 26 (44). Зависит от правил бухучета, прописанных в вашей учетной политике.
    3. Соответственно, и отражение хоз.операций должно соответствовать вашей учетной политике.
    4. Теперь по поводу расходов. При УСН перечень расходов, принимаемых к учету, указан в ст.346.16 НК РФ. И он является закрытым. Т.е., если ваши расходы не поименованы в нем, то, не найдя для них пункт статьи, вы их не сможете принять к учету.

• 

  Елена Фев 3 2015 - 11:08 Войдите, чтобы ответить

  Вопрос: ООО на УСН стоматология, два источника финансирования -основной (коммерческая деятельность) и бюджетный (из ТФОМС). Основное требования для использования бюджетных ден. средств – раздельный учет, так же раздельный учет требуется для уменьшения налогооблагаемой базы. Вот с раздельным учетом возникла проблема, коммерческих организаций такого плана в городе больше нет. Организация сопровождающая 1С бухгалтерию предложить вариант, не может. (при использовании субсчетов обновление происходит некорректно). Буду рада любой помощи! С уважением, Елена.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 3 2015 - 13:56 Войдите, чтобы ответить

    Елена, добрый день!
    Не видя Вашей базы и не располагая всей информацией, сказать что-то трудно. Новый субсчет, действительно, приводит к необходимости переписывания программного типового кода и проблемам обновления. Обычно добавляют новое субконто для сбора нужной аналитики по данным и закрывают учет используя ручные проводки.
    Это опять же, если я правильно поняла Вашу проблему.
    К сожалению, на этом сайте решить Вам ее не удастся – это вопрос не уровня правильного учета и подсказок пользователям, что мы здесь даем, а вопрос внедрения изменений в конфигурацию.
    ——————————————————————————————————–
    Попробуйте обратиться к самим разработчикам 1С по горячей линии или сменить фирму, сопровождающую Вашу 1С. Или использовать мой совет. Но от нового субконто лучше избавляться. Вы будете переплачивать за обновление плюс проблемы перехода на новые релизы. А это тоже большие деньги. Это мое личное мнение.

• 

  Cветлана Фев 3 2015 - 10:10 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, у меня проблемы с1с 8 базовая, в авансовых отчетах по одному и тому же подотчетному лицу остаток на конец предыдущего периода (на31.01.2014г на пример) всегда меньше остатка на начало следующего (на 01.02.2014 года), при этом сумма не равна остатку по счету 71 по данному лицу и каждый месяц она разная! Авансы занесены все не могу понять в чем дело.

• 

  Анна Фев 3 2015 - 08:08 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте,

  выяснила, что в моей программе не установлен должным образом учёт инвалидов.
  Цифры от инвалидов не тянуться в регламентые отчеты в частности по ФСС и GAH?

  не могу разобраться, что именно я делаю не так…
  версия 1С 8.3.5.1248 конфигурация 2.0.
  Заранее благодарна за помощь.
  У меня уже возникли проблемы с отчётом ФСС в этом году за 2014г по этой причине.
  Анна

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 3 2015 - 13:46 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Анна.!
    В ред. 3.0 Бухгалтерии 8 можно ввести сведения об инвалидности в Регистр сведений “Сведения об инвалидности физического лиц” (гл. меню – Все функции – Регистры сведений).

• 

  Георгий Анатольевич Фев 2 2015 - 19:02 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Летом 2014 года во время прохождения курса 1С: 8.3 обратил внимание на один заданный вопрос одного из слушателей: “Как образовать субсчета по счету 51?”. Ответ на него был, конечно, приведен вашими коллегами и я это запомнил.
  Сейчас этот вопрос стал для меня очень актуальным, но я не могу нигде найти ответ на него. Просмотрел Вопросник (300 Вопросов и Ответов), задал вопрос вашим менеджерам Profbuh8.ru, но, увы…
  Пожалуйста, повторите ответ на этот вопрос!
  Заранее благодарен.
  С наилучшими пожеланиями, Кобрин Георгий Анатольевич

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 2 2015 - 23:54 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Георгий Анатольевич!
    Я не видела приведенного Вами вопроса ни здесь, ни в МГ ранее, поэтому не знаю, какой был ответ там, а скажу только свое личное мнение.
    Новые субсчета по 51 счету (и к другим счетам) в Бухгалтерия предприятия можно добавить:
    1) В конфигураторе
    2) В режиме предприятия в 2.0: открыть Операции – План счетов (или в 3.0: Все функции – Планы счетов). Там есть стандартная кнопка “Добавить”.
    Только делать это не рекомендуется, т.к. получите проблемы с последующими обновлениями 1С. Да и добавить субсчета мало… некоторые документы всё равно будут формировать проводки на те счета, которые прописаны в коде программы.
    Поэтому, на мой взгляд, лучшее решение – добавить новое третье субконто к счету 51, чтобы иметь возможность сбора данных по интересующей Вас аналитике. ИМХО исключительно.

    • 

      Георгий Анатольевич Фев 3 2015 - 11:31 Войдите, чтобы ответить

      Добрый день, Ирина! Спасибо за ответ на мой вопрос. Он мне понятен, особенно после того, как прочитал в its.ru пояснения к версии 3.0.38 и понял, что можно вообще обойтись без субсчетов сч.51.
      Вот только что означает “ИМХО”?
      Удачи

      • 

        Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 3 2015 - 13:07 Войдите, чтобы ответить

        Исключительно личное мнение, основанное на личном опыте.

• 

  Лидия Фев 2 2015 - 17:37 Войдите, чтобы ответить

  необходимо поменять нумерацию в документе ведомость на выдачу заработной платы, как?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 2 2015 - 22:55 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Лидия!
    Если Вы работаете в Бухгалтерии 8 ред. 2.0, то номера документов можно поменять через кнопку Действия (верхний левый угол) – Редактировать номер в форме документа.

• 

  Галина Фев 2 2015 - 12:07 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТЬТЕ!!!Хочу задать вопрос.Вопрос следующий: разъясните пожалуйста строку 140 и строку 150 в приложении №3 к Листу 02 Декларации налога на прибыль.Действительно ли размер убытка,соответствующий сумме процентов,исчисленных в соответствии со ст 269 НК (это строка 140) , и размер убытка ,превышающий сумму ПРОЦЕНТОВ,исчисленных в соответствии с пунктом 2 статьи 269НК(это строка 150) уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.Если да,то ЗАЧЕМ нужно разграничение этих убытков??? СПАСИБО БОЛЬШОЕ!

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 2 2015 - 15:07 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Галина!
    Убыток по стр.140 принимается в расходы текущего периода (стр. 080 Приложения №1 к Листу 02) Я бы сказала, что это часть убытка, принимаемая в расходы.
    А стр.150 – это часть убытка, не принимаемого в этом периоде расходов. Более того, это убыток, который мы восстанавливаем в базе, т.к. он УВЕЛИЧИВАЕТ базу по налогу (стр.050 Листа 02).
    Эксперты объясняют это тем, что изначально все расходы по этим операциям уже были приняты к учету.

• 

  Ольга Фев 2 2015 - 10:16 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, 1С-Предприятие 8.3. Почему сумма алиментов не попадает в книгу доходов и расходов? Попадает только сумма выплаченной заработной платы

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 2 2015 - 11:15 Войдите, чтобы ответить

    Ольга, добрый день!
    Возможно, вы еще не выплатили эти алименты. Либо документ выплаты оформили не очень корректно.
    Самое важное для признания расходов: начислить (док. Начисление зарплаты), выплатить (док. Банковская выписка или РКО)

• 

  Гость Фев 2 2015 - 09:49 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Наше предприятие находится на ОСН. Вид деятельности – добыча рыбы и переработка. У нас разные ставки НДС (10, 18, 0 % и есть операции без НДС) Как в 1С 8.3 правильно заполнять документы, для того чтобы в декларацию НДС заполнены были разделы 3, 4 и 7? Заранее спасибо.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 2 2015 - 13:35 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Прежде всего необходимо настройки программы сделать так, чтобы велся раздельный учет входящего НДС: Параметры учета, закладка “НДС”.
    Чтобы автоматически заполнялась ставка НДС в докуменах реализации, то лучше заполнить документ “Установка цен номенклатуры”, чтобы в нем указать все “тонкости” по каждому наименованию вашей номенклатуры.
    А вот с декларацией не все так просто.
    Раздел 3 заполнится автоматически, если вы все ставки ввели корректно и сделали регламентные документы по НДС “Распределение НДС”, “Формирование записей книги покупок/продаж”.
    Раздел 4 автоматом заполнится только наполовину, т.е. графы 4 и 5 заполняются вручную.
    А раздел 7 вообще заполняется вами самостоятельно.
    Это общие слова, т.к. нюансов много. Да и разработчики в свете новой декларации по НДС ведут активную работу по совершенствованию учета НДС в программе. Надеюсь, что скоро уже что-то поменяется.
    На настоящий момент предлагаю вам обратиться к обслуживающей организации, чтобы специалисты посмотрели правильность вашего “заполнения документов” на текущее время.
    Без базы трудно давать более конкретные рекомендации.

• 

  Алена Фев 1 2015 - 16:43 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста , как в 1С версия 8.3 начислять заработную плату.У меня формируются только начисленный НДФЛ и фонды. Сама проводка по начислению зарплаты не формируется. Заранее спасибо.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 1 2015 - 19:44 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Алена!
    Документом “Начисление зарплаты” в раздел “Сотрудники и зарплата” – Зарплата – Все начисления

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 2 2015 - 02:46 Войдите, чтобы ответить

    Алена!
    Вы, вероятно, не выставили в документе “Начисление зарплаты” на закладке “Начисление” правильно способ начисления. Проверьте, что у Вас в колонке “Начисления” и как задан способ отражения начислений в бухучете по оплате труда.

• 

  Наталия Янв 31 2015 - 15:22 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! При заполнении параметров учета орг. появилась запись” Регистрации в налоговых органах”.Я вроде все там заполнила, что не так ? В реквизитах указаны платежные реквизиты ИФНС №23( они заполнены ) .В фондах эти реквизиты не указаны. Может надо “во всех действиях” изменить форму и убрать галочку в платежных реквизитах ИФНС? Я пробовала по всякому. Из-за этого наименовании организации” Ай Ти Гид” не появляется при начале заполнения учетной политики. В видеоуроках тоже нет платежных реквизитов ИФНС.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 31 2015 - 20:02 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Наталия!
    Почему вы пишите не в теме модуля Мастер-группы? Предлагаю вам переместить свой комментарий туда http://mg.profbuh8.ru/2014/05/buh-red2-p3-modul-1-2/comment-page-2/#comment-150995
    А название организации не появилось при создании учетной политики в журнале “Учетная политика”? Все верно. Если бы у вас в базе было несколько организаций, тогда бы появилась. А раз она одна, то и выбирать не из чего. Программа все больше становится интеллектуальной)))

• 

  Елена Янв 31 2015 - 14:45 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Подскажите как создать новую базу в 1с 8.3.
  У меня, что-то не получается. создаю, в вечно получается 8.2.
  С уважением, Елена.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 1 2015 - 22:28 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Елена!
    Вот перечень действий:
    1. Должна быть установлена новая Платформа 8.3. Если не установлена – установите.
    2. Если Вы переходили на 3.0 с 2.0, то у Вас нет в шаблонах полного дистрибутива 3.0.
    Поэтому делаете так.
    3. Входите в Конфигурацию имеющейся базы 3.0, раздел Конфигурация – Открыть конфигурацию – Сохранить конфигурацию в файл. Сохраняете.
    4. По кнопке “Добавить” в списке выбора баз 1С добавляете новую базу; кнопка Добавить – Создание новой инф. базы – Создание инф. базы без конфигурации для разработки… – и т. д. по умолчанию
    5. Входите в Конфигуратор новой базы: раздел Конфигурация – Открыть конфигурацию – Загрузить конфигурацию из файла.
    Все. У Вас есть пустая база 3.0.
    ————————————————————————————————————————————
    Если Вы хотите сделать копию существующей базы 3.0, то в Конфигураторе нужно выбрать раздел Администрирование – Выгрузить инф. базу. После этого выполнить пункты 3 и 4, войти в Конфигуратор новой базы и загрузить данные базы: раздел Администрирование – Загрузить инф. базу.
    Успеха!

    • 

      Елена Фев 10 2015 - 00:26 Войдите, чтобы ответить

      Доброго дня!
      Так не получается(
      в пункте 4…………………………………………Создание инф. базы без конфигурации для разработки… – и т. д. по умолчанию —эти слова у меня не появляются. что то вы мне не то объясняете

      • 

        Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 11 2015 - 23:21 Войдите, чтобы ответить

        Добрый вечер, Елена!
        Пункт 4 – правильный. Показать Вам здесь как делать базу я не могу. Инструкция корректная. Если не можете установить сами, то лучше попросить это сделать фирму-франчайзи, у которой покупали программу. Там же можете привести моё данное Вам описание.)

    • 

      Елена Фев 10 2015 - 13:47 Войдите, чтобы ответить

      Доброго дня!
      Мне объяснили, что я могу создать еще базы, т.к. что-то там не установлено с партнерского диска.
      Подскажите, где я могу взять эту информацию в интернете?
      С уважением, Елена.

      • 

        Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Фев 11 2015 - 22:23 Войдите, чтобы ответить

        Добрый день, Елена!
        Вы не можете установить Платформу и базы с партнерского диска, который Вам дали при покупке?
        Тогда ответ – нигде.
        Поскольку только при установке с партнерского диска Вы вводите данные Вам пин-коды для активизации доступа.
        Если Платформа установлена, но база на диске имеет старый релиз, то информацию на обновление Вы берете с сайта https://users.v8.1c.ru/ (если базовая конфигурация – регистрируетесь по тем пин-кодам, что Вам дали при покупке), если версия ПРОФ, то для скачивания обновления необходима еще подписка на ИТС – диск.
        —————————————————–
        Это опять же, если я правильно поняла Ваш вопрос.

    • 

      Елена Фев 12 2015 - 00:45 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо! пойду туда где покупала программу в 2009г пусть загружают
      С уважением, Елена.

• 

  Анжелика Янв 30 2015 - 16:02 Войдите, чтобы ответить

  добрый день, помогите, пожалуйста, у меня 1с 8.3, не знаю как провести давальческое , я давалец, пришлите ссылочку, заранее спасибо!

• 

  Татьяна Янв 30 2015 - 14:47 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Не подскажите, как правильно повысить оклады на предприятии в программе ЗУП 3 такси, чтобы при расчете отпускных, это повышение в расчете среднего заработка учитывалось?

  • 

    Елена Грянина Мар 13 2015 - 11:39 Войдите, чтобы ответить

    См.документ “Индексация заработка”

• 

  OVV Янв 30 2015 - 13:22 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Коллеги, есть проблемка с настройками в интерфейсе ТАКСИ- никак не могу ее устранить:
  в правой части экрана пустое поле и не видно данные в таблице. Неудобно “прокручивать” в конец таблицы, особенно досадно, что это место занято пустотой. Есть скриншот, но как-то не получается прикрепить его к письму.
  Если возможно- подскажите, что надо изменить в настройках.
  Спасибо!

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 30 2015 - 13:44 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Попробуйте задать вопрос в разделе SOS Бухгалтерия: http://mg.profbuh8.ru/2012/05/mainsos/, где обязательно приведите скрин ситуации.
    Предварительно посмотрите через гл. меню – Вид – Настройки панелей что у Вас задано для отображения.

• 

  Эльмира Янв 30 2015 - 11:40 Войдите, чтобы ответить

  Мы-крымское предприятие. Данные в ЕГРЮЛ внесены 21.01.2015г. Есть задолженность сотрудников по беспроцентным займам перед предприятием на 31.12.14.По укр. законодательству при возврате беспроцентных займов не возникает дополнительное благо в виде условных процентов. По законодательству РФ теперь при возврате мы должны начислять условные проценты и НДФЛ в размере 35% и взносы в ПФ. Так ли это? Какие размеры взносов в ПФ? В праве ли мы рассчитывать количество дней пользования займом только с того момента,как мы стали российским предприятием,т.е. с 21.01.15, а не за фактический срок пользования(т.к. до этого для нас были действительны нормы НК Украины.Займ выдан на 1 год 30.04.2014г.)? Спасибо

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 30 2015 - 12:03 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Эльмира!
    Да уж, приходится вам сейчас нелегко!!!
    Я бы предложила вам обратиться ПИСЬМЕННО в свою ИФНС за разъяснением данного вопроса. Т.к. именно их ответ будет вам “спасательным кругом” при проверке.
    Рассуждать мы с вами можем бесконечно, но официальный ответ конкретно вам по конкретной ситуации будет руководством к действию.

• 

  Елена Янв 29 2015 - 19:38 Войдите, чтобы ответить

  Добрый вечер, коллеги! сразу благодарю всех кто поможет разобраться в наболевшем вопросе….. Ситуация: Взяла фирму, которая торгует сухофруктами и орехами….всё понимаю, но на днях пришла в голову мысль….товар периодически надо будет списывать: а) срок годности; б) возможно, не правильное хранении товара; в) естественные убытки (разбилась тара, перекошенный непрезентабельный вид и т.д.) г) порча товара и т.д. и т.п. Подскажите, пожалуйста, чем я могу руководствоваться, какие есть нормы и соответствующее законодательство?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 30 2015 - 02:36 Войдите, чтобы ответить

    Доброй ночи, Елена!
    Обычно для определения допустимой величины потерь от недостачи и (или) порчи в целях списания продуктов питания в налоговом и бухгалтерском учете применяются нормы естественной убыли, разработанные с учетом технологических условий их хранения и транспортировки, климатического и сезонного факторов, влияющих на их естественную убыль.
    Нормы приведены в Приказе Минэкономразвития России от 07.09.2007 N 304 “Об утверждении Норм естественной убыли продовольственных товаров в сфере торговли и общественного питания”.
    ————————————————————————————–
    Списание естественной убыли продуктов питания производится только после инвентаризации на основе соответствующего расчета, составленного и утвержденного в установленном порядке. Причем размер естественной убыли определяется по каждому наименованию продуктов в отдельности. Результат инвентаризации оформляется Ведомостью расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), утвержденной Приказом Минфина России от 23.09.2005 N 123н “Об утверждении форм регистров бюджетного учета”.
    Если же нормы убыли для определенного наименования продуктов питания отсутствуют, то в таком случае убыль рассматривается как недостача сверх норм.

• 

  Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 28 2015 - 21:09 Войдите, чтобы ответить

  Добрый вечер, Ирина!
  Опишите вашу ситуацию с цифрами и документами, которые дали эти проводки.

  • 

    ирина Янв 29 2015 - 10:39 Войдите, чтобы ответить

    Покупая услугу у иностранца, оприходуем услугу .
    Проводки Дт 26 Кт 60 1000,00 руб.,
    Дт 19 Кт 76.НА 180,00 руб.
    Оплата поставщику Дт 60 Кт 51 1000,00 руб.
    и уплачиваем НДС в бюджет Дт 68.32 Кт 51 180,00 руб.
    На основании оплаты вводим документ- счет-фактура выданный, вид счет-фактуры-Налоговый агент Проводки Дт 76.НА Кт 68.32
    В конце месяца формируем запись книги покупок При автоматическом заполнении на закладке Вычет НДС по налоговому агенту появляется счет-фактура. Проводка Д 68.02 Кт 19 180,00 руб. Эта проводка означает НДС к вычету, заполняем декларацию по НДС. Возмещение НДС не может быть (организация УСНО). Сумму НДС не принимаем в расходы. Тогда Дт68.02 180.00 руб. на какой счет списываем???

    • 

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 29 2015 - 14:00 Войдите, чтобы ответить

      Ирина, добрый день!
      Начну с того, что, если вы на УСН, то НДС должен включаться в стоимость услуги при учете, т.е. проводки должны быть (документ Поступление ТиУ):
      1. Дт26/Кт60
      2. Дт 19/Кт 76НА
      3. Дт 26/ Кт 19. Таким образом, 19 счет учета НДС закрыт.
      Да, и ставка должна быть расчетная 18/118, т.е. сумму НДС вы выделяете из дохода иностранца. В вашем примере НДС должен быть 152 руб.
      Далее. Оплата поставщику – согласна))
      Уплачиваем НДС в бюджет. Вот здесь я бы счет учета улпаченного НДС поставила 76НА. Либо, как у вас 68,32.
      Тогда будет необходима еще одна операция, введенная вручную. Т.к. мне программа не дает сделать формирование записи книги покупок. Вы же сами говорите, что этот НДС не может быть принят к вычету!
      Формируем “ручную” операцию по БУ: Дт76 НА/ Кт68,32 – мы начислили НДС к уплате в бюджет.
      Вот декларацию мне пришлось заполнять тоже вручную.

  • 

    ирина Янв 29 2015 - 15:48 Войдите, чтобы ответить

    Елена, сумму НДС не выделяют из дохода, поэтому ставка 18/118 не применима в нашем случае, и сумму НДС мы не можем списать на расходы, так как мы на УСНО. Все проводки программа формирует автоматически

    • 

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 29 2015 - 15:54 Войдите, чтобы ответить

      Ирина, а разве п.1 ст.161 НК РФ не о вашей ситуации?
      “1.1. При реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых является территория Российской Федерации, налогоплательщиками – иностранными лицами, не состоящими на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации этих товаров (работ, услуг) с учетом налога.
      Налоговая база определяется отдельно при совершении каждой операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации с учетом настоящей главы.”
      Если нет, то какой статьей пользуетесь вы?
      Теперь по поводу НДС. Я ведь не сказала, что вы списываете в расходы! А учитываете в стоимости услуг по БУ. У вас ведь проблему с БУ НДС?
      И еще вопрос: вы в какой программе работаете? ПЛатформа и релиз

  • 

    ирина Янв 29 2015 - 17:42 Войдите, чтобы ответить

    Елена, нашла.
    Поскольку лица, применяющие специальные налоговые режимы, не имеют права на применение налоговых вычетов, НДС, уплаченный ими в качестве налогового агента, они учитывают в расходах (за исключением налогового агента – посредника), в том числе в некоторых случаях и для целей налогообложения (в частности, это разрешено подп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ для целей применения упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения “доходы минус расходы”).

    • 

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 29 2015 - 17:53 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо, Ирина)))
      Так вы это о вычете, а не о расходах. В расходы-то как раз принять можно! Судя по приведенным цитатам.

  • 

    ирина Янв 29 2015 - 18:33 Войдите, чтобы ответить

    Значит делать дополнительно проводки Дт 26 / К 19 180 руб., Дт 19 / кт 68.02 180 руб.??????

    • 

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 29 2015 - 19:45 Войдите, чтобы ответить

      Ирина, я рассматривала вашу ситуацию в 1С бухгалтерия ред.8.3.
      У меня все проводки сформировались автоматически при применении УСН (Д-Р).
      Последнюю только предлагаю сделать Операцией, введенной вручную. Если вы будете пользоваться счетом 68.32.

• 

  евген Янв 28 2015 - 15:14 Войдите, чтобы ответить

  Я ИП занимаюсь грузоперевозками без ндс в налоговой состою на енвд . Но сейчас стали многие работать с ндс . Что мне сделать что бы можно было работать с ндс.???

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 28 2015 - 21:55 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Евгений!
    Для перехода на ОСНО с ЕНВД в связи с прекращением деятельности, подпадающей под ЕНВД, необходимо составить и направить в налоговый орган заявление:
    а) для юр. лица – форма ЕНВД-3;
    б) ИП – форма ЕНВД-4.
    ————————————————————————–
    Но хочется обратить Ваше внимание на следующие “минусы” при переходе с ЕНВД на ОСНО: необходимость обязательного ведения бухгалтерского, налогового учета и обязанность хранения первичной документации на протяжении четырех лет.
    Ежеквартально платить налог на прибыль и сдавать соответствующую декларацию;
    Ежеквартально платить НДС и сдавать соответствующую декларацию;
    Ежегодно платить налог на имущество и оформлять декларацию по налогу;
    Платить страховой взнос за работников;
    Ежеквартально сдавать Единую налоговую декларацию, либо при отсутствии налогооблагаемого имущества и движения денежных средств – упрощенную налоговую декларацию с нулевыми декларациями по НДС и налогу на прибыль;
    Платить иные местные налоги (транспортный, земельный и прочие).

• 

  ирина Янв 28 2015 - 07:35 Войдите, чтобы ответить

  не могу разобраться в механизме заполнения книги покупок и продаж по агентским договорам
  приобретаем услуги а затем переставляем клиенту минуя счет 62 через 76 а вознаграждение проводим через реализацию.
  с вознаграждением все без ошибок.А при покупке услуг не верно заполняется книги
  из какого документа они формируются?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 28 2015 - 11:23 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Ирина!
    НДС по услугам, которые вы приобретаете для комитента, не является вашим вычетом. Поэтому, в вашей книге покупок его не должно быть.
    С 01 октября 2014 года журналы учета с/Ф, книги покупок и продаж заполняются по-новому, согласно Постановления Правительства РФ № 735 от 30 июля 2014 года.
    Эти счета-фактуры должны быть зарегистрированы у вас в журнале учета счетов-фактур в части 1.

    • 

      Ирина Янв 28 2015 - 15:20 Войдите, чтобы ответить

      думала об одном написала неверно.
      Не попадает в журнале в нужные графы.Код-04?

      И еще я мучаюсь с дилеммой правильно ли я делаю.Поскольку договора называются оказание услуг,но фактически по сути они агентские.
      Мы покупаем услуги (разные),а потом переставляемым их клиенту и еще наше вознаграждение.Мы не железная дорога сами не грузим,но грузоотправители.
      Права ли я Мне интересно ваше мнение?
      Я исхожу из сути договора ,а не из наименования.
      Заранее спасибо.

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 28 2015 - 15:55 Войдите, чтобы ответить

        Ирина, я запуталась в вашей ситуации
        Если вы приобретаете услуги для комитента (принципала), то почему код должен быть 04? Вы приобретаете от своего имени?
        А вид договора в программе у вас установлен “по названию” или “по сути”?

• 

  Галина Янв 26 2015 - 23:37 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! У меня вопрос. ИП с работниками на усн, выручка за 2014 год например 3245165 руб . за себя ИП взносы оплатил.,с 1% при уплате учитывается его платеж как ИП? Заранее благодарю с уважением Галина.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 27 2015 - 01:56 Войдите, чтобы ответить

    Доброй ночи, Галина!
    В 2014 году все предприниматели должны заплатить за себя взносы в ПФР и ФФОМС исходя из одного МРОТ (в 2013 году такой порядок действовал только в отношении взносов в ФФОМС, а взносы в ПФР платили исходя из двух МРОТ).
    С 1 января 2014 года действует МРОТ, равный 5554 руб. (Федеральный закон от 02.12.2013 № 336-ФЗ). Значит, платеж предпринимателей в ПФР в этом году составит 17 328,48 руб. (5554 руб. × 26% × 12). А взнос на обязательное медицинское страхование — 3399,05 руб. (5554 руб. × 5,1% × 12). Общая сумма для уплаты в этом году — 20 727,53 руб. (17 328,48 руб. + 3399,05 руб.).
    Эти взносы, как я понимаю, уплачены.
    Тогда остается второй взнос в ПФР и сумма первого взноса в ПФР будет учитываться.
    ——————————————————————————————
    PS: Второй платеж идет по итогам года, то есть уже в 2015 году, с доходов за 2014 год, превышающих 300 000 руб. как доплата в ПФР 1% от выручки, полученной сверх указанного лимита.
    При этом вся сумма, предназначенная для ПФР (в эту сумму входит и первый платеж в ПФР, и второй платеж в ПФР), не может быть более размера, рассчитанного из восьмикратного МРОТ. То есть максимальная сумма взносов в ПФР за 2014 год для индивидуальных предпринимателей составляет 138 627,84 руб. (5554 руб. × 8 × 26% × 12). Такой порядок прописан в пунктах 1 — 1.2 статьи 14 и пункте 2 статьи 16 Закона № 212-ФЗ.

