Переход на раздельныйй учет НДС с 1 января

Здравствуйте! Помогите мне перейти на раздельный учет НДС с 1.01.18. – В программе для этого 1. в УП я поставила в разделе НДС – галочку ведется раздельный учет входящего НДС и раздельный учет НДС по способам учета 2. воспользовалась Помощником по учету НДС – выполнила регламентную операцию – переход на раздельный учет НДС на счете 19. Но при проведении возврата поставщику или требования накладной выдает ошибку “Для целей учета НДС не списано 114,000 товара Болт 14х 80 с ш/гр. головкой DIN933 оц., счет учета: 10.01″ Прочитав статьи – поняла у меня не хватает записей в регистре “Раздельный учет НДС”. Попробовала сделать вводом остатков – не получилось. Помогите заполнить этот регистр. Спасибо, очень надеюсь на вашу помощь!


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Doc1 11-02-2018 23-05-10 11-02-2018 22-54-12 11-02-2018 23-10-33 11.02.17



Размещено пользователем:
Author

olga4088

Все комментарии (11)
  • Avatar

    olga4088 Фев 9 2018 - 10:16

    Татьяна, здравствуйте! Я поняла, что нужно заполнять регистры по НДС, помогите мне из заполнить, у меня материалов на складе очень мало и не имеет смысла привлекать стороннего программиста. Спасибо за понимание. Напишите порядок заполнения, если можно с примером, спасибо

    • Avatar

      Татьяна Босых Профбух8 Фев 11 2018 - 17:55

      Добрый день, Ольга.
      Я смоделировала Вашу ситуацию в базе на релизе 3.0 (3.0.58.20).
      Можно обойтись без документа Операция, введенная вручную а воспользоваться операцией Пмощник ввода начальных остатков. Как описано в статье https://profbuh8.ru/2016/08/razdelnyiy-uchet-nds-v-1s-8-3/
      Давайте еще раз остановимся на ключевых моментах.
      Настройке в учете делаете как написано в статье.
      Предположим, что на 31.12.17 г. на складе есть Ручки в количестве 100 шт. на сумму 5000 руб.

      Прикреплён файл 11.02.17

      • Avatar

        Татьяна Босых Профбух8 Фев 11 2018 - 19:12

        Товар поступил на склад 17.12.17 г. Накладная № 123 от 17.12.17

        Прикреплён файл  11-02-2018-23-10-33.pdf

        • Avatar

          Татьяна Босых Профбух8 Фев 11 2018 - 19:14

          Оформляем ввод начальных остатков по регистру Раздельный учет НДС на 31.12.17 г. Так как в Бухгалтерском учете по товару остатки есть, Вам необходимо заполнить только регистр Раздельный учет НДС.
          Выдираете счет 41.01 далее создать и по кнопке Режим ввода остатков… убираете галочки с Ввод остатков по бухгалтерскому учету и Ввод остатков по налоговому учету

          Прикреплён файл  11-02-2018-22-54-121.pdf

          • Avatar

            Татьяна Босых Профбух8 Фев 11 2018 - 19:15

            Заполняем документ Ввод остатков (Товар) указать:
            – счет – счет учета;
            – номенклатура – номенклатуру по которой будите вести раздельный учет НДС;
            – склад
            – Партия -документ Поступление (акты, накладные), по которому товар был оприходован на склад
            – соличество – остаток товара на складе;
            – стоимость
            Далее вводим данные по счет-фактуре указать документ Поступление (акты, накладные), по которому товар был оприходован на склад, Вид ценности, Способ учета НДС, счет учета НДС количество, сумма без НДС и НДС

            Прикреплён файл  11-02-2018-23-05-101.pdf

            • Avatar

              olga4088 Фев 12 2018 - 14:37

              Татьяна, добрый день! Подскажите, какой способ учета НДС выбрать, если товар был оприходован с документа Авансовый отчет, и при проведении документа 19,03 – уже был списан на 91,02 – Списание выделенного НДС на прочие расходы?

              • Avatar

                Татьяна Босых Профбух8 Фев 12 2018 - 15:26

                Ольга, добрый день.
                Я бы поставила Принимается к вычету.
                Если Вы уже вводили начальные остатки, и измените дату ввода остатков, то надо смотреть как поведет себя программа. Скорее всего остатки все перенесуться на новую дату. Сделайте архивную копию базы и попробуйте на ней, если результат Вас устроит тогда делайте на рабочей базе.
                Еще раз повторюсь, работа очень непростая. И желательно, что бы это сделал специалистов 1С.

                • Avatar

                  olga4088 Фев 12 2018 - 15:43

                  Татьяна, вы еще писали, что можно ввести регистры по раздельному учету НДС через операции введенную в ручную, но у меня не заполняются ключи аналитики учета НДС, что я делаю не верно?

                  Прикреплён файл  Doc1.pdf

                  • Avatar

                    Татьяна Босых Профбух8 Мар 4 2018 - 15:56

                    Добрый день, Ольга.
                    В рамках консультации сложно ответить на Ваш вопрос.
                    На БухЭксперт8 готовится статья “Ошибки при переходе на раздельный учет” там будет подробно объяснено, что нужно сделать при переходе на раздельный НДС.
                    https://buhexpert8.ru/

          • Avatar

            olga4088 Фев 12 2018 - 15:03

            Татьяна, подскажите еще и по этому пункту, если документ – Ввод остатков уже был проведен 31.12.15, то для ввода регистров Раздельного учета НДС, мне нужно изменить дату или что нужно сделать?

  • Avatar

    Татьяна Босых Профбух8 Фев 8 2018 - 20:16

    Добрый день, Ольга.
    Я правильно понимаю, что до перехода на раздельный учет галочка в Учетной политике “Ведется раздельный учет НДС” у Вас не стояла.
    А значит – Помощник по НДС Вам не поможет.
    Суть Помощника в том, чтобы перенести остатки из регистра “НДС по приобретенным ценностям” в регистр “Раздельный учет НДС”.
    Но так как раньше у Вас вообще не велся раздельный учет НДС, то Вам нужно сразу заводить остатки по НДС в регистр накопления Раздельный учет НДС вручную.

    По карточке на дату начала применения раздельного учета смотрите остатки по товарам и заполняете на эту дату данные в регистр по Операции, введенной вручную – Создать – Кнопка ЕЩЕ – Выбор регистров – Регистры накопления – Раздельный учет НДС.
    Вам необходимо заполнить вкладку Раздельный учет НДС. Если все сделаете правильно, реализация проведется.
    Работа очень непростая. И трудозатратная. Обычно, для этого приглашают специалистов 1С.

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных