Перешли с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1 с 1.11.17г. по рекомендованному способу,релиз 3.1.4.120.
На 1 ноября была задолженность по з/п за сентябрь и октябрь. В ЗУП 2.5 «фиктивно» выдала всю з/п за оба месяца. В ЗУП 3.1 в Ведомость попадает вся задолженность за оба месяца. Ставлю з/п за сентябрь 09.11.17 в сумме 18800 (налог 2809). Но «НДФЛ к перечислению» сидит в этой ведомости весь за 2 месяца. Изменить налог не дает! Больничный за октябрь 4.12.17 -401,58 (налог 60). В Ведомости НДФЛ пустой, т.к. он весь сидит в первом документе. З/п за октябрь делаю 10.01.2018г. — 17865 (налог 2670), НДФЛ пустой.
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Дек 11 2017 - 15:08
Здравствуйте!
«В ЗУП 2.5 ПЕРЕД ПЕРЕНОСОМ надо было выплачивать всю зарплату за сентябрь и октябрь или нет? Если не выплачивать – тогда на что это повлияет?» — Делать какие-то «фиктивные» выплаты в 2.5 не надо. Если на момент переноса (на 01.11) была невыплаченная зарплата (как в Вашем случае за сентябрь и за октябрь), то она перенесется в ЗУП 3.
Что касается того, стоит ли отражать выплаты в 2.5, то не важно будем ли мы в 2.5 отражать какие-то выплаты с датой после 01.11. Остаток всё равно переносится на 01.11. Даже если Вы от 09.11 в ЗУП 2.5 перед переносом отразите факт выплаты Сентябрьской зарплаты, то в ЗУП 3 всё равно приедет задолженность за сентябрь, поскольку эта выплата произошла уже после 01.11 и её надо ещё раз зарегистрировать в ЗУП 3.
«В ЗУП 3.1 в Ведомость попадает вся задолженность за оба месяца» — насколько я понимаю причина в том, что в Ведомости от 09.11 на выплату сентябрьской зарплаты Вы указываете месяц Октябрь, поэтому и загружается вся задолженность и за сентябрь, и за октябрь. Попробуйте указать месяц Сентябрь и перезаполнить.
Пришлите пожалуйста ещё скрин документов «Начальная задолженность по зарплате» сотрудника Данилова.