Добрый день. Бухгалтерия ведет учет после восстановления учета за 2016 и первое полугодие 2017г. Восстановление шло по предоставленным в бухгалтерию документам. Оказалось, что не все авансовые счета-фактуры (на авансы полученные) были введены, выявилось при сверке с контрагентами позже. Возникла необходимость подать уточненные декларации по НДС за предшествующие периоды. ИФНС настаивает на отправке организацией корректировочных деклараций только через дополнительные листы.
Вопрос. Какими документами правильнее оформить внесение забытых сч-фактур на авансы полученные, чтобы: а) в последствии правильно состоялся зачет авансов документами “реализаций” и б) правильно сч-фактуры на авансы вставали в книгу продаж (Раздел 9) уточненной декларации только через доп.листы. Бухгалтер пробовала непосредственно в документе “счет-фактура выданный (на аванс)” датой поступления
на р/сч аванса через ручную корректировку проводок: в регистре “НДС продажи” указывать в соответствующих полях, что это “доп лист” и за “31.03.2017” (т.е.за какой квартал). И, в принципе, при таком подходе утоненки сформировались. Но перестала корректно отрабатывать Регламентная обработка “Регистрация счетов-фактур на авансы” в “Помощнике по учету НДС”. Обработка сообщает, что Регистрация сч-фактур завершена (нет ошибок). При этом Автоматически создаётся и регистрируется только часть сч-фактур (по непонятному принципу), а часть “поступлений на р/счет” остается без соответствующей пары, т.е. без выписанного автоматически сч-фактуры на аванс.
Учет в БП 3.0.52.42. Подскажите, пожалуйста, самый корректный способ внесения забытых счетов-фактур на авансы дополнительными листами.
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
(Пока оценок нет) Загрузка...
Alla.kombu Ноя 20 2017 - 01:36
Спасибо большое. Я предполагала , что можно зарегистрировать этим документом.
Постараюсь проверить в ближайшее время, сработает ли рег.операция “Формирование записей книги покупок” автоматом для включения в соответствующую книгу (как вычет) запись по таком сч-фактуре (из Отражение начисления НДС) после зачета аванса при реализации. Сомнения автоматической отработки связаны с тем, что зачет аванс был до вноса предлагаемого вами документа. Постараюсь отписаться тут.