В ЗУП 2.5 в январе начислили и выплатили зарплату за декабрь, и сделали перенос в ЗУП 3.1 на 1.01.18.
Естественно выплата зарплаты там не отразилась. Но перенеслась задолженность и данные по НДФЛ.
Подскажите, пожалуйста, правильный порядок действий в нашей ситуации — нужно удалить перенос начальной задолженности?
(Пока оценок нет)
Загрузка...
(Пока оценок нет) Загрузка...
Дина Сухова
Создали в 3.1 ведомости, удержаный НДФЛ пуст, наверное надо было снять с проведения ведомости в 2.5 перед обменом.
Достаточно ли сейчас просто в ручную добавить значение НДФЛ в ведомости в 3.1?
Здравствуйте!
Нет, вручную в ведомость в ЗУП 3.1 добавлять ничего не нужно. Следует заполнить в этом случае данные в регистрах накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» по виду движения «Приход» и «Учет доходов для исчисления НДФЛ». Сделать это можно через документ «Перенос данных». Пример заполнения регистров можно посмотреть, если провести документ «Начисление зарплаты и взносов» в ЗУП 3.
оказалось, эти данные в регистре есть, они перенеслись автоматически
Нашла в переносе данных январские выплаты налогов с движением «Расход», удалила эти строки. Но в ведомости на выплату зарплаты суммы НДФЛ всё равно не подтягиваются.
Скриншот прилагается.
Смущает что на закладке «Учет доходов..» пустая ставка налогообложения, и сумма на этой закладке не совпадает с суммой к выплате в ведомости.
Сумма налога на закладке «Расчеты наголоплательщиков» сошлась с 2.5
Прошлась отладчиком, НДФЛ для ведомости рассчитывается верно, но не попадает в нее, т.к. документ-основание у строк зарплатной ведомости (Неопределено) не соответствует документу-основание из налоговых регистров (Перенос данных).
Это мы что-то не так настроили? Или ошибка релиза? ЗУП КОРП 3.1.4.161
Здравствуйте!
1. У меня также в перенесенных данных в регистре «Учет доходов…» ставка не указана. Сумма дохода — это полная сумма с учетом НДФЛ, поэтому она не совпадает с суммой к выплате
2. Посмотрите может быть не до конца удалили движения «Расход» и программа думает, что НДФЛ удержан? Потому что, если вручную добавить информацию в эти регистры через «Перенос данных», то в Ведомость суммы подтягиваются.
3. Попробуйте создать документ «Начисление зарплаты и взносов» и сравнить заполнение данных в этих регистрах в этом документе и в «Переносе данных»
ответили с v8 — ошибка релиза, исправлена в одном из январских обновлений.
Спасибо!
Спасибо за сообщение о причинах ошибки!
Ольга Горшенина Profbuh8.ru Янв 19 2018 - 22:06
Здравствуйте!
Теперь следует сформировать в ЗУП 3 Ведомости на выплату зарплаты за декабрь 2017 г. При проведении Ведомости у Вас удержится НДФЛ за декабрь и эта информация автоматически отразится в отчете 6-НДФЛ за 1 кв. 2018 года