Вопрос Елене Гряниной в рамках онлайн-семинара от 16.10.17 по отчету 6-ндфл

Елена, здравствуйте!
К семинару Вы приложили обновленные файлы для настройки отчетов к главному Отчету 6-ндфл, в т. ч. “profbuh8 Исчисленный НДФЛ для 6-НДФЛ (по кварталам)”. Я обнаружила, что этот отчет некорректно формирует исчисленный ндфл В НАШЕМ ЧАСТНОМ СЛУЧАЕ – а именно, когда в отчетном периоде имеется случай возврата излишне удержанного ндфл в связи с предоставлением заявления на имущественный вычет в июне. У нас было два таких случая: один в марте, второй – в июне. С мартовским возвратом все ОК – он прошел в рамках 1 квартала. А вот июньский возврат искажает сумму исчисленного ндфл за 1 кв. – за первый квартал сумма удержанного ндфл формируется в этом отчете на сумму возвращенного за январь-март В ИЮНЕ ндфл меньше, чем это есть на самом деле, при том, что в самом Отчете 6-ндфл сумма по строке 040 формируется корректно. Т.е. фактически все корректировки были сделаны В ИЮНЕ, да, они “сели” помесячно с минусами: на январь(-6786,00), февраль(-6786,00), март(-6786,00), апрель(-11076,00) и май(-6786,00). Но теперь это отчетик (…по кварталам) учитывает минусовые составляющие именно в сумме за 1 квартал, хотя на конец 1 квартала никаких возвратов еще не было. Наверное, это в некотором смысле косяк, поскольку реально в этом отчете должна быть отражена сумма БЕЗ июньских возвратов. И, кстати, сумма исчисленного ндфл за 2 квартал в этом отчете больше реальной на ту же самую сумму, на которую ндфл за 1 квартал меньше. А итоговая сумма исчисленного ндфл за 1 полугодие – правильная. Уфф… смогла ли объяснить-то… :-) Прилагаю сканы строки 040 и отчета по кварталам.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Снимок Снимок1



Размещено пользователем:
Author

NShevchenko

Все комментарии (3)
  • Avatar

    Ольга Горшенина Profbuh8.ru Ноя 1 2017 - 10:41

    Добрый день!
    Новые настройки высланы Вам на электронную почту.

    • Avatar

      NShevchenko Ноя 1 2017 - 11:44

      Здравствуйте, Ольга! Спасибо за файлик, всё рассчитывается теперь правильно, только вот если бы еще сразу выводилась в отчете сумма по сроке 040, а то еще надо вычитать :-) Ведь в 6-НДФЛ стр. 040 – это готовый результат, в котором УЖЕ учтен возврат. Это вот удержанный(стр. 070) включает в себя ВЕСЬ исчисленный за период НДФЛ вместе с возвращенным, а под эту строку имеется еще и стр. 090, в которой возвращенный НДФЛ как бы уменьшает строку 070 на сумму возвращенного НДФЛ, т.е вычитается. Ну да ладно, будем вычитать. СПАСИБО!

  • Avatar

    Ольга Горшенина Profbuh8.ru Окт 30 2017 - 12:04

    Вопрос в обработке

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных