Переход на раздельныйй учет НДС с 1 января

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:Бухгалтерия 8 » Переход на раздельныйй учет НДС с 1 января

Здравствуйте! Помогите мне перейти на раздельный учет НДС с 1.01.18. – В программе для этого 1. в УП я поставила в разделе НДС – галочку ведется раздельный учет входящего НДС и раздельный учет НДС по способам учета 2. воспользовалась Помощником по учету НДС – выполнила регламентную операцию – переход на раздельный учет НДС на счете 19. Но при проведении возврата поставщику или требования накладной выдает ошибку “Для целей учета НДС не списано 114,000 товара Болт 14х 80 с ш/гр. головкой DIN933 оц., счет учета: 10.01″ Прочитав статьи – поняла у меня не хватает записей в регистре “Раздельный учет НДС”. Попробовала сделать вводом остатков – не получилось. Помогите заполнить этот регистр. Спасибо, очень надеюсь на вашу помощь!

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Дата публикации: Фев 8, 2018

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Размещено пользователем:

olga4088

Все комментарии (11)

olga4088 Фев 9 2018 - 10:16

Татьяна, здравствуйте! Я поняла, что нужно заполнять регистры по НДС, помогите мне из заполнить, у меня материалов на складе очень мало и не имеет смысла привлекать стороннего программиста. Спасибо за понимание. Напишите порядок заполнения, если можно с примером, спасибо
- Татьяна Босых Профбух8 Фев 11 2018 - 17:55
  
  Добрый день, Ольга.
  Я смоделировала Вашу ситуацию в базе на релизе 3.0 (3.0.58.20).
  Можно обойтись без документа Операция, введенная вручную а воспользоваться операцией Пмощник ввода начальных остатков. Как описано в статье https://profbuh8.ru/2016/08/razdelnyiy-uchet-nds-v-1s-8-3/
  Давайте еще раз остановимся на ключевых моментах.
  Настройке в учете делаете как написано в статье.
  Предположим, что на 31.12.17 г. на складе есть Ручки в количестве 100 шт. на сумму 5000 руб.
  - Татьяна Босых Профбух8 Фев 11 2018 - 19:12
    
    Товар поступил на склад 17.12.17 г. Накладная № 123 от 17.12.17
    
    11-02-2018-23-10-33.pdf
    - Татьяна Босых Профбух8 Фев 11 2018 - 19:14
      
      Оформляем ввод начальных остатков по регистру Раздельный учет НДС на 31.12.17 г. Так как в Бухгалтерском учете по товару остатки есть, Вам необходимо заполнить только регистр Раздельный учет НДС.
      Выдираете счет 41.01 далее создать и по кнопке Режим ввода остатков… убираете галочки с Ввод остатков по бухгалтерскому учету и Ввод остатков по налоговому учету
      
      11-02-2018-22-54-121.pdf
      - Татьяна Босых Профбух8 Фев 11 2018 - 19:15
        
        Заполняем документ Ввод остатков (Товар) указать:
        – счет – счет учета;
        – номенклатура – номенклатуру по которой будите вести раздельный учет НДС;
        – склад
        – Партия -документ Поступление (акты, накладные), по которому товар был оприходован на склад
        – соличество – остаток товара на складе;
        – стоимость
        Далее вводим данные по счет-фактуре указать документ Поступление (акты, накладные), по которому товар был оприходован на склад, Вид ценности, Способ учета НДС, счет учета НДС количество, сумма без НДС и НДС
        
        11-02-2018-23-05-101.pdf
        
        olga4088 Фев 12 2018 - 14:37
        
        Татьяна, добрый день! Подскажите, какой способ учета НДС выбрать, если товар был оприходован с документа Авансовый отчет, и при проведении документа 19,03 – уже был списан на 91,02 – Списание выделенного НДС на прочие расходы?
        
        Татьяна Босых Профбух8 Фев 12 2018 - 15:26
        
        Ольга, добрый день.
        Я бы поставила Принимается к вычету.
        Если Вы уже вводили начальные остатки, и измените дату ввода остатков, то надо смотреть как поведет себя программа. Скорее всего остатки все перенесуться на новую дату. Сделайте архивную копию базы и попробуйте на ней, если результат Вас устроит тогда делайте на рабочей базе.
        Еще раз повторюсь, работа очень непростая. И желательно, что бы это сделал специалистов 1С.
        
        olga4088 Фев 12 2018 - 15:43
        
        Татьяна, вы еще писали, что можно ввести регистры по раздельному учету НДС через операции введенную в ручную, но у меня не заполняются ключи аналитики учета НДС, что я делаю не верно?
        
        Doc1.pdf
        
        Татьяна Босых Профбух8 Мар 4 2018 - 15:56
        
        Добрый день, Ольга.
        В рамках консультации сложно ответить на Ваш вопрос.
        На БухЭксперт8 готовится статья “Ошибки при переходе на раздельный учет” там будет подробно объяснено, что нужно сделать при переходе на раздельный НДС.
        https://buhexpert8.ru/
      - olga4088 Фев 12 2018 - 15:03
        
        Татьяна, подскажите еще и по этому пункту, если документ – Ввод остатков уже был проведен 31.12.15, то для ввода регистров Раздельного учета НДС, мне нужно изменить дату или что нужно сделать?
Татьяна Босых Профбух8 Фев 8 2018 - 20:16

Добрый день, Ольга.
Я правильно понимаю, что до перехода на раздельный учет галочка в Учетной политике “Ведется раздельный учет НДС” у Вас не стояла.
А значит – Помощник по НДС Вам не поможет.
Суть Помощника в том, чтобы перенести остатки из регистра “НДС по приобретенным ценностям” в регистр “Раздельный учет НДС”.
Но так как раньше у Вас вообще не велся раздельный учет НДС, то Вам нужно сразу заводить остатки по НДС в регистр накопления Раздельный учет НДС вручную.

По карточке на дату начала применения раздельного учета смотрите остатки по товарам и заполняете на эту дату данные в регистр по Операции, введенной вручную – Создать – Кнопка ЕЩЕ – Выбор регистров – Регистры накопления – Раздельный учет НДС.
Вам необходимо заполнить вкладку Раздельный учет НДС. Если все сделаете правильно, реализация проведется.
Работа очень непростая. И трудозатратная. Обычно, для этого приглашают специалистов 1С.

Переход на раздельныйй учет НДС с 1 января

Вам будет интересно

Войти в кабинет

Регистрация