Выплата з/п за прошлые периоды после перехода

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:ЗУП 8 » Выплата з/п за прошлые периоды после перехода

Перешли с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1 с 1.11.17г. по рекомендованному способу,релиз 3.1.4.120.
На 1 ноября была задолженность по з/п за сентябрь и октябрь. В ЗУП 2.5 «фиктивно» выдала всю з/п за оба месяца. В ЗУП 3.1 в Ведомость попадает вся задолженность за оба месяца. Ставлю з/п за сентябрь 09.11.17 в сумме 18800 (налог 2809). Но «НДФЛ к перечислению» сидит в этой ведомости весь за 2 месяца. Изменить налог не дает! Больничный за октябрь 4.12.17 -401,58 (налог 60). В Ведомости НДФЛ пустой, т.к. он весь сидит в первом документе. З/п за октябрь делаю 10.01.2018г. — 17865 (налог 2670), НДФЛ пустой.

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Дата публикации: Дек 11, 2017

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Размещено пользователем:

venera-804

Все комментарии (11)

Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru

Здравствуйте!

«В ЗУП 2.5 ПЕРЕД ПЕРЕНОСОМ надо было выплачивать всю зарплату за сентябрь и октябрь или нет? Если не выплачивать – тогда на что это повлияет?» — Делать какие-то «фиктивные» выплаты в 2.5 не надо. Если на момент переноса (на 01.11) была невыплаченная зарплата (как в Вашем случае за сентябрь и за октябрь), то она перенесется в ЗУП 3.
Что касается того, стоит ли отражать выплаты в 2.5, то не важно будем ли мы в 2.5 отражать какие-то выплаты с датой после 01.11. Остаток всё равно переносится на 01.11. Даже если Вы от 09.11 в ЗУП 2.5 перед переносом отразите факт выплаты Сентябрьской зарплаты, то в ЗУП 3 всё равно приедет задолженность за сентябрь, поскольку эта выплата произошла уже после 01.11 и её надо ещё раз зарегистрировать в ЗУП 3.

«В ЗУП 3.1 в Ведомость попадает вся задолженность за оба месяца» — насколько я понимаю причина в том, что в Ведомости от 09.11 на выплату сентябрьской зарплаты Вы указываете месяц Октябрь, поэтому и загружается вся задолженность и за сентябрь, и за октябрь. Попробуйте указать месяц Сентябрь и перезаполнить.

Пришлите пожалуйста ещё скрин документов «Начальная задолженность по зарплате» сотрудника Данилова.

Дек 11 2017 - 15:08
- venera-804
  
  Дмитрий,здравствуйте.
  В документе «Начальная задолженность» долг сидит за 2 месяца одной суммой, а месяц указан Октябрь. Поэтому в Ведомости при выборе Сентября сумма пустая.
  
  Дек 12 2017 - 11:04
  - Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru
    
    Тогда два варианта:
    Либо сделать отдельный документ Начальная задолженность за Сентябрь и указать нужную сумму (ну и конечно поправить сальдо в документе за октябрь), либо поправить вручную сумму непосредственно в Ведомости.
    
    Дек 12 2017 - 11:58
    - venera-804
      
      Основная проблема не с вводом суммы выплаты з/п, а с НДФЛ в Ведомости и с отчетом 6-НДФЛ (подробно в моем вопросе я уже описала и прикрепила скины отчетов)
      
      Дек 12 2017 - 15:35
      - Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru
        
        Программа пытается при заполнении ведомости удержать весь НДФЛ, который является исчисленным, но не удержанным. Поэтому загружается вся сумма.
        Если Вы хотите отразить удержание только части НФДЛ, то необходимо в окне редактирования колонки НДФЛ к перечислению удалить тот НДФЛ, удержание которого Вы не хотите отражать. Т.е. если говорить о Вашей ведомости от 09.11, то необходимо оставить только строку с датой получения от 30.09 и суммой 2809, а остальные удалить.
        
        Дек 13 2017 - 15:26
        
        venera-804
        
        Да,спасибо,я уже так и делаю….
        
        Дек 13 2017 - 15:28
venera-804

6-НДФЛ как должно быть

Дек 11 2017 - 09:22
venera-804

6-НДФЛ как получилось- с неверными данными

Дек 11 2017 - 09:22
venera-804

з/п за октябрь

Дек 11 2017 - 09:21
venera-804

добавляю скрины

Дек 11 2017 - 09:20
venera-804

В отчет 6-НДФЛ в 4кв.2017г. должна попасть з/п за сентябрь, а в 1кв.2018г. – з/п за октябрь и больничный за октябрь. А получилось- все суммы сели в 4кв. 2017г. с неправильными датами.
Вопрос: 1)Как можно в первой Ведомости от 09.11.2017 выбрать именно тот налог, какой нужен, а другие убрать? И наоборот — в других Ведомостях добавить налог? Если этого сделать нельзя, то как исправить эту ситуацию.
2)В ЗУП 2.5 ПЕРЕД ПЕРЕНОСОМ надо было выплачивать всю зарплату за сентябрь и октябрь или нет? Если не выплачивать – тогда на что это повлияет?

Дек 11 2017 - 09:19

Выплата з/п за прошлые периоды после перехода

Вам будет интересно

Войти в кабинет

Регистрация