Как корректно в программе 1С: 8,3 (3.0.52.39)оформить счет-фактуру на рекламную продукцию (календари, ежедневники) стоимостью более 100 рублей?
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...
Standart_SAS
Добрый день, Елена Викторовна.
Всегда рады Вам помочь.
Вот проводки
Добрый день, Татьяна! Спасибо за ответ. Уточните, пожалуйста, какие проводки должен сформировать данный документ? В книгу покупок этот счет-фактура попадает в этом же отчетном периоде по документу «формирование книги покупок»?
Добрый вечер, Елена Викторовна.
Проводки сформированные документом Отражение начисления НДС смотрите в прикрепленном скрине.
Минфина России и ИФНС России считает, что расходы в виде сумм НДС, уплачиваемых при безвозмездной раздаче рекламной продукции, не учитываются при исчислении налога на прибыль (письма Минфина России от 11.03.2010 № 03-03-06/1/123,
от 20 июля 2017 г. N 03-07-11/46167,от 20 марта 2017 г. N 03-03-06/1/15655).
Счет-фактура попадает в книгу продаж, Вы же списываете товар в рекламных целях.
Добрый день, Елена Викторовна.
Для отражения начисления НДС со стоимости товара, переданного в рекламных целях оформляется документ Отражение начисления НДС раздел Операции – НДС — Отражение начисления НДС. В поле Контрагент указывается Физ.лицо, создаем в справочнике Контрагенты Вид контрагента — Физическое лицо. Поставить флажок — Формировать проводки. На основании документа Отражение начисления НДС оформляется счет-фактура. Код вида операции — 10 Безвозмездная передача товаров, работ, услуг.
Извините, не туда написала. Как будет выглядеть счет-фактура? Подскажите, начисленный НДС никак не возмещается?
Вот счет-фактура
Standart_SAS Янв 23 2018 - 10:49
Татьяна, спасибо большое!