• 

  Светлана Янв 26 2015 - 22:14 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.Начинаю работать с КФХ на УСН (15%). Основной вид деятельности 01.21.Все с нуля. Есть земля в собственности личная у физического лица, которая оформлена до регистрации КФХ.Планируется стройка фермы, покупка сельхоз техники, КРС, свиней.Получение гранда.Вопрос: с чего начать и какие ваши курсы мне больше подойдут?Нужна ли вообще база 1С?Т.к. УСН ведет только нал.учет.Может нужны просто какие-то формы,которые нужно будет заполнять, т.к. необходимо вести количесвенный учет крс на выращивании и откорме.Спасибо.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 27 2015 - 01:40 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте, Светлана!
    Мы можем научить Вас только работе в программе 1С (Бухгалтерия Предприятия + Зарплата и Управление Персоналом + Управление Торговлей).
    Вам может подойти 1С:Бухгалтерия Предприятия, чтобы отражать операции по ОС, товарам, услугам и т.д. , вести КУДиР (для УСН) и сдавать регламентированную отчетность НДФЛ (13%), НДС (10/18%), земельный налог, транспортный налог, страховые взносы в ПФР, ФФОМС, ТФОМС, ФСС,
    ———————————————————-
    Но насколько подойдет Вам эта программа и что Вы захотите видеть в учете – это уже более серьезный вопрос.
    Возможно, Вам лучше подойдут какие-то отраслевые решения 1С, для этого свяжитесь с дилерами 1С в Вашем городе и попросите показать все, что может Вам подойти, допонительно к Бухгалтерии Предприятия. Можно попросить установить демо-версию, чтобы немного поработать в ней и оценить возможности.

• 

  Наталья Янв 26 2015 - 15:19 Войдите, чтобы ответить

  Девушки, милые, спасибо! Все получилось! Нашла ошибку сама. Благодарю!

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 26 2015 - 15:40 Войдите, чтобы ответить

    Рада узнать это, Наталья))) Поделитесь “находкой”!
    Думаю, коллеги будут вам благодарны)

    • 

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 26 2015 - 19:23 Войдите, чтобы ответить

      У меня подозрение, что могло “НДС, как включенное в стоимость” быть выставлено… раз “проводки по НДС почему-то вообще не формирует…”

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 26 2015 - 19:30 Войдите, чтобы ответить

        И я это “заподозревала”))))
        Подождем, что расскажет Наталья.

        • 

          Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 26 2015 - 19:35 Войдите, чтобы ответить

          )))

• 

  Наталья Янв 26 2015 - 15:00 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день Елена! Спасибо за помощь. По поводу отражения счета-фактуры в книге покупок. “Отразить НДС в книге покупок” галочка стоит. А счет не попадает в книгу.

  Наталья, а проводки какие формирует Счет-фактура полученный? И какие регистры (закладки в ДтКт) формируются? И еще вопрос: это приобретение не на 08 счет?
  А проводки по НДС почему то вообще не формирует. это услуги электрики проводки
  Д90.02 К60.01

• 

  Наталья Янв 26 2015 - 14:55 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!
  Как в 1с 8.3 настроить, чтобы при отборе по контагенту переходить в журнале документов в конец списка?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 26 2015 - 19:15 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Наталья!
    Меняете через функцию “Изменить форму” (копка ЕЩЕ в интерфейсе ТАКСИ или Все действия в интерфейсе Бухгалтерия 8) в форме списка Контрагентов. В элементах формы встаете на “Список” (панель слева), а справа ищите параметр “Начальное отображение списка” и выставляете его “В конец”.

• 

  Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 26 2015 - 12:59 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, Анна!
  Если уж получился “безвозмездный” вклад учредителя, то 4312 строка подходит.
  Но вот, может быть, не заполнять вручную эту строку, а изменить расчетный документ поступления на р/с организации с кредита счетов 66 и 67 на кредит счета 75, субсчет учета расчетов с учредителями по вкладам?
  ————————————————————————————————————————————–
  По строке 4311: отражается сумма полученных в отчетном периоде кредитов и займов, в том числе беспроцентных:
  Оборот в дебет счетов 50, 51, 52, 55, 57 и 58, 76 (в части учета денежных эквивалентов) с кредита счетов 66 и 67 (кроме аналитических счетов учета долговых обязательств, оформленных ценными бумагами.

  По строке 4312 отражаются денежные вклады собственников (участников):
  Оборот в дебет счетов 50, 51, 52, 55, 57 и 58, 76 (в части учета денежных эквивалентов) с кредита счета 75, субсчет учета расчетов с учредителями по вкладам (кроме вкладов в уставный капитал).
  По этой строке могут отражаться:
  – вклады участников в имущество общества с ограниченной ответственностью, совершенные деньгами или денежными эквивалентами;
  – любые поступления денежных средств или денежных эквивалентов, полученные на безвозвратной основе от акционеров (участников), при условии, что они не изменяют уставный капитал организации.

• 

  Ирина Петровна Янв 23 2015 - 12:31 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! 1С бухгалтерия 8.3: в сформированном отчете 4 ФСС в таблице 3 строка 1 гр.6 (начисления за 3-й мес.квартала) стоит сумма, превышающая реальные начисления. При расшифровке указывает величину этой суммы и сотрудника, к которому она относится, и рядом с ней “Начисление не указано”. Взносы в отчете 4 фсс начислены правильно, т.е. без учета этой суммы. Вопрос: откуда взялась эта сумма, где ее найти? На самом деле в начислениях ее нет. Может ли это быть как-то связано с тем, что до октября 2014 г. работали в 1С бух.7, а при переходе на 1С бухгалтерия 8.3 был сделан перенос всех документов из 1С бух.7 начиная с 1 января 2014 г.?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 26 2015 - 12:05 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Ирина Петровна!
    Конечно, это может быть. Вы сформируйте отчет 4 ФСС в 7.7 и если там все нормально, то Вам придется проверять документы переноса.
    PS: Обычно стараются переходить в начале нового года, чтобы не проверять старые данные как перенеслись. Тогда ошибок меньше: смотрим только кадровые документы для расчета б/л и отпускных.
    ————————————————————————————————
    У меня не было опыта переноса из БП 7.7 в БП 3.0, у нас все клиенты переходили уже с БП 2.0. Поэтому подсказать тут Вам ничего не смогу. Вам лучше обратиться в фирму франчайти, что выполняла вам перенос.

    • 

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 26 2015 - 12:13 Войдите, чтобы ответить

      PS: но, на мой взгляд, Вам обязательно нужно проверить помесячно весь 2014 год по отчетам “Анализ взносов в фонды” и “Карточка учета страховых взносов”.
      Дело в том, что ОСВ перенесенная в 3.0 может совпадать с ОСВ 7.7, но вся регламентная отчетность берется из регистров программы, у них свой особый учет. Поэтому сверяйте данные по этим отчетам и проверяйте проводки (бух. и регистровые) по соответствующим документам. Это большая работа.

• 

  Лариса Янв 23 2015 - 11:40 Войдите, чтобы ответить

  Доброе утро! Скажите, пожалуйста, где и как при поступлении товара указать штрих-код? Спасибо!

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 23 2015 - 13:30 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Лариса!
    В типовой конфигурации Бухгалтерия Предприятия в справочнике номенклатура задать штрих-код Вы не сможете, только номер ГТД. А вот в конфигурации Управление торговлей Штрих-коды для товаров задаются в справочнике Номенклатура на закладке Штрих-коды.
    Все зависит от того, в какой конфигурации вы работаете.

• 

  Людмила Максимовна Янв 23 2015 - 11:22 Войдите, чтобы ответить

  В новой Декларации по УСНО я не вижу строку, где отразить уплаченные в течение года авансовые платежи и сумму к доплате?! Л.М.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 23 2015 - 15:45 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Людмила Максимовна!
    Раздел 1.1 и Раздел 1.2, строки с 020 по 110.
    Раздел 2.1 строки 130 – 133
    Раздел 2.2 строки 270-273

• 

  Гость Янв 23 2015 - 11:07 Войдите, чтобы ответить

  я проходила курс Бухгалтерия (базовый по 8.3) в 2014 году. Можно ли одной платёжкой оплатить несколько приходных накладных? (почему-то в платёжке нет кнопочки “списком” , может она как-то включается?)

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 23 2015 - 13:32 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Нет, сейчас в платежных поручениях вообще отсутствует табличная часть для заполнения списком.
    Пока возможности нет.

• 

  Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 23 2015 - 10:43 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Раздел 1 декларации почти не изменился.
  Все его изменения исчерпываются тем, что на титульном листе обновили штрих-коды.
  Существенные поправки были внесены лишь в раздел 2 декларации и в порядок ее заполнения.
  Отдельные листы раздела 2 нужно заполнять по каждому транспортному средству, зарегистрированному по месту подачи декларации. В этом разделе отражаются показатели, исходя из которых рассчитывается транспортный налог (например, вид транспортного средства, количество месяцев владения).
  В этот раздел добавилось две новые строки, показатели которых повлияют на итоговую сумму налога.

  Конкретно по строке 120:
  По этой строке потребуется отразить долю организации в праве на транспортное средство (в виде правильной простой дроби).
  Смыл в том, что у одного транспортного средства может быть несколько собственников. Если собственник один — доля в праве принимается за единицу, если несколько — учитывается часть доли (1/2, 1/3 и т п.).
  ————————————————————————————————-
  PS: Предлагаем вам пройти вебинар по Заполнению Декларации по Транспортному налогу и Земельному налогу, который мы проводили 21 января online.
  .

• 

  Алексей Янв 23 2015 - 10:40 Войдите, чтобы ответить

  Может быть, Вы подскажите: есть ли в версии ЗУП 3.0 “расчетная ведомость в произвольной форме”, аналог одноименного отчета версии ЗУП 2.5?
  Может, в качестве дополнительного внешнего отчета на дисках ИТС или просто ещё не сделали аналога для управляемого приложения?
  Заранее спасибо за ответ!

  • 

    Елена Грянина Мар 13 2015 - 12:28 Войдите, чтобы ответить

    Отчет в ЗУП 3.0 называется “Анализ зарплаты по сотрудникам”

• 

  Гость Янв 23 2015 - 10:38 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Завожу новую фирму. Доходы минус расходы. Что нужно сделать чтобы формировалась Книга дох и расх?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 23 2015 - 11:04 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Вам нужно правильно настроить учетную политику. Предлагаем пройти наши курсы по Бухгалтерии Предприятия для УСН.

• 

  Гость Янв 23 2015 - 10:19 Войдите, чтобы ответить

  приход товаров (материалов) одного вида по разным ГТД? Все в одной накладной от поставщика

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 23 2015 - 10:50 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Вероятно, можно сделать так. Не вводите ГТД непосредствено в номенклатуру.
    Заводите приход товара, нажимаете кнопку “изменить” в открывшемся окне проставляете ГТД и сохраняете.

• 

  Людмила Янв 23 2015 - 10:11 Войдите, чтобы ответить

  Здравс! Почему то в справочнике по ПП нет Земельногоналога?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 23 2015 - 11:01 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Людмила.
    Разверните, пожалуйста, ваш вопрос: в какой конфигурации работаете, о каком справочнике говорите (ПП – что Вы имеете в виду?).
    ————————————————————————————
    Не сокращайте – это важно для понимания вопроса.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 23 2015 - 13:10 Войдите, чтобы ответить

    Поняла, о каком “справочнике” Вы говорите.))
    В информации Ольги Шерст по заполнению платежек по уплате налогов примера заполнения по Земельному налогу, действительно, нет.
    Но Вы можете посмотреть информацию здесь:http://its.1c.ru/db/payorder#content:443:1cbuh8-3
    ——————————————-
    Выслала Вам на e-mail

• 

  Гость Янв 23 2015 - 10:09 Войдите, чтобы ответить

  Появилась новая форма Декларации по УСНО КДН 1152017.
  Нет раздела, где указывается КБК и сумма к доплате. Все ли здесь верно?!

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 23 2015 - 10:36 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Да, все верно, В разделах теперь не указывается КБК. При этом нужно отражать код ОКТМО. Так, «Код по ОКТМО» по коду строки 010 заполняется в обязательном порядке, а показатели по кодам строк 030, 060, 090 указываются только при смене места нахождения организации (места жительства ИП) (п. п. 4.2, 5.2 Порядка заполнения); появились строки для указания суммы авансового платежа к уменьшению (п.п. 4.5, 4.7 и 4.9 Порядка заполнения).
    ———————————————————————————————–
    Вам нужно ознакомиться со справкой к отчету и дополнительной информацией к релизу обновления программы, на которой работаете..

• 

  Наталья Янв 22 2015 - 12:22 Войдите, чтобы ответить

  Девушки, милые, помогите пожалуйста! В книгу покупок не попадает счет от покупателя. Счета проходящие через 76 счет прошли и все сели как надо, а 60 счет не садится? Почему?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 22 2015 - 13:14 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Наталья!
    Почему в книгу покупок должен попасть СЧЕТ от покупателя?

  • 

    Наталья Янв 26 2015 - 11:12 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день ! Извините, неправильно выразилась. Счет фактуры не попадает в книгу покупок. А в журнале счетов-фактур есть.

    • 

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 26 2015 - 13:02 Войдите, чтобы ответить

      Наташа, а галочка у Вас выставлена “Отразить НДС в Книге покупок”?
      Или формируйте документ Формирование записей книги покупок…

    • 

      Наталья Янв 26 2015 - 13:58 Войдите, чтобы ответить

      Добрый день!По поводу отражения счета-фактуры в книге покупок. “Отразить НДС в книге покупок” галочка стоит. А счет не попадает в книгу.

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 26 2015 - 14:08 Войдите, чтобы ответить

        Наталья, а проводки какие формирует Счет-фактура полученный? И какие регистры (закладки в ДтКт) формируются?
        И еще вопрос: это приобретение не на 08 счет?

• 

  Владимир Янв 22 2015 - 11:35 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день.
  У меня вопрос по бух/учету.
  Организация вела учет в 2014 на упращенке доходы,в конце декабря была оплата
  за товар от клиента 50 000 руб. В 2015 году организация перешла на упращенку доходы минус расходы, оплатила из 50 000 руб 30 000 руб за товар.
  при формировании книги доходов и расходов 30 000 руб попадают в расходы.Поступления на р/с в 2015 г. не было. Вопрос как в этом случаи исчесляются налоги. Спасибо

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 22 2015 - 11:48 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Владимир. Сформируйте отчет “Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль” (раздел Отчеты) и посмотрите подробную схему формирования налога. В отчете очень подробно расписано формирование цифр и даются все расшифровки. Поработайте с ними.

• 

  Гость Янв 22 2015 - 10:13 Войдите, чтобы ответить

  добрый вечер! подскажите пожалуйста где указывается районный коэф.в1 с 8.3 зуп

  • 

    Елена Грянина Мар 13 2015 - 11:35 Войдите, чтобы ответить

    В справочнике “Организации” или “Подразделения”

• 

  Татьяна Моисеева Янв 22 2015 - 10:07 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, Ольга!
  Большое спасибо за интересный выпуск новостей.
  Наша школа является налоговым агентом по НДС.
  В конце декабря 2014 г. мы оплатили за аренду помещения за январь 2015 г.
  Сумму январского НДС включить в декларацию 4 квартала 2014 г. или в декларацию 1 квартала 2015 г.?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 22 2015 - 11:23 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Татьяна,
    Судя по ситуации, вы должны сдать декларацию по НДС за 4 квартал без учета этой суммы. Затем, когда получите документы в Январе, если успеете получить их до 20 января, то вы еще успеете включить сумму в декларацию 4 квартала. Если не успеете включить в эту декларацию, то сдаете как есть, а после получения документов (предполагается, что документы от декабрьской даты) вы должны подать исправительную декларацию по НДС за 4 квартал, которая будет рассчитана с учетом этой суммы.
    ———————————————————————
    Уточните в своей налоговой этот вопрос, чтобы быть уже спокойной. Я встречалась со случаями, когда “регионально” по приему деклараций были отличия.
    Поэтому “подстахуйтесь”.

• 

  Валентина Янв 21 2015 - 17:18 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Как изменить в программе Бухгалтерия 2.0 срок полезного использования НМА? НМА был принят к учету в 2010г срок 120 мес. Сейчас хотим его изменить.Спасибо.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 22 2015 - 11:09 Войдите, чтобы ответить

    Доброе утро!
    Отправили разработчикам письмо по Вашему вопросу с изменением срока полезного использования НМА, поскольку в отличие от ОС, специального документа для этого нет.
    Для ОС используется специальный документ “Изменение параметров амортизации ОС”, где это можно сделать.
    В некоторых отраслевых конфигураций подобный же документ используется и для НМА (“Изменение параметров амортизации НМА”). Но в типовой Бухгалтерии его нет.
    Поэтому видится два пути: изменение самого документа принятия к учету и ручная проводка по корректировке регистров накопления “Первоначальные сведения о НМА и НИОКР (БУ)” и “Первоначальные сведения о НМА и НИОКР (НУ)”.
    ——————————————————————————-
    Я бы все-таки делала так: раздел Операции – Операции введенные вручную – кнопка Корректировка регистров – закладка Регистры сведений – Первоначальные сведения о НМА и НИОКР (БУ)/(НУ). На соответствующей закладке бы заполняла данные. Другого пути не вижу.
    Подождем ответа 1С. Если он придет, я его здесь выложу.

• 

  Людмила Янв 21 2015 - 16:04 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. Подскажите пожалуйста как подготовить корректирующий отчёт в ПФР за 1 квартал 2014 г.?

  • 

    Елена Грянина Мар 13 2015 - 12:04 Войдите, чтобы ответить

    Людмила, этот вопрос был рассмотрен на вебинаре, посвященном отчетности в ПФР за 2014 год.

• 

  Ольга Янв 21 2015 - 14:35 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Хочу установить 1С:8, но не знаю какую именно взять, подскажите. сейчас использую 1С 7.7 “Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры”. Зарплату веду не здесь, а в отдельной программе.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 21 2015 - 14:57 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Ольга!
    Аналог Вашей 1С 7.7 – это 1С 8 “1С:Комплексная автоматизация 8″
    Вот список ее возможностей:
    Мониторинг и анализ эффективности для руководителей.
    Управление торговлей
    Управление поставками и запасами
    Учет производства
    Управление отношениями с клиентами (CRM)
    Управление основными средствами
    Планирование
    Управление денежными средствами
    Бухгалтерский учет
    Расчет заработной платы
    Управление персоналом
    Управленческая отчетность
    ———————————————————-
    Приобретайте ее, или отдельно две программы Бухгалтерия 3.0 и Управление торговлей 11.1, между ними настраиваете обмен. Очень распространенное решение.
    По двум последним у нас есть обучающие курсы.

• 

  Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 21 2015 - 13:55 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, Олеся! Предлагается два варианта.
  1. Первый вариант учета
  Списать со своего баланса и учесть на забалансовом счете лизинговое имущество, при передаче его лизингополучателю (№ 3, № 4а и № 8а);
  Учесть в составе доходов всю сумму по договору лизинга, сформировав тем самым задолженность лизингополучателя перед лизингодателем, и начислить отложенный НДС с этой суммы (№ 5а, № 6а);
  Учесть в составе доходов будущих периодов разницу между стоимостью приобретения лизингового имущества и суммой, причитающейся по договору лизинга без НДС (№ 7а);
  Учитывать полученные авансом очередные лизинговые платежи и начислять с них НДС к уплате в бюджет (№ 9а, № 10а, №11а и № 12а);
  Засчитывать полученные авансом очередные лизинговые платежи в уменьшение задолженности лизингополучателя (за исключением суммы выкупной цены, которая входит в состав лизингового платежа), учитывать в составе доходов часть суммы, учтенной ране в составе доходов будущих периодов, учитывать в составе расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль соответствующую часть первоначальной стоимости лизингового имущества (№ 13а, № 14а, № 17а);
  Начислять к уплате в бюджет соответствующую сумму НДС, принимать к вычету НДС, начисленный с полученного авансом очередного лизингового платежа (№ 15а, № 16а);
  По окончании действия договора лизинга при перехода права собственности на имущество к лизингополучателю начислить НДС к уплате в бюджет с выкупной цены, списать имущество с забалансового счета, отразить доход от продажи имущества, учесть в счет погашения задолженности лизингополучателя сумму выкупной цены (№ 18а – № 22а).

  2. Второй вариант учета.
  Списать со своего баланса и учесть на забалансовом счете лизинговое имущество, при передаче его лизингополучателю (№ 3, № 4б и № 5б);
  Учитывать полученные авансом очередные лизинговые платежи и начислять с них НДС к уплате в бюджет (№ 6б, № 7б, № 8б и № 9б);
  Начислять к получению сумму очередного лизингового платежа, засчитывать в счет погашения очередного лизингового платежа сумму, полученную ранее (авансом), начислять к уплате в бюджет НДС, принимать к вычету НДС, начисленный ранее (№ 10б – № 13б);
  Учитывать в составе расходов пропорциональную доходам часть первоначальной стоимости лизингового имущества (№ 14б);
  По окончании действия договора лизинга при перехода права собственности на имущество к лизингополучателю учесть поступление выкупного платежа, начислить НДС к уплате в бюджет с выкупной цены, списать имущество с забалансового счет
  ————————————————————————
  Подробно можете ознакомиться с информацией на диске ИТС:
  http://its.1c.ru/db/accdetails#content:17:hdoc:_top:%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE

• 

  Олеся Янв 21 2015 - 12:28 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Вы можете мне подсказать, в оборотно-сальдовой ведомости по сч.60 сальдо по контрагенту и сальдо по этому же контрагенту в акте сверки должны совпадать?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 21 2015 - 12:39 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Олеся!
    В документе Акт сверки расчетов с контрагентом используется не только 60 счет, но и другие (закладка счета учета расчетов для бухгалтерии 3.0), поэтому вполне могут и не совпадать.

• 

  Гость Янв 21 2015 - 11:53 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Как произвести учет земли в бюджетной организации, какие поставить проводки?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 21 2015 - 12:45 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Мы не консультируем по бюджетному учету, но, возможно, Вам поможет вот эта информация:
    http://www.klerk.ru/buh/articles/93735/

• 

  Гость Янв 21 2015 - 11:51 Войдите, чтобы ответить

  У меня вопрос по банковским выпискам.
  Ситуация: С Нового Года перешли на 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0. Остатки вносим вручную. Внесла остатки сч.51 на 31.12.14 г. При формировании выписки за 12.01.2015 г. остаток денег на начало дня не показывает, хотя в ОСВ по сч.51 сальдо отражается.
  Вопрос: Почему не отражается начальное сальдо в банковской выписке? Что я не так делаю?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 21 2015 - 12:54 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    В выписке укажите время 00:00:00. И попробуйте построить Карточку Счета по 51 счета 31.12.2-14 – 12.01.15. Сразу будет все понятно. Проверьте документы, суммы (посмотрите корректно ли там поставлены все счета и т. п.) . Перепроведите. Остаток должен сойтись.

• 

  Гость Янв 21 2015 - 11:26 Войдите, чтобы ответить

  Дело в том, что уже задано в учетной политике в закладке косвенные расходы: общехозяйственные расходы включаются в себестоимость работ и услуг. и все равно выдает ошибку

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 21 2015 - 11:38 Войдите, чтобы ответить

    Доброе утро!
    Вам нужно обратиться к Вашему дилеру, у которого Вы приобретали программу.
    Без базы и анализа настроек и данных закрытия месяца дать рекомендации здесь не получится.

    • 

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 21 2015 - 11:44 Войдите, чтобы ответить

      Единственно, что можно добавить, не видя базы, если в учетной политике стоит метод директ-костинга, как вы пишите, но 26 счет не закрывается: отмените проведение месяца и перепроведите документы групповой обработкой проведения.
      Возможно, Вы установили директ-костинг ПОСЛЕ того, как ввели документы.
      Тогда нужно перепровести документы за время учетной политики и перезакрыть месяцы (предварительно отменив ранее закрытые).
      ———————————————————————————
      Если это не поможет – обращайтесь к дилеру 1С. И готовьте базу к анализу.

• 

  Юлия Янв 21 2015 - 10:27 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. Версия 8 ред.3.0. Подскажите заполняю торг -12 как указать грузополучателем одно лицо, а плательщиком другое.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 21 2015 - 11:22 Войдите, чтобы ответить

    Доброе утро, Юлия!
    В реализации товаров и услуг доступна гиперссылка в форме документа “Реквизиты продавца и покупателя”. Там Вы можете указать разных Грузополучателя и Плательщика.

• 

  евгения Янв 21 2015 - 10:23 Войдите, чтобы ответить

  Пытаемся освоить 1с 8.3 ,но не можем найти закладку “Производство ” для выпуска продукции

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 21 2015 - 11:20 Войдите, чтобы ответить

    Доброе утро, Евгения!
    Приглашаем на наши курсы по Бухгалтерии 3.0 – освоиться будет проще.))
    —————————————————–
    Это Раздел Главное – Настройка параметров учета – закладка Производство. Если работаете в последних редакциях Бухгалтерии 3.0, выставите полную Функциональность.

• 

  Радима Янв 20 2015 - 16:01 Войдите, чтобы ответить

  Хотелось бы узнать как отражать операции на забалансовом счете 30., а также как правильно отразить проводками операции по выплатам пособий

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 21 2015 - 11:36 Войдите, чтобы ответить

    Доброе утро, Радима.
    С забалансовыми счетами Вы работаете ручными операциями. По начислению пособий ручными проводками Вы можете использовать, например, проводку: Дт 69.01 – кт 70/76.05, для выплаты: Дт 70/76.05 – Кт 50.01/51.
    ———————————————————————
    Если Вы работаете в Бухгалтерии 2.0 и будете отражать проводки в регистрах БУ/НУ, то для включения доходов в отчетность в фонды (при формировании отчетов в ФСС, ПФР) нужно задействовать документ вида «Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН». Прочтите справку к документу.

• 

  Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 20 2015 - 14:47 Войдите, чтобы ответить

  Андрей, насколько я поняла, Вы работаете с бухгалтерией Предприятия 2.0?
  Это так? Пока из изложенного неясно как Вы действовали в 1С.
  1. Как Вы отразили в 1С зарплату и начисления в ФСС. Какими документами?
  2. Общий ответ: только через документ начисления зп и начисления страховых взносов, потому что откройте его проводки и вы увидите, что документы делают движения не только бух. учету, но и в регистры. А практически вся отчетность и формируется из них.
  Изменить сумму в Ведомостях можно лишь в том случае, если снять с проведения документ и сделанные на его основание документы оплаты.
  3. Платежи проводятся через соответствующие документы расчеты с бюджетом и списанием с р/сч с видом операции перечисления налогов.

  PS: Экспресс-проверка инструмент хороший, но не всегда нужно принимать его сообщения за правильные.
  Это рекомендации, которые должны быть приняты, но не всегда должны исполняться. В последних релизах в этой обработке есть существенные недоработки.
  Просто к сведению.
  ——————————————————————————
  И, наверно, самое лучшее для Вас – пройти соответствующие курсы Ольги Шерст.
  Иначе помочь Вам будет сложно. Ведь поведение документов в базе определяется кроме самих документов, настройками программы, учета и многим другим.
  Тогда программа 1С перестанет быть плохой (ведь нам всегда не нравится то, чего мы не понимаем, не так ли?

• 

  Роман Янв 20 2015 - 13:24 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, у меня проблема с отчетом по среднесписочной численности. Отчет в строке представитель пишет руководителя и требует его полномочия, а в строке руководитель пусто

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 20 2015 - 14:58 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Роман!
    Посмотрела список ошибок Бухгалтерии 3.0 Каталог ошибок продукта “1С:Бухгалтерия 3.0″ / 3.0.38.34 / 30017020
    “В форме организации не сохраняется признак, что отчетность подписывает руководитель
    Код ошибки: 30017020
    Статус: Исправлена в тестовой версии Зарегистрирована: 15.01.2015
    Исправлена:
    “1С:Бухгалтерия 3.0″, версия 3.0.38.34 (для тестирования)
    Описание:
    В форме организации в группе “Налоговая инспекция” при записи не сохраняется признак, что отчетность подписывает руководитель. При повторном открытии измененного элемента справочника “Организации” в форме отображается признак, что отчетность подписывает представитель”.

    В 3.0.38 будет исправлено судя по информации.

    Способ обхода:
    Установить признак “Отчетность подписывает” в значение “Руководитель” в форме элемента справочника “Регистрации в налоговом органе”.

• 

  Екатерина Янв 20 2015 - 12:50 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, подскажите как в Зуп 8.2 сделать так, чтобы начисление страховых по договору ГПХ отражалось в одном месяце, а в базу по НДФЛ начисления попадали в другом, (месяце выплаты дохода)?

  • 

    Елена Грянина Мар 13 2015 - 12:05 Войдите, чтобы ответить

    В ЗУП ред.2.5 нет такой возможности, но зато именно так себя ведет ЗУП 3.0.

• 

  TavOlga Янв 20 2015 - 12:27 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! У меня лицензионная 1с Предприятие (базовая). Мне надо создать чистую базу. Раньше на сайте обновления были полные дистрибутивы. Теперь их нет. Как создать чистую базу? Спасибо.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 20 2015 - 12:34 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Оля!
    Вам нужно найти последний диск ИТС у знакомых, там все-таки даются и полные дистрибутивы.
    Или, поскольку у Вас базовая версия, и Вы подключены только к сайту поддержки пользователей 1С, где сейчас полные дистрибутивы не выкладываются, то придется пройти всю процедуру накручивания релизов до последнего. Как вариант, обратиться в фирму-франчайзи 1С в Вашем городе, чтобы она Вам обновила конфигурацию на текущую.

    • 

      TavOlga Янв 20 2015 - 12:54 Войдите, чтобы ответить

      Так еще и обновление на сайте только последяя версия! Где брать предшествующие?

      • 

        Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 20 2015 - 14:52 Войдите, чтобы ответить

        Нет, исходный дистрибутив есть на сайте поддержки.
        Вот для Бухгалтерии 3.0 текущая редакция 3.0.37.37, а полный дистрибутив 3.0.9.4. На него накатываете последующие “неполные” до конца.
        ——————————————————-
        Или действуете по схеме: либо диск ИТС, либо помощь дилера 1С

    • 

      TavOlga Янв 20 2015 - 13:58 Войдите, чтобы ответить

      Да, действительно, полных дистрибутивов для базовой на сайте обновления нет. И нет списка доступных версий, кроме последней. Поэтому обновляться желательно регулярно. В случае проблем, можно обратиться к диллеру и он поможет. Мне помогли. Спасибо!

      • 

        Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 20 2015 - 14:12 Войдите, чтобы ответить

        Рада за Вас! Удачи! :))

• 

  Гость Янв 20 2015 - 11:42 Войдите, чтобы ответить

  Ольга , пожалуйста подскажите как в 1С 8.3 сделать приказ на без содержание нескольким сотрудникам????

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 20 2015 - 11:51 Войдите, чтобы ответить

    Подскажите, пожалуйста, в какой конфигурации вы работаете: Бухгалтерия Предприятия 8 ред. 3.0 или Зарплата и Управление Персоналом 8 ред. 3.0?
    Ответы в этих случаях разные.

• 

  Гость Янв 20 2015 - 11:41 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Я 2 года назад проходила Ваш курс. А сейчас завожу новую фирму на УСН. И не могу настроить (найти) книгу расходов и доходов. Может подскажите? Спасибо!

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 20 2015 - 11:49 Войдите, чтобы ответить

    В какой программе вы работаете?

• 

  Оксана Янв 20 2015 - 11:40 Войдите, чтобы ответить

  Работаю в 8.3 конфигурация баз ред 3.0 (3.0.23.17) В течении года списание по 26 счету при закрытии месяца шло нормально. закрываю декабрь. 26 не закрывается. пишет “Не настроено распределение косвенных расходов.Не указан метод распределения для расходов на счете 26 по подразделению. В учетной политике об/хоз расходы включаются в себестоимость работ. услуг. Подскажите что не так

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 20 2015 - 11:53 Войдите, чтобы ответить

    Оксана, ответила Вам ниже.

• 

  Гость Янв 20 2015 - 11:39 Войдите, чтобы ответить

  Я ИП на Осно использую 1С8.2. Каким образом отразить в программе стандартные и социальные вычеты на лечение и обучение. Наемных работников нет.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 20 2015 - 12:31 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Если Вы работаете в конфигурации Бухгалтерия предприятия 2.0, а не в специальной программе ЗУП 2.5, особых вариантов нет.
    Стандартные вычеты на сотрудника вводятся из формы справочника ФизЛица (кнопка НДФЛ закладка Вычеты) . Но ввести там вы можете ограниченный вариант вычетов из списка, поскольку в бухгалтерии 2.0 зарплатный блок ограничен и суммы в документ начисления рассчитываются без многих условий, учтенных в ЗУП.
    Что можно сделать.
    Есть регистр сведений “Размер вычетов по доходам НДФЛ”, входите туда, если нет соответствующего, то заводите, вводите по нему данные и используйте при создании нового начисления сотруднику, который лечится или учится.
    Или просто в документе начисления зарплаты меняете код НДФЛ, код вычета и сумму вычета. Но тогда это придется делать постоянно.

• 

  Марина Янв 20 2015 - 11:32 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, подскажите, пожалуйста как добавить в книгу покупок, документы прошлых периодов не учтенных по ндс. за ранее спасибо.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 20 2015 - 11:47 Войдите, чтобы ответить

    Документ “Отражение НДС к вычету” попробуйте.
    Справка программы:
    “”Отражение НДС к вычету
    Документом можно отразить НДС к вычету, например, при отсутствии первичного документа поступления.
    На закладке Товары и услуги указывается информация о товарах, услугах, объектах строительства или НМА. Нужно заполнить номенклатуру, цену, ставку НДС, счет учета НДС, счет учета затрат и аналитику.
    •Список ценностей можно заполнить автоматически на основании Документа расчетов по кнопке Заполнить – Заполнить по расчетному документу.
    Если в шапке документа установлен флажок Использовать как запись книги покупок, то вместо номенклатуры нужно указать вид ценности – этого достаточно для отражения записи в книге покупок.
    На закладке Документы оплаты можно указать список документов оплаты для отражения в книге покупок.
    Счет-фактуру полученный можно ввести по гиперссылке Ввести счет-фактуру.”

• 

  Светлана Янв 20 2015 - 10:44 Войдите, чтобы ответить

  подскажите пожалуйста для ИП без найма какая нужна отчетность в ПФР

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 20 2015 - 10:49 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Светлана!
    ИП, не имеющий работников, не отчитывается в ПФР.

    • 

      Светлана Янв 20 2015 - 10:53 Войдите, чтобы ответить

      спасибо

• 

  Марина Янв 20 2015 - 10:26 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!
  Подскажите пожалуйста, 1С 8.3 при открытии документа “формирование книги продаж” есть только одна вкладка “восстановление по авансам”, что нужно сделать, что бы появилась вкладка “книга продаж” (чтобы ее можно было сформировать)

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 20 2015 - 10:46 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Марина!
    Документ “Формирование книги продаж” необходим для тех операций, которые не формируются автоматически.
    Для того, чтобы сформировать саму Книгу продаж, зайдите в “Помощник по учету НДС” (раздел Учет, налоги, отчетность – НДС) и в правой части окна увидите ссылку на нее.

    • 

      Марина Янв 20 2015 - 11:14 Войдите, чтобы ответить

      При формировании книги продаж( через «Помощник по учету НДС» ), выходит пустой бланк, не заполняется выставленными с/ф. Хотя в журнале учета полученных и выставленных с/ф документы имеются

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 20 2015 - 11:44 Войдите, чтобы ответить

        А у вас нет никаких особенностей по НДС?

    • 

      Марина Янв 20 2015 - 11:48 Войдите, чтобы ответить

      Услуги погрузки НДС 0% (экспорт)

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 20 2015 - 13:24 Войдите, чтобы ответить

        Марина, при использовании ставки 0% с/ф попадут в книгу продаж при подтверждении ставки 0% в налоговом органе и создании в программе одноименного документа “Подтверждение нулевой ставки НДС”

    • 

      Марина Янв 22 2015 - 11:21 Войдите, чтобы ответить

      Елена!
      Подскажите, пожалуйста, как создать документ «Подтверждение нулевой ставки НДС» (где он находится в программе).
      За ранее спасибо

      • 

        Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 22 2015 - 11:29 Войдите, чтобы ответить

        Марина,
        гл. меню – Все функции – Документы – «Подтверждение нулевой ставки НДС».

    • 

      Марина Янв 22 2015 - 12:17 Войдите, чтобы ответить

      Ирана, день добрый!
      документ «Подтверждение нулевой ставки НДС»- документы реализации по кн. ” заполнить” автоматически не заполняются, через кн. добавить- нахожу покупателя, документ отгрузки ставлю-реализация товаров и услуг, но программа не видит с/ф, соответственно в гр. “продажи с ндс 0%” сумма не проставляется. Что я может быть не так делаю? Спасибо.

      • 

        Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 22 2015 - 12:59 Войдите, чтобы ответить

        Марина, согласно алгоритму, автоматическое заполнение добавляет данные обо всех операциях по реализации на дату документа по ставке НДС 0%, по которым не была подтверждена правомерность применения ставки. Проверяйте дату, проверяйте НДС 0% в документе реализации…
        Что еще можно проверить:
        – В учетной политике есть галочка “Организация осуществляет продажу Без НДС или по ставке 0 %” – проверьте стоит ли она
        – Регистр накопления НДС реализация 0% (Операции – регистры накопления – «НДС реализация 0%») – данные там присутствуют?
        – Делается документ Подтверждения нулевой ставки НДС перед формированием книги продаж.
        —————————————————————-
        Без базы сказать что-то более определенное нет возможности.

• 

  Елена Янв 19 2015 - 17:24 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, коллеги! Сделала “Реформацию баланса” в 1С 8.2, не понимаю почему не закрывается сч. 91 висит сальдо по Д-ту 91.09. Спасибо за помощь всем тем кто отзовется.

• 

  Наталья Янв 19 2015 - 15:48 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Пож-та, подскажите, каким образом в 1с 8.3 отражается возврат денежных средств с депозитного счета организации на расчетный счет той же организации? Может есть уже информация по данной теме? Спасибо!

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 19 2015 - 17:40 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Наталья!
    Вам придется делать ручные проводки по бухучету, специальных документов для возврата депозита в 1С 8.3 нет.
    В 1С:Бухгалтерии реализованы типовые операции учета, но далеко не все.
    —————————————————————————————————————
    Даю ссылку на диск ИТС от разработчиков “Учет депозитов”, там подробное рассмотрение темы с примерами :
    http://its.1c.ru/db/buhmag#content:14887:hdoc:_top:%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BE

  • 

    Елена Янв 19 2015 - 17:50 Войдите, чтобы ответить

    Коллеги, нашла……разносила за ноябрь комиссию по банку (валюта), а ноябрь был у меня уже закрыт…залезла туда куда не надо было, вот и вылезла сумма по Д-ту 91, надо было всё перевести мне с самого начала, но из головы вылетело, сейчас всё перепровела и всё “КРАСИВЕНЬКО”

    • 

      Елена Янв 19 2015 - 17:51 Войдите, чтобы ответить

      Почему-то на ваш комментарий упала моя запись, я сама себе написала….извините….

• 

  Гость Янв 19 2015 - 12:49 Войдите, чтобы ответить

  У меня НКО при УСН. Как правильно оформить опереацию :принять к учету ОС.Источник финансирования бюджет.Дело в том, что при закрытии месяца увелич.К-т сальдо сч86

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 19 2015 - 19:31 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Так как вы не указали программу в которой работаете, предлагаю вам ознакомиться с материалами форума http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=179553
    В этой статье есть еще ссылки. Пройдитесь по ним, определитесь – что именно вам подойдет.

• 

  Гость Янв 19 2015 - 11:35 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Вопрос по заполнению отчета 4-ФСС в конфигурации ЗУП ред.2.5 релиз: 2.5.87.2.
  Интересует заполнение графы 5 в разделе 2, таблицы 6, ранее (еще при сдаче за 3 квартал релиз 2.5.83.1),в нее включались записи, у которых в « Виде дохода» реквизит «ВходитВ БазуФСС» принимал значение «нет» и в том числе начисления по договорам ГПХ. Теперь при вычислении данной графы наложено примерно следующее условие «ВЫБОР КОГДА СведенияОДоходах.ВидДохода В (ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ДоходыПоСтраховымВзносам.ДоговорыГПХ)) ТОГДА 0». Таким образом, суммы в графе 5 уменьшились на начисления по договорам ГПХ. При сдаче такого варианта в ФСС пояснили, что суммы графы 3 + графы 5 по строке 1 Таблицы 6, Раздела 2 должны соответствовать графе 3, таблицы 3, раздела 1. Данное условие может быть выполнено только с включением сумм по договорам ГПХ. в графу 5. Вопрос: с чем связаны данные изменения в заполнении формы отчета и правильны ли они?

  • 

    Елена Грянина Мар 13 2015 - 12:10 Войдите, чтобы ответить

    Да, изменения правильные. Подробнее – см.мою презентацию на http://www.profbuh8.ru/otchet2014/

• 

  Гость Янв 19 2015 - 11:06 Войдите, чтобы ответить

  не могу сделать акт сверки за 2014 год. вхожу в акт сверок выбираю контрагента . задаю дату. потом нажимаю заполнить. не заполняет. что делать?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 19 2015 - 11:32 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Необходимо задать счета расчетов на соответствующей закладке, после чего нажать на кнопку “Заполнить” (Бухгалтерия Предприятия 8.3)

• 

  Марина Янв 19 2015 - 11:00 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте.Хотим перейти на расширенную аналитику учета затрат.Хотелось бы не ошибиться в настройках и как будет работать.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 19 2015 - 11:36 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Марина!
    В какой конфигурации вы работаете – УТ, УПП, КА? Уточните данные, мы передадим вопрос нужному специалисту.

    • 

      Марина Янв 19 2015 - 14:43 Войдите, чтобы ответить

      День добрый Ирина. Мы работаем в УПП, редакция 1.3 (1.3.58.2)

      • 

        Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 19 2015 - 17:15 Войдите, чтобы ответить

        Марина, вот я так и думала изначально, что либо в УПП, либо в УТ. Мы консультируем в Бухгалтерии, ЗУП и УТ. Если бы конфигурация была УТ я передала бы Ваш вопрос нашему специалисту по этой конфигурации и он мог бы постараться Вам помочь. Но УПП мы не ведем.
        РАУЗ – это серьезно и очень. Режим расширенной аналитики учета затрат в программах 1С до сих пор вызывает множество споров и противоречивых мнений. Мне известны случаи в фирмах-франчайзи 1С, когда отдел поддержки клиентов занимается сопровождением, только если не используется расширенная аналитика. В противном случае поддержку осуществляет отдел разработки – с более квалифицированными сотрудниками, готовыми решать сложные задачи. А это о чем-то да говорит!
        ————————————————————————————————————
        Поэтому, безусловно, Вам нужно обратиться к тем, с кем у Вас заключен договор на обслуживание или даже напрямую на горячую линию 1С, чтобы они порекомендовали Вам обучающие курсы или вебинары по этому вопросу.
        Здесь Вам мы помочь не можем.

• 

  Гость Янв 19 2015 - 10:09 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!
  Подскажите, пожалуйста, как привязать подразделение к ИФНС, где ИП стоит на учете по месту осуществления деятельности (ЕНВД). Подразделений-3, ИФНС-2, и только одно подразделение связано с одной из ИФНС.(НДФЛ по сотрудникам этого подразделения отображается некорректно).
  Бухгалтерия 8 (3.0) базовая
  8.3.5.1383
  3.0.37.37
  Учет ИП (ОСНО и ЕНВД)

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 19 2015 - 12:56 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Полноценный учет по обособленным подразделения Вы можете вести только в 1С:Бухгалтерии КОРП или ЗУП, в обычной бухгалтерии это сделать не получится.
    Вот справка с диска ИТС разработчиков в руководстве по ведению учета ­ Бухгалтерия 3.0: “Возможность учета деятельности организаций, имеющих обособленные подразделения, поддерживается только в версии КОРП”.
    Вероятно, придется вести учет для ИФНС во внешней программе. Все, что можно сделать в бухгалтерии 3.0 это
    1. Ввести обособленное подразделение в спр. Подразделений программы. Данные по нему автоматически привяжутся на “общий” ИФНС.
    2. Завести все ИФНС (справочник организации – связанная информация (Регистрация в налоговых органах) или сразу отрыть справочник Регистрация в налоговых органах)
    Справочник предназначен для хранения списка налоговых органов, в которых зарегистрирована организация. В справочник заносятся все территориальные налоговые органы, где организация состоит на учете. Именно эта информация используется при заполнении регламентированных отчетов. Там Вы сможете указывать нужный ИФНС.
    Вот и все возможности…

• 

  Гость Янв 19 2015 - 10:09 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Как будет выглядеть справка 2-ндфл, если:
  оклад 10000.00 рублей в месяц
  неполный рабочий день -4 часа
  детей 3 чел
  начислена зарплата за апрель-декабрь 45000.00
  Почему налоговая может не принять эту справку ?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 19 2015 - 10:49 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    ПРоверьте, возможно, вы предоставили вычетов больше, чем начислили зарплату.
    А что вам “пишет” ИФНС при отказе в приеме?

• 

  Гость Янв 19 2015 - 10:07 Войдите, чтобы ответить

  Вопрос по основным средствам:Строится из контейнеров стоматологическая здания. К нему строительные материалы:трубы электроды .окно пластиковые.и другие.Деньги перечислены по статье приобретение прочие сооружения. Как я должна сделать покупку материалов и списать их?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 19 2015 - 10:47 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Ваша программа и ее релиз?

• 

  Ольга Янв 16 2015 - 20:05 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день ! После обновления релиза в 1С Бухгалтерии 8.3 невозможно найти графики работы и производственный календарь . Подскажите куда они перемещены ?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 16 2015 - 21:19 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Ольга!
    Теперь их ищите по кнопке “Главное меню” – Все функции – Справочники – Производственные календари.

• 

  Нина Чавчанидзе Янв 16 2015 - 16:50 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Не знаю, как сформировать резерв по сомнительным долгам по договору в У.Е. в 1С:Бухгалтерии8.2, по какому курсу? Помогите, пожалуйста!

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 16 2015 - 17:46 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Нина!
    Думаю, что нужно взять курс на последнюю дату отчетного периода – момента, в который формируется резерв.

    • 

      Нина Чавчанидзе Янв 16 2015 - 17:55 Войдите, чтобы ответить

      Однако в Определении ВАС РФ от 27.07.2010 N ВАС-12685/09 сделан вывод о том, что в целях создания резерва задолженность в условных единицах не пересчитывается. Другими словами, сумма задолженности в условных единицах для создания резерва учитывается по курсу Банка России на дату ее возникновения. Но это не соответствует п.4 ст.266 НК РФ, но там только об иностранной валюте, а о задолженности в У.Е. больше нигде ничего нет! Как же быть?

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Янв 16 2015 - 21:02 Войдите, чтобы ответить

        Добрый вечер, Нина!
        Не нашла в этом Определении такого утверждения. Может быть дадите ссылку на то, где вы это читали?
        На мой взгляд, если вы руководствуетесь НК РФ, то необходимо сделать инвентаризацию задолженности прежде всего, как раз по ст.266.
        п.8 ст.271 НК РФ прямо определяет обязанность пересчета требований, выраженных в иностранной валюте на конец месяца:
        “Требования (обязательства), стоимость которых выражена в иностранной валюте, имущество в виде валютных ценностей пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату перехода права собственности на указанное имущество, прекращения (исполнения) требований (обязательств) и (или) на последнее число текущего месяца в зависимости от того, что произошло раньше”.
        Т.о., в учете пересчет таких требований должен быть! И пересчет в рубли. Значит, на дату формирования резерва значение требований в у.е. также должна быть сделана переоценка в рубли.
        Но я не видела Определения. Это чисто теоретическая попытка разобраться в вопросе)