Елена, добрый день! Вопрос по отчетности 6 НДФЛ 1 квартала. (ЗУП ред. 2.5). Почему – то он всплыл только сейчас. В январе 2017 года сотруднику начислили б/лист за декабрь. Выплачен в январе. Поскольку в декабре зарплата была начислена полностью, то сторнирован доход и НДФЛ декабря 2016. НДФЛ
31.01.17 571
31.12.16 -425
Итого 146
Отчет Анализ НДФЛ в январе 2017 показывает НДФЛ исч 146, удерж – 146. Отчет 6 НДФЛ в разд 1 – НДФЛ исч – 571, и это правильно, т к ( – ) за др налоговый период, а НДФЛ удерж – 146. Но тогда НДФЛ исл и НДФЛ удерж никогда не будут равны (2 НДФЛ за 2017 год). Как правильно д б заполнены 40 и 70 строка 1 раздела отчета 6 НДФЛ? И правильно ли отчет Анализ НДФЛ тянет данные за 2016 год?
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
maybriz Окт 30 2017 - 14:45
Добрый день! Спасибо за ответ.Но я не получила ответ на вопрос, как сдавать 2 НДФЛ за 2017 год.
По данному сотруднику НДФЛ исчисленный за 2017 год будет больше НДФЛ удержанного на 425 руб. Значит эта разница недоудержана?
Соответственно, не будут выполнены контрольные соотношения по налогу между 6 НДФЛ и 2 НДФЛ.