Как отразить переплату сотруднику

Добрый день,
подскажите, пожалуйста, отразить переплату сотруднику и удержание в другом месяце задним числом — в ЗУПе и Бухгалтерии.
По сотруднику в январе 2016 начислили 10.000, должны были выплатить 8.700, выплатили 9.700 (1.000 р переплатили, т.е. не было счетной ошибки, в начислениях все верно, а вот выплатили на 1.000 больше). заметили это только в декабре 2016, сотруднику не доплатили 1.000 в декабре.
Как нужно правильно провести переплату в январе и недоплату в декабре?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Вам будет интересно

Корректировка ЕРСВ за 1 кв 2017 г. по сотруднику с отрицательной базой для начисления взносов Читать полностью
Перерасчет разовых начислений в январе за декабрь Читать полностью
Заполнение 6 НДФЛ Читать полностью
Дата публикации: Авг 11, 2017
Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Размещено пользователем:
Author

katrin_irk

Все комментарии (2)
  • Avatar

    katrin_irk Авг 11 2017 - 12:14

    Спасибо, туплю :)

  • Avatar

    Александр Белоусов Profbuh8.ru Авг 11 2017 - 11:35

    Здравствуйте, если у Вас была переплата, то при заполнении ведомости на выплату по документу У Вас постоянно должна выскакивать сумма с минусом по документу января 2016.

    Если вы не доплатили декабрьскую зарплату, Вам нужно было в декабрьском ведомости уменьшить сумму выплаты по документу на 1000 вручную в самой ведомости, тогда в январе у Вас при автоматическом заполнении ведомостей должна появиться строка с + 1000 по декабрьскому документу и строка с -1000 по документу января 2016.
    Их нужно оставить и они схлопнутся в 0 в январе.