Вычет НДФЛ. В декабре начисляем, выплата в январе 2018. Прочие доходы код 2003

Считаем параллельно в ЗУП 8.2 и ЗУП 3.1.4. В декабре начислили единовременный доход с кодом 2003. Дата выплаты 10.01.2018. в ЗУП 8.2 программа дала вычеты на детей – январь 2018г. ЗУП 3.1 не даёт этот вычет.(В 3.1 работаем недавно, и может что-то настроили не так). И поэтому НДФЛ и сумма на руки декабря в 2.5 и 3.1 разные. Посоветуйте как повторить в 3.1 начисления, которые сделала ЗУП 2.5


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

5 4 3 2 1



Размещено пользователем:
Author

filimonovarv

Все комментарии (12)
  • Avatar

    filimonovarv Янв 29 2018 - 08:12

    1

    Прикреплён файл 1

  • Avatar

    Ольга Горшенина Profbuh8.ru Янв 26 2018 - 13:27

    Здравствуйте!
    1. Какое значение в настройках начисления у Вас выбрано на вкладке “Налоги, взносы, бухучет” в поле “Категория дохода”?
    2. Проверьте в “Заявлении на вычеты по НДФЛ” по сотруднику не установлена ли там дата окончания вычета “Декабрь 2017″?

    • Avatar

      filimonovarv Янв 26 2018 - 14:23

      1. В настройках начисления на вкладке “Налоги, взносы, бухучет” в поле “Категория дохода” у нас выбрано – “Прочие доходы”.
      2. Да))). у нас дата окончания – “декабрь 2017″ – переехал из “переноса данных из ЗУП 2.5″.
      Теперь исправили дату окончания вычета на “декабрь 2018″. Считает НДФЛ в документе “Разовое начисление” Зуп 3.1.4.167 всё равно как то странно: у сотрудника есть вычеты 1400р и 12000р – и ей какую бы сумму начисления я не ставила – налог не берет, хоть 15000руб – ндфл 0, хоть 50 000 – ндфл 0. Это явная ошибка – ведь сумма к выплате завышается. и налог неправильно будет перечислен в бюджет.

      • Avatar

        Ольга Горшенина Profbuh8.ru Янв 26 2018 - 20:48

        1. Что у Вас показывает расшифровка расчета НДФЛ в документе “Разовое начисление”?
        2. Приложите скриншот документа “Разовое начисление”, чтобы были видны все реквизиты документа

    • Avatar

      filimonovarv Янв 29 2018 - 08:12

      3

      Прикреплён файл 3

    • Avatar

      filimonovarv Янв 29 2018 - 08:13

      4

      Прикреплён файл 4

      • Avatar

        Ольга Горшенина Profbuh8.ru Янв 29 2018 - 11:39

        Здравствуйте!
        Проверьте еще данные за 2018 г. в отчете “Анализ НДФЛ по месяцам”

        • Avatar

          filimonovarv Янв 29 2018 - 13:07

          документ “начисление зарплаты” за декабрь ещё не делали(распровела для чистоты экспериметна). А подскажите как документ-регистратор вывести в этом отчете.

          Прикреплён файл 5

          • Avatar

            Ольга Горшенина Profbuh8.ru Янв 29 2018 - 13:40

            К сожалению, такой возможности в отчете не предусмотрено. Попробуйте посмотреть по регистру накопления “Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ” каким документом исчислен НДФЛ

            • Avatar

              filimonovarv Янв 29 2018 - 15:08

              “Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ” – мне помог. предыдущий документ “Разовое начисление” в этом месяце – исчислил налога НДФЛ с большим запасом, и поэтому мой документ считал так странно. Можно спросить совета – какие отчеты по НДФЛ всё таки лучше использовать для таких ситуаций?

              • Avatar

                Ольга Горшенина Profbuh8.ru Янв 31 2018 - 14:55

                Здравствуйте!
                Наверное, универсального рецепта нет :). Если какой-то информации не хватает в типовых отчетах по НДФЛ, то можно пользоваться отчетом “Универсальный отчет”, формируя его по нужным регистрам. Елена Грянина на семинарах по НДФЛ в дополнительных материалах дает очень удобные настройки по этому отчету по регистрам. Так что рекомендую их скачать и пользоваться

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных