Здравствуйте. Необходима ваша консультация. Ситуация такая. В первом квартале отправили корреспонденцию, на почте выдали кассовый чек с , выделенной в том числе, суммой НДС. Оформила АО по дебиту сч 44.01 без НДС. Но насколько я теперь в курсе. НДС нужно было выделить и отразить на 91 сч. по статье расходы не принимаемые к НУ. (хотя суммы и небольшие) Теперь нужно подать уточненную декларацию по налогу на прибыль за 1 кв. Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию и, желательно, поподробнее.
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
m.nosowa2010 Сен 5 2017 - 13:03
Добрый день. Ставка “без НДС” указана в табличной части на закладке Товары и Прочее по графе НДС, а в шапке документа – ” НДС в сумме”.