Регистр по НДФЛ

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в Регистре по НДФЛ. Работаю в программе 1С.8.3 Бухг.
Начислен НДФЛ с материальной выгоды на проценты по займу (35%): Начисление зарплаты – “Удержание” – 1174
Операция вручную – Дт 70 – 68.01 – 1174
Все док-ты по НДФЛ – операция учета НДФЛ (доход 3353 ,удержано 1174, перечислено 1174)
В 6-НДФЛ все встает правильно.
В Регистр НДФЛ “Исчислено” сумма начисленного НДФЛ 35% не попадает и соответственно в блоке “Общие суммы дохода и налогов” показывается как излишне удержан. Подскажите, пожалуйста, что не так я делаю.

И второй вопрос по блоку “Перечислено” : не пойму почему в более ранние периоды попадают пл. поручения по уплаченному налогу более поздних периодов. Например, в мартовский период попадают пл. поручения за ноябрь, декабрь (суммы попадают то +, то с -. В итоге получается все равно 0. Но это напрягает) Как избавиться от этого. В чем наша ошибка? Все это стало происходить после начисления налога 35%.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Вам будет интересно

Регистр налогового учета по НДФЛ в 1С 8.3 Читать полностью
Регистр налогового учета на доходы физ лиц Читать полностью
20 % штрафа за неперечисленный НДФЛ в марте 31 марта 2017 с какой суммы? Читать полностью
Дата публикации: Июл 26, 2017
Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Размещено пользователем:
Author

gerdafedotova2010

Все комментарии (3)
  • Avatar

    Светлана Федотова Июл 26 2017 - 14:15

    Я имела в виду Регистр налогового учета по НДФЛ.
    Спасибо за ответ.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 26 2017 - 14:18

      Карточка налогового учета по НДФЛ?
      Понятно.
      Это не регистр. Это отчет.)

      Видите, он и находится в разделе Отчеты по зарплате. И составляется на основании данных всех ранее мною перечисленных регистров.)
      —
      Инструкция по действиям у Вас есть – сверяйте.

  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 26 2017 - 13:46

    Добрый день, Светлана!
    О каком регистре НДФЛ вы говорите? Нет такого регистра НДФЛ “Исчислено”.
    Есть регистры накопления:
    – Учет доходов для исчисления НДФЛ
    – Расчет налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
    – Расчет налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ
    – Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)
    Где Вы не видите занесенной суммы?
    Я Вам выслала инструкцию и пример заполнения на email.
    —
    Обратите внимание на даты, что проставляете в документ “Операция учета НДФЛ”: датой фактического получения дохода в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств, является последний день каждого месяца в течение срока, на который были предоставлены заемные (кредитные) средства (ранее доход признавался на день уплаты процентов). Код дохода 2610 “Материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами”.

    Без вашей базы сложно сказать почему программа берет более ранние даты.
    Но скорее всего причина в тех датах, что Вы указываете в документе.
    И обратите внимание, что закладку “Перечислено” мы не заполняем. Это автоматически пройдет в регистры при перечислении суммы в списании с расчетного счета.