Выплата з/п за прошлые периоды после перехода

Перешли с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1 с 1.11.17г. по рекомендованному способу,релиз 3.1.4.120.
На 1 ноября была задолженность по з/п за сентябрь и октябрь. В ЗУП 2.5 “фиктивно” выдала всю з/п за оба месяца. В ЗУП 3.1 в Ведомость попадает вся задолженность за оба месяца. Ставлю з/п за сентябрь 09.11.17 в сумме 18800 (налог 2809). Но «НДФЛ к перечислению» сидит в этой ведомости весь за 2 месяца. Изменить налог не дает! Больничный за октябрь 4.12.17 -401,58 (налог 60). В Ведомости НДФЛ пустой, т.к. он весь сидит в первом документе. З/п за октябрь делаю 10.01.2018г. – 17865 (налог 2670), НДФЛ пустой.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Начальная задолженность 6-НДФЛ как должно быть 6-НДФЛ как получилось Больничный за октябрь Больничный за октябрь Зарплата за сентябрь



Размещено пользователем:
Author

venera-804

Все комментарии (11)
  • Avatar

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Дек 11 2017 - 15:08

    Здравствуйте!

    “В ЗУП 2.5 ПЕРЕД ПЕРЕНОСОМ надо было выплачивать всю зарплату за сентябрь и октябрь или нет? Если не выплачивать – тогда на что это повлияет?” – Делать какие-то “фиктивные” выплаты в 2.5 не надо. Если на момент переноса (на 01.11) была невыплаченная зарплата (как в Вашем случае за сентябрь и за октябрь), то она перенесется в ЗУП 3.
    Что касается того, стоит ли отражать выплаты в 2.5, то не важно будем ли мы в 2.5 отражать какие-то выплаты с датой после 01.11. Остаток всё равно переносится на 01.11. Даже если Вы от 09.11 в ЗУП 2.5 перед переносом отразите факт выплаты Сентябрьской зарплаты, то в ЗУП 3 всё равно приедет задолженность за сентябрь, поскольку эта выплата произошла уже после 01.11 и её надо ещё раз зарегистрировать в ЗУП 3.

    “В ЗУП 3.1 в Ведомость попадает вся задолженность за оба месяца” – насколько я понимаю причина в том, что в Ведомости от 09.11 на выплату сентябрьской зарплаты Вы указываете месяц Октябрь, поэтому и загружается вся задолженность и за сентябрь, и за октябрь. Попробуйте указать месяц Сентябрь и перезаполнить.

    Пришлите пожалуйста ещё скрин документов “Начальная задолженность по зарплате” сотрудника Данилова.

    • Avatar

      venera-804 Дек 12 2017 - 11:04

      Дмитрий,здравствуйте.
      В документе “Начальная задолженность” долг сидит за 2 месяца одной суммой, а месяц указан Октябрь. Поэтому в Ведомости при выборе Сентября сумма пустая.

      Прикреплён файл Начальная задолженность

      • Avatar

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Дек 12 2017 - 11:58

        Тогда два варианта:
        Либо сделать отдельный документ Начальная задолженность за Сентябрь и указать нужную сумму (ну и конечно поправить сальдо в документе за октябрь), либо поправить вручную сумму непосредственно в Ведомости.

        • Avatar

          venera-804 Дек 12 2017 - 15:35

          Основная проблема не с вводом суммы выплаты з/п, а с НДФЛ в Ведомости и с отчетом 6-НДФЛ (подробно в моем вопросе я уже описала и прикрепила скины отчетов)

          • Avatar

            Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Дек 13 2017 - 15:26

            Программа пытается при заполнении ведомости удержать весь НДФЛ, который является исчисленным, но не удержанным. Поэтому загружается вся сумма.
            Если Вы хотите отразить удержание только части НФДЛ, то необходимо в окне редактирования колонки НДФЛ к перечислению удалить тот НДФЛ, удержание которого Вы не хотите отражать. Т.е. если говорить о Вашей ведомости от 09.11, то необходимо оставить только строку с датой получения от 30.09 и суммой 2809, а остальные удалить.

  • Avatar

    venera-804 Дек 11 2017 - 09:22

    6-НДФЛ как должно быть

    Прикреплён файл 6-НДФЛ как должно быть

  • Avatar

    venera-804 Дек 11 2017 - 09:22

    6-НДФЛ как получилось- с неверными данными

    Прикреплён файл 6-НДФЛ как получилось

  • Avatar

    venera-804 Дек 11 2017 - 09:21

    з/п за октябрь

    Прикреплён файл Больничный за октябрь

  • Avatar

    venera-804 Дек 11 2017 - 09:20

    добавляю скрины

    Прикреплён файл Больничный за октябрь

  • Avatar

    venera-804 Дек 11 2017 - 09:19

    В отчет 6-НДФЛ в 4кв.2017г. должна попасть з/п за сентябрь, а в 1кв.2018г. – з/п за октябрь и больничный за октябрь. А получилось- все суммы сели в 4кв. 2017г. с неправильными датами.
    Вопрос: 1)Как можно в первой Ведомости от 09.11.2017 выбрать именно тот налог, какой нужен, а другие убрать? И наоборот – в других Ведомостях добавить налог? Если этого сделать нельзя, то как исправить эту ситуацию.
    2)В ЗУП 2.5 ПЕРЕД ПЕРЕНОСОМ надо было выплачивать всю зарплату за сентябрь и октябрь или нет? Если не выплачивать – тогда на что это повлияет?

    Прикреплён файл Зарплата за сентябрь

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных