Удержали из зарплаты подотчетника сумму неиспользованных подотчетных сумм

ООО на УСН. Учет ведем в 1С Бухгалтерии 8.3. И ЗУП 2.5

Удержали из зарплаты подотчетника сумму неиспользованных подотчетных сумм (в рамках дозволеного разумеется )

ООО на УСН 15%. Учет ведем в 1С Бухгалтерии 8.3. И ЗУП 2.5

Удержали из зарплаты подотчетника сумму неиспользованных подотчетных сумм
При выгрузке из ЗУП удержание отразилось в БУХ 3.0 проводками по дебету счета 70 “Расчеты с персоналом по оплате труда” и кредиту счета 71.01 “Расчеты с подотчетными лицами”, но в налоговых регистрах не отразилась удержанная сумма. Это надо вручную отражать? Или есть механизм, чтобы везде отразилась операция?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...


Размещено пользователем:
Author

aev

Все комментарии (11)
  • Avatar

    Александр Белоусов Profbuh8.ru Июн 7 2017 - 16:01

    Добрый день. УСН (доходы минус расходы, как я понимаю). В каком налоговом регистре данная сумма не отразилась ?

    • Avatar

      aev Июн 7 2017 - 16:31

      Да, УСН (доходы минус расходы). В налоговых регистрах должна отразиться сумма на уменьшение долга за Сотрудником. Я не очень разбираюсь в регистрах, но мне кажется это должно отразиться в регистре Прочие расчеты с видом движения расход по сотруднику.

      • Avatar

        Александр Белоусов Profbuh8.ru Июн 7 2017 - 16:38

        Долг по 71.01 ?

        • Avatar

          aev Июн 7 2017 - 16:48

          Нет в бух учете все ОК. В налоговых регистрах проблема. Я вижу, что в дальнейших авансовых отчетах, по регистрам списывается частями как будто у сотрудника эти деньги на руках, но он их уже давно вернул.

          • Avatar

            Александр Белоусов Profbuh8.ru Июн 7 2017 - 17:13

            Я займусь этим вопросом, хотя это вопрос больше по бухгалтерии 3

          • Avatar

            Александр Белоусов Profbuh8.ru Июн 8 2017 - 12:43

            Здравствуйте, в типовой конфигурации не предусмотрено делать движения по регистрам (прочие расчеты и расходы при усн) при выполнении данной операции. Так как не было фактического возврата денег в кассу. По поводу корректировки регистров и правомерности редактировать кудир при такой операции, прошу Вас обратиться в раздел по бухгалтерии 3.0

            • Avatar

              aev Июн 8 2017 - 14:56

              Какой конфигурации ЗУП или БУХ не предусмотрено делать движения по регистрам?

              • Avatar

                Александр Белоусов Profbuh8.ru Июн 8 2017 - 15:00

                При переносе проводок по удержаниям Дт 70 Кт 71, движения по регистрам в бухгалтерии автоматом не корректируются.

                • Avatar

                  aev Июн 9 2017 - 09:55

                  Я Вас очень прошу, помогите разобраться с этим вопросом. Ведь все корни идут от ЗУП. У Вас такая мощная компания! Вся надежда только на Вас! Не оставляйте пожалуйста без внимания мой вопрос!

                  • Avatar

                    Александр Белоусов Profbuh8.ru Июн 9 2017 - 10:04

                    Добрый день, сделайте пожалуйста скрин-шоты настроек Вашего удержания, это просто фикс. сумма ? Каким документом вносили, регистрацией разовых удержаний ? Например, в зуп 3.1 ситуация с удержанием Дт 70 Кт 71.01 – проходит только по проводкам. Прочие расчеты и расходы при УСН (она не корректирует), это сделано разработчиками и этого никак не изменить.

                  • Avatar

                    Александр Белоусов Profbuh8.ru Июн 13 2017 - 09:07

                    В зарплате 2.5 ситуация аналогичная, я Вам уже рассказал. Секретов никаких нет :) Программа не поддерживает движения по регистрам учета расчетов с подотчетными лицами. Нужно в бухгалтерии вручную их править. Если есть сомнения, можете обратиться с консультацией в Профклуб по бухгалтерии.

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных