Ошибка в документе прошлого периода

Добрый день. При сверке с поставщиком услуг обнаружила ошибку во втором квартале.Я списала услуг на 2300,а надо было по документам на 3400.Подскажите пожалуйста ,возможно ли мне исправить не открывая прошлый период?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

22-10-2017 14-05-08

Размещено пользователем:
Author

Людмила

Все комментарии (6)
  • Avatar

    Татьяна Босых Профбух8 Окт 17 2017 - 19:14

    Добрый день, Людмила.
    Если Вы обнаружили сумму не учтенного в прошлых налоговых периодах расхода, то такой расход отражается в текущем налоговом периоде, в котором выявлена ошибка (письмо Минфина России от 18.03.2010 № 03-03-06/1/148).
    Но это правило действует, если у Вас была прибыль во 2 квартале. Для исправления необходимо выбрать ошибочный документ Поступление (акты, накладные) – Создать на основании – Корректировка поступления.
    “Вид операции” – Исправление собственной ошибки.
    “Отражать корректировку” – “Во всех разделах учета” т.к затронуты количественно-суммовые показатели.
    Внести необходимые исправления, провести документ.
    Посмотрите статью по данному вопросу https://profbuh8.ru/2016/05/nalog-na-pribyil-kak-otrazit-rashodyi-proshlogo-perioda-v-1s-8-3/#_1___1_83

    • Avatar

      Людмила Окт 18 2017 - 15:24

      Татьяна,добрый день.Я все сделала как вы мне написали,но у меня не получилось.При проведении документа программа просит внести данные по С/Ф,а у меня их нет.Эти услуги БЕЗ НДС

      • Avatar

        Людмила Окт 18 2017 - 15:30

        Вот что выдает программа:
        Поле “Номер исходного счета-фактуры” не заполнено
        Поле “Номер счета-фактуры после исправления” не заполнено
        Поле “Дата исходного счета-фактуры” не заполнено
        Поле “Дата счета-фактуры после исправления” не заполнено
        Поле “ИНН контрагента до исправления” не заполнено
        Поле “ИНН контрагента после исправления” не заполнено
        Поле “Код вида операции исходного счета-фактуры” не заполнено
        Поле “Код вида операции счета-фактуры после исправления” не заполнено

        • Avatar

          Людмила Окт 20 2017 - 12:13

          Добрый день. Может сделать “Исправление в первичных документах”.Как вы считаете?

          • Avatar

            Татьяна Босых Профбух8 Окт 22 2017 - 10:19

            Операция Исправление в первичных документах используется, если исправления в первичных документах делает поставщик

      • Avatar

        Татьяна Босых Профбух8 Окт 22 2017 - 10:08

        Добрый день, Людмила.
        Исправление можно сделать документом Операция. Вид операции – Сторно документа. В документе вводите новое значение.