Начисление НДС на рекламную продукцию стоимостью свыше 100 рублей

Как корректно в программе 1С: 8,3 (3.0.52.39)оформить счет-фактуру на рекламную продукцию (календари, ежедневники) стоимостью более 100 рублей?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

22-01-2018 19-36-55 22-01-2018 19-33-28 22-01-2018 23-09-26 19-01-2018 23-55-44



Размещено пользователем:
Author

Standart_SAS

Все комментарии (8)
  • Avatar

    Standart_SAS Янв 23 2018 - 10:49

    Татьяна, спасибо большое!

    • Avatar

      Татьяна Босых Профбух8 Янв 23 2018 - 13:06

      Добрый день, Елена Викторовна.
      Всегда рады Вам помочь.

  • Avatar

    Татьяна Босых Профбух8 Янв 22 2018 - 19:37

    Вот проводки

    Прикреплён файл  22-01-2018-19-36-55.pdf

  • Avatar

    Standart_SAS Янв 22 2018 - 09:53

    Добрый день, Татьяна! Спасибо за ответ. Уточните, пожалуйста, какие проводки должен сформировать данный документ? В книгу покупок этот счет-фактура попадает в этом же отчетном периоде по документу “формирование книги покупок”?

    • Avatar

      Татьяна Босых Профбух8 Янв 22 2018 - 19:31

      Добрый вечер, Елена Викторовна.
      Проводки сформированные документом Отражение начисления НДС смотрите в прикрепленном скрине.
      Минфина России и ИФНС России считает, что расходы в виде сумм НДС, уплачиваемых при безвозмездной раздаче рекламной продукции, не учитываются при исчислении налога на прибыль (письма Минфина России от 11.03.2010 № 03-03-06/1/123,
      от 20 июля 2017 г. N 03-07-11/46167,от 20 марта 2017 г. N 03-03-06/1/15655).
      Счет-фактура попадает в книгу продаж, Вы же списываете товар в рекламных целях.

      Прикреплён файл 22-01-2018 23-09-26

  • Avatar

    Татьяна Босых Профбух8 Янв 20 2018 - 08:34

    Добрый день, Елена Викторовна.
    Для отражения начисления НДС со стоимости товара, переданного в рекламных целях оформляется документ Отражение начисления НДС раздел Операции – НДС – Отражение начисления НДС. В поле Контрагент указывается Физ.лицо, создаем в справочнике Контрагенты Вид контрагента – Физическое лицо. Поставить флажок – Формировать проводки. На основании документа Отражение начисления НДС оформляется счет-фактура. Код вида операции – 10 Безвозмездная передача товаров, работ, услуг.

    Прикреплён файл 19-01-2018 23-55-44

    • Avatar

      Standart_SAS Янв 22 2018 - 10:39

      Извините, не туда написала. Как будет выглядеть счет-фактура? Подскажите, начисленный НДС никак не возмещается?

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных