Как правильно вести учет возвратной тары в ут? карточку в ут создали, а в бух.приходит с ошибками: тара- это не товар, а выгружается все равно на счет 41.01. Как правильно должна заведена карточка учета? Поставщик указывает цену тары, это все попадает в акт сверки, как? Или цены не нужно ставить? ПОМОГИТЕ!!!
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Уточните, редакция БП какая? 2.0 или 3.0? Тара от поставщика приходит возвратная или нет.
1. Проверьте, чтобы у номенклатуры, являющейся тарой, в качестве вида номенклатуры в базе бухгалтерия было указано «Возвратная тара»
2. Проверьте настройку правил определения счетов учета для номенклатуры-тары. Поместите всю номенклатуру, относящуюся к возвратной таре в одну группу. В БП по-умолчанию уже группа номенклатуры «Возвратная тара» и уже для этой группы настройте счета учета.
3. Цену на закладке «Возвратная тара» указывать надо — это её залоговая стоимость.
0. Уже на стороне УТ посмотрите, какой тип номенклатуры указан для вида номенклатуры, который вы для тары указали. Должен быть «Тара».
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.