Как принять к зачету НДС если мы являемся налоговым агентом
Как сделать поступления- разобрались, не понятно как принять НДС к зачету (68 счёт).
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
Поставьте вашу оценку этой статье:
(Пока оценок нет) Загрузка...
Татьяна Босых Профбух8 Окт 16 2017 - 17:57
Добрый день, Сергей.
Если Вы являетесь налоговым агентом по НДС в программе необходимо выполнить следующие действия:
1. Для отражения статуса налогового агента необходимо в договоре с контрагентом установить флажок – Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС раздел Справочники – Покупки продажи – Контрагенты. Выбрать вид агентского договора.
2. Оплата услуг аренды раздел Банк и касса – Списание с расчетного счета
3. Регистрация счета-фактуры налогового агента. Выписать счета-фактуру на основании документа Списание с расчетного счета. Автоматически будет выписын документ Счет-фактура выданный с видом счета-фактуры Налоговый агент.
4. Сформировать отчет Книга продаж
5. Перечислить НДС в бюджет раздел Банк и касса – Списание с расчетного счета. При оплате НДС в плптежном поручении указать статус налогоплательщика Налоговый агент. В документе Списание с расчетного счета указать счет учета 68.32 и реквизиты Контрагента.
6. Начисление арендной платы за месяц документ Поступление (акты, накладные) раздел Покупки – Покупки – Поступление (акты, накладные)
7. Формирование книги покупок раздел – Операции – Закрытие периода – Регламентные операции НДС.