НДФЛ за декабрь выплаченный в январе

Добрый день!
Можно еще раз на пальцах, не совсем понятно. В ЗУП 2.5 сделали начисление зп за декабрь 15 января. Отменил документы которые были проведены с 1 по 15 января, кроме начислений. Сделал рекомендованный перенос в ЗУП 3. Нет документов по удержанному НДФЛ, который выплачен в январе за декабрь. Куда он делся? :)
Или меня бухгалтера уже запутали или я что-то сделал не так?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Вам будет интересно

Перерасчет разовых начислений в январе за декабрь Читать полностью
Перенос остатков 2_5-3_1 и выплата зрп за декабрь в январе Читать полностью
В строку 070 6-НДФЛ за 1кв2017 не попадает НДФЛ за декабрь 2016 Читать полностью
Дата публикации: Янв 24, 2018
Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Размещено пользователем:
Author

Руслан Чекушко

Все комментарии (5)
  • Avatar

    Ольга Горшенина Profbuh8.ru Янв 24 2018 - 20:15

    Здравствуйте!
    НДФЛ удерживается при выплате, поэтому в ЗУП 3 в январе необходимо создать Ведомости на выплату зарплаты за декабрь 2017 г. В Ведомости должен загрузится НДФЛ.

    • Avatar

      Руслан Чекушко Янв 24 2018 - 21:51

      Да, только в Ведомости на выплату не заполняется НДФЛ за декабрь. Из-за чего это может быть? Как можно исправить?

      • Avatar

        Ольга Горшенина Profbuh8.ru Янв 26 2018 - 09:10

        Здравствуйте!
        За декабрь 2017 в регистре накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» должны быть записи только с видом движения «Приход». Если есть расходные движения, то попробуйте их убрать и заполнить Ведомость. Предварительно сделайте резервную копию базы.

        • Avatar

          Руслан Чекушко Янв 29 2018 - 13:44

          Здравствуйте!
          за Декабрь 2017 года вообще нет ни каких движений. Я так понимаю, нужно эти движения сюда загрузить из ЗУП 2.5, да? Подскажите, какой документ тогда ставить регистратором?

          • Avatar

            Ольга Горшенина Profbuh8.ru Янв 31 2018 - 14:22

            Здравствуйте!
            1. Посмотрите точно у Вас нет документов «Перенос данных» с номером «НДФЛ» за Декабрь 2017 г.?
            2. Я же правильно поняла, что данные Вы переносили на 01.01.18?
            3. Если движений по регистру нет, то можно добавить через документ «Перенос данных» в регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с видом движения «Приход». Также посмотрите данные за декабрь 2017 г. в регистре накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ». Если их нет, то можно добавить, чтобы затем в 6-НДФЛ помимо удержанного НДФЛ подтянулся соответствующий доход. Получается, что регистратором будет документ «Перенос данных»
            4. Перенесла тестовую базу в ЗУП 3 (релиз 3.1.4.169). В ЗУП 2.5 в настройках установлен флажок «При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный». Данные за декабрь 2017 перенеслись, в регистре накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с видом движения «Приход» и «Расход». Убрала записи с движениями «Расход», в ведомость с зарплатой декабря 2017 г. информация по НДФЛ загрузилась.