Начальная задолженность

В ЗУП 2.5 в январе начислили и выплатили зарплату за декабрь, и сделали перенос в ЗУП 3.1 на 1.01.18.
Естественно выплата зарплаты там не отразилась. Но перенеслась задолженность и данные по НДФЛ.
Подскажите, пожалуйста, правильный порядок действий в нашей ситуации – нужно удалить перенос начальной задолженности?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

НДФЛзаДекабрь



Размещено пользователем:
Author

Дина Сухова

Все комментарии (8)
  • Avatar

    Ольга Горшенина Profbuh8.ru Янв 19 2018 - 22:06

    Здравствуйте!
    Теперь следует сформировать в ЗУП 3 Ведомости на выплату зарплаты за декабрь 2017 г. При проведении Ведомости у Вас удержится НДФЛ за декабрь и эта информация автоматически отразится в отчете 6-НДФЛ за 1 кв. 2018 года

    • Avatar

      Дина Сухова Янв 22 2018 - 05:20

      Создали в 3.1 ведомости, удержаный НДФЛ пуст, наверное надо было снять с проведения ведомости в 2.5 перед обменом.
      Достаточно ли сейчас просто в ручную добавить значение НДФЛ в ведомости в 3.1?

      • Avatar

        Ольга Горшенина Profbuh8.ru Янв 22 2018 - 21:42

        Здравствуйте!
        Нет, вручную в ведомость в ЗУП 3.1 добавлять ничего не нужно. Следует заполнить в этом случае данные в регистрах накопления “Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ” по виду движения “Приход” и “Учет доходов для исчисления НДФЛ”. Сделать это можно через документ “Перенос данных”. Пример заполнения регистров можно посмотреть, если провести документ “Начисление зарплаты и взносов” в ЗУП 3.

        • Avatar

          Дина Сухова Янв 23 2018 - 10:17

          оказалось, эти данные в регистре есть, они перенеслись автоматически
          Нашла в переносе данных январские выплаты налогов с движением “Расход”, удалила эти строки. Но в ведомости на выплату зарплаты суммы НДФЛ всё равно не подтягиваются.
          Скриншот прилагается.
          Смущает что на закладке “Учет доходов..” пустая ставка налогообложения, и сумма на этой закладке не совпадает с суммой к выплате в ведомости.
          Сумма налога на закладке “Расчеты наголоплательщиков” сошлась с 2.5

          Прикреплён файл  NDFLzaDekabr.pdf

          • Avatar

            Дина Сухова Янв 23 2018 - 13:14

            Прошлась отладчиком, НДФЛ для ведомости рассчитывается верно, но не попадает в нее, т.к. документ-основание у строк зарплатной ведомости (Неопределено) не соответствует документу-основание из налоговых регистров (Перенос данных).

            Это мы что-то не так настроили? Или ошибка релиза? ЗУП КОРП 3.1.4.161

          • Avatar

            Ольга Горшенина Profbuh8.ru Янв 24 2018 - 21:05

            Здравствуйте!
            1. У меня также в перенесенных данных в регистре “Учет доходов…” ставка не указана. Сумма дохода – это полная сумма с учетом НДФЛ, поэтому она не совпадает с суммой к выплате
            2. Посмотрите может быть не до конца удалили движения “Расход” и программа думает, что НДФЛ удержан? Потому что, если вручную добавить информацию в эти регистры через “Перенос данных”, то в Ведомость суммы подтягиваются.
            3. Попробуйте создать документ “Начисление зарплаты и взносов” и сравнить заполнение данных в этих регистрах в этом документе и в “Переносе данных”

            • Avatar

              Дина Сухова Фев 3 2018 - 18:14

              ответили с v8 – ошибка релиза, исправлена в одном из январских обновлений.

              Спасибо!

              • Avatar

                Ольга Горшенина Profbuh8.ru Фев 4 2018 - 11:07

                Спасибо за сообщение о причинах ошибки!

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных