Добрый день!
Очень нужна помощь профессионалов. ООО,работаем в 1 С ЗУП редакция 2.5 (2.5.121.1) на ОСНО. Сотрудник ушел в отпуск с 18 декабря 16 по 20 января 2017 г. Отпускные перечислили 15.12.16., НДФЛ тоже. В январе 2017 был оформлен отзыв из отпуска. Январем сделала исправление декабрьского документа “Начисление отпуска”, документ зарегистрировал сторно-доход. При начислении зарплаты за январь 17 получилось уменьшение НДФЛ с январской зарплаты на сумму НДФЛ со сторнированных отпускных. Документ “Анализ НДФЛ” по сотруднику показывает сумму дохода и НДФЛ полную, как и было выплачено, исчислено и удержано. Но в регистре учета НДФЛ за 2016 год по сотруднику отражается исчисленный НДФЛ, уменьшенный в январе документом исправления. Аналогично заполняется и справка 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ. Вопрос: как в данной ситуации нужно отражать доход и НДФЛ по сотруднику за 2016 год.-учитывая сумму и налог с первоначальной декабрьской выплаты или уменьшенный., отчетность сдала с уменьшенной суммой, как в регистре. Теперь сомневаюсь. Очень прошу помочь. Спасибо всем за ответы.
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
(Пока оценок нет) Загрузка...
Ольга Горшенина Profbuh8.ru Окт 30 2017 - 16:12
Здравствуйте!
В отчетности Вы показали все правильно. Доход и НДФЛ за 2016 г. должны были отразиться с учетом пересчета отпускных, т.е. уменьшенные цифры.
В «Анализе НДФЛ» информация показывается таким образом (без учета пересчета) скорее всего потому, что Вы задаете период – 2016 г. Если период отчета будет захватывать январь 2017 г., то суммы декабря уже будут показаны с учетом исправлениях их в январе 2017, т.е. уменьшенные.
Насколько я поняла, то по сотруднику исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ у Вас получился одинаковым. Не совсем понятно как такое могло произойти в ЗУП 2.5 автоматически. Обычно в этом случае требуется произвести «Возврат НДФЛ», откорректировать регистры.