Добрый день! Сотрудник предъявил уведомление на имущественный вычет на 2017 2000000 год от 01.12.17, заявление на имущественный вычет на 2017 от 20.12.17. Вычет представлен с 01.01.17. В ЗУП 3.1 проведены последовательно операции: 1. Начисление зп за декабрь 2017, где НДФЛ был пересчитан и определена сумма с минусом с января по ноябрь 50000. 2. Проведен возврат суммы НДФЛ 50000.3. НДФЛ 50000 перечислен по заявлении на банковские реквизиты в декабре. 4. Проведена выплата зп за декабрь 2017 -15.01.18 (для тестирования). Доход сотрудника за 2017 500000. При формировании справки 2-НДФЛ за 2017 заполняется сумма дохода 500000 и Сумма НДФЛ перечисленная 50000. Остальные показатели 0. Думаю, что стр. Сумма налога перечисленная также должна быть 0. Вопрос: что нужно провести в ЗУП чтобы справка заполнилась правильно. Спасибо
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
(Пока оценок нет) Загрузка...
Ольга Горшенина Profbuh8.ru Дек 22 2017 - 20:12
Здравствуйте!
Вам еще необходимо перечислить НДФЛ в бюджет меньше на сумму возвращенного налога. Посмотрите мы рассматривали всю процедуру возврата НДФЛ на Профклубе за апрель 2017 г. – раздел “Разбор кейсов и вопросов участников Профклуба ЗУП” – Кейс №1 Возврат НДФЛ – https://profbuh8.ru/2017/04/zapis-26042017/