Доп.листы к счетам-фактурам на авансы полученные в БП 3.0

Добрый день. Бухгалтерия ведет учет после восстановления учета за 2016 и первое полугодие 2017г. Восстановление шло по предоставленным в бухгалтерию документам. Оказалось, что не все авансовые счета-фактуры (на авансы полученные) были введены, выявилось при сверке с контрагентами позже. Возникла необходимость подать уточненные декларации по НДС за предшествующие периоды. ИФНС настаивает на отправке организацией корректировочных деклараций только через дополнительные листы.
Вопрос. Какими документами правильнее оформить внесение забытых сч-фактур на авансы полученные, чтобы: а) в последствии правильно состоялся зачет авансов документами “реализаций” и б) правильно сч-фактуры на авансы вставали в книгу продаж (Раздел 9) уточненной декларации только через доп.листы. Бухгалтер пробовала непосредственно в документе “счет-фактура выданный (на аванс)” датой поступления
на р/сч аванса через ручную корректировку проводок: в регистре “НДС продажи” указывать в соответствующих полях, что это “доп лист” и за “31.03.2017” (т.е.за какой квартал). И, в принципе, при таком подходе утоненки сформировались. Но перестала корректно отрабатывать Регламентная обработка “Регистрация счетов-фактур на авансы” в “Помощнике по учету НДС”. Обработка сообщает, что Регистрация сч-фактур завершена (нет ошибок). При этом Автоматически создаётся и регистрируется только часть сч-фактур (по непонятному принципу), а часть “поступлений на р/счет” остается без соответствующей пары, т.е. без выписанного автоматически сч-фактуры на аванс.
Учет в БП 3.0.52.42. Подскажите, пожалуйста, самый корректный способ внесения забытых счетов-фактур на авансы дополнительными листами.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

СФ на аванс за прошлый период 17-11-2017 22-11-05



Размещено пользователем:
Author

Alla.kombu

Все комментарии (4)
  • Avatar

    Alla.kombu Ноя 20 2017 - 01:36

    Спасибо большое. Я предполагала , что можно зарегистрировать этим документом.
    Постараюсь проверить в ближайшее время, сработает ли рег.операция “Формирование записей книги покупок” автоматом для включения в соответствующую книгу (как вычет) запись по таком сч-фактуре (из Отражение начисления НДС) после зачета аванса при реализации. Сомнения автоматической отработки связаны с тем, что зачет аванс был до вноса предлагаемого вами документа. Постараюсь отписаться тут.

  • Avatar

    Татьяна Босых Профбух8 Ноя 17 2017 - 18:14

    Добрый день, Алла Олеговна.
    В программе необходимо оформить документ Отражение начисления НДС разделтОперации – НДС – Отражение начисления НДС.
    В документе указать:
    На вкладке Главное
    • Дата – дата обноружения ошибки
    • Контрагент – Покупатель, от которого получена предоплата
    • Документ расчета – Поступление на расчетный счет (поступление предоплаты)
    • Формировать проводки – поставить флажок
    • Запись дополнительного листа за период – Дата периода, где необходимо отразить в доп. листе
    • Использовать документ расчетов как счет-фактуру – поставить флажок
    На вкладке Товары и услуги
    • Вид ценности – Авансы полученные;
    • Цена – Сумма предоплаты
    • -Счет учета – 62.02
    • -Счет доходов – 90.01.1
    • Счет учета НДС – 76АВ

    Прикреплён файл 17-11-2017 22-11-05

    • Avatar

      Alla.kombu Ноя 20 2017 - 12:40

      Татьяна, добрый день. Увы, автоматически не сформировались записи в рег.операции “Формирование записей книги покупок” после зачета аванса (Д60,02 К62,01) по Реализации покупателю. Попробовала вручную сделать запись в данный документ. Но только в ней не подтянулся номер сч-фактуры на аванс , т.е. из документа “Отражение начисления НДС” ничего не подхватилось. Как сч-фактура данный документ в рег.операции (в регистре “НДС Покупки” )не проставился. Подскажите, пож-та, как правильнее поступить?

      • Avatar

        Татьяна Босых Профбух8 Ноя 21 2017 - 19:34

        Добрый день, Алла Олеговна.
        Смоделировала Вашу ситуацию в базе.
        Все автоматически сформировалось.
        В приложенном файле последовательность действий. Посмотрите пожалуйста. Сравните со своими.
        Не получится, тогда будем разбираться по Вашим скринам.

        Прикреплён файл  SF-na-avans-za-proshlyiy-period.pdf

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных