+7 (495) 988-92-58
mail@profbuh8.ru
Вы успешно прошли регистрацию на участие в онлайн-семинаре
Решение основных «проблем» при начале эксплуатации в 1С:УТ 11.3
От вас больше ничего не требуется.
Ссылка на прямой эфир :
Продолжительность: 2 часа
Лектор: Роман Мартыненко
Ссылка на прямой эфир :
До встречи в прямом эфире 23 Августа в 11:00 Мск!
Добрый день.
В УТ 11.3 покупаю один и тот же товар на Управленческую организацию и на другую организацию по регл. учету но цены разные. На упр. орг. например 1000 руб. а на регл. орг. 2000 руб. Затем продаю по регл. орг. за 2000 руб, а по управ. орг. тоже за 2000 руб. Делаю закрытие месяца. В отчете Валовая прибыль 0, хотя по упр. организации должно быть 1000 руб.
может ли быть списание с нескольких складов автоматически, через штрих-код?,
По штрихкоду номенклатуры нельзя идентифицировать местонахождение этой позиции, поэтому штатно при вводе штрихкода склад в списании недостач товаров не устанавливается.
Спасибо, большое
за приглашение и за семинар!
Спасибо за приглашение на семинар. но присутствовать не получиться.
Если будет запись, скиньте ссылку пожалуйста
Добрый день! Спасибо за приглашение!
Если возможно, то расскажите пожалуйста, как отразить в УТ 11.3 начисления по договору аренды транспортного средства без экипажа сотруднику и оплату ему по этому договору.
С уважением, Наталия.
Можно воспользоваться документом “Поступление услуг и прочих активов” для регистрации затрат по аренде, в качестве поставщика укажите сотрудника. А выплату сотруднику делать уже через документы, регистрирующие движения денежных средств. Ещё можно воспользоваться Авансовым отчетом, если нет желания “регистрировать” сотрудника как Партнёра.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста каким образом в УТ 11 правильно сформировать и распечатать УКД (универсальный корректировочный документ)?
Для начала включаете возможность регистрации Корректировок реализации (НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи, Опция Корректировки реализаций). Создаёте на основании документа реализации Корректировку реализации и из нее формируете печатную форму УКД.
Здравствуйте. Спасибо за ответ. Но к сожалению пок ничего не получилось. Релиз УТ 11.3.4.59. В НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи, не нашел Опцию Корректировка реализаций. Но через Все функции проверил использование опции в константах. Корректировки реализаций мы формируем, но при попытке сформировать УКД из Корректировки реализации выходит сообщение “Печатная форма недоступна”, В строке сообщений выводится “Для документа Корректировка реализации ТД00-000000001 от 01.08.2017 13:46:52 универсальный корректировочнй документ не применяется”. И не понятно что с этим делать. Помогите пожалуйста. Одна надежда только на Вас.
Последовательность операций у вас какая? Стандартно при продаже Реализация, на ее основании СФ. При корректировке: на основании реализации формируем корректировку реализации, затем на основании исходного СФ формируем новый СФ (он получает флаг “Корректировочный/исправительный”. УКД доступен как из Корректировки реализации, так и из “корректирующей” СФ.
Спасибо за приглашение.
Вопрос: как ввести начальные остатки товаров по магазину, если там ведется суммовой учет?
Через ввод начальных остатков товаров и с указанием стоимости (не в ценах продажи) вводимых остатков попозиционно. Просто указать, что на данном складе у вас находится такое-то количество товара на общую сумму, напр. 10000 руб., не получится.
Добрый день! Спасибо за приглашение, рада встрече с вами!
Добрый день!
скажите пжл. после вэбинара его запись будет?
Можно будет получить сслыку на презентацию ?
Добрый день!
Если будет вестись запись, ссылка после окончания мероприятия будет отправлена рассылке.
Спасибо за очередной семинар
С удовольствием приму уастие в семинаре
Спасибо за очередной семинар.Всегда получаешь много нужной и полезной информации. До встречи на семинаре.
Спасибо за приглашение
Спасибо за приглашение
Большое спасибо за приглашение.
Спасибо за приглашение. Если можно будет получить ссылку на запись буду очень благодарна.
Спасибо за приглашение! постараюсь быть) Вы молодцы, заранее спасибо.
Спасибо за приглашение!
Добрый день! Спасибо за приглашение. Будет очень интересно послушать. Хотелось очень поучиться и применить свои знание в практике.
Cпасибо, постараюсь быть
Добрый день!
Как выставить новый счет покупателю, скопировав предыдущий счет на другого покупателя, чтобы при этом не слетали цены на товары?
Как настроить ведение дебиторской задолженности, если ранее учет велся некорректно в программе?
При смене покупателя система производит “переоценку” условий продаж уже для нового партнера. Если условия отличаются, то и цены могут быть скорректированы. Если вам необходимо, чтобы при копировании документов продажи для нового покупателя цены не изменялись, установите одинаковые условия продаж для исходного и нового покупателя через механизм соглашений, либо создайте типовое соглашение, которое будет доступно обоим покупателям.
Спасибо за ответ! Но решения нет, т.к. условия рассрочек и т.д. у них разные, следовательно и соглашения разные, но при этом цены могут совпадать. А если это номенклатура с сотней позиций!? Или менеджер оформил заказ, забыл выбрать не договор, а соглашение и начинает менять договор на соглашение и тут…. ЦЕНЫ СЛЕТЕЛИ((((( ПЛАЧУТ ВСЕ!
Если цены одинаковые для партнеров, значит в соглашениях прописываете один и тот же вид цены. При смене соглашения тогда цены в копируемом соглашении не изменятся.
А если вид цен вообще не указан (поле пустое)?
Цены при этом все равно слетают. Т.е. иногда оформляем заказ (счет) на покупателя, забыв выбрать договор (т.е. по заявке), а потом менеджер вспоминает, что у контрагента есть договор, выбирает его и весь счет обнуляется (цены слетают).
Тогда при смене соглашения/договора цены “обнулятся”. Если у вас по товарному составу исходный и новый заказ идентичны и у пользователя есть право корректировки цен в документах продажи, то попробуйте новый заказ создавать не стандартным копированием, а сначала создать “самостоятельный” заказ для нового покупателя, указать в нём все необходимые реквизиты, а потом просто скопировать строки табличной части из заказа-образца. Почти во всех документах есть возможность копирования/вставки строк через буфер обмена.
Большое спасибо за ответы!
Как вариант Ваш комментарий подходит, но проблема в том, что новый заказ создавать не нужно, а лишь поменять заявку на Договор – причина “обнуления” цен! Есть ли решение этой проблемы?
Уточните, у вас по одному клиенту несколько договоров используется? Если да, то какие условия в договорах отличаются и не изменяется ли менеджером соглашение при изменении договора.
Нет, всего один договор у контрагента, но иногда, при создании заказа, менеджер указывает договор уже после ввода всего перечня товаров с ценами, а потом очень расстраивается, что при выборе договора цены (которые он так долго обсчитывал) СЛЕТАЮТ. Как следствие, он больше не обращает внимание на выбор договора (эта проблема лежит на мне, как на бухгалтере) – что выбрал, то и хорошо, лишь бы цена не слетела. После я выгружаю все в бухгалтерию и начинается творчество с Договорами.
Уточните, соглашение менеджер не изменяет? Только договор? При изменении договора цены не должны пересчитываться.
У клиента ранее не было договора (все заказы и реализации формировались на основании заявки покупателя – это как вид соглашения), потом договор подписан, но менеджер по привычке выбрал основание заказа – ЗАЯВКУ ПОКУПАТЕЛЯ, а не договор в поле соглашение. Как только он выбирает договор в созданном заказе, то тип соглашения меняется на “кредит с договором” и цены слетают.
Вы можете картинку прислать с формой заказа, у меня подозрение, что договор и соглашение мы путаем.
Да, все верно изменятся тип соглашения:
1. Если нет договора – то СОГЛАШЕНИЕ: заявка покупателя
2. Если есть договор – то СОГЛАШЕНИЕ: кредит с договором и появляется пункт, где можно выбрать сам договор.
Как тогда правильно настроить программу, чтобы при выборе двух вариантов, цены не слетали и не привязывались?
Мы иногда работает с клиентами без договора, только по заявке, а иногда по договору.
Спасибо, что даете ответы!
Спасибо за приглашение.
Добрый день,
1. ссылку на запись семинара хочется поучить в любом случае;
2. интересует работа с прайс-листами: какие есть стандартные возможности загрузки прайсов, прайсов от поставщиков; и как работать с номенклатурой поставщиков?
3. работа с этапами оплат, подводные камни, в случае когда покупатель оплачивает совсем не по зафиксированным этапам оплат?
2) Существует возможность загрузки прайс-листов поставщиков из внешних файлов (табличных) в информационную базу. Но перед этим номенклатура поставщика должна быть уже внесена в ИБ и сопоставлена вашей номенклатуре. Загрузить “собственный” прайс-лист тоже можно, просто надо точно попасть в структуру файла с загружаемыми ценами, чтобы однозначно идентифицировать товар, для которого загружается цена.
3) Если покупатель не оплачивает в соответствии с этапами оплат, то, в зависимости от конкретных условий, система может не дать выполнить резервирование, если не поступили д/с по варианту Аванс до обеспечения, или не дать сформировать документы отгрузки, если не получены д/с по варианту Предоплата (до отгрузки).
Спасибо огромное за приглашение
Спасибо за приглашение. Очень нужный семинар. Но присутствовать не получиться, назначена планёрка.
Если будет запись, скиньте ссылку пожалуйста
Добрый день!
Если будет вестись запись семинара, Вы получите к ней доступ в рассылке!
Каким образом в управлении торговлей можно настроить учётные записи электронной почты, чтобы у каждого пользователя была возможность работать только с его учётной записью эектронной почты? В том числе, чтобы при создании письма не было возможности выбирать в качестве отправителя e-mail учётных записей других пользователей.
Сделать можно через настройку профиля групп доступа.На закладке “Ограничения доступа” добавляете вид доступа “Учётные записи электронной почты”, а дальше либо в самом профиле, либо уже в группе доступа указываете доступные/недоступные учетные записи почты.
Добрый день! Спасибо за приглашение,но учавсторвать в прямом эфире нет возможности. Буду благодарна за запись семинара.
Добрый день!
Если будет вестись запись семинара, Вы получите ее в рассылке!
Еще вопрос. Через электронный документооборот можно загружать поступление товара в торговой базе? Заранее благодарю
Да, возможно. Главное чтобы номенклатура у вас и у вашего контрагента совпадала по наименованиям.
Спасибо
Добрый день. Спасибо за приглашение. У меня вопросы по работе в торговой базе.
1. Как отразить в торговой базе поступление предоплаты от розничного покупателя в случае расчетов платежной картой. ПКО (приходный кассовый ордер) в этом случае не сделать, т.к. наличных денег нет. Перечисление тоже не подходит, т.к. нужно отбить чек на ККТ, а деньги поступят на расчетный счет на следующий день. И чтобы это тоже выгружалось в бухгалтерию. Подскажите как правильно оформить в торговой базе эту операцию!!!
2. При возврате товара покупателем суммы возвратов «зависают» на счете 62.02.»Авансы полученные» и на эти суммы увеличено поступление денег в кассу. Этого не должно быть, т.к. деньги покупателям сразу возвращаются из операционной кассы в магазине, а в кассу предприятия деньги поступают за вычетом возвратов. Мы неправильно оформляем операции? Это выявилось при выгрузке в бухгалтерию
3. Покупная стоимость проданного товара определяется исходя из поступлений этого года (выбирается одно поступление от одного поставщика), хотя продается разный товар от разных поставщиков. Остатки в торговой базе были введены документом ВВОД остатков номенклатуры. Но с этого документа остатки не выбираются при продаже и их стоимость не участвует в расчете покупной стоимости проданных товаров.
Заранее благодарна и очень надеюсь на Вашу помощь.
1) Используйте документ “Эквайринговая операция”. Для возможности использования этого документа в разделе настроек “Казначейство” активируйте опцию “Оплаты платёжными картами”.
2) В документе возврата товаров проверьте реквизит “Компенсация” – в вашем случае будет вариант “Вернуть денежные средства”. Также проконтролируйте на какой объект расчетов отнесена сумма возврата.
3) По этому пункту сложно дать конкретный ответ, не видя реальной базы и её настроек. Посмотрите для начала движение товаров в разрезе видов запасов. Возможно, что остатки товаров, введенные начальными остатками, ещё не списаны.
Добрый день! Спасибо за приглашение на семинар. Подскажите, пожалуйста, открываем интернет магазин. Торговля оборудованием. Какая из 1 С программ подходит для работы.
Не зная полных требований к учётной системе, сложно что-то рекомендовать конкретное. Но, если подразумевается обмен данными с сайтом, то в УТ 11.3 уже штатно встроен обмен данными с интернет-магазином на Битриксе – как вариант.
Спасибо за приглашение. Очень нужный семинар. Но присутствовать не получиться, назначено совещание.
Если будет запись, скиньте ссылку пожалуйста
Добрый день, Зоя.
К сожалению, мы не можем сейчас сказать будет ли запись семинара.
Если запись семинара будет, то Вы ее получите. Ждите рассылку
Спасибо за приглашение!
Спасибо за приглашение! Буду ждать завтрашнего дня.
Добрый день!
Подскажите , пожалуйста , в чём может быть причина не отражения П/П в счёт-фактуре отгрузки , при получении авансового платежа у некоторых наших контрагентов?
Раньше в “Договоре” на закладке “Расчёты” у них было установлено значение “Детализации расчётов” , если не ошибаюсь в формулировке , ” по заказам”, а в дальнейшем мы изменили “По договорам”.
Может ли это быть причиной такого поведения программы? И как нам теперь лучше поступить , чтобы номера П/П авансовых платежей подставлялись автоматически в счета-фактуры при реализации? ( Договор у каждого контрагента один и именно на него заносятся все платежи.)
Заранее спасибо! Светлана
Причина, скорее всего, как раз в смене варианта детализации взаиморасчетов. Попробуйте перевести все “хвосты” по взаиморасчетам, которые остались на заказах, на объект расчетов – договор. А в документах отгрузке проверить, какие именно документы оплаты были отнесены к конкретной отгрузке (кнопка “Зачет оплаты”).
УСН 1с8.3. При формировании книги продаж в расходной части не формируются расходы по оплате контрагентам,вернее формируется только по одному контрагенту. В результате расходная часть сформирована не корректно.
Добрый день, Лариса.
Уточните речь идет о Книге доходов и расходов.
Для того, что бы расходы по закупке товаров попали в КУДиР необходимо выполнение следующих условий:
– товар получен;
– товар оплачен;
– товар реализован.
Спасибо за приглашение!
Огромное спасибо!!!
Спасибо))
Спасибо большое за приглашение, очень приятно !
Спасибо огромное!
Спасибо за приглашение!
спасибо за приглашение!
Добрый день! посещу с удовольствием!
Добрый день! Горю желанием посетить бесплатный семинар !
С уважением Елена Леонидовна Шарапова
Добрый день. Всегда на семинарах много полезной информации. СПАСИБО.
Здравствуйте! Мы раньше работали на 8.3 бухгалтерии, на 8.3 предприятии, сейчас переходим на УТ. Скажите пожалуйста, что в первую очередь нужно знать, чтобы быстрее освоить программу и начать полноценно с ней работать?
Конфигурация в освоении не такая трудная, как может показаться на первый взгляд, тем более, если уже работали с БП (основная часть документов для регистрации торговых операций по своему предназначению совпадает с документами бухгалтерии). Так что основные цепочки купли-продажи оформите совершенно спокойно. Так что не переживайте, а берите любые методические материалы, которые вам доступны, и приступайте.
Добрый день. Интересна эта информация.
Добрый день! После обновления УТ с 11.2 на 11.3 база стала медленнее работать, особенно при одновременно работе 3х пользователей. Можно ли как то облегчить ее работу?
После обновления мог существенно вырасти размер файла БД. Попробуйте для начала сделать выгрузку ИБ в архив, создайте новую базу и восстановите в неё данные из ранее созданного архива. После этого сравните, “быстрее” ли стало или нет. Помимо размера файлов ИБ на скорость работы с базой может оказывать влияние и ряд друг параметров – пропускная способность сети, скорость дисков на сервере, где расположена ИБ, например.
Добрый день! Заинтересована посетить СЕМИНАР БЕСПЛАТНО !!!! СПАСИБО!!!!
С уважением Елена Леонидовна Шарапова
Мы приобретали курс УТ 11, но большое количество релизов не дает нормально пользоваться программой, курс реально устарел, поэтому ждем обновлений.
Хочу посетить семинар.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